BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Saat ini banyak pelanggan yang sangat menuntut pelayanan prima diinstansi
pelayanan publik, baik milik swasta maupun pemerintah. Pelayanan pelanggan yang
bermutu merupakan kunci sukses dan dasar untuk membangun keberhasilan dan
kepercayaan pelanggan. Yang disayangkan, sebagian besar organisasi masa kini hanya
berorientasi pada sisi teknis kinerja instansi dan hanya meluangkan waktu sangat minim
bagi sisi manusiawi. Berinteraksi dengan pelanggan secara efektif membutuhkan
berbagai prinsip, metode, serta keahlian yang perlu dikenali, dipelajari dan diterapkan.
Sikap dan keahlian akan menentukan bentuk pelayanan pelanggan yang bermutu (quality
customer service). Motivasi untuk melakukan yang terbaik merupakan bekal paling
penting bagi setiap pegawai dalam meningkatkan quality customer service.
Puskesmas Mulyorejo saat ini merupakan FKTP Rawat Inap yang berdomisili di
Kecamatan Sukun berkeinginan untuk mendorong peningkatan kinerja melalui
pelayanan UKM maupun UKP dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).
Guna meningkatkan daya saing Puskesmas maka perlu adanya penerapan praktek
bisnis yang sehat dalam bentuk penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-
kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan. Sebagai tolok ukur pelayanan kesehatan yang bermutu oleh
Puskesmas PPK-BLUD maka ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Implementasi SPM tersebut memerlukan dukungan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang
memuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta laporan keuangan dan kinerja yang
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan
anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang.
B. LANDASAN HUKUM
Beberapa maksud dan tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan RSB di
antaranya adalah:
1) Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas
2) Tersedianya sistem adminstrasi dan pelaporan puskesmas
yang baik.
3) Tersedianya sarana dan prasarana yang layak dan cukup
4) Tersedianya pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
5) Untuk menyatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh insan puskesmas dalam
meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah
ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Guna meningkatkan daya saing Puskesmas maka perlu adanya penerapan
praktek bisnis yang sehat dalam bentuk penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan
yang bermutu dan berkesinambungan. Sebagai tolok ukur pelayanan kesehatan yang
bermutu oleh Puskesmas PPK-BLUD maka ditetapkan Standar Pelayanan Minimal
Metode analisis SWOT, yaitu pengumpulan data dari sisi lingkungan internal
Puskesmas maupun eksternal Puskesmas. Dari sisi internal, maka akan dapat diperoleh
mengenai apa yang menjadi kekuatan (Strenght) Puskesmas untuk tetap bertahan
menghadapi pesaing-pesaingnya serta untuk mengetahui kelemahan (weakness)
Puskesmas agar dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga kelemahan dapat dijadikan
suatu kekuatan Puskesmas. Sedangkan dari sisi eksternal Puskesmas, maka akan
diperoleh informasi tentang peluang (opportunity) yang akan dimanfaatkan serta
ancaman (threat) yang akan datang dan mesti dicarikan solusi dalam menghadapinya.
1. Aspek Pelayanan
2. Aspek Sumber Daya Manusia
3. Aspek Sarana dan Prasarana
4. Aspek Keuangan
3. Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini
Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan
perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Nanik Rubiati, SE
Koordinator Tim Manajemen Puskesmas Kepegawaian Keuangan Rumah Tangga Sistem Informasi Puskesmas
dr. Edelen N Ekowati Wikandini Meilia Kurniawati,A.Md.Gz Bambang Suwondo Viska Yolanda, S.KM
2. Kepala Puskesmas
Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Puskesmas. Subbagian tata usaha melaksanakan tugas pokok pengelolaan
administrasi umum ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan
rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
d. Fungsional Keperawatan
g. Fungsional Farmasi
Jabatan fungsional tertentu dipegang oleh seorang petugas yang mempunyai ijazah sesuai
keahliannya, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Puskesmas.
a. Pengadministrasian
b. Penjaga
Jabatan fungsional umum dipegang oleh seorang petugas yang dalam melaksanakan
tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kasubbag Tata Usaha.
