RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen Rencana Bisnis Strategis ini disusun berdasarkan data dan informasi
yang diperoleh selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke belakang. Analisis yang
digunakan dalam memproyeksikan adalah dengan analisis deret data berkala (analisis
trend) dengan asumsi perhitungan secara statistik dengan mengabaikan variabel-
variabel lain.
Posisi bisnis Puskesmas Ciparay DTP berdasarkan analisa SWOT berada pada
kuadran I atau pada posisi Progresif. Untuk proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, strategi
dan asumsi yang harus diambil oleh pihak manajemen meliputi :
1. Memperkuat sisi pelayanan dan efisiensi dari unit-unit penghasil yang telah
berkembang, termasuk didalamnya melakukan interupsi pasar pada segmen
perbatasan menengah atas.
2. Melakukan diversifikasi pelayanan berbasis keunggulan kompetensi sumber
daya manusia secara profesional sehingga dihasilkan layanan-layanan baru yang
dapat meningkatkan penerimaan pada waktu yang akan datang.
3. Melakukan pemberdayaan dan optimalisasi atas sumber daya manusia dan
sarana kedokteran yang tersedia agar segera dapat dihasilkan penerimaan yang
didukung dengan kajian atas tarif yang akan diberlakukan kedepan mengikuti
kemampuan membayar dan kemauan membayar (ability to pay & wilingness to
pay) dari segmen masyarakat tertentu.
4. Mengupayakan advokasi dan agresifitas pemasaran pada kelompok-kelompok
perusahaan yang memiliki karyawan yang besar, baik layanan yang bersifat
screening (MedicalCheck Up) maupun pemeliharaan kesehatan karyawan dan
keluarganya menggunakan pola asuransi.
Semua upaya yang ditetapkan diatas merupakan kebijakan yang harus ditempuh
secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh para pihak yang terkait internal maupun
eksternal Puskesmas Ciparay DTP, guna mencapai tingkat kinerja Puskesmas Ciparay
DTP yang dapat memberikan sumbangsih penambahan penerimaan asli daerah sendiri
yang berasal dari peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan Puskesmas
Ciparay DTPmenggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD).
1
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian
puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan
strata pertama.
2
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
DTP akan dapat tumbuh, efisien dalam pengelolaan keuangan dan bahkan bersaing
menjadi mandiri sesuai dengan arah bisnis yang ditetapkan dalam dokumen RSB.
Tentu saja dengan catatan semua pihak berhak dan wajib berkomitmen agar
dokumen perencanaan ini tidak hanya sekadar dokumen kelengkapan administrasi
saja.
C. Isu Strategis
3
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
usaha itu juga tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah sebagai pemilik
puskesmas dan permendagri yang harus dipatuhi.
Disamping itu juga Peran pihak swasta dalam pelayanan kesehatan sangat
penting. Klinik swasta di samping sebagai mitra bagi pemerintah daerah sekaligus
juga sebagai pesaing bagi pemerintah daerah. Apabila prestasi/kualitas pelayanan
yang diberikan puskesmas pemerintah sampai di bawah klinik swasta, maka hal
itu menunjukkan puskesmas kurang berhasil dalam menjalankan misinya.
1. Visi
2. Misi
a. Pelayanan yang merata, cepat, tepat,inovatif dan berkualitas bagi semua pasien
b. Responsif terhadap segala masalah kesehatan yang ada
c. Manajemen dan administrasi serta pengembangan SDM yang baik dan
berkualitas.
4
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
A. Pelayanan
UPT Puskesmas Ciparay DTP terdapat program dan kegiatan yang terbagi
ke dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Jaringan yang ada di Puskesmas
Ciparay DTP seperti 1 Unit Poskesdes, 2 Unit Polindes dan 2 Unit Pustu.
1. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebagai berikut:
a. Rawat Jalan
1) BP Umum
2) BP Gigi
3) Lansia
4) MTBS
5) KIA
6) KB
7) Imunisasi
8) PAL/TB
9) HIV
10) Klinik Konseling Terpadu
11) Laboratorium
12) Farmasi
b. UGD 24 Jam
c. Rawat Inap 24 Jam
d. PONED 24 Jam
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagai berikut:
a. Upaya Kesehatan Wajib
1) Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
2) Program Pencegahan Penyakit Menular
3) Promosi Kesehatan
4) Upaya Perrbaikan Gizi Masyarakat
5) Upaya Kesehatan Lingkungan
6) Upaya Pengobatan
b. Upaya Kesehatan Pengembangan
1) Kesehatan Mata
2) Kesehatan Jiwa
5
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Ciparay DTP dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
6
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
