KATA PENGANTAR
Pertama sekali kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang
telah memberikan rahmat dan karuniaNya, berupa kesehatan dan kesempatan
sehingga kami tim BLU bagian rencana strategi bisnis dapat menyelesaikan
bidang
ini
yang
merupakan
suatu
pedoman
untuk
menuju
RSUD
RSUD
menuju BLU.
4. Ketua tim BLU, yang telah memberikan masukan berharga kepada seluruh tim
BLU agar tercapainya RSUD menuju BLU.
5. Semua tim BLUD, atas kerjasama yang baik dan penuh kekeluargaan
sehingga rencana strategi bisnis ini dapat terselesaikan.
Semoga bantuan yang telah kami terima sebagai tim rencana strategi
bisnis mendapat imbalam yang setinggi tinggi dari Allah SWT, dan rencana
strategi bisnis ini dapam memberi manfaat bagi kita untuk menuju RSUD menjadi
BLU
2
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
DAFTAR ISI
3
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
BAB I
PENDAHULUAN
4
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Sakit
Umum
Daerah
(RSUD)
Padangsidimpuan
adalah
merupakan salah satu Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Utara yang didirikan pada tahun 1937, dimana letak bagunannya berada di Jl. Dr.
Ferdinand Lumban Tobing, Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kota Padangsidimpuan.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Tanggal 22 Februari 1979
No : 51/MENKES/SK/11/1979. Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan ditetapkan
sebagai Rumah Sakit Berstatus Kelas C, dan dengan Struktur Hirarki Rumah
Sakit Milik Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tanggal 10 Maret 1983 No : 061-158/K/Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum
Padangsidimpuan,
selanjutnya
dikembangkan
dalam
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 21 Juni 1996 No. 11
Tahun 1996.
Untuk memenuhi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang
terus menerus meningkat disertai dengan keberhasilan pengelolaan dan
pembangunan yang dilaksanakan, Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan
dinaikkan kelasnya menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No :
Kota
Padangsidimpuan,
maka
Rumah
Sakit
Umum
5
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
1.
2.
kepada master plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non
medis serta pengembangan fasilitas-fasilitas umum di rumah sakit.
Mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan yang mampu
3.
Falsafah
Profesionalisme, keramahan, integritas tinggi, mutu layanan dan akuntabilitas
merupakan inti terwujudnya pelayanan prima
Motto
Ramah dalam pelayanan profesional dalam tindakan
MODEL BISNIS :
GRAFIK
SWOT
Strength
II
DIVERSIFIKASI
I
EKSPANSI
15
Treaths
23
IV
Opportunities
III
DEVENSIF
STABILISASI
Weaknesess
Penjelasan :
Berdasarkan analisa SWOT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
berada pada kuadran Offensive/Aggressive.
8
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
B . Isue-Isue Strategis
1.
2.
Kualitas sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Padangsidimpuan cukup memadai, namun belum didukung oleh sistem
manajemen dan sistem pelayanan yang baik serta sikap para petugas belum
menunjukkan empati terhadap pelanggan. Sehingga tarif yang sangat
terjangkau yang dijual kepada masyarakat akan tidak terlalu banyak
pengaruhnya terhadap brand image rumah sakit yang menjadi dambaan
masyarakat manakala kelemahan tersebut diatas toidak segara diatasi.
B. 1. STRATEGI
1.
2.
3.
4.
9
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
B. 2 . TUJUAN ORGANISASI
1. Tujuan pada misi 1
10
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
2.
3.
11
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
No
SASARAN
INDIKATOR
1.
Terselenggaranya pendidikan
dan
pelatihan
kompetensi
karyawan yang sesuai standar
mutu
Tersedianya
jumlah
tenaga sesuai standar
ketenagaan rumah sakit
kelas B: dokter spesialis
2.
Peningkatan
disiplin
kualitas aparatur
dan Meningkatnya
disilin
dan kualitas aparatur
100 %
3.
Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
100 %
4.
Meningkatnya
sistem Tersusunnya
pelaporan capaian kinerja dan kinerja dan
keuangan
kinerja SKPD
5.
Meningkatnya
pelayanan Terselenggaranya
administrasi perkantoran
pelayanan administrasi
perkantoran
100 %
6.
Terselenggaranya
Terpenuhinya
pengembangan
bangunan dan prasarana
yang atraktif dan menarik
sarana
100 %
7.
Meningkatnya
pemeliharaan Terpeliharanya sarana
sarana dan prasarana RS/RS dan prasarana RS/RS
Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Jiwa/RS Paru-paru/RS
Mata
100 %
8.
Tersedianya
pelayanan Terselenggaranya
unggulan
dalam
bidang pelayanan
kesehatan
kesehatan
yang
bekerjasama
dengan instansi/
perusahaan di wilaya
Pantai Barat
100 %
9.
Meningkatnya
daya
minimal di wilayah
Barat
90 %
laporan
realisasi
48
Dokumen
12
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
N
O
1
N
O
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Gawat
Darurat
Pelayanan
Rawat Jalan
JENIS
PELAYANA
N
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1.Jam buka
24 jam
pelayanan
2.Kemampuan
100%
menangani life
saving
3.Pemberi
100%
pelayanan
bersertifikat
BTLS/PPGD/GEL
S/ATLS
4.Ketersediaan Tim
1 (satu)
Penanggulangan
Tim
Bencana
5.Waktu tanggap
< 5 Mnt
pelayanan dokter
6.Kepuasan
> 70%
pelanggan
2/mil
7.
Kematian
pasien < 24jam
8.Tidak adanya
keharusan untuk
membayar uang
muka
1.Pemberi
pelayanan di
klinik spesialis
2. Ketersediaan
pelayanan
a.Klinik Anak
b.Klinik Penyakit
Dalam
c. Klinik
Kebidanan
d.Klinik Bedah
TARGET PENCAPAIAN
2011
24 jam
2012
24 jam
2013
24 jam
2014
24 jam
2015
24 jam
70%
80%
90%
95%
100%
75%
90%
100%
100%
100%
1 Tim
1 Tim
1 Tim
1 Tim
< 5
Mnt
> 65%
< 5
Mnt
> 68%
< 5 Mnt
> 70%
< 5
Mnt
> 70%
< 5
Mnt
> 70%
3,6/mil
3,5/mil
3/mil
2,5/mil
2/mil
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
dr. Sp.
95 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
e.Klinik THT
f. Klinik Mata
g.Klinik Saraf
h.Klinik Kulit
Kelamin
i. Klinik Bedah
Ortopedi
j. Klinik Paru
k. Klinik Jantung
l. Klinik Gigi
m. Klinik
Fisioterapi
n.Dokter Anestesi
o.Klinik Dots
p.Klinik Pelangi
(HIV/AIDS)
q.Klinik Umum
r. Radiologi
s. Laboratorium
t. Apotik
3. Jam buka
100 %
pelayanan sesuai
ketentuan :
Senin Kamis :
08.30 s/d 13.00
Jumat
:
08.30 11.30
4. Waktu tunggu di
< 60 mnt
rawat jalan
5. Kepuasan
> 90 %
pelanggan
6. Pasien rawat jalan
> 60 %
TBC yang
ditangani dengan
strategi DOTS
7. Pencatatan
> 60 %
Pelaporan TBC di
100
100 %
TARGET PENCAPAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
60 %
70 %
100 %
100 %
100 %
<
90mnt
> 75%
<
70mnt
> 80%
<
60mnt
> 85%
<
60mnt
> 87%
<
60mnt
> 90%
> 50%
> 60%
> 60%
> 60%
> 60%
> 50%
> 60%
> 60%
> 60%
> 60%
13
N
O
Pelayanan
Rawat Inap
(Ranap)
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Bedah
Sentral
Pelayanan
Persalinan
dan
Perinatologi
RS
1. Pemberi
100%
pelayanan
ranap
2. DPJP Ranap
100%
3. Ketersediaan
100 %
pelayanan
Ranap
a. Anak
b. Penyakit. Dalam
c. Kebidanan
d. Bedah
e. Perinatologi
f. ICU
4. Jam visite
100 %
dokter spesialis,
sesuai
ketentuan :
08.00 s/d 14.00
setiap hari kerja
5. Kejadian Infeksi
< 1,5%
pasca operasi
6. Angka kejadian
< 1,5%
INOK
7. Tidak adanya
100%
kejadian pasien
jatuh yang
berakibat
cacat/mati
8. Kematian
< 0,24%
pasien > 48 jam
9. Pulang Paksa
< 5%
10. Kepuasan
> 90%
pelanggan
11. Pasien TB
> 60%
Ranap dengan
Strategi DOTS
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
12. Pencatanan dan
> 60%
Pelaporan TB
Ranap
1. Waktu tunggu
< 2 hari
operasi elektif
2. Kejadian
kematian di
meja operasi
3. Tidak adanya
kejadian operasi
salah sisi
4. Tidak adanya
operasi salah
orang
5. Tidak adanya
kejadian salah
tindakan pada
operasi
6. Tidak adanya
kejadian
tertinggal benda
asing pada
tubuh pasien
setelah operasi
7. Komplikasi
anestesi karena
overdosis,
reaksi anestesi
dan salah
penempatan
endotracheal
tube
1. Kejadian
kematian ibu
karena
persalinan
- Pendarahan
- Preeklamsi
- Sepsis
2. Pemberi
pelayanan
88%
89%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
80%
100%
100%
100%
< 1,5%
< 1,5%
< 1,5%
< 1,5%
< 1,7%
< 1,6%
< 1,5%
< 1,5%
100 %
100 %
100 %
100 %
<
1,5%
<
1,5%
100 %
< 2%
< 1,5%
< 1%
< 0,5%
< 15%
> 75%
< 10%
> 77%
< 8%
> 80%
< 5%
> 85%
<0,24
%
< 5%
> 90%
> 50%
> 55%
> 60%
> 60%
> 60%
TARGET PENCAPAIAN
2011
> 50%
2012
> 55%
2013
> 60%
2014
> 60%
2015
> 60%
<2
hari
<2
hari
< 2 hari
< 2 hari
<2
hari
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
< 6%
< 6%
< 6%
< 6%
< 6%
< 6%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
<
0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
14
3.