Puskesmas Mulyorejo kota Malang telah berdiri sejak tahun 1990 merupakan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Malang. Penetapan Puskesmas Rawat
Inap diatur dalam Peraturan Kota Malang Nomor :118.45/262/35.73.112/2017
Tentang Penetapan kategori puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas rawat inap
dan non rawat inap Dalam hal operasional pelayanan medis sesuai dengan
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kota Malang Nomor :
188.451.KI/117/35.73.302/2017 tentang Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan
puskesmas Mulyorejo.
a. Perbatasan
b. Wilayah Kerja
Wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Mencakup 4 Kelurahan :
Kel. Mulyorejo
Kel. Bandulan
Kel. Pisang Candi
Kel. Karang Besuki
3. Karakteristik Wilayah
Luasdaerah (wilayah) Pusekesmas Mulyorejo adalah 11,64 km,
Wilayah Puskesmas Mulyorejo seluruhnya merupakan wilayah perkotaan
sehingga mudah dicapai /ditempuh baik dengan kendaraan roda dua maupun
roda.Dan terbagi menjadi 4 kelurahan seperti terlihat pada tabel dan gambar
berikut :
4. Karakteristik Wilayah
2 RSIA 0
3 KLINIK SWASTA 0
5 PUSKESMAS 1
6 PUSTU 4
10 0KTER PRAKTER 14
SWASTA
11 BIDAN PRAKTF,K 13
SWASTA
12 POSYANDU 29
13 RUMAH RERSALIN 2
TOTAL 73
4 RuangKonselingKesehatan 1 Unit
6 RuangFarmasi 1 Unit
11 Laboratorium 1 Unit
15 RuangICepalaPuskesmas 1 Unit
21 Mushola 2 Unit
Kinerja layanan puskemas terdiri dari kinerja upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya
kesehatan perorangan (UKP). Aspek kinerja tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:
a. Upaya Kesehatan Masyarakat
*Prognosa
*Prognosa
*Prognosa
5) Penyehatan Lingkungan
Jumlah KK yang memiliki akses sarana air 16080 16164 16164 12745
2
bersih
*Prognosa
2017
Jenis Penyakit Jumlah %
ISPA 8625 35,2
Hipertensi 3251 13,3
Batuk 3217 13,1
Pulpa&jarimgan 2434 9,93
Gastritis 2051 8,4
DM 1785 7,3
Myalgia 1213 5
Headache 705 2,87
Demam 681 2,77
Diare 544 2,2
24506 100
Tabel 3.7
Perkembangan Jumlah SDM
2014 2015 2016 2017*
No Indikator Non Lain- Non Lain- Non Lain- Non Lain-
PNS PNS PNS PNS
PNS nya PNS nya PNS nya PNS nya
1 Dokter Umum 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
2 Kesmas 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
3 Kesling 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Gizi 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
5 Rekam Medik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
6 Keuangan 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
7 Administrasi 4 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 0
8 Perawat 7 0 0 7 5 0 7 5 0 6 5 0
9 Bidan 6 1 0 7 4 0 7 4 0 7 5 4
10 Dokter Gigi 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0
11 Perawat Gigi 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
12 Apoteker 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Dokter Umum 3 0 0 3
*Prognosa
Kinerja Sarana-Prasarana
Kinerja sarana/prasarana dikaitkan dengan perkembangan sarana/prasarana yang dimiliki
puskesmas guna pelaksanaan layanan maupun kegiatan dukungan pelayanan. Sarana yang
dimiliki tersebut bersumber dari dana APBD I, APBD II, APBN, atau Hibah Pihak Ketiga
(masyarakat).