R. Observasi 1 5mX8m √
R. Bersalin 1 5mX8m √
R. Nifas 1 4,6 m X 8,3 m √
janitor 1 1,5 m X 1,3 m √
R. Skill stasion 1 4mX3m √
R. Koordinator Poned 1 4mX3m √
5. 16,8 m X 11,3 √
GEDUNG CINTA 1 m
8 m X 22 m +
GEDUNG JUARA 18 m X 7,15 √
6. 1 m
Ruangan Pelayanan Lansia 1 5mx5m √
Ruangan Pelayanan BP
√
Gigi 1 5mx5m
Ruangan PAL/TB 1 3mx5m √
Ruangan Pelayanan Lab 1 3mx5m √
Ruangan Pelayanan
3mx5m √
Farmasi 1
Gudang BMHP 1 3mx4m √
Gudang Obat 1 3mx4m √
Kasir 1 2mx3m √
Ruangan Pimpinan
1 4mx4m √
Puskesmas
Ruangan Tata Usaha 1 6mx8m √
Wc 4 1,5 m x 2 m √
6,6 m x 13, 7
√
7. GEDUNG UKM 1 m
8. R. Pelayanan Anak 1 3,4 m x 3,8 m √
9. Gudang 1 5,7 m x 3,2 m √
10. Garasi 1 5,7 m x 3,2 m √
1,95 m x 6,15
√
11. R. limbah medis 1 m
12. Pos Satpam 1 3,3 m x 3,3 m √
13. MASJID 1 15 m x 15 m √
14. KANTIN 1 4mx5m √
15. IPAL 1 4m x 5m √
16. Lapangan Volley Ball 1 5m x 10 m √
Sarana Transportasi UPT Ciparay DTP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Kondisi
No Jenis Kendaraan No. Kendaraan
RB RR Baik
7
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Sumber Daya Manusia UPT Puskesmas Ciparay DTP dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
8
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
D. Keuangan
9
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Rp290,000,000
Rp270,000,000
Rp250,000,000
Rp230,000,000
Rp210,000,000
Rp190,000,000
Rp170,000,000
Rp150,000,000
Rp130,000,000
Rp110,000,000
Rp90,000,000
Rp70,000,000
Rp50,000,000
2018 2019 2020
PENERIMAAN Rp168,798,000 Rp159,821,000 Rp162,200,000
10
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
penerimaan
77,705,284 67,715,000
100,000,000
2018
50,000,000 11,365,000 2019
- 2020
2018 2019 2020
penerimaan 11,365,000 77,705,284 67,715,000
Penerimaan
Rp300,000,000 Rp232,172,000
Rp147,870,000 2018
Rp200,000,000
Rp20,050,000 2019
Rp100,000,000
Rp- 2020
2018 2019 2020
Penerimaan Rp20,050,000 Rp232,172,000 Rp147,870,000
d. Laboratorium
Grafik 2.5 Penerimaan Laboratorium
Rp39,517,000
Rp40,000,000
Rp35,000,000
Rp30,000,000
Rp20,002,000
Rp25,000,000
Rp20,000,000
Rp15,000,000 Rp9,406,000
Rp10,000,000
Rp5,000,000
Rp-
2018 2019 2020
Penerimaan Rp9,406,000 Rp20,002,000 Rp39,517,000
11
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Penerimaan
500000000
400000000
Axis Title
300000000
200000000
100000000
0
2018 2019 2020
Penerimaan 215775000 285100000 445686000
12
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Rp2,910,000
Rp3,000,000
Rp2,500,000
Rp1,835,000
Rp2,000,000
Rp1,350,000
Rp1,500,000
Rp1,000,000
Rp500,000
Rp-
2018 2019 2020
PENERIMAAN Rp1,350,000 Rp2,910,000 Rp1,835,000
Rp14,075,000 Rp14,128,000
Rp16,000,000
Rp14,000,000 Rp11,379,000
Rp12,000,000
Rp10,000,000
Rp8,000,000
Rp6,000,000
Rp4,000,000
Rp2,000,000
Rp-
2018 2019 2020
PENERIMAAN Rp14,075,000 Rp14,128,000 Rp11,379,000
13
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Tabel 2.4
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Puskesmas Ciparay DTP
Tahun 2018, 2019 dan 2020
TAHUN
SUMBER
DANA 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp)
ALOKASI PENYERAPAN % ALOKASI PENYERAPAN % ALOKASI PENYERAPAN %
BOP 264.680.000 235.373.188 88,93 319.772.363 319.772.363 100 484.460.211 484.460.211 100
BOK 100.746.000 100.746.000 100 167.000.000 167.000.000 100 279.150.000 163.799.500 58,7
DAU 12.983.000 12.983.000 100 11.349.000 11.349.000 100 8.535.000 8.535.000 100
APBD &
1.898.987.600 1.898.987.600 100
APBN
BPJS 1.441.045.548 1.441.045.548 100 2.390.250.000 2.390.250.000 100 8.490.113.811 8.490.113.811 100
14
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
A. Faktor Eksternal
Identifikasi faktor eksternal dilakukan secara profesional terhadap empat
bidang yang dianggap berpengaruh bagi Puskesmas untuk mengetahui peluang dan
ancaman yang dihadapi saat ini. Dari hasil pengamatan dan profesional yang
dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:
No
Bidang identifikasi Opportunity (Peluang) Ancaman (Threat)
.
1. Pelayanan 1. Jenis kebutuhan pelayanan 1. Tuntutan Pelayanan
kesehatan berkembang prima dari masyarakat
2. Adanya peluang rujukan 2. Adanya pesaing
masuk ke pelayanan pelayanan sejenis yang
laboratorium lebih menjanjikan
3. Adanya peluang rujukan 3. Semakin banyaknya
masuk rawat inap institusi pelayanan
4. Adanya peluang rujukan kesehatan swasta
masuk ke PONED 4. Terbatasnya APBD
5. Adanya peluang rujukan untuk kesehatan
masuk ke IGD
6. Adanya peluang
diversifikasi produk
pelayanan
15
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
B. Faktor Internal
Kelemahan
No. Bidang identifikasi Kekuatan (Strenght)
