P. 1
ANALISA SWOT

ANALISA SWOT

|Views: 320|Likes:
Dipublikasikan oleh Yudha Isnaeni

More info:

Published by: Yudha Isnaeni on May 26, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

SISTEM MANAJEMEN STRATEGI SATUAN PENGENDALI INTERNAL RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA SUKAPURA

PENDAHULUAN Dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Undang Undang Republik RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang organisasi dan tata kerja RS maka perlu membentuk keberadaan suatu Satuan Pengendali Internal. Tujuan pokok dari suatu pemeriksaan internal adalah membantu agar para anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara elektif. Lebih luas lagi bahwa komponen system dapat berfungsi efektif sehingga system berjalan yang di harapkan. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam dalam hal komunikasi audit maka pemeriksaan internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan persoalan atau hambatan yang terjadi sehingga dapat berpungsi secara efektif dan kinerja menjadi optimal. Hasil penelitian hubungan persepsi pegawai tentang audit internaldengan keefektipan audit internal Rumah Sakit menunjukan hubungan yang significan Rumah Saki akhir-akhir ini tidak saja semakin bergejala mengalami perubahan. Namun saling berhubungan secara lebih erat. Hal tersebut menuntut untuk berfikir strategis, mampu menterjemahkan infutnya menjadi strategi yang efektif, serta memngembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakan landasan bagi pelaksanaan strateginya. Kesemuanya diharapkan akan dapat memberikan petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi dalam lungkungan.Bahkan member petunjuk agar mampu memngendalikan perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut, dan tidak sekedar bersikap memberikan reaksi .

VISI

Menjadi Satuan Pengendali Intern dalam hal tersedianya masukan untuk pengembangan efektifitas pengendalian dan pengawasan pengelolaan RSIJ Sukapura.

MISI

1) Menggali informasi dari seluruh unit kerja. 2) Menyusun usulan rencana pengembangan efektivitas pengendalian intern. 3) Melaksanakan review dan evaluasi terhadap proses pengendalian dan pengawasan manajemen, keuangan dan mutu.

Sumber Daya Insani dan Pengembangan. pemasaran.TUJUAN A. . 3) Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas system dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan rumah sakit. operasi. 2) Melakukan penilaian terhadap system pengendalian pengelolaan. dalam bidang : Keuangan. pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur . 2) Melakukan penilaian memadai tidaknya dan dilaksanakan tidaknya sistem pengendalian intern yang diciptakan untuk dapat menjamin data-data keuangan dapat dipercaya. B. 3) Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi . TUJUAN KHUSUS 1) Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi Rumah Sakit. khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan. TUJUAN UMUM 1) Membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan asset Rumah Sakit.

dalam bidang-bidang : 1) 2) 3) 4) 5) Keuangan Operasi Pemasaran Sumber Daya Insani Pengembangan . antusias dan terpercaya. FUNGSI 1) Membantu Direktur Utama agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan asset Rumah Sakit 2) Melakukan Penilaian memadai tidaknya dan dilaksanakan tidaknya system pengendalian intern yang diciptakan untuk dapat menjamin data-data keuangan dapat dipercaya. Melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi perusahaan. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun secara tertulis. melalui proses kerja yang : 1) 2) 3) 4) 5) Berfokus pada pelanggan Bersikap proaktif. 3) Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas system dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan perusahaan. Mampu menemukan akar masalah dan bukan hanya gejala saja.ATRIBUT Sebagai strategic pengembangan SPI harus mampu memberi nilai tambah dan dapat dipercaya. Mengukur sukses berdasarkan kualitas dan bukan kuantitas semata. Melakukan penilaian terhadap system pengendalian pengelolaan. b. pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab SPI adalah : a. khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan.

. dalam kaitan dengan penilaian efektivitas system yang di auditnya. WEWENANG SPI SPI mempunyai kewenangan dalam hal: a. mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit b. Penyajian laporan-laporan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya. SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di review/diaudit. Akses terhadap semua dokumen. c. Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya 2. Menyusun. Melakukan Penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa : 1. tetapi tanggung jawab SPI adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut. personal dan fisik.informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya. untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 3. Fungsi secretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif. pencatatan.c.