4.
5.
6.
7.
8.
N
O
6
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Intensif
Pelayanan
Radiologi
Pelayanan
Laboratoriu
m
persalinan
normal
- Dokter
Spesialis
- Dokter Umum
- Bidan
Pemberi
pelayanan
persalinan
dengan penyulit
oleh Tim Ponek
yang terlatih
Pemberi
pelayanan
persalinan
dengan Operasi
- Dokter Sp.OG
- Dokter Sp.A
- Dokter Sp. An
Kemampuan
menangani
BBLR 1.5002.500 gr
Pertolongan
persalinan
melalui Seksio
Cesaria
Keluarga
Berencana
a. Keluarga
Berencana
Mantap
b. Konseling
peserta KB
Mantap
Kepuasan
pelanggan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1 (satu)
1 Tim
1 Tim
1 Tim
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
92%
95%
97%
100%
< 20%
27%
26%
25%
23%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 80%
> 76%
> 77%
> 79%
> 80%
> 80%
100%
100%
100%
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1. Rata-rata pasien
< 3%
yang kembali ke
Perawatan
Intensif dengan
kasus yang sama
< 72 jam
2. Pemberi
pelayanan unit
Intensif
100%
- Dokter Sp.An
100%
- Dokter Sp.
Sesui Kasus
100%
- D3 dengan
Sertifikasi ICU /
D4
1. Waktu tunggu
3 jam
hasil pelayanan
thorax foto
2. Pelaksana
100%
expertisi hasil
pemeriksaan
Rontgen adalah
Dokter Sp.Rad
3. Kejadian
< 2%
kegagalan
pelayanan
Rontgen karena
kerusakan foto
4. Kepuasan
> 80%
pelanggan
1. Waktu tunggu
<140mnt
hasil pelayanan
laboratorium
2. Pelaksana
100 %
expertisi hasil
pemeriksaan
laboratorium
adalah Dokter
Sp.PK
3. Tidak ada
100%
TARGET PENCAPAIAN
2011
< 3%
2012
< 3%
2013
< 3%
2014
< 3%
2015
< 3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
37,5%
50%
70%
90%
100%
24 jam
12 jam
8 jam
5 jam
3 jam
100%
100%
100%
100%
100%
< 2%
< 2%
< 2%
< 2%
< 2%
> 65%
> 70%
> 75%
> 77%
> 80%
<140mn
t
<140m
nt
<140mnt
<
140mnt
<140m
nt
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15
10
Pelayanan
Rehab
Medik
Pelayanan
Farmasi
kesalahan
penyerahan hasil
pemeriksaan
laboratorium
4. Kepuasan
pelanggan
1. Kejadian Drop
Out pasien
terhadap
pelayanan rehab
yang
direncanakan
2. Tidak ada
kejadian
kesalahan
tindakan rehab
medik
3. Kepuasan
pelanggan
1. Waktu tunggu
pelayanan
a. obat jadi
b. obat racikan
> 80%
> 70%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
< 50%
< 90%
< 80%
< 70%
< 60%
< 50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 80%
> 75%
> 78%
> 80%
> 80%
> 80%
< 30 mnt
< 60 mnt
<
40mnt
<60mnt
100%
98%
<30m
nt
<
60mnt
99%
< 30
mnt
< 60
mnt
100%
< 30
mnt
< 60
mnt
100%
<
30mnt
<
60mnt
100%
> 80%
> 74%
> 76%
> 77%
> 78%
> 80%
1. Ketepatan waktu
pemberian
makanan kepada
pasien
2. Sisa makanan
yang tidak
termakan oleh
pasien
> 90%
> 80%
> 85%
> 88%
> 90%
> 90%
< 20%
< 24%
< 23%
< 22%
< 21%
< 20%
3. Tidak ada
kesalahan dalam
pemberian diet
100%
99,8%
99,9%
100%
100%
100%
2. Tidak adanya
kejadian
kesalahan
pemberian obat
3. Kepuasan
pelanggan
11
N
O
12
Pelayanan
Gizi
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Transfusi
Darah
13
Pelayanan
Keluarga
Miskin
(Gakin)
14
Pelayanan
Rekam
Medik
15
Pengolahan
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1. Pemenuhan
100%
kebutuhan darah
bagi setiap
pelayanan
Transfusi
2. Kejadian reaksi
< 0,01%
transfusi
Pelayanan terhadap
100%
pasien gakin yang
terlayani
datang ke RS pada
setiap unit
pelayanan
1. Kelengkapan
100%
pengisian rekam
medik 24 jam
setelah selesai
pelayanan
2. Kelengkapan
100%
Informed Concent
setelah
mendapatkan
informasi yang
jelas
3. Waktu
< 10 mnt
penyediaan
dokumen Rekam
Medik pelayanan
rawat jalan
4. Waktu
< 15 mnt
penyediaan
dokumen Rekam
Medik pelayanan
rawat inap
1. Baku mutu limbah
TARGET PENCAPAIAN
2011
-
2012
-
2013
80%
2014
90%
2015
100%
<
0,05%
100%
<
0,04%
100%
< 0,03%
100%
<
0,02%
100%
<
0,01%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
<
12mnt
<
11mnt
< 10
mnt
< 10
mnt
<
10mnt
<
18mnt
<
17mnt
< 15
mnt
< 15
mnt
<
15mnt
16
Limbah
16
N
O
17
Administrasi
dan
Manajemen
JENIS
PELAYANA
N
Ambulance/
Kereta
Jenazah
18
Pelayanan
Pemulasara
n Jenazah
19
Pemeliharaa
n Sarana
RSUD
20
21
Laundry
PPI
< 30mg/l
< 80mg/l
< 30mg/l
6-9
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
2.
Pengolaha
n limbah padat
berbahaya sesuai
aturan
100%
100%
1. Tindak lanjut
penyelesaian
hasil pertemuan
tingkat direksi
2. Kelengkapan
laporan
akuntabilitas
kinerja
3. Ketepatan waktu
pengusulan
kenaikan pangkat
4. Ketepatan waktu
pengurusan
kenaikan gaji
berkala
5. Karyawan yg
mendapat
pelatihan minimal
20 jam per tahun
6. Cost Recovery
7. Ketepatan waktu
penyusunan
laporan keuangan
8. Kecepatan waktu
pemberian
informasi tentang
tagihan pasien
Rawat ianp
9. Ketepatan waktu
pemberian
imbalan (insentif)
sesuai
kesepakatan
waktu
100%
cair
a. BOD
b. COD
c. TSS
d. PH
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
100%
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
100%
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
100%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 60%
> 10%
> 25%
> 40%
> 50%
> 60%
> 40%
100%
> 26%
100%
> 28%
100%
> 30%
100%
> 35%
100%
> 40%
100%
< 2 jam
< 2 jam
<2
jam
< 2 jam
< 2 jam
<2
jam
100%
85%
100%
100%
100%
100%
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1. Waktu pelayanan
24 jam
ambulance/kereta
jenazah
2. Kecepatan
100%
memberikan
pelayanan
ambulance/kereta
jenazah di RS
Waktu tanggap
< 2jam
pelayanan
pemulasaran
jenazah
1. Kecepatan waktu
> 80%
menanggapi
kerusakan alat
2. Ketepatan waktu
100%
pemeliharaan alat
3. Peralatan
100%
laboratorium (dan
alat ukur lain),
yang terkalibrasi
tepat wktu sesuai
dengan ketentuan
kalibrasi
1. Tidak adanya
100%
kejadian linen
yang hilang
2. Ketepatan waktu
100%
penyediaan linen
untuk ruang rawat
inap
1.
Tim PPI
75%
100%
TARGET PENCAPAIAN
2011
24 jam
2012
24 jam
2013
24 jam
2014
24 jam
2015
24 jam
80%
90%
100%
100%
100%
< 2 jam
<2
jam
< 2 jam
< 2 jam
<2
jam
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
70%
75%
80%
90%
100%
70%
80%
90%
100%
100%
85%
90%
95%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
25%
50%
60%
75%
75%
17
yang terlatih
2.