(Weakness)
1. Pelayanan 1. Pelayanan 1. Pemanfaatan Alkes
Kegawatdaruratan 24 jam belum maksimal
2. Konsultasi/konseling
terpadu 2. Konsultasi /
3. Pelayanan persalinan 24 konseling terpadu
jam belum maksimal
4. Pelayanan Penunjang
Pelayanan cukup tersedia;
USG dan EKG
16
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
C. Posisi Puskesmas
1. Pembobotan prosentase (%) masing-masing faktor/bidang :
a. Pelayanan : 35% (0,35)
b. Organisasi dan SDM : 25% (0,25)
c. Keuangan : 20% (0,2)
d. Sarana/Prasarana : 20% (0,2)
2. Skoring rating terhadap masing-masing indikator dengan skala (1-4)
Skor 1 = Lemah
Skor 2 = Cukup
Skor 3 = Kuat
Skor 4 = Sangat Kuat
3. Posisi puskesmas
Menentukan posisi Puskesmas dengan menganalisis kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman menggunakan analisis SWOT. Adapun analisis UPT
Puskesmas Ciparay DTP sebagai berikut
Tabel 3.3
Analisa SWOT UPT PuskesmasCiparay DTP
17
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
1. Puskesmas sebagai
lembaga teknis daerah 0,25 0,6 4 0,6
(BLUD)
2. Kualifikasi SDM sesuai
0,25 0,4 3 0,3
kompetensi
Jumlah poin 2 0,9
3 Keuangan 0,2
1. Total penerimaan
0,2 0,5 3 0,3
meningkat
2. Adanya kewenangan
menarik retribusi 0,2 0,4 3 0,24
pelayanan
Jumlah poin 3 0,54
4 Sarana/Prasarana 0,2
1. Lahan Pengembangan
0,2 0,2 4 0,16
cukup luas
2. Sarana penunjang USG 0,2 0,1 2 0,04
3. Sarana Penunjang EKG 0,2 0,1 2 0,04
4. Jumlah dan macam alat
0,2 0,2 3 0,12
cukup
5. Lokasi strategis 0,2 0,2 4 0,16
6. Brand Name (BP) 0,2 0,2 4 0,16
Jumlah poin 4 0,68
Jumlah strangth 3,17
2. Nilai Kelemahan
No Uraian Bobot Rating Nilai (D) =
Faktor Subfaktor (C) AxBxC
(A) (B)
1 Pelayanan 0,35
1. Pemanfaatan Alkes
0,35 0,3 3 0,105
belum maksimal
2. Konsultasi / konseling
0,35 0,2 2 0,07
terpadu belum maksimal
Jumlah poin 1 0,175
2 Organisasi dan SDM 0,25
1. Jumlah spesifikasi SDM
0,25 0,3 4 0,3
kurang
2. Pengembangan karir staf
0,25 0,1 2 0,05
belum optimal
3. Motivasi dan
produktifitas SDM belum 0,25 0,1 2 0,05
optimal
4. Tugas pokok puskesmas
0,25 0,2 2 0,1
pada sektor UKM
5. Reward dan punishment
0,25 0,1 2 0,05
belum optimal
6. Masih ada SDM yang
tidak sesuai dengan job
0,25 0,2 2 0,1
description dan
penempatannya
Jumlah poin 2 0,65
3 Keuangan 0,2
1. Penarikan retribusi masih
menggunakan tarif perda 0,2 0,6 4 0,48
lama
Jumlah poin 3 0,48
18
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
4 Sarana/Prasarana 0,2
1. Kerusakan sarana dan
0,2 0,3 3 0,18
prasarana
2. Biaya pemeliharaan
0,2 0,5 4 0,4
tinggi
Jumlah poin 4 0,58
Jumlah Weakness 1,885
3. Nilai Peluang
No Uraian Bobot Rating Nilai (D) =
Faktor Subfaktor (C) AxBxC
(A) (B)
1 Pelayanan 0,35
1. Jenis kebutuhan
pelayanan kesehatan 0,35 0,1 3 0,105
berkembang
2. Adanya peluang rujukan
masuk ke pelayanan 0,35 0,05 2 0,035
laboratorium
3. Adanya peluang rujukan
0,35 0,15 3 0,1575
masuk rawat inap
4. Adanya peluang rujukan
0,35 0,2 3 0,21
masuk ke PONED
5. Adanya peluang rujukan
0,35 0,15 3 0,1575
masuk ke IGD
6. Adanya peluang
diversifikasi produk 0,35 0,15 2 0,105
pelayanan
7. Jumlah kunjungan luar
0,35 0,2 4 0,28
wilayah
Jumlah poin 1 1,05
2 Organisasi dan SDM 0,25
1. Komitmen dukungan
0,25 0,2 3 0,15
pemda
2. Renstra dinkes 2008-
2020 tentang PPK – 0,25 0,2 4 0,2
BLUD Puskesmas
3. Peluang kerjasama
0,25 0,2 3 0,15
dengan pihak ke 3
4. Adanya kepercayaan
institusi lain bekerjasama 0,25 0,2 2 0,1
untuk program diklat
5. Perilaku masyarakat
terhadap lingkungan yang 0,25 0,2 3 0,15
sehat belum optimal
Jumlah poin 2 0,75
3 Keuangan 0,2
1. Peluang perubahan pola
pengelolaan keuangan 0,2 0,4 3 0,24
lebih mandiri
2. Peluang pengembangan
UBS (Unit Bisnis 0,2 0,3 3 0,18
Strategis)
3. Masih adanya subsidi
pemerintah untuk
0,2 0,3 3 0,18
pembiayaan masyarakat
miskin
Jumlah poin 3 0,6
19
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
4 Sarana/Prasarana 0,2
1. Pemngembangan fasilitas 0,2 0,3 3 0,18
2. Kerja sama pemanfaatan
sarana prasarana dengan 0,2 0,2 2 0,08
pihak ke 3
3. Bantuan peralatan dari
pemerintah dan pihak ke 0,2 0,4 3 0,24
3
Jumlah poin 4 0,5
Jumlah Opportunity 2,9
4. Nilai Ancaman
No Uraian Bobot Rating Nilai (D) =
Faktor Subfaktor (C) AxBxC
(A) (B)
1 Pelayanan 0,35
1. Tuntutan pelayanan
0,35 0,2 3 0,21
prima dari masyarkat
2. Adanya pesaing
pelayanan sejenis yang 0,35 0,3 3 0,315
lebih menjanjikan
3. Semakin banyak institusi
pelayanan kesehayan 0,35 0,3 3 0,315
swasta
4. Terbatasnya APBD untuk
0,35 0,2 3 0,21
kesehatan
Jumlah poin 1 1,05
2 Organisasi dan SDM 0,25
1. Adanya keinginan
pegawai mencari
0,25 0,2 3 0,15
kesejahteraan pada