Audit dan evaluasi tentang kemampuan. dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi dan manajemen penunjang Rumah Sakit yang antara lain meliputi pengelolaan resiko. material control. SPI dapat melakukan penilaian tentang eektivitas daan efisiensi dalam penggunaan sarana yang tersedia dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi. b.pengadaan dan pembelian. efektivitas.LINGKUNGAN KERJA SPI Lingkup kerja SPI mencakup : a. c. dan lain sebagainya. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau progr PROGRAM RKAPB UNIT SATUAN PENGENDALI INTERN TAHUN2012 INISIATIF STRATEGI KEUANGAN Penghematan biaya ATK Efisiensi ATK Hasil Audit Seluruh Unit Kerja Pengontrolan dan pengendalian pemakaian ATK Melakukan analisa dan perbaikan sistem Melakukan pemeriksaan data dari RMK sampai ke SIRS INISIATIF STRATEGI PROGRAM 2012 TUJUAN SASARAN Peningkatan pemberian laporan Audit ke Direksi KEPUASAN KONSUMEN Peningkatan mutu pelayanan SPI Penyempurnaan Data Peningkatan Customer Service PROSES BISNIS INTERNAL Peningkatan Sarana dan Prasarana Service Excellent Penyempurnaan data rajal Penyempurnaan data ranap Penyempurnaan data Jasa Dokter Semua Petugas Mengaplikasikan pelatihan CS Ruang Kerja Penambahan tenaga Penambahan Komputer lengkap Sarana dan Prasarana yang tersedia Sarana dan Prasarana .

Peningkatan kecepatan pemberian informasi Audit Mempercepat hasil Analisa Laporan Audit Billing System Billing Inventory Logistik Billing Inventory Farmasi Billing Personalia General Leadger Soft Ware Billing PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Peningkatan Keterampilan pengetahuan. SDM keterampilan dan perilaku *) SDI Dasar-dasar Audit Audit Operasional Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Kecurangan Pengelolaan Tugastugas Audit Seminar & Pengukuhan PIA Menerapkan peraturan yang berlaku Jumlah P Peningkatan Komitmen Kedisiplinan SDM Disiplin .

Laporan Keuangan dan operasional yang tidak akurat .Laporan Harian masih manual 3.Tuntutan pelanggan semakin Kritis . Weakness ( Kelemahan ) . Strengt ( Kekuatan ) .Belum adanya pengawasan harian secara langsung .Segmen Auditi 4.Ka SPI berlatar belakang Sarjana Ekonomi 2.Tenaga SPI belum mengikuti pelatihan .ANALISA SWOT 1. Threatness ( Ancaman ) .Fasilitas Billing Belum sesuai dengan harapan .Standar Laporan SPI Belum dikelola dengan baik .RS semakin berkembang . Opportunities ( Peluang ) .Kompetitor RS semakin bertambah .Penggalangan Alianzi .

SINTESA FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN DAN KELEMAHAN No 1 Faktor-faktor Strategi Strengt ( Kekuatan ) Ka SPI berlatar belakang Sarjana Ekonomi SP 3 K 4 SP X K 12 BOBOT 12/40 = 0.3 2 Weakness ( Kelemahan ) Fasilitas Billing Belum sesuai dengan harapan Tenaga SPI belum mengikuti pelatihan Standar Laporan SPI Belum dikelola dengan baik Belum adanya pengawasan harian secara langsung Laporan Harian masih manual 4 3 Opportunities ( Peluang ) RS semakin berkembang Penggalangan Alianzi Segmen Auditi 4 4 Threatness ( Ancaman ) Tuntutan pelanggan semakin Kritis Kompetitor RS semakin bertambah Laporan Keuangan dan operasional yang tidak akurat 4 .

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL Faktor Strategic External Opportunities ( Peluang ) Bobot Peringkat Bobot x Peringkat RS semakin berkembang Penggalangan Alianzi Segmen Auditi Threatness ( Ancaman ) Tuntutan pelanggan semakin Kritis Kompetitor RS semakin bertambah Laporan Keuangan dan operasional yang tidak akurat Bobot Peringkat Bobot x Peringkat Faktor Strategic Internal Bobot Peringkat Bobot x Peringkat Strengt ( Kekuatan ) Ka SPI berlatar belakang Sarjana Ekonomi Weakness ( Kelemahan ) Fasilitas Billing Belum sesuai dengan harapan Tenaga SPI belum mengikuti pelatihan Standar Laporan SPI Belum dikelola dengan baik Belum adanya pengawasan harian secara langsung Laporan Harian masih manual .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->