Ketersedia
n APD
3.
Kegiatan
Pencatatan
Pelaporan Infeksi
Nosokomial di RS
60%
30%
50%
55%
60%
60%
75%
25%
35%
50%
60%
75%
POTENSI PASAR
Perhitungan
dilakukan
terhadap
jenis-jenis
pasien
berdasarkan
18
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IGD
RI
R II
R III
RRB
R IV
VIP
Super VIP
R Mata
ICU
RSB
Jumlah
Kunjungan Pasien
2011
2012
2013
1136
360
320
792
586
231
286
-266
58
564
4596
1072
271
211
533
426
247
207
88
238
63
316
3670
1023
330
375
483
406
189
347
119
316
74
280
3979
2014
2015
Ruangan
a. Bedah Umum
b. Bedah Obgyn
c. Bedah THT
d. Bedah Mata
2011
428
414
9
195
2012
352
98
7
217
2013
319
95
9
142
Jumlah
c.
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IGD
RI
R II
R III
RRB
R IV
VIP
Super VIP
R Mata
ICU
RSB
Jumlah
Kunjungan Pasien
2011
2012
2013
176
193
152
287
106
65
255
180
153
114
241
115
84
288
280
89
70
224
1838
195
141
129
180
180
81
344
324
101
52
188
1906
98
64
232
1626
2014
2015
2014
2015
Ruangan
a. Bedah Umum
b. Bedah Obgyn
c. Bedah THT
d. Bedah Mata
Jumlah
2011
84
104
1
88
2731
2012
151
160
0
79
3620
2013
63
134
1
91
3501
e.
No
Kunjungan Pasien
19
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IGD
RI
R II
R III
RRB
R IV
VIP
Super VIP
R Mata
ICU
RSB
Jumlah
2011
2012
2013
84
15
19
72
13
29
22
25
47
326
92
12
29
176
83
48
42
21
154
657
133
58
70
224
88
62
48
39
50
772
2014
2015
Ruangan
a. Bedah Umum
b. Bedah Obgyn
c. Bedah THT
d. Bedah Mata
g.
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2011
17
9
0
10
IGD
RI
R II
R III
RRB
R IV
VIP
Super VIP
R Mata
ICU
RSB
Jumlah
2012
63
134
0
15
2013
86
1
0
19
2014
2015
Kunjungan Pasien
2011
2012
2013
431
125
180
243
118
131
111
48
262
1649
418
143
263
276
175
151
96
61
692
2275
523
176
262
272
227
124
86
49
554
2273
2014
2015
Ruangan
a. Bedah Umum
b. Bedah Obgyn
c. Bedah THT
d. Bedah Mata
2011
89
207
2
101
2012
83
613
1
81
2013
98
478
0
58
Kunjungan Pasien
2011
2012
2013
12
-
14
-
22
-
8
-
9
-
6
18
2
8
25
3
11
25
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IGD
RI
R II
R III
RRB
R IV
VIP
Super VIP
R Mata
ICU
RSB
Bedah Sentral
Jumlah
j.
No
Ruangan Rawat
2014
2015
Kunjungan Pasien
20
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jalan
2011
2012
2013
Poli Anak
Poli Bedah
Poli THT
Poli Syaraf
Poli Penyakit Dalam
Poli Paru
Poli Mata
Fisioterapi
Poli Ibu Hamil
Poli Gigi
Jumlah
526
624
932
224
1068
1086
525
536
1022
316
6859
3725
1543
1539
1008
1172
1100
888
1128
2186
723
15012
2225
1300
1509
1310
1703
1659
1496
213
1258
786
12201
2014
2015
Laboratorium
Radiologi
Dapur/Gizi
l.
No
Ruangan Rawat
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3434
4119
14913
3347
1856
11909
3262
1906
9987
Kunjungan Pasien
Jalan
2011
2012
2013
Poli Anak
Poli Bedah
Poli THT
Poli Syaraf
Poli Penyakit Dalam
Poli Paru
Poli Mata
Fisioterapi
Poli Ibu Hamil
Poli Gigi
Jumlah
1628
1756
2036
4616
6094
1716
1658
1406
1807
1368
24085
2240
1991
2137
4673
6892
2639
1888
1680
1905
1086
26629
2666
1828
1132
4721
6724
1460
1775
1102
1273
1490
23721
2014
2015
Laboratorium
Radiologi
Dapur/Gizi
n.
No
Ruangan Rawat
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2123
1561
7245
2855
1709
8070
2134
1658
813
Kunjungan Pasien
Jalan
2011
2012
2013
Poli Anak
Poli Bedah
Poli THT
Poli Syaraf
Poli Penyakit Dalam
Poli Paru
Poli Mata
Fisioterapi
Radiologi
Poli Gigi
Laboratorium
Poli Ibu Hamil
Dapur/Gizi
Jumlah
112
255
119
358
224
78
108
86
52
48
123
89
247
1672
912
648
268
1040
728
186
294
268
189
186
169
126
419
5014
957
648
278
1196
1037
1760
126
145
58
98
189
156
1116
6648
2014
2015
21
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Ruangan Rawat
Kunjungan Pasien
Jalan
2011
2012
2013
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Poli Anak
Poli Bedah
Poli THT
Poli Syaraf
Poli Penyakit Dalam
Poli Paru
Poli Mata
Fisioterapi
Radiologi
Poli Gigi
Laboratorium
Poli Ibu Hamil
Dapur/Gizi
Jumlah
522
588
287
1242
1073
1002
387
172
307
256
231
293
8430
6360
542
623
319
1176
1109
1027
284
38
333
58
268
256
14323
6033
644
664
320
855
1163
926
324
47
498
77
304
158
11297
5980
p.
No
Ruangan Rawat
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2014
2015
Kunjungan Pasien
Jalan
2011
2012
2013
Poli Anak
Poli Bedah
Poli THT
Poli Syaraf
Poli Penyakit Dalam
Poli Paru
Poli Mata
Fisioterapi
Radiologi
Poli Gigi
Laboratorium
Poli Ibu Hamil
Dapur/Gizi
Jumlah
5
53
22
2
2
1
6
4
23
22
4
2
1
6
3
3
2014
2015
Ruangan
2011
324
302
17
RSB
Poli Ibu Hamil
ICU
2012
328
202
19
Kunjungan Pasien
2013
2014
405
286
9
2015
Jamkesda
Jamkesmas
Akes
Umum
Jumlah
2011
2012
2013
326
657
772
1649
2275
2273
1770
1838
1906
4596
3670
3979
8341
8440
8930
Jamkesda
Jamkesmas
Akes
Umum
Jumlah
2011
2012
2013
1672
5014
6648
6360
6033
5980
24085
26629
23721
6859
15012
12201
38976
52688
48550
t. Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut Jenis Kelamin Thn
2011/2013
Tahun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
2011
21293
26024
47317
22
2012
2013
27508
25866
33620
31614
61128
57480
23
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total
IGD
(Rp.)
USG
(Rp.)
Lab.
(Rp.)
5.050.800
4.209.800
3.445.100
4.523.200
4.392.900
4.368.100
4.580.200
4.441.000
4.041.500
5.638.300
3.996.300
3.786.600
52.473.800
5.179.000
5.374.000
5.631.000
4.996.000
4.003.000
693.000
4.946.000
2.846.000
5.535.000
5.380.000
3.999.000
10.951.000
59.533.000
19.943.650
20.423.000
15.284.420
19.036.281
22.287.536
32.111.132
35.838.965
19.829.671
33.018.527
34.604.296
20.388.246
27.726.837
300.492.561
Ambulance
(Rp.)
Operasi umum
(Rp.)
240.000
1.900.000
750.000
630.000
550.000
500.000
500.000
1.000.000
6.070.000
5.210.000
4.247.000
12.850.000
6.020.000
9.660.000
11.460.000
8.360.000
6.180.000
9.940.000
6.615.000
2.455.000
10.780.000
93.777.000
Operasi
Mata
(Rp.)
15.300.000
12.900.000
11.000.000
8.600.000
11.000.000
7.100.000
7.400.000
7.400.000
14.000.000
7.000.000
10.000.000
9.100.000
110.810.000
Operasi THT
(Rp.)
Operasi SC
(Rp.)
Rawat Inap
(Rp.)
Rawat Jalan
(Rp.)
Radiologi
(Rp.)
Total
(Rp.)