institusi lain
Jumlah poin 2 0,15
3 Keuangan 0,2
1. Pola tarif kurang
0,2 0,5 4 0,4
menguntungkan
Jumlah poin 3 0,4
4 Sarana/Prasarana 0,2
1. Lahan dapat di ambil alih
0,2 0,2 2 0,08
oleh pemerintah
2. Kerusakan sarana
0,2 0,3 3 0,18
prasarana
20
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Bagan 3.1
Strategic Alternatives For Space Quadrant
Grafik Swot
Strengths
-
Kuadran III Konservatif (3,17)
Kuadran I Progresif
3 -
2 -
(1,285 ; 1,04)
1-
(-1,86) (2,9)
Threats Opportunities
-3 -2 - 1 1 2 3
-1 -
-2 -
(-1,885)
Weakness
21
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
A. Tujuan
1. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai oleh Puskesmas Ciparay DTP Kabupaten Bandung
adalah
1) Terpenuhinya pertumbuhan pendapatan
22
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
1) Perawatan
2) Pencabutan
3) Pencabutan sulung
4) Penambalan permanen 24 jam
5) Pengobatan oral 12jam/ hari
6) Scaling
7) Pembuatan Gigi Tiruan 5menit100%
100%
0%80%
c. IGD
23
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
d.Rawat Inap
0%0%
1) Cakupan rawat inap 80%
2) Rata-rata Bor
3) Rata-rata hari rawat
4) Penanganan rujukan
5) Pemberi pelayanan rawat inap oleh
dokter umum
6) Jam visite dokter umum
Cholesterol 10’
Uric acid (rapid)
100%
24
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
5
14) Laporan kegiatan kesehatan
olahraga 5
15) Laporan kegiatan Gigi/UKGS 5
16) Laporan kegiatan PKPR 5
17) Laporan kegiatan UKK
25
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
26
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
27
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
28
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Visi
A 1 Membuat PWS per desa / per wilayah 8
Organisasi
Puskesmas 2 Misi Puskesmas 10
3 Dokumen Perencanaan Puskesmas 10
4 Dokumen Perencanaan Puskesmas
10
Memuat Uraian Permasalahan
29
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
30
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
17 Laporan Pertanggungjawaban
10
Keuangan Program Jamkesmas
D Manajemen 1 Membuat Daftar/Catatan Kepegawaian
Petugas/Daftar Urutan Kepangkatan 10
(DUK)
Ketenagaan 2 Puskesmas Mempunyai Arsip
10
Kepegawaian Petugas
3 Puskesmas Membuat Struktur
Organisasi Beserta Uraian Tugas dan 10
Tanggungjawab Setiap Petugas
4 Puskesmas membuat rencana kerja
bulanan dan tahunan bagi setiap petugas
10
sesuai dengan tugas, wewenang, dan
tanggungjawab
5 Puskesmas Melakukan Pembinaan
10
Kepada Petugas
6 Puskesmas Mempunyai Data Keadaan,
Kebutuhan, Nakes, Non Nakes,PNS,
10
Non PNS, dan Sesuai PP 32 Tahun
1996/Sesuai Format Rutin Jawa Barat
7 Puskesmas Mempunyai Data Keadaan
dan Kebutuhan Bidan di Desa (data
10
bidan desa sesuai format yang telah
disepakati di tingkat provinsi
8 Puskesmas Mempunyai Daftar Pejabat
10
Fungsional Yang Disusun
9 Puskesmas Mempunyai Data Sarana
Pelayanan Kesehatan Yang Ada di 10
Wilayah Kerjanya
10 Puskesmas Mempunyai Daftar Instirusi
Pendidikan Kesehatan Yang Ada di 10
Wilayah Kerjanya
E Program 1 Membuat PWS Per Kelurahan/ Per
8
Pengamatan Wilayah
dan 2 Menyampaikan Hasil Analisis dan
Pencegahan Rencana Tindak Lanjut PWS Dalam 10
Rapat Koordinator Tingkat Kecamatan
Penyakit 3 Menjalin Kemitraan Dengan 10
4 Kewaspadaan Dini KLB Penyakit
10
Potensial Wabah
5 Menjalankan Sistem Kewaspadaan Dini
10
Faktor Resiko
Rentang Nilai Parameter Manajemen : 1 – 10
31
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
32
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
G. PROMOSI KESEHATAN
1. Rumah tangga sehat (PHBS) 65% 46% -%
2. Bayi dengan ASI Eksklusif 90% 93% 90,6%
3. Desa dengan garam yang
65% 65% 65%
beryodium baik
4. Posyandu dengan PURNAMA 90% 80% 80%
5. Penyuluhan P3 NAFSA 100% 100% 100%
6. Masyarakat dengan JPK pra
80% 80% 80%
bayar
7. Masyarakat miskin dengan JPK 100% 80% 85%
H. PENGOBATAN DASAR
1. Utilisasi rawat jalan 80% 80% 80%
33
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
I. USAHA KESEHATAN
SEKOLAH
1. Penjaringan siswa SD kls 1, TK
100% 100% 100%
Baru
2. Penjaringan siswa kls 1 SMP,
100% 100% 100%
SMU/SMK baru
J. KESEHATAN USIA
LANJUT
1. Pelayanan usia lanjut 100% 100% 100%
2. UPT Kesmas santun lansia 100% 100% 100%
3. Desa dengan Posyandu Lansia 100% 100% 100%
K. KESEHATAN JIWA
1. Pelayanan gangguan jiwa di
100% 100% 100%
UPT Kesmas
L. PERAWATAN
KESEHATAN
1. Perkesmas ibu hamil risti 100% 100% 100%
2. Perkesmas neonatal risti 100% 100% 100%
3. Perkesmas balita risti 100% 100% 100%
4. Perkesmas balita risti 100% 100% 100%
M. KESEHATAN GIGI &
MULUT
1. Utilisasi pelayanan gigi & mulut 100% 100% 100%