Daftar Sarana Puskesmas (2016)- Eksisting
TO
N APBD APBD APB Lainn
Kelompok Sarana Hibah TA Keterangan
o II I N ya
L
1 Tanah (m2)
1425m Tanah Desa,
PKM induk
2 Hak Pakai
Tanah Desa,
Pustu Mulyorejo 440 m2
Hak Pakai
Tanah Desa,
Pustu Bandulan 95 m2
Hak Pakai
Tanah Desa,
Pustu Pisang Candi 450 m2
Hak Pakai
Pencapaian Pendapatan
Kod
e
Uraian 2014 2015 2016 2017*
Aku
n
1 2 3 4 5 6
4. Pendapatan Fungsional
Rp Rp Rp Rp
Pendapatan Kapitasi (JKN)
4.1.1 316.132.788,00 689.628.538,00 909.405.298,00 826.254.475,06
Pendapatan Layanan Non Rp Rp Rp Rp
4.1.2 Kapitasi - - - -
Rp Rp Rp Rp
4.1.3 Pendapatan Pasien Umum 32.932.000,00 66.308.000,00 10.249.000,00 44.845.000,00
Pendapatan Pasien Jamkesda/ Rp Rp Rp Rp
4.1.4 Lainnya - - - -
Rp Rp Rp Rp
4.1.5 Pendapatan Kerjasama - - - -
4.1.6 Pendapatan Hibah Rp Rp Rp Rp
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1) VISI
”Terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri”
b) Telinga
Indikator kegiatan : 2018 2019 2020 2021 2022
Presentase penemuan kasus yang
rujukan ke spesialis di puskesmas
15% 17% 20% 23% 25%
melalui pemeriksaan fungsi
pendengaran
Presentase penemuan kasus penyakit
40% 45% 50% 55% 60%
telinga di puskesmas
Presentase penemuan kasus serumen
60% 65% 70% 75% 80%
prop
3) Pelayanan kefarmasian
Indikator Kegiatan : 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Kesesuaian item obat
80% 90% 90% 90% 90%
yang tersedia dengan Fornas
Persentase Kesesuaian ketersediaan
80% 90% 90% 90% 90%
obat dengan pola penyakit
4) Pelayanan labiratorium
Indikator Kegiatan : 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase kesesuaian jenis
pelayanan laboratorium dengan 100% 100% 100% 100% 100%
standar
Persentase waktu tunggu penyerahan
hasil pelayanan laboratorium < 120 100% 100% 100% 100% 100%
menit
4) Motto
Puskemas Mulyorejo dalam memberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai
motto yaitu : “Harum,”, yang memiliki makna bahwa Puskesma Mulyorejo Handal,
Adil, Ramah, dan Murah Senyum dalam memberikan layanan.
INDIKATOR TUJUAN
TUJUAN SASARAN
DAN SASARAN
Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi
dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui Analisis metode
SWOT. Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut:
Analisis SWOT untuk meningkatkan kesehatan keluarga, perbaikan gizi,
kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kualitas
pelayanan kesehatan
Kuadran I(Skor IFAS (Kekuatan dan Kelemahan): Positif, Skor EFAS (Peluang dan
Ancaman Positif)
Ini merupakan situasi yang menguntungkan. BLUD memiliki peluang dan kekuatan sehingga
dapat memanfaatkan peluang yang ada.Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah
mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.
a. Matriks SWOT
INTERNAL ↓
Peralatan ALKES dan non Alkes belum maksimal kesehatan yang canggih.
Melakukan perekrutan
tenaga potensial secara
mandiri sesuai kebutuhan
89
BAB VI
Pendapatan hibah - - - - -
Pendapatan
lainnya - - - - -
Total
Pendapatan
BLUD 2.044,74 2.149,13 2.552,03 2.902,90 3.319,58
APBD Kota –
BOK 277,78 281,32 284,95 285,18 288,74
APBD Kota-
Operasional 2.455,14 2.497,27 2.540,17 2.583,87 2.628,36
APBD Kota-
Sarpras 100,00 - - - -
APBD-Provinsi
- - - - -
APBN 30,38 30,99 31,61 32,24 32,88
90
Total
Pendapatan 4.908,03 4.958,71 5.408,75 5.804,18 6.269,57
Belanja Tanah - - - - -
Belanja Peralatan dan 247,8 249,7 359,9 297,2 525,0
Mesin 0 4 6 0 6
Belanja Gedung dan
Bangunan - - - - -
Belanja Jalan, Irigasi, dan
Jaringan - - - - -
Belanja Aset Tetap
Lainnya - - - - -
Belanja Tanah - - - - -
Belanja Peralatan dan
Mesin - - - - -
Belanja Gedung dan 100,0
Bangunan 0 - - - -
Belanja Jalan, Irigasi, dan
Jaringan - - - - -
Belanja Aset Tetap
Lainnya - - - - -
91
BELANJA APBD I
Belanja pegawai - - - - -
Belanja Tanah - - - - -
Belanja Peralatan dan
Mesin - - - - -
Belanja Gedung dan
Bangunan - - - - -
Belanja Jalan, Irigasi, dan
Jaringan - - - - -
Belanja Aset Tetap
Lainnya - - - - -
Belanja Tanah - - - - -
Belanja Peralatan dan
Mesin - - - - -
Belanja Gedung dan
Bangunan - - - - -
Belanja Jalan, Irigasi, dan
Jaringan - - - - -
Belanja Aset Tetap
Lainnya - - - - -
92
3. Proyeksi Investasi /BelanjaModal 5 (Lima) Tahun
N Ura
2018 2019 2020 2021 2022
o ian Akun
INVESTASI DIDANAI
BLUD
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin-Pengadaan Alat
62 26 66 81 254
Kantor
Belanja Modal Peralatan dan
2 1 2 5
Mesin-Pengadaan Alat
2,87 1,07 7,89 9,89 1,59
Rumah tangga
Belanja Modal Peralatan dan 9 8 3 3 3