605.000
1.915.000
732.500
247.500
1.917.000
1.672.500
150.000
375.000
414.000
215.000
150.000
80.000
8.473.500
19.477.000
10.456.000
13.405.000
12.754.000
5.512.000
12.755.000
12.406.000
9.583.000
14.277.000
11.135.000
9.453.000
6.701.000
137.914.000
123.613.950
124.191.377
95.116.400
97.772.450
111.750.117
115.215.208
104.848.615
86.229.242
128.298.347
109.872.241
682.630.234
102.750.650
1.882.288.831
30.665.000
29.880.000
29.560.000
29.180.000
32.926.350
27.632.400
32.260.000
24.989.350
29.712.750
31.655.000
28.240.000
25.977.000
352.677.850
22.112.000
23.252.500
18.157.000
20.321.000
20.511.000
18.040.500
18.890.500
15.529.000
26.720.500
20.176.500
16.872.000
13.604.000
234.186.500
256.950.725
288.514.427
263.840.770
286.526.249
245.954.703
283.225.830
318.435.198
196.559.127
315.072.924
279.074.419
1.099.901.930
877.897.982
4.711.954.284
24
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
25
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH
Rawat Jalan
585
512
556
615
613
568
565
465
448
496
477
460
6.360
Rawat Inap
113
92
100
108
104
138
166
146
145
154
176
207
1.649
JUMLAH
698
604
656
723
717
706
731
611
593
650
653
667
8.009
Rawat Inap
2
6
14
26
31
36
33
29
28
47
43
31
326
JUMLAH
2
16
50
105
153
231
215
227
214
286
258
244
1.998
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH
Rawat Jalan
0
10
36
79
122
195
182
198
186
239
212
213
1672
Jenis Pasien
Pendapatan
(Rp.)
Pasien Umum
Pasien Askes
Pasien Jamkesmas
Pasien Jamkesda
Diklat
Parkir
Total
26
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Pendapatan
(Rp.)
-
Klaim
Obat Askes
Obat Jamkesmas
BHP Askes
BHP Jamkesmas
Oksigen Askes
Oksigen Jamkesmas
Jamkesda
Umum
Total
Janu
ari
5.0
50.
800
Febr
uari
4.2
09.
800
Mar
et
3.4
45.
100
Apri
l
4.5
23.
200
Mei
4.3
92.
900
Juni
Juli
4.3
68.
100
4.5
80.
200
Agu
stus
4.4
41.
000
Sept
emb
er
4.0
41.
500
Okto
ber
5.6
38.
300
USG
(Rp.)
5.17
9.00
0
5.37
4.00
0
5.63
1.00
0
4.99
6.00
0
4.00
3.00
0
693.
000
4.94
6.00
0
2.84
6.00
0
5.53
5.00
0
5.38
0.00
Lab.
(Rp.)
Amb
ulanc
e
(Rp.)
19.9
43.6
50
240.
000
20.4
23.0
00
15.2
84.4
20
1.90
0.00
0
19.0
36.2
81
750.
000
22.2
87.5
36
Oper
asi
umu
m
(Rp.)
5.21
0.00
0
4.24
7.00
0
12.8
50.0
00
6.02
0.00
0
9.66
0.00
0
11.4
60.0
00
Oper
asi
Mata
(Rp.)
Ope
rasi
TH
T
(Rp.
)
15.3
00.0
00
605.
000
12.9
00.0
00
1.91
5.00
0
11.0
00.0
00
732.
500
8.60
0.00
0
11.0
00.0
00
247.
500
1.91
7.00
0
32.1
11.1
32
630.
000
35.8
38.9
65
550.
000
8.36
0.00
0
7.40
0.00
0
150.
000
19.8
29.6
71
500.
000
6.18
0.00
0
375.
000
33.0
18.5
27
500.
000
9.94
0.00
0
7.40
0.00
0
14.0
00.0
00
7.00
0.00
215.
000
34.6
04.2
96
7.10
0.00
0
1.67
2.50
0
414.
000
6.61
5.00
Opera
si SC
(Rp.)
Rawat
Inap
(Rp.)
Rawa
t
Jalan
(Rp.)
Radio
logi
(Rp.)
19.
477
.00
0
10.
456
.00
0
13.
405
.00
0
12.
754
.00
0
123.
613.
950
30.6
65.0
00
22.1
12.0
00
256.95
0.725
124.
191.
377
29.8
80.0
00
23.2
52.5
00
288.51
4.427
29.5
60.0
00
18.1
57.0
00
263.84
0.770
29.1
80.0
00
20.3
21.0
00
286.52
6.249
32.9
26.3
50
20.5
11.0
00
245.95
4.703
115.
215.
208
27.6
32.4
00
18.0
40.5
00
283.22
5.830
104.
848.
615
32.2
60.0
00
18.8
90.5
00
318.43
5.198
24.9
89.3
50
15.5
29.0
00
196.55
9.127
29.7
12.7
50
26.7
20.5
00
315.07
2.924
31.6
55.0
00
20.1
76.5
00
279.07
4.419 27
5.5
12.
000
12.
755
.00
0
12.
406
.00
0
9.5
83.
000
14.
277
.00
0
11.1
35.
000
95.1
16.4
00
97.7
72.4
50
111.
750.
117
86.2
29.2
42
128.
298.
347
109.
872.
241
Total
(Rp.)
0
Nov
emb
er
3.9
96.
300
Dese
mbe
r
3.7
86.
600
Tota
l
52.4
73.8
00
3.99
9.00
0
10.9
51.0
00
59.5
33.0
00
0
20.3
88.2
46
1.00
0.00
0
27.7
26.8
37
300.4
92.56
1
6.07
0.00
0
2.45
5.00
0
10.7
80.0
00
93.7
77.0
00
0
10.0
00.0
00
9.10
0.00
0
110.8
10.00
0
150.
000
9.4
53.
000
80.0
00
6.7
01.
000
137.9
14.00
0
8.47
3.50
0
682.
630.
234
28.2
40.0
00
16.8
72.0
00
1.099.
901.93
0
102.
750.
650
25.9
77.0
00
13.6
04.0
00
877.89
7.982
1.882.
288.8
31
352.6
77.85
0
234.1
86.50
0
4.711.
954.28
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH
Rawat Jalan
481
482
525
516
489
488
501
424
469
539
565
555
6. 033
Rawat Inap
186
160
192
179
208
186
208
159
184
213
201
199
2. 275
JUMLAH
667
642
717
694
697
674
709
583
653
752
766
754
8. 308
Rawat Inap
51
59
56
40
51
51
41
42
65
72
46
83
657
JUMLAH
436
411
418
389
399
466
422
409
525
627
596
624
5. 671
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH
Rawat Jalan
385
351
362
349
348
395
381
337
460
555
550
541
5. 014
In Health (kasus)
R. Inap
0
0
3
0
1
1
0
0
0
R. Jalan
6
3
9
2
10
4
8
7
17
28
10
11
12
Oktober
November
Desember
Jumlah
173
174
160
1838
2206
1895
1877
26629
0
0
0
0
9
6
16
97
Pendapatan
(Rp.)
4.711.954.284
3. 758. 933. 045
6. 242. 506. 791
1. 008. 624. 637
Jenis Pasien
Pasien Umum
Pasien Askes
Pasien Jamkesmas
Pasien Jamkesda
Total
Pendapatan
(Rp.)
Klaim
Obat Askes
Obat Jamkesmas
BHP Askes
BHP Jamkesmas
Oksigen Askes
Oksigen Jamkesmas
Jamkesda
Umum
Total
676.924.041
812.816.476
989.232.009
1.032.029.837
209. 078. 500
348. 268. 000
359. 602. 144
6.477. 918. 000
Janu
ari
Febr
uari
Mare
t
April
Mei
Juni
Juli
IGD
(Rp.)
USG
(Rp.)
Lab.
(Rp.)
Amb
ulanc
e
(Rp.)
Oper
asi
umu
m
(Rp.)
Oper
asi
Mata
(Rp.)
4.90
4.40
0
2.30
4.80
0
3.22
5.80
0
3.52
4.10
0
2.77
8.90
0
3.10
6.20
0
2.99
6.16
1.00
0
4.56
2.00
0
4.34
4.00
0
4.23
3.00
0
4.26
7.00
0
4.64
5.00
0
4.33
36.81
2.056
9.590
.000
19.46
6.611
6200
000
17.35
8.450
6.630
.000
25.48
3.300
1.300
.000
8.940
.000
19.61
3.400
700.0
00
5.687
.000
12.70
7.000
190.0
00
4.540
.000
15.23
1.240
14.40
5.60
0.00
0
4.80
0.00
0
6.90
0.00
0
7.40
0.00
0
10.3
00.0
00
4.99
2.00
0
5.50
Ope
rasi
TH
T
(Rp
.)
467
500
185
.00
0
393
.50
0
414
.20
0
150
.00
0
375
.00
0
265
Oper
asi
SC
(Rp.)
Rawat
Inap
(Rp.)
Rawa
t
Jalan
(Rp.)
Radi
ologi
(Rp.)
Total
(Rp.)
5.364
.000
105.45
1.850
31.40
0.000
1812
9000
248.63
5.120
14.21
4.000
115.13
5.725
26.86
0.000
14.70
7.000
226.12
1.101
12.04
8.000
122.58
0.185
24.50
0.000
13.53
3.500
6.325
.000
106.29
4.088
28.72
0.000
14.89
6.000
13.24
8.000
110.10
1.792
26.22
0.000
14.25
0.000
11.18
9.000
140.95
1.230
23.36
0.000
12.76
4.000
1.881.