2. Ibu hamil dengan pelayanan gigi
& mulut yang ANC di UPT 100% 100% 100%
Kesmas
3. Kelurahan binaan UKGMD 60% 60% 60%
4. Ratio penambalan dan
1:1 1:1 1:1
pencabutan
N. KESEHATAN MATA
1. Screaning penderita 80% 80% 80%
2. Penemuan mata katarak 100% 100% 100%
3. Penderita katarak tertangani 18% 16% 16%
O. KESEHATAN KERJA
1. Pelayanan kesehatan kerja pada
100% 100% 100%
pekerja formal
P. REGISTRASI RAWAT
JALAN
1. Pendaftaran rawat jalan di UPF
100% 100% 100%
Kesmas dengan SIK
2. Pengelolaan Rekam Medik 100% 100% 100%
Q. FARMASI
1. Ketersediaan obat sesuai
100% 100% 100%
kebutuhan
2. Ketersediaan Essential 100% 100% 100%
3. Ketersediaan Obat generic 100% 100% 100%
R. LABORATORIUM
1. Pelayanan Laboratorium
100% 100% 100%
sederhana
S. PENCATATAN &
PELAPORAN
1. Keterpaduan laporan (SP2TP) 100% 100% 100%
2. Ketepatan pengiriman laporan 100% 100% 100%
T. PENGELOLAAN LIMBAH
34
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
BAB V STRATEGI
1. Kelola limbah medis sesuai
100% 100% 100%
standar
2. Kelola limbah non medis sesuai
100% 100% 100%
standar
4. Target Penerimaan
Pencapaian Target
Penerimaan
2022
2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2021
Rawat Jalan Rp168.798.000 Rp159.821.000 Rp162.200.000 Rp170.310.000 Rp178.825.500 Rp187.766.775 Rp197.155.114 Rp207.012.869 Rp217.363.513
Tindakan Rp11.365.000 Rp77.705.284 Rp67.715.000 Rp71.100.750 Rp74.655.788 Rp78.388.577 Rp82.308.006 Rp86.423.406 Rp90.744.576
Ranap Rp20.050.000 Rp232.172.000 Rp147.870.000 Rp155.263.500 Rp163.026.675 Rp171.178.009 Rp179.736.909 Rp188.723.755 Rp198.159.942
Lab Rp9.406.000 Rp20.002.000 Rp39.517.000 Rp41.492.850 Rp43.567.493 Rp45.745.867 Rp48.033.160 Rp50.434.819 Rp52.956.559
Persalinan Rp215.775.000 Rp285.100.000 Rp445.686.000 Rp467.970.300 Rp491.368.815 Rp515.937.256 Rp541.734.119 Rp568.820.824 Rp597.261.866
Haji Rp1.350.000 Rp2.910.000 Rp1.835.000 Rp1.926.750 Rp2.023.088 Rp2.124.242 Rp2.230.454 Rp2.341.977 Rp2.459.076
Keuring Rp14.075.000 Rp14.128.000 Rp11.379.000 Rp11.947.950 Rp12.545.348 Rp13.172.615 Rp13.831.246 Rp14.522.808 Rp15.248.948
Lain-lain
Rp57.400.000 Rp63.293.364 Rp56.557.000 Rp59.384.850 Rp62.354.093 Rp65.471.797 Rp68.745.387 Rp72.182.656 Rp75.791.789
yang sah
Jumlah Rp498.219.000 Rp855.131.648 Rp932.759.000 Rp979.396.950 Rp1.028.366.798 Rp1.079.785.137 Rp1.133.774.394 Rp1.190.463.114 Rp1.249.986.270
A. Strategi
B. Strategi Pemasaran
35
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Umum Daerah (PPK-BLUD) dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini
Kabupaten Bandung. Sementara dasar hukum penetapan tarif Baru ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah.
2. Pasar Lama
d. Klinik Tumbang
e. Senam Nifas
f. Wisata Kesehatan
h. Klinik Gizi
36
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
A. Program Kegiatan
1. Pelayanan yang diberikan oleh UKP sebagai berikut:
a. Rawat Jalan
b. UGD 24 Jam
c. Rawat Inap 24 Jam
d. PONED 24 Jam
2. Pelayanan yang diberikan oleh UKM sebagai berikut:
a. Upaya Kesehatan Wajib
1) Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
2) Program Pencegahan Penyakit Menular
3) Promosi Kesehatan
4) Upaya Perrbaikan Gizi Masyarakat
5) Upaya Kesehatan Lingkungan
6) Upaya Pengobatan
b. Upaya Kesehatan Pengembangan
1) Kesehatan Mata
2) Kesehatan Jiwa
3) Kesehatan Gigi dan Mulut
4) Menejemen Terpadu Balita Sakit
5) Usaha Kesehatan Sekolah
6) Kesehatan Usia Lanjut
7) Pengawasan Makanan dan Obat Berbahaya
8) Penyakit Tidak Menular
9) Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat
37
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
B. Pembiayaan
Tabel 6.1
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Puskesmas Ciparay DTP
Tahun 2018, 2019 dan 2020
TAHUN
SUMBER
DANA 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp)
ALOKASI PENYERAPAN % ALOKASI PENYERAPAN % ALOKASI PENYERAPAN %
BOP 264.680.000 235.373.188 88,93 319.772.363 319.772.363 100 484.460.211 484.460.211 100
BOK 100.746.000 100.746.000 100 167.000.000 167.000.000 100 279.150.000 163.799.500 58,7
DAU 12.983.000 12.983.000 100 11.349.000 11.349.000 100 8.535.000 8.535.000 100
APBD &
1.898.987.600 1.898.987.600 100
APBN
BPJS 1.441.045.548 1.441.045.548 100 2.390.250.000 2.390.250.000 100 8.490.113.811 8.490.113.811 100
38
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
A. Neraca
PPK- BLUD UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
NERACA
Per 31 Per 31
URAIAN REFF. DESEMBER 2020 DESEMBER 2019
(Rp) (Rp)
A S E T
1. ASET LANCAR
- Kas dan Bank 5.3.1 1,307,613,723.83 1,326,365,382.83
- Piutang Usaha 5.3.2 - -