Mesin-Pengadaan Komputer 9,00 2,50 3,50 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin-Pengadaan Alat Studio - - - - -
Belanja Modal Peralatan dan
6 13 25 15 18
Mesin-Pengadaan Alat
3,93 0,67 3,07 6,81 9,47
Kesehatan
Belanja Renovasi
- - - - -
93
Mesin-Pengadaan Alat Studio - - - - -
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin-Pengadaan Alat
- - - - -
Kesehatan
10
Belanja Modal Bangunan
0,00 - - - -
Belanja Renovasi
- - - - -
94
11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Aset
Lancar Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Lainnya - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.212.843. 882.320.7 707.520.8 394.655.6 467.705.0 497.113.4
Jumlah 131,00 41,00 43,50 59,13 10,93 40,59
Investasi
Jangka
Panjang
Investasi
Non Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Permanen - - - - - -
Investasi Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Permanen - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah - - - - - -
Aset Tetap
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
950.400.0 950.400.0 950.400.0 950.400.0 950.400.0 950.400.0
Tanah 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Peralatan 3.606.880. 3.854.675. 4.104.411. 4.464.373. 4.761.573. 5.286.635
dan Mesin 256,70 376,70 376,70 064,70 964,70 .652,70
Gedung Rp Rp Rp Rp Rp Rp
dan 4.419.124. 4.519.124. 4.519.124. 4.519.124. 4.519.124. 4.519.124
Bangunan 413,71 413,71 413,71 413,71 413,71 .413,71
Jalan, Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Irigasi dan 25.401.70 25.401.70 25.401.70 25.401.70 25.401.70 25.401.70
Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset
Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Lainnya - - - - - -
Konstruk
si dalam Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pengerjaan - - - - - -
Akumula
si Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Penyusutan 2.631.826. 2.631.826. 2.631.826. 2.631.826. 2.631.826. 2.631.826
Aset Tetap 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 .577,46
Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp
95
6.369.979. 6.717.774. 6.967.510. 7.327.472. 7.624.673. 8.149.735
792,95 912,95 912,95 600,95 500,95 .188,95
Aset
Lainnya
Tagihan
Piutang
Penjualan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Angsuran - - - - - -
Tagihan
Tuntutan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Ganti Rugi - - - - - -
Kemitraa
n dengan Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pihak ketiga - - - - - -
Aset
Tetap
Nonoperasi Rp Rp Rp Rp Rp Rp
onal - - - - - -
Aset Tak Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Berwujud - - - - - -
Aset Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Lain-lain - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
TOTAL 7.582.822. 7.600.095. 7.675.031. 7.722.128. 8.092.378. 8.646.848
ASET 923,95 653,95 756,45 260,08 511,88 .629,54
KEWAJIB
AN
Kewajiban
Jangka
Pendek
Hutang
Perhitungan
Fihak Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Ketiga - - - - - -
Hutang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Biaya - - - - - -
Hutang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pajak - - - - - -
96
Pendapat
an Diterima Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Di Muka - - - - - -
Utang
Jangka
Pendek Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Lainnya - - - - - -
Bagian
Lancar
Hutang
Jangka Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Panjang - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah - - - - - -
Kewajiban
Jangka
Panjang
Hutang
Dalam Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Negeri - - - - - -
Hutang Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Luar Negeri - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah - - - - - -
TOTAL
KEWAJIB Rp Rp Rp Rp Rp Rp
AN - - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7.582.822. 7.600.095. 7.675.031. 7.722.128. 8.092.378. 8.646.848
EKUITAS 923,95 653,95 756,45 260,08 511,88 .629,54
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
TOTAL 7.582.822. 7.600.095. 7.675.031. 7.722.128. 8.092.378. 8.646.848
EKUITAS 923,95 653,95 756,45 260,08 511,88 .629,54
TOTAL
KEWAJIB Rp Rp Rp Rp Rp Rp
AN DAN 7.582.822. 7.600.095. 7.675.031. 7.722.128. 8.092.378. 8.646.848
EKUITAS 923,95 653,95 756,45 260,08 511,88 .629,54
97
Proyeksi Laporan Aktivitas/Operasional
PEMERINTAH KOTA MALANG
PUSKESMAS MULYOREJO
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE ANGGARAN 2018 S.D. 2022
K
od
e
A Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
k
u
n
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
4. Operasional
4.