793.72
8
1.219.
938.96
9
1.823.
268.52
6
992.21
4.735
13.62
166.49
24.50
13.05
1.547.
29
Agus
tus
Sept
emb
er
Okto
ber
Nov
emb
er
Dese
mber
Total
6.00
0
3.08
8.70
0
3.30
3.80
0
4.08
4.00
0
6.49
7.70
0
3.64
5.00
0
43.5
00.4
00
45.0
00
3.86
0.00
0
4.47
8.00
0
5.13
0.00
0
5.21
4.00
0
5.12
5.00
0
5188
6.00
0
8.000
.
13.27
3.750
.000
0.000
1.755
.000
5.760
.000
22.15
8.470
7.427
.000
20.10
8.77.
500.0
00
20.46
7032
8
17.14
3.690
390.0
00
10.00
0.000
.
5.900
.000
2.615
.000
5.240
.000
8.690
.000
90.31
4.000
2398
3133
9
0.00
0
4.90
0.00
0
7.30
0.00
0
7.40
0.00
0
9.60
0.00
0
4.20
0.00
0
71.6
6500
0
.00
0
150
.00
0
185
.00
0
17.
500
7.000
4.000
0.000
5.500
661.44
5
264.69
0.954
7.716
.000
172.93
3.554
18.96
0.000
16.65
4.000
10.61
9.000
124.02
7.788
2546
0.000
17.16
4.000
19.58
9.000
25.36
0.000
14.48
0.000
410
.00
0
657
500
0
366
970
0
11.75
1.000
1.419.
914.40
7
174.72
990
25.48
0.000
13.94
0.000
1.322.
961.58
7
1.824.
532.13
4
487.20
5.092
5.075
.000
198.03
7634
24.96
0.000
15.49
2.000
538.83
9.774
130.7
6630
0
2.683.
772.26
7
305.8
00.00
0
179.0
6500
0
12377
88316
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH
Rawat Jalan
627
522
560
319
308
336
508
383
568
612
629
608
5. 980
Rawat Inap
210
140
170
157
166
169
204
196
215
231
196
219
2. 273
JUMLAH
8376
662
730
476
474
505
712
579
783
843
825
827
8. 253
Rawat Inap
74
64
70
91
70
62
58
39
43
57
59
85
772
JUMLAH
638
609
627
802
817
685
638
427
547
541
551
538
7. 420
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH
Rawat Jalan
564
545
557
711
747
623
580
388
504
484
492
453
6. 648
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Rawat Jalan
2222
2006
1969
2108
2128
1540
2004
1578
2052
2102
2023
1989
Rawat Inap
160
162
161
155
156
148
157
112
182
139
177
197
JUMLAH
2382
2168
2130
2263
2284
1688
2161
1690
2234
2241
2200
2186
Pendapatan
(Rp.)
Jenis Pasien
Pasien Umum
Pasien Askes
Pasien Jamkesmas
Pasien Jamkesda
Total
2.998.674.000
7. 311. 906. 416
1. 578. 134. 620
Pendapatan
(Rp.)
1.003. 721. 938
799. 283. 522
1. 076. 716. 118
1. 186. 318. 817
277. 677. 000
747. 248. 500
453. 972. 063
6. 223. 512. 000
Klaim
Obat Askes
Obat Jamkesmas
BHP Askes
BHP Jamkesmas
Oksigen Askes
Oksigen Jamkesmas
Jamkesda
Umum
Total
BAB II
31
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Strategi /
Kebijakan
Program
Indikator
Target
Tahun
2013
201
4
201
5
201
6
2017
Terselengg
aranya
pendidikan
dan
pelatihan
karyawan
yang
sesuai
standar
mutu
Optimalisasi
sumber daya
manusia
rumah sakit
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
Persentase
jumlah
pegawai
yang
mendapat
kan
pendidikan
dan
pelatihan
90 %
Peningkat
an disiplin
dan
kualitas
aparatur
Mengoptimal
kan
peningkatan
jumlah
mutu
dan pendistri
busian tenaga
kesehatan di
setiap
unit
pelayanan
kesehatan
Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Terpantau
nya
persentase
kehadiran
pegawai
90%
Meningkat
nya sarana
dan
prasarana
aparatur.
Optimalisasi
pengemba
ngan sarana
dan prasarana
bidang
kesehatan
rumah sakit
Program
Peningkatan
sarana
dan
prasarana
aparatur
Persentase
jumlah
sarana dan
prasarana
aparatur
90%
Meningkat
nya sistem
pelaporan
capian
kinerja dan
keuangan
Meningkatkan
monitoring dan
evaluasi
di
setiap bidang
pelayanan
rumah sakit
Program
Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Jumlah
dokumen
capaian
kinerja dan
keuangan
38
Doku
men
Meningkat
nya
pelayanan
administra
si
perkantor
an
Peningkatan
mutu
administrasi
dan keuangan
Program
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Terpenuhi
nya
pelayanan
adminis
trasi
perkantor
an
100%
Terselengg
aranya
pengemba
ngan
bangunan
yang
atraktif dan
menarik
Melengkapi
sarana
dan
prasarana
peralatan
medis
non
medis
dan
obat-obatan
yang
dibutuhkan
Program
Pengadaan
peningkatan
sarana
dan
prasarana
RS
Jiwa/RS Paruparu/RS/RS
Mata
Tersedia
nya sarana
dan
prasarana
rumah sakit
100%
Program
Indikator
Target
2013
201
4
201
5
201
6
2017
Terpelihara
nya
100%
Sasaran
Meningkat
nya
Strategi /
Kebijakan
Meningkatkan
pemasaran
Program
Pemeliharaan
Tahun
32
pemelihara
an sarana
dan
prasarana
RS
Jiwa/RS
Paruparu/RS/
RS Mata
rumah sakit
sarana
dan
prasarana
RS
Jiwa/RS Paruparu/RS Mata
bangunan
sarana dan
prasarana
rumah sakit
Tersedia
nya
pelayanan
unggulan
dalam
bidang
kesehatan
Pengemba
ngan kualitas
pelayanan
yang
berkesinambu
ngan
Program
Kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
Terlaksana
nya
pelayanan
kesehatan
rujukan
100%
Meningkat
nya daya
saing
minimal di
wilayah
Pantai
Barat
Meningkatnya
akreditasi
rumah
sakit
dan BLU
Program
Standarisasi
pelayanan
kesehatan
di
rumah sakit
Terlaksana
nya
akreditasi
rumah sakit
dan BLU
100%
HUBUNGAN STRATEGIS
Hubungan
Strategis
antara
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kota
Keadaan ini merupakan resiko besar yang harus dihindarkan atau ditekan
sekecil mungkin, karena akan berdampak terhadap menurunnya brand image
rumah sakit dikemudian hari.
Kehilangan pasar akibat tidak mampu mengantisipasi permintaan pasar
dan akibat tidak mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya disekitar
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.
Kerusakan bagunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
2.
Pelayanan Bedah
3.
4.
5.
Pelayanan THT
6.
Pelayanan Mata
7.
8.
Pelayanan Paru
9.
Pelayanan Fisiotherapi
10.
Pelayanan HIV/AIDS
11.
Pelayanan Syaraf
2.
Rawat Jalan
3.
Rawat Inap
4.
Bedah Sentral
5.
Perinatologi
6.
ICU
7.
Laboratorium
8.
Farmasi
9.
Radiologi
10.
Kamar Jenazah
11.
Ambulance
12.
Loundry
13.
Gizi
35
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
KEUNIKAN PELAYANAN
Rumah Sakit Umum
penerapan tarif, karena tarif lebih rendah dari rumah sakit lainnya dengan alasan
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan merupakan rumah
sakit Publik atau Not for Profit Hospital.
PEMBERI PRODUK PELAYANAN
Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi
tingkat Nasional dan Internasional.
No
Nama
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
Keahlian
Spesialis Paru
Spesialis Syaraf
Spesialis Bedah
Spesialis Mata
Spesialis Kebidanan dan
Kandungan
Spesialis Kebidanan dan
Kandungan
Spesialis Kebidanan dan
Kandungan
Spesialis Patologi Klinik
Spesialis THT
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Anak
Spesialis Anak
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Patent
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan sampai saat ini
belum memiliki hak paten, tetapi sedang merintis untuk mempatenkan hal-hal
tertentu yang akan bermanfaat bagi masyarakat
Merek Dagang/Logo
Sementara ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
menggunakan merek/logo yaitu Lambang Pemerintah Kota Padangsidimpuan
dengan diskripsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan
Nomor 33/PW/2008, Tentang Lambang Pemerintah Kota Padangsidimpuan,
sebagai berikut :
Warna
dasar
melambangkan
hijau
muda
kesuburan,
merupakan
cerminan
kemakmuran,
dan
warna
alam
kenyamanan
yang
sebagai
adat,
sedangkan
tiga
tiang
penyangga
Bagas
Godang 37
merupakan dasar struktur adat di Dalihan Natolu yang terdiri dari Mora,
Kahanggi, Anak Boru. Tiga buah tangga melambangkan bahwa setiap
kegiatan dilaksanakan tetap berazaskan hukum agama, adat, dan peraturan
perundang-undangan.