- Penyisihan Piutang Usaha - -
Piutang Usaha Neto - -
- Persediaan 5.3.3 717,991,846.08 621,228,497.43
2,025,605,569.91 1,947,593,880.26
JUMLAH ASET LANCAR
3. KEWAJIBAN
3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
39
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
4 EKUITAS 5.3.11
- Ekuitas 10,181,016,230.26 10,192,411,305.26
- Surplus/(Defisit) Tahun lalu 0.00 0.00
- Surplus/(Defisit) Tahun berjalan (1,024,770,395.35) 0.00
- -
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok
dr. HERIYANTO
NIP. 19820317 201001 1 029
B. Laporan Oprasional
PPK- BLUD UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
I KEGIATAN OPERASIONAL
1 PENDAPATAN
40
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
2 BEBAN
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Pokok
dr. HERIYANTO
NIP. .19820317 201001 1 029
41
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Per 31 Desember
URAIAN Per 31 Desember 2020
2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk Kas
Pendapatan Jasa Layanan 4,537,663,210.00 5,087,986,595.00
Pendapatan Hibah 0.00 0.00
Pendapatan Kerjasama 0.00 0.00
Pendapatan APBD/APBN 3,369,740,895.00 4,444,294,124.00
Lain-Lain Pendapatan 39,797,368.00 46,028,493.63
Jumlah Arus Masuk Kas 7,947,201,473.00 9,578,309,212.63
42
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
-
- 0.00
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Pokok
dr. HERIYANTO
NIP. 19820317 201001 1 029
Rp1,400,000,000
Rp1,200,000,000
Rp1,000,000,000
Rp800,000,000
Rp600,000,000
Rp400,000,000
Rp200,000,000
Rp0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target Rp498,219,0 Rp855,131,6 Rp932,759,0 Rp979,396,9 Rp1,028,366 Rp1,079,785 Rp1,133,774 Rp1,190,463 Rp1,249,986
43
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
PROYEKSI RAJAL
Rp250,000,000
Rp200,000,000
Rp150,000,000
Rp100,000,000
Rp50,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target Rp168,798,00 Rp159,821,00 Rp162,200,00 Rp170,310,00 Rp178,825,50 Rp187,766,77 Rp197,155,11 Rp207,012,86 Rp217,363,51
Tindakan
Rp100,000,000
Rp90,000,000
Rp80,000,000
Rp70,000,000
Rp60,000,000
Rp50,000,000
Rp40,000,000
Rp30,000,000
Rp20,000,000
Rp10,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tindakan Rp11,365,000 Rp77,705,284 Rp67,715,000 Rp71,100,750 Rp74,655,788 Rp78,388,577 Rp82,308,006 Rp86,423,406 Rp90,744,576
Persalinan
Rp700,000,000
Rp600,000,000
Rp500,000,000
Rp400,000,000
Rp300,000,000
Rp200,000,000
Rp100,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persalinan Rp215,775,00 Rp285,100,00 Rp445,686,00 Rp467,970,30 Rp491,368,81 Rp515,937,25 Rp541,734,11 Rp568,820,82 Rp597,261,86
44
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Ranap
Rp250,000,000
Rp200,000,000
Rp150,000,000
Rp100,000,000
Rp50,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ranap Rp20,050,000 Rp232,172,00 Rp147,870,00 Rp155,263,50 Rp163,026,67 Rp171,178,00 Rp179,736,90 Rp188,723,75 Rp198,159,94
Lab
Rp60,000,000
Rp50,000,000
Rp40,000,000
Rp30,000,000
Rp20,000,000
Rp10,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lab Rp9,406,000 Rp20,002,00 Rp39,517,00 Rp41,492,85 Rp43,567,49 Rp45,745,86 Rp48,033,16 Rp50,434,81 Rp52,956,55
Haji
Rp3,500,000
Rp3,000,000
Rp2,500,000
Rp2,000,000
Rp1,500,000
Rp1,000,000
Rp500,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Haji Rp1,350,000 Rp2,910,000 Rp1,835,000 Rp1,926,750 Rp2,023,088 Rp2,124,242 Rp2,230,454 Rp2,341,977 Rp2,459,076
45
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Keuring
Rp18,000,000
Rp16,000,000
Rp14,000,000
Rp12,000,000
Rp10,000,000
Rp8,000,000
Rp6,000,000
Rp4,000,000
Rp2,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Keuring Rp14,075,000 Rp14,128,000 Rp11,379,000 Rp11,947,950 Rp12,545,348 Rp13,172,615 Rp13,831,246 Rp14,522,808 Rp15,248,948
Rp80,000,000
Rp70,000,000
Rp60,000,000
Rp50,000,000
Axis Title
Rp40,000,000
Rp30,000,000
Rp20,000,000
Rp10,000,000
Rp0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lain-lain yang sah Rp57,400,00 Rp63,293,36 Rp56,557,00 Rp59,384,85 Rp62,354,09 Rp65,471,79 Rp68,745,38 Rp72,182,65 Rp75,791,78
E. Proyeksi Biaya
46
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
Biaya
Rp400,000,000
Rp350,000,000
Rp300,000,000
Rp250,000,000
Rp200,000,000
Rp150,000,000
Rp100,000,000
Rp50,000,000
Rp-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
belanja Rp231,685,550 Rp277,171,990 Rp291,030,590 Rp305,582,119 Rp320,861,225 Rp336,904,286 Rp353,749,500 Rp371,436,976
belanja tdk langsung Rp132,898,500 Rp151,940,000 Rp159,537,000 Rp167,513,850 Rp175,889,543 Rp184,684,020 Rp193,918,221 Rp203,614,132