Jasa Layanan
1
4. Rp Rp Rp Rp Rp
1. Pendapatan 115.500.00 120.900.000 125.500.00 130.900.000 135.400.00
1. Retribusi Daerah 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00
4. Lain-lain Rp Rp Rp Rp Rp
1. Pendapatan Asli 2.052.998.2 2.154.713.1 2.261.158. 2.372.776.7 2.489.670.5
2. Daerah yang Sah 00,00 10,00 765,00 03,00 30,00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658. 2.503.676.7 2.625.070.5
00,00 10,00 765,00 03,00 30,00
4. Hibah Tidak
2 Terikat
4.
1. Hibah Rp Rp Rp Rp Rp
1. …………… - - - - -
4.
1. Hibah Rp Rp Rp Rp Rp
2. …………… - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
- - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658. 2.503.676.7 2.625.070.5
00,00 10,00 765,00 03,00 30,00
5. Biaya
1. Operasional
98
5.
1.
1 Biaya Pelayanan
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
1. 274.000.00 274.000.000 274.000.00 274.000.000 274.000.00
1 Biaya Pegawai 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
1. 767.854.32 842.287.254 924.053.48 1.013.996.3 1.112.933.4
2 Biaya Bahan 2,00 ,00 0,00 28,00 60,00
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
1. Biaya Jasa 1.277.998.9 1.341.187.8 1.406.895. 1.476.026.0 1.547.962.3
3 Pelayanan 20,00 66,00 259,00 21,80 18,00
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
1. Biaya 8.160.000,0 8.323.200,0 8.489.700, 8.659.500,0 8.832.700,0
4 Pemeliharaan 0 0 00 0 0
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
1. Biaya Daya dan 365.418.80 388.130.800 406.667.80 432.499.800 452.856.80
5 Jasa 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
1. Biaya Pelayanan 12.280.000, 12.505.600, 12.735.800 12.970.600, 13.210.100,
6 Lain-lain 00 00 ,00 00 00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.705.712.0 2.866.434.7 3.032.842. 3.218.152.2 3.409.795.3
42,00 20,00 039,00 49,80 78,00
5.
1. Biaya Umum
2 dan Administrasi
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
2. 2.243.931.5 2.287.304.2 2.331.544. 2.376.669.2 2.422.696.6
1 Biaya Pegawai 51,00 00,00 300,00 00,00 00,00
5.
1. Biaya Rp Rp Rp Rp Rp
2. Administrasi 181.717.30 185.264.300 188.882.30 192.572.700 196.337.00
2 Kantor 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00
99
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
2. Biaya 55.430.500, 56.539.200, 57.670.200 58.823.900, 60.000.700,
3 Pemeliharaan 00 00 ,00 00 00
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
2. Biaya Daya dan 22.050.000, 22.491.000, 22.981.800 23.477.400, 23.977.800,
4 Jasa 00 00 ,00 00 00
5.
1. Rp Rp Rp Rp Rp
2. 12.000.000, 12.240.000, 12.484.800 12.734.600, 12.989.400,
5 Biaya Promosi 00 00 ,00 00 00
5.
1. Biaya Umum dan Rp Rp Rp Rp Rp
2. Administrasi lain- 48.270.000, 36.750.000, 36.750.000 36.750.000, 36.750.000,
6 lain 00 00 ,00 00 00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.563.399.3 2.600.588.7 2.650.313. 2.701.027.8 2.757.048.7
51,00 00,00 400,00 00,00 00,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Biaya 5.269.111.3 5.467.023.4 5.683.155. 5.919.180.0 6.162.546.8
Operasional 93,00 20,00 439,00 49,80 78,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Surplus Defisit (3.100.613. (3.191.410.3 (3.296.496 (3.415.503. (3.537.476.
Operasional 193,00) 10,00) .674,00) 346,80) 348,00)
4. Pendapatan Non
3 Operasional
4.
3.
1 Hibah Terikat
4.
3. Hasil Kerjasama Rp Rp Rp Rp Rp
2 dengan pihak lain - - - - -
4.
3. Rp Rp Rp Rp Rp
3 APBN - - - - -
4. Rp Rp Rp Rp Rp
3. 88.000.000, 88.000.000, 88.000.000 88.000.000, 88.000.000,
4 APBD I 00 00 ,00 00 00
APBD II Rp Rp Rp Rp Rp
3.198.044.2 3.321.172.7 3.549.668. 3.789.648.4 4.031.958.2
100
27,00 84,00 394,00 23,00 65,00
4. Lain-lain
3. pendapatan
5 BLUD yang sah
4.