Ulos
berwarna
putih
bertuliskan
motto
SALLUMPAT
SAINDEGE
LOKASI BISNIS
Alamat : Jl. Dr. F.L Tobing No. 10 Kota Padangsidimpuan
Nomor Telepon /Fax : 0634-21780/21251
Email : rsudkotapadangsidimpuan@yahoo.co.id
B. SEJARAH SINGKAT
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
(RSUD)
Padangsidimpuan
adalah
merupakan salah satu Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Utara yang didirikan pada tahun 1937, dimana letak bagunannya berada di Jl. Dr.
Ferdinand Lumban Tobing, Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kota Padangsidimpuan.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Tanggal 22 Februari 1979
No : 51/MENKES/SK/11/1979. Rumah Sakit Umum Padangsidimpuan ditetapkan
sebagai Rumah Sakit Berstatus Kelas C, dan dengan Struktur Hirarki Rumah
Sakit Milik Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tanggal 10 Maret 1983 No : 061-158/K/Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum
Padangsidimpuan,
selanjutnya
dikembangkan
dalam
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 21 Juni 1996 No. 11
Tahun 1996.
38
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
No :
Kota
Padangsidimpuan,
maka
Rumah
Sakit
Umum
2.
3.
Kabupaten Padanglawas
4.
5.
6.
Kabupaten Nias
7.
Kota Sibolga
8.
9.
39
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
Topografi
Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan bertempat di jalan Dr.F.L
Tobing no 10 Kota Padangsidimpuan, wilayah area lahan Rumah Sakit seluas
32.206m2. Bangunan Rumah Sakit berdiri di posisi tanah datar, uraian
penggunaan lahan Rumah Sakit sebagain berikut :
: 5. 292,5 m2
: 560 m2
-. Luas bangunan yang dipergunakan Kantor BKD. Kab. Tap. Sel : 1.086,5 m 2
-. Luas bangunan yang dipergunakan PMI Tap. Selatan
: 216 m2
: 560 m2
: 2.280 m2
-. Luas Halaman
: 21.261 m2
Posisi depan Rumah Sakit menghadap jalan Dr. F.L. Tobing bersebelahan
dengan kantor Rumah Sakit, sebelah kanan Rumah Sakit Instalasi Gawat
Darurat menghadap jalan Kenanga, Instalasi rawat jalan berada di posisi tengah
Rumah Sakit bersambung dengan Instalasi rawat inap di bagian sayap kanan
bersambung ke IGD dan tengah serta posisi yang paling belakang adalah
Asrama bagi Mahasiswa, Mesjid, Kantor Keperawatan dan Rumah Sakit Sayang
Ibu serta perumahan Dokter. Sedangkan diposisi sebelah kiri adalah kantor
Administrasi
Demografi
Berdasarkan data terakhir tercatat, bahwa jumlah Penduduk Kota
Padangsidimpuan adalah 188,499 jiwa yang terdiri dari 79,348 laki-laki dan
90,608
perempuan.
Diperkirakan
Jangkauan
Rumah
Sakit
Umum
40
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
MANAJEMEN KARYAWAN
Direksi dipimpin oleh dr. H. Aminuddin, beliau adalah seorang dokter
senior yang memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S1) dan pengalaman
dalam manajemen.
41
DIREKTUR
WADIR PELAYANAN
WADIRWADIR
ADMINISTRASI
KOMITE KLINIK
DAN DAN
KEUANGAN
DIKLAT
SPI
BIDANG PELAYANAN
MEDIK
BIDANG
KEPERAWATAN
SEKSI
PELAYANAN MEDIS I
BAGIAN KEUANGAN
BIDANG
DIKLAT
PERENCANAAN
BIDANG
KOMITE
DAN
EVALUASI
KLINIK
SUB
SEKSI
BAG.PERENCANAAN
PENDIDIKAN
SEKSI KOMITE
DAN
EVALUASI,
PROFESI
KLINIK
SUB BAG.
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PELATIHAN
DAN
SUB.BAG
SEKSI
KEUANGAN
KOMITE
PENGEMBANGAN
SDM
PERAWATAN
SEKSI ASUHAN
KEPERAWATAN I
SEKSI ASUHAN
KEPERAWATAN II
INSTALASI
INSTALASI
1.
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Anastesiologi
7. Rawat Inap
1.
Laundry/Linen
DIREKTUR
RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. Radiologi
8. Rawat Jalan
2. Jasa
Boga / Dapur
3. Patologi Klinik
9. GIZI
3.
IPAL / Penampungan Air Bersih
4. IGD
10. Farmasi
4.
IPRS
5. ICU
11. Sterilisasi instrumen
5.
Gudang
dr. H.
AMINUDDIN
6. Rehabilitasi Medik
12. Rekam Medis
6.
Ambulance
NIP.19600103
198712 1 001
7.
Pemulasaran Jenazah
42
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Jenis
karyawan
Tenaga Medis
Tenaga
Perawat/Bidan
Sarjana
Kesehatan
No
4
Jenis
karyawan
Non Kesehatan
Pendidikan
Jumlah
Dokter Spesialis
Dokter Umum
Dokter Gigi
S2 Keperawatan
S1 Keperawatan
D3 Akper
D3 Akper Anestesi
D3 Akper Gigi
D4 Keperawatan
D4 Kebidanan
D3 Kebidanan
D1 Kebidanan
SPK
SPRG
S2 Magister Kesehatan
9
13
4
1
10
118
2
2
2
26
5
24
2
2
S1 Apoteker Farmasi
S1 Kesehatan Masyarakat
D4 Fisioterapi
S1 Pangan dan Gizi
D3 Analis Kesehatan
D3 Farmasi
D3 Gizi
D3 Elektromedik
D3 Radiologi
D3 RekamMedis
D3 Analis Farmasi dan Makanan
D3 Fisioterapi
D3 ARO
D3 AmdPK
D3 Apoteker
D3 Kesehatan Lingkungan
D1 Gizi
D1 Kesling
SMF
SMAK
4
4
1
0
12
3
4
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
1
1
2
Pendidikan
S2 Magister Manajemen
S1 Ekonomi Manajemen
S1 Ekonomi Pembangunan
S1 Ekonomi Akuntansi
S1 Hukum (Ilmu Hukum)
S1 Hukum (Perdata)
S1 Administrasi Publik
S1 Administrasi Perkantoran
S1 Administrasi Negara
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Jumlah
0
0
0
1
1
0
0
0
0
43
S1 Saint Fisika
S1 Tehnik Informatika
S1 Tehnik Mesin
S1 Tehnik Industri
S1 Sosial
S1 Pendidikan Sejarah
S1 Tehnologi Pertanian
S1 Ilmu Pemerintahan & Politik
S1 Manajemen Perusahaan
D IV Pajak
D3 Administrasi Keuangan
D3 Administrasi Perkantoran
D3 Manajemen Umum
D3
Manajemen
Keuangan
Perbankan
D3 Manajemen Informatika
D3 Tehnik Informatika
D3 Akuntansi
D3 Komputer Akuntansi
D3 Pariwisata
D1 Komputer Perkantoran
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
9
0
446
atau double entry sesuai dengan amanat Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Penanggung Jawab adalah Kepala Sub Bagian Keuangan
Hukum
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan sementara ini belum
Keamanan Umum
Keamanan umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
dengan menggunakan satuan keamanan security.
Keamanan pasien
Keamanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan
dengan menggunakan satuan keamanan security.
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
44
Keamanan Dokumen
Keamanan
dokumen
di
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kota
BAB III
RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
45
yaitu
31,70%,
sedangkan
paling
sedikit
di
Kecamatan
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Padangsidimpuan Tenggara
15.194
16.322
31.526
Padangsidimpuan Selatan
31.000
32.029
63.029
Padangsidimpuan Batunadua
9.784
9.876
19.660
Padangsidimpuan Utara
29.345
31.795
61.140
Padangsidimpuan Hutaimbaru
7.706
8.007
15.713
3.812
96.841
3.929
101.968
7.741
198.809
2011
94.347
98.975
193.322
2010
93.434
98.097
191.531
2009
94.851
97.061
191.912
93.131
95.368
188.499
2008
Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan
Laki-laki
10.691
10.361
11.199
11.621
9.093
7.531
7.000
6.162
5.841
5.487
4.611
3.121
1.691
1.066
751
615
96.841
Perempuan
10.586
9.851
10.806
12.440
10.617
7.820
7.039
6.604
6.535
5.727
4.794
3.305
2.057
1.500
1.074
1.206
101.968
Jumlah
21.277
20.212
22.005
24.061
19.710
15.358
14.039
12.766
12.376
11.214
9.405
6.426
3.748
2.566
1.825
1.821
198.809
46
2009
2008
Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan
Investasi
Data PDRB Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa sektor industri
pengolahan
pendapatan
rata-rata
sebesar
80%
selama
2002-2006.