belanja langsung Rp98,787,050 Rp125,231,990 Rp131,493,590 Rp138,068,269 Rp144,971,682 Rp152,220,267 Rp159,831,280 Rp167,822,844
Grafik 5.1
Jumlah dan jenis ketenagaan Puskesmas Ciparay DTP
tahun 2019-2020Serta Proyeksi ketenagaan tahun 2021
80 68
60 47 48
41
40 30 30
20 5 6 9 6 6 9 6 6 9
0
Medis Prmds Prmds. Non. Non Medis Jumlah
Keperawatan Keperawatan
Grafik 5.2
47
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
80
70
60
50
Axis Title
40
30
20
10
0
Medis Pmds Kprwtn Pmds.Non.Kprwtn Non Medis Jumlah
2014 5 30 6 6 47
2015 5 30 6 6 47
2016 6 30 6 6 48
2017 7 32 7 7 53
2018 8 34 8 8 58
2019 9 36 9 9 63
2020 10 38 10 10 68
2021 11 40 11 11 73
2022 12 42 12 12 78
3. Sub Sistem layanan unggulan, dalam mencapai sub sistem di atas beberapa
sistem pendukung antara lain :
48
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
49
BAB VII RENCANA PROGRAM BARU
TAHUN 2017-2021
1. Kesling
a. Monitoring Home Industri
b. Monitoring kualitas air refill
c. Lab air bersih
50
2. Promkes
a. Website Puskesmas Ciparay DTP
b. Klinik berhenti merokok
4. UKK
Kemitraan dengan Perusahaan / Kantor/ Pabrik
5. P2M
a. Foging service
b. Penyelidikan Epidemiologi
6. PERKESMAS
a. Public Health Nursing
b. Nursing Centre
VISI : Melayani Masyarakat dengan “PRIMA” dalam mewujudkan Kecamatan Ciparay Sehat
MISI 1 : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kesehatan yang merata, cepat, tepat, inovatif dan berkualitas bagi semua pasien
2 Cakupan persalinan % 87% 87,5% 88% 87% 90% 3. Pelatihan PONED dan
oleh tenaga
magang di rumah sakit
kesehatan
52
3 Cakupan % 20% 21% 22% 25% 30% 4. Pertemuan kunjungan
komplikasi
SPA dan SPOG
kebidanan yang
ditangani
4 Cakupan pelayanan 85% 85,50% 86% 87% 90% 5. Orientasi AMP revisi
nifas
bagi UPTD, Bidan
Koordinator dan RS
53
11 Tersedianya
pelayanan senam Orang 140 170 200 250 280
hamil
12 Tersedianya
pelayanan senam Orang 140 170 200 250 280
nifas
13 Tersedianya
pelayanan Baby Orang 60 80 100 120 140
SPA dan stimulasi
14 Tindik Bayi
Orang 70 90 110 130 150
15 Tersedianya klinik
unit 3 3 3 3 3
laktasi
16 Tersedianya
pelayanan screening
kesehatan Pra
Nikah
a)TT catin & Lab %
15 20 25 30 35
lkp
c) Konseling %
15 20 25 30 35
2. Meningkatkan a.Cakupan Keluarga % 90% 91% 92% 93% 95% Menyelenggarakan Masyarakat Melek Gizi
Kualitas Gizi Sadar Gizi pelayanan kesehatan
Masyarakat (Kadarzi) yang professional
serta mendorong
masyarakat untuk
hidup sehat
54
b.Cakupan Balita % 87% 87,50% 88% 89% 90%
Ditimbang (D/S)
55
j.Ketersediaan % 1 1 1 1 1 Pojok Gizi
Klinik gizi
k. Konseling gizi Orang 100 140 180 200 240
b. Imunisasi
Lanjutan
1) Cakupan Bias % 100% 100% 100% 100% 100%
DT
2) Cakupan Bias % 100% 100% 100% 100% 100%
TD
3) Cakupan Bias % 100% 100% 100% 100% 100%
Campak
56
4) Cakupan % 90% 90,50% 91% 91,50 95%
Pelayanan %
Imunisasi Ibu
Hamil TT 2+
5) Desa/Kelurahan % 80% 81% 82% 83% 85%
UCI (Universal
Chlid Imunization)
Influenza
Pneumonia
d. Penemuan dan
Penanganan
Penderita
Penyakit
1) Cakupan 100% 100% 100% 100% 100%
Pengendalian KLB
2) Acute Flacid unit 1 1 1 1 1
Paralysis (AFP)
rate per 100.000
penduduk < 15
tahun
57
4) Cakupan % 80% 81% 82% 83% 85%
Kesembuhan
penderita TBBTA +
5) Cakupan balita % 40% 41% 42% 43% 45%
dengan Pneumonia
yang ditangani
6) Cakupan % 80% 81% 82% 83% 85%
Penemuan
Penderita Diare
7) Cakupan % 100% 100% 100% 100% 100%
Penderita DBD
yang ditangani
8) Cakupan % 100 100 100 100 100
penderita HIV-
AIDS yang
ditangani
9) Penderita % 100 100 100 100 100
Kusta yang selesai
berobat (RFT)
10) Infeksi % 100 100 100 100 100
Menular
Seksual
yang diobati
4.Meningkatkan a. Cakupan % 86,60 87% 87,50 88% 90%
kualitas kesehatan Pengawasan Rumah % %
lingkungan Sehat
b. Cakupan % 86,60 87% 87,50 88% 90%
Pengawasan Sarana % %
Air Bersih
58
c. Cakupan % 86,60 87% 87,50 88% 90%
Pengawasan % %
Jamban
59
5.Meningkatkan a. Promosi
upaya promosi Kesehatan Dalam
kesehatan Gedung
1. Cakupan % 50% 60% 70% 80% 90%
Komunikasi
Interpersonal dan
Konseling (KIP/K)
(Pojok Gizi, Pojok
Laktasi, Pojok
Oralit)
2. Cakupan Freq 20X/th 22X/thn 23X/th 24X/th 25X/th
Penyuluhan n n n n
Kelompok Oleh
Petugas di Dalam
Gedung Puskesmas
3. Cakupan % 1 2 3 4 5
Institusi Kesehatan
ber-PHBS
b. Promosi
Kesehatan Luar
Gedung
1. Cakupan % 13,50 14% 15% 16% 17%
Pengkajian dan %
Pembinaan PHBS
di tatanan rumah
tangga
60
2. Cakupan Freq 3X 4X 5X 6X 7X
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Penyuluhan
Kelompok Oleh
Petugas di
masyarakat
3. Cakupan % 40% 41% 42% 43% 45%
Pembinaan UKBM
dilihat melalui
pesentase (%)
Posyandu Purnama
dan Mandiri.