Sektor
ini
sepuluh
tahun
terakhir,
kawasan-kawasan
industri
maupun
Industri
Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar
dalam kegiatan perekonomian Kota Padangsidimpuan. Badan Pusat Statistik
(BPS) mengelompokkan industri pengolahan berdasarkan jumlah tenaga
kerja dan menurut jenis barang produksinya. Menurut jumlah tenaga kerja,
pengelompokannya adalah 4 industri besar dan sedang
dengan tenaga
kerja 473 orang , industri sedang dengan tenaga kerja 20 orang, industri
kecil 5-19 orang, industri rumah tangga/kerajinan dengan tenaga kerja
kurang dari lima orang. Dari survei BPS, terdapat sebanyak 427 industri
yang terdiri industri logam, Mesin Elektro dan Anek, Industri Kimia,Agro,Hasil
hutan
Banyaknya
Tenaga
Industri
Kerja
Rata-rata
Tenaga
Kerja
74
606
140,95
26
102
247,94
144
177,81
21
14
73
142,66
47
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
46
161
156,80
Logam dasar
321
101,91
117.772
158,30
115
Jumlah
744
Tabel
III.4.
Jumlah
Tenaga
Kerja
menurut
Lapangan
Usaha
Kota
Padangsidimpuan
No
1
2
3
Jenis
Usaha
Sektor/Lapangan
5
6
7
8
9
10
Jumlah
Pertanian,
kehutanan,
perikanan dan peternakan
467
77
544
Pertambangan
penggalian
742
260
1.002
184.82
2
141.20
7
1.981
67
328.077
dan
Industri pengolahan
Tenaga Kerja
WNI
WNA
L
P
L
P
Jumlah
Perusahaa
n
1.496
141
15
156
Bangunan
59
4.547
1.301
12
5.860
324
7.430
3.150
103
13
10.696
65
5.064
667
5.731
89
2.742
764
26
3.532
162
8.994
6.761
12
15.767
30
31
Jumlah
3.211
214.97
9
154.20
3
2.135
80
371.396
Analisa Pesaing
Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial
adalah
1.
RS. Inanta
2.
RS. TNI AD
1.
48
2.
3.
2.
3.
4.
Akses mudah
1.Sudah ada MOU dengan BPJS
2.Dokter lebih lengkap
3.Obat Askes Lebih Lengkap
1. Sudah
ditunjuk
sebagai
jamkesda
2. Dokter lebih lengkap
3. Ada subsidi pemerintah
4. Mudah dijangkau
BPJS
Jamkesda
pelayanan
Analisis Detail
No
1
Pertanyaan Kunci
Produk apa yang diinginkan
konsumen
Jawaban Kunci
- Pelayanan kesehatan individu
- Ingin curhat dengan dokter
Pertanyaan Kunci
Bagaimana produk anda bisa
memuaskan konsumen
Jawaban Kunci
- Produk tsb dapat memenuhi
kebutuhan
utama
konsumen
bahkan lebih dari yg diharapkan
- Cara memberikan produk/jasa tsb
berkesan bagi konsumen
- Marketing
- Konsumen sendiri
Bagaimana dukungan
pemerintah terhadap produk
yang anda hasilkan
- Mendukung
pelayanan
bermutu
No
3
4
5
- Pasien/Keluarga pasien
- Asuransi
- Perusahaan
untuk terwujudnya
kesehatan
yang
3.
Kabupaten Padanglawas
4.
5.
6.
Kabupaten Nias
7.
Kota Sibolga
49
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
8.
9.
Rawat Jalan
Rawat Inap
No
4
50
ruangan
Berorientasi
pelanggan
5
Laboratorium
Radiologi
No
Apotik
pada
kepuasan
Mempercepat
respon
time
terhadap permintaan pemeriksaan
Hasil pemeriksaan yang akurat
Mempersingkat waktu tunggu
Expertisi hasil pemeriksaan
laboratorium dilakukan oleh Dokter
Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)
Penambahan peralatan untuk
pemeriksaan canggih
Pelayanan yang ramah, nyaman
dan terjangkau
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
Berorientasi pada kepuasan
pelanggan
Mempercepat
respon
time
terhadap permintaan pemeriksaan
Hasil pemeriksaan yang akurat
Mempersingkat waktu tunggu
Penambahan peralatan sesuai
kemajuan ilmu dan teknologi
kedokteran
Mencegah terjadinya kerusakan
foto
Pelayanan yang ramah, nyaman
dan terjangkau
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
Berorientasi pada kepuasan
pelanggan
Pelayanan Gizi
51
B. STRATEGI PEMASARAN
a.
Posisi bisnis
100
75
Good
Competitiveness
50
Warning
25
Danger
*
100
75
50
25
Maturity
POSITIONING
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan adalah Rumah Sakit
publik yang membidik pasar menengah ke bawah
TARIF
Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan berdasarkan ketentuan
PPK BLUD yaitu tarif sesuai dengan unit cost. Perhitungn unit cost dilakukan
berdasarkan metode double distribusion dimana fixed cost yang bersumber
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
52
diluar dari pendapatan rumah sakit di hilangkan. Sehingga tarif berdasarkan unit
cost akan sangat terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya tarif di sahkan oleh
Walikota Padangsidimpuan.
Rumus yang digunakan adalah
T = UC + PM + BB + I + JP,
untuk
Rumah Sakit Umum Daearh Kota Padangsidimpuan Tarif = Unit Cost
STRATEGI PEMASARAN
1. Melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi pasar
2. Menggarap sasaran pasar wilayah industri yaitu adanya potensi pasar
2000 perusahaan industri yang terdiri dari industi kecil, menengah sampai
besar.
3. Mempertahankan pasar yang sudah menjadi captive market agar kita
mampu meretensi pelanggan atau pasien lama termasuk pasien pasien
perusahaan.
PROMOSI
Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
IV.
31-12-2013
Rupiah
4.231.425.000.00
6.679.928.862.00
6.575.801.782.00
28.575.345.327.00
0.00
13.084.382.377.00
53
C. NERACA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
54
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
(Dalam Rupiah)
Urusan Pemerintahan
1 . 02
Unit Organisasi
1 . 02 . 02
1 . 02 . 02 . 01
URAIAN
201
3
2012
ASET
ASET LANCAR
Kas Di Bendahara Penerimaan
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Kas Di Badan Layanan Umum
Daerah
Kas Lainnya Di Bendahara
Pengeluaran
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Dana Bagi Hasil
Piutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
Piutang Lain-lain
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR
Investasi Permanen
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal Dalam
Proyek Pembangunan
Penyertaan Modal
Perusahaan Patungan
Invertasi Permanen
Lainnya
JUMLAH Investasi Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
434,111,957.00
644,444,652.00
1,087,465,859.00
1,087,465,859.
00
689,391,454.60
8,909,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
689,39
1,454.60
ASET TETAP
Tanah
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,231,425,000.00
28,575,345,327.0
0
6,679,928,862.00
4,231,425,000.
00
22,829,172,977
.00
5,332,074,640.
00
55
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
6,575,801,782.00
0.00
0.00
(32,978,118,594.
00)
6,380,536,932.
00
0.00
0.00
(29,475,883,22
3.00)
13,084,382,377.0
0
9,297,326,326.
00
0.00
0.00
0.00
0.00
Urusan
Pemerintahan
1 . 02
Unit Organisasi
1 . 02 . 02
1 . 02 . 02 .
01
URAIAN
2013
2012
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
0.00
0.00
0.00
0.00
277,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277,450,000.00
277,450,000.00
277,450,000.00
14,051,223,831.60
10,662,242,185.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bank
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Obligasi
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Pemerintah Pusat
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Pemerintah Provinsi
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN
0.00
56
0.00
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Cadangan Untuk Piutang
Cadangan Untuk Persediaan
Dana yang Harus Disediakan Untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek
Pendapatan yang Ditangguhkan
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
0.00
0.00
689,391,454.60
0.00
0.00
434,111,957.00
644,444,652.00
0.00
0.00
8,909,250.00
689,391,454.60
1,087,465,859.00
0.00
0.00
13,084,382,377.00
277,450,000.00
9,297,326,326.00
277,450,000.00
0.00
0.00
13,361,832,377.00
9,574,776,326.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,051,223,831.60
10,662,242,185.00
JUMLAH KEWAJIBAN
DAN EKUITAS DANA
14,051,223,831.60
10,662,242,185.00
9,574,
URAIAN
2010
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Infestasi Jangka Pendek
Piutang
Persediaan
Jumlah Aset Lancar (3 s.d 6)
8
9
10
11
12
13
14
15
ASET TETAP
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap (13 s.d 14)
16
17
18
DANA CADANGAN
19
20
21
22
23
ASET LAINNYA
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan
1.699.754.571
2.813.408.350
4.513.162.921
61.077.382.670
(21.357.905.670)
39.719.477.000
57
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Aset Lain-Lain
Jumlah Aktiva
Jumlah Aset Lainnya (20 s.d 25)
JUMLAH ASET ( 7+11+15+18+26)
44.232.639.921
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (30 s.d 35)
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Cadangan Untuk Piutang
Cadangan Untuk Persediaan
Dana untuk pembayaran utang jangka panjang
Pendapatan yang ditangguhkan
Jumlah Ekuitan Dana Lancar ( 43 s.d 47)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1.699.754.571
2.813.408.350
4.513.162.921
39.719.477.000
39.719.477.000
44.232.639.921
44.232.639.921
58
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
D. IMPLEMENTATION PLAN
PROGRAMMING
No
SASARAN
TAHUN
PROGRAM
201
201
201
201
201
Terselenggaranya
1.Pembangunan Gedung X
pengembangan
pelayanan Rawat Inap
bangunan
yang 2.Penataan ulang
aktraktif dan menarik
pembangunan Gedung
pelayanan Rawat Jalan
2.