61
6.Meningkatnya a. Rawat Jalan :
kualitas pelayanan
1) Cakupan Rawat kasus 24852 25852 26852 27852 38852
upaya pengobatan
Jalan Umum
2) Cakupan kasus 7161 8161 9161 10161 11161
Rawat Jalan Gigi
3) Cakupan kasus 26440 28440 30440 32440 33440
pelayanan
kesehatan dasar
pasien masyarakat
miskin
4) Pemberi
pelayanan medis
poliklinik rawat
jalan Tingkat
Puskesmas :
a) Dokter umum % 100% 100% 100% 100% 100%
62
9) Pemeriksaan kasus 63 69 72 75 78
Haji
10) Kunjungan lab kasus 4895 4920 4945 4970 4995
63
8) Kematian bayi Kasus 1 0 0 0 0
di wilayah kerja
9) Kepuasan % 80% 85% 90% 95% 100%
Pelanggan
C POLI GIGI
a. Pembuatan Kasus 25 40 55 70 85
Kawat Gigi
b. Pembuatan Kasus 20 40 55 70 85
Gigi Tiruan
c. Pembuatan Kasus 20 40 55 70 85
Pasak dan
Jaket Gigi
d. Bleaching Kasus 8 17 30 45 60
e. Penambalan In Kasus 20 33 50 65 80
lay dan Up lay
D Klinik Khitan Kasus 90 120 150 180 220
E Laboratorium
64
h. Lekosit Kasus 400 450 500 550 600
k. LED Kasus 50 60 70 80 90
p. Faeces Kasus 10 15 20 25 30
r. Trigliserida Kasus 20 25 30 35 40
65
d. Cakupan % 80% 83% 85% 90% 100%
pelayanan
kesehatan dasar
anak sekolah
(Askes Sekolah)
e. Pelayanan Kasus 2560 2565 2570 2575 2580
Medical Check Up
Anak Sekolah
66
2) Cakupan % 100% 100% 100% 100% 100%
Penanganan Pasien
Terdeteksi
Gangguan
Kesehatan Jiwa
c. Upaya
Kesehatan Indera
1) Cakupan % 0 0 0 0 0
screening
Kelainan/Gangguan
Refraksi Pada Anak
Sekolah
2) Cakupan % 0 0 0 0 0
Penanganan Kasus
Kelainan Refraksi
3) Ketersediaan % 0 0 0 0 0
Optik Di Puskesmas
67
8) Cakupan % 93% 94% 95% 96% 100%
Kegiatan
Penjaringan
Penemuan Kasus
Gangguan
Pendengaran di
SD/MI
9) Cakupan Kasus % 1,20% 2% 2,50% 3% 5%
Gangguan
Pendengaran di
SD/MI Yang
Ditangani
d. Upaya
Kesehatan Kerja
1) Cakupan % 0 0 0 1% 2%
Pembinaan Pos
UKK
2) Cakupan % 0 0 0 2,50% 3%
Penanganan
Penyakit Akibat
Kerja (PAK) Dan
Penyakit Akibat
Hubungan Kerja
(AHK)
68
(MOU dengan
Perusahaan)
e. Upaya
Kesehatan Olah
Raga
1) Cakupan Klp 0 1 1 2 3
Pembinaan
Kelompok Olahraga
f. Upaya
Kesehatan
Tradisional
1) Cakupan Klp 0 0 1 1 2
Pembinaan Upaya
Kesehatan
Tradisional
(Kestrad)
2) Cakupan Klp 0 0 1 1 2
Pengobat
Tradisional
Terdaftar/Berijin
3) Cakupan Klp 2 2 3 3 4
Pembinaan
Kelompok Taman
Obat Keluarga
(TOGA)
A Pemondokan Siswa Klpk 2 3 4 5 6
2. Pendidikan Magang
69
B Pendampingan Klpk 2 3 4 5 6
Siswa Magang
70
INSTANSI : UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
VISI : Melayani Masyarakat Dengan PRIMA dalam mencapai Kecamatan Ciparay Sehat
MISI 2 : Responsif terhadap segala masalah Kesehatan yang ada
71
INSTANSI : UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
VISI : Melayani Masyarakat Dengan PRIMA dalam mencapai Kecamatan Ciparay Sehat
MISI 3 : Manajemen dan Administrasi yang baik serta Pegembangkan kapasitas SDM Puskesmas berbasis Kompetensi
Karyawan Puskesmas
Ciparay DTP Meningkatnya Pengetahuan
dan Skill karyawan dalam % 100 100 100 100 100 Kesempatan
2. Meningkatnya melakukan pelayanan mengikuti
Kuantitas dan kesehatan Pendidikan dan
Kualitas Sumber pelatihan serta
Daya Kesehatan kesempatan /
pemberian Izin
melanjutkan
pendidikan
72
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
KABUPATEN BANDUNG
BAB VII
RENCANA KEUANGAN
A. ASUMSI KEUANGAN
J. PROYEKSI PENDAPATAN
67
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
KABUPATEN BANDUNG
Anggaran Bertambah
Nomor (Berkurang)
Uraian Setelah Realisasi
Urut
Perubahan ( Rp)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN 824.985.500,00 808.835.500,00 16.103.000,00
1,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 824.985.500,00 808.835.500,00 16.103.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah -
68
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
KABUPATEN BANDUNG
Bandung, 2017
Kepala UPT Puskesmas Ciparay DTP,
Bertambah
Anggaran
Nomor (Berkurang)
Uraian Setelah Realisasi
Urut
Perubahan ( Rp)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
559.806.000,00 552.162.000,00 (7.644.000,00)
1,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
559.806.000,00 552.162.000,00 (7.644.000,00)
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
-
69
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
KABUPATEN BANDUNG
Bandung, 2017
70
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
KABUPATEN BANDUNG
71
RENCANA STRATEGIS BISNIS UPT PUSKESMAS CIPARAY DTP
KABUPATEN BANDUNG
KONDISI
NO URAIAN AWAL TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
2020
KONDISI
TARGET
NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN AWAL TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
KINERJA
2020
1 PROGRAM OPERASIONAL Beroperasinya
belanja pegawai
UPAYA PUSKESMAS Kegiatan Pelayanan Rp 164.249.500 Rp 192.234.500 Rp 220.219.500 Rp 248.204.500 Rp 276.189.500 Rp 304.174.500
OP
KESEHATAN Kesehatan di
Puskesmas
barang jasa OP Rp 122.622.342 Rp 131.930.339 Rp 141.238.337 Rp 150.546.334 Rp 159.854.332 Rp 169.162.329
modal OP Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
85