Terbinanya
atitude Program
Pelatihan X
karyawan yang fit Capacity Building
dengan norma-norma
yang
berlaku
dimasyarakat
3.
Berkembang nya
sistem pelayanan
yang berorientasi
pada keamanan,
kenyamanan &
menyenangkan bagi
pelanggan
4.
Terselenggaranya
Program diklat service
pembinaan & diklat excellent
customer
service
yang mengutamakan
kemampuan
berkomunikasi
5.
Terselenggaranya
Program diklat
pendidikan
dan fungsional
pelatihan kompetensi
karyawan
yang
sesuai standar mutu
tenaga X
6.
Terselenggaranya
1.Program diklat tenaga
pencapaian
fungsional
pelayanan
sesuai 2.Pengadaan sarana dan
standar
pelayanan
prasarana
minimal (SPM)
1.
No
SASARAN
1.Penyusunan
SOP X
Keamanan terpadu
2.Pengadaan CCTV
PROGRAM
X
X
TAHUN
201
201
201
201
7.
Terselenggaranya
Pengadaan
peralatan X
pengadaan peralatan medis dan non medis
medis dan non medis
dalam
rangka
menunjang pelayanan
yang memadai
8.
Terselenggaranya
Penawaran
kerjasama X
pelayanan
dengan industri melalui
keselamatan
kerja pemasaran yang agresif
yang
bekerjasama
201
5
59
dengan industri
9.
10.
11.
Tersedianya
1.Pemasaran paket MCU X
pemeriksaan general
kepada perusahann
check
up
dalam
perusahaan
rangka
rekruitment 2.Pengadaan
X
karyawan industri
kelengkapan
sarana
prasarana
yang
mendukung pelayanan
MCU
Terpenuhinya
Evaluasi mutu pelayanan X
kepuasan pelayanan melalui strategi kepuasan
sesuai
dengan pelanggan
pelayanan
yang
diberikan
Growth
Productivity
ROI
Financial
Customer
Value
Proposition
Basic Requirements
a. Kepuasan pelanggan 90% pada
semua lini pelayanan
b. Kepuasan akan fasilitas
pelayanan 90% pada tahun
2013
Contributions
a. Seluruh lini pelayanan (revenue
center) dapat mencapai target
minimal 95% pada tahun 2015
b. Cost center mampu menekan
pembiayaan 5% pertahun
Defferentiatons
a. Pelayanan yang fleksibel
b. Tarif relatif terjangkau dengan pricing
policy berpatokan kepada unit cost
analysis
60
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Internal
Business
Process
Learning
and Growth
Increase Customer
Value
Seluruh pelayanan
sesuai SPM pada tahun
2014 terutama dalam
hal :
a. Ketepatan waktu
pelayanan
b. Kecepatan pelayanan
c. Pelayanan dengan
sentuhan nurani
New Market
a. 2000 perusahan manufaktur
b. Nyche market di Kab Tuturubun
tergarap muali tahun 2013
c. Pemasaran yang agresif baik
[pada internal rumah sakit
maupun expansi ke luar
Competencies
Pngembangan
kompetensi bidang dan
teknis bagi
a. Dokter 100%
b. Perawat 100%
c. Struktural 100%
Operational
Excellence
a. Pelayanan yang
menyenangkan pada
tahun 2013
b. Mutu sesuai standar
Nasional
Asset Utilization
a. Seluruh unit pelayanan bsai berfungsi
secara optimal pada tahun 2013
b. Melengkapi bangunan dan peralatan
medis secara bertahap dan 2013
dapat berfungsi optimal
c. Bangunan public area dapat
dimanfaatkan pada tahun 2013
Perubahan mindset
karyawan bahwa
RSUD harus dikelola
oleh karyawan yang
entrepreneur
Pada tahun 2013
Pendidikan berkelanjutan
para dokter, Perawat dan
tenaga struktural
Bertahap muali dari
tahun 2012
No
URAIAN
PROGRAM/KEGIATA
N
DATA YANG
DIBUTUHKAN
SUMBER
DATA
BIDANG
WAKTU
YANG
PENGUMP
BERTANGGU
ULAN
NG JAWAB
DATA
Wadir
Administrsi
dan keuangan
Bulanan
Bulanan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kenderaan
Dinas /Operasional
Kebutuhan
Bensin, biaya
pemeliharaan
dan perizinan
Umum
Penyediaan jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga
Honorer di RSU
Bidang
Pelayanan
Bulanan
Kebutuhan ATK
Umum
Bulanan
Jumlah
komponen listrik
yang digunakan
Umum
Bulanan
61
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Peralatan yang
dibutuhkan
Umum
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jenis Bahan
Bacaan yang
Dibutuhkan
Daftar
Kahadiran
Pegawai dan
Perkiraan
Jumlah Tamu
Umum
Tahunan
Umum
Bulanan
Penyediaan makanan
dan minuman
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Penyediaan jasa
pelayanan medik, para
medik dan non medik
URAIAN
No
PROGRAM/KEGIATA
N
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
DATA YANG
DIBUTUHKAN
SUMBER
DATA
Bulanan
Bulanan
WAKTU
UNIT YANG
PENGUMP
BERTANGGU
ULAN
NG JAWAB
DATA
Jumlah
pemeliharaan
fasilitas gedung
kantor
Bulanan
Bulanan
Umum
Bulanan
IPRS
Bulanan
Jumlah pegawai
Umum
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Tahunan
62
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Jumlah
Progam/kegiata
n yang
dilaksanakan
Perencana
an dan
Evaluasi
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Tahunan
Kinerja SKPD
6 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS
Paru-paru/ RS Mata
Pembangunan Rumah
Sakit
Master Plan
Perencana
n dan
Evaluasi
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Rehabilitasi Bangunan
RS
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Tahunan
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan Rumah
Sakit
Jumlah Alkes
Perencana
yang dibutuhkan an dan
Evaluasi
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Tahunan
Jumlah Pasien
Setiap unit
bagian
Harian
Pengadaan
perlengkapan rumah
tangga rumah
sakit(dapur, ruang
pasien, laundri, ruang
tunggu dll)
Pengadaan bahanbahan logistik rumah
sakit
Kebutuhan
peralatan rumah
tangga (dapur,
ruang pasien,
laundri, ruang
tunggu)
Jumlah pasien
RS
Setiap unit
bagian
Wadir
pelayanan
medik dan
perawatan
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Bulanan
Pengadaan
pencetakan
administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
Kebutuhan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Umum
Wadir
Pelayanan
Medik dan
Keperawatan
Wadir
Administrasi
dan Keuangan
Pengembangan Tipe
RS
Rencana
pengembangan
Setiap
unit/bagian
Setiap unit
rawat inap
Tahunan
Bulanan
Bulanan
Wadir
Bulanan
Pelayanan
Medik dan
Keperawatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS
Mata
Pemeliharaan
Laporan
Setiap
Wadir
Bulanan
rutin/berkala rumah
kerusakan tiap
unit/bagian Administrasi
sakit
bagian
dan Keuangan
Pemeliharaan
Laporan
Bagian
Wadir
Bulanan
rutin/berkala Instalasi
kerusakan
IPAL
Pelayanan
Pengolahan Limbah
tiAlat-alat yang
Medik dan
RS
ada di IPAL
Keperawatan
Pemeliharaan
Jenis Alkes
Setiap unit Wadir
Bulanan
Rutin/Berkala Alat-Alat yang
dan bagian Pelayanan
kesehatan RS
Membutuhkan
Medik dan
perbaikan
Keperawatan
Pemeliharaan
Jumlah/Jenis
Supir
Bulanan
Rutin/Berkala Mobil
pemeliharaan
Ambulance/Jenazah
yang
dilaksanakan
63
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
URAIAN
No
PROGRAM/KEGIATA
N
DATA YANG
DIBUTUHKAN
SUMBER
DATA
WAKTU
UNIT YANG
PENGUMP
BERTANGGU
ULAN
NG JAWAB
DATA
Bulanan
BAB IV
PENUTUP
64
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan
2014
merupakan
pedoman
dan
petunjuk
bagi
RSUD
Kota
65
Business Plan-RSUD Padangsidimpuan