3.
Sewa
5. Rp Rp Rp Rp Rp
1 - - - - -
4.
3. Jasa Keuangan
5. (Giro) Rp Rp Rp Rp Rp
2 - - - - -
4.
3.
Lain-lain
5. Rp Rp Rp Rp Rp
3 - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
3.286.044.2 3.409.172.7 3.637.668. 3.877.648.4 4.119.958.2
27,00 84,00 394,00 23,00 65,00
5. Biaya Non
2 Operasional
5.
2. Biaya Bunga Rp Rp Rp Rp Rp
1 - - - - -
5. Biaya
2. Administrasi Rp Rp Rp Rp Rp
2 Bank - - - - -
5.
Biaya Kerugian
2. Rp Rp Rp Rp Rp
Penjualan Aset
3 - - - - -
5.
Biaya Kerugian
2. Rp Rp Rp Rp Rp
Penurunan Nilai
4 - - - - -
5. Biaya Non
2. Operasional Rp Rp Rp Rp Rp
5 Lainnya - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
- - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
Surplus/Defisit
3.286.044.2 3.409.172.7 3.637.668. 3.877.648.4 4.119.958.2
Non Operasional
27,00 84,00 394,00 23,00 65,00
101
Surplus/Defisit Rp Rp Rp Rp Rp
Sebelum Pos 185.431.03 217.762.474 341.171.72 462.145.076 582.481.91
Luar Biasa 4,00 ,00 0,00 ,20 7,00
9. Rp Rp Rp Rp Rp
1. Pos Luar Biasa - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
Surplus Defisit 185.431.03 217.762.474 341.171.72 462.145.076 582.481.91
LO 4,00 ,00 0,00 ,20 7,00
102
2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
Layanan 00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp
Hibah Terikat - - - - -
Pendapatan
Lain-Lain Rp Rp Rp Rp Rp
BLUD yg Sah - - - - -
Pelunasan Rp Rp Rp Rp Rp
Piutang BLUD - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Arus Kas 2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
Masuk 00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
A.2. Arus Kas Keluar
Rp Rp Rp Rp Rp
2.705.712.0 2.866.434.7 3.032.842.0 3.218.152.2 3.409.795.3
Biaya Pelayanan 42,00 20,00 39,00 49,80 78,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Biaya 2.563.399.3 2.600.588.7 2.650.313.4 2.701.027.8 2.752.751.5
Operasional 51,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Biaya Non Rp Rp Rp Rp Rp
Operasional - - - - -
Pelunasan
Hutang Jangka Rp Rp Rp Rp Rp
Pendek - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Arus Kas 5.269.111.3 5.467.023.4 5.683.155.4 5.919.180.0 6.162.546.8
Keluar 93,00 20,00 39,00 49,80 78,00
A.3. Arus Kas Rp Rp Rp Rp Rp
Bersih dari (3.100.613. (3.191.410.3 (3.296.496. (3.415.503. (3.537.476.
Aktivitas Operasi 193,00) 10,00) 674,00) 346,80) 348,00)
(A.1 - A.2)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
B.1. Arus Kas Masuk
Penjualan Aset Rp Rp Rp Rp Rp
Tetap - - - - -
Penjualan Rp Rp Rp Rp Rp
Investasi - - - - -
Total Arus Kas Rp Rp Rp Rp Rp
103
Masuk - - - - -
B.2. Arus Kas Keluar
Rp Rp Rp Rp Rp
Pembelian Aset 489.482.595 768.849.794 593.033.811 503.528.460 579.379.815
Tetap ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Pembelian
Investasi
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Arus Kas 489.482.595 768.849.794 593.033.811 503.528.460 579.379.815
Keluar ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
B.3. Arus Kas Rp Rp Rp Rp Rp
Bersih dari (489.482.59 (768.849.79 (593.033.81 (503.528.46 (579.379.81
Aktivitas Investasi 5,00) 4,00) 1,00) 0,00) 5,00)
(B.1 - B.2)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
C.1. Arus Kas Masuk
Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp
Hibah Terikat - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 88.000.000, 88.000.000, 88.000.000, 88.000.000, 88.000.000,
APBD I 00 00 00 00 00
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 3.198.044.2 3.321.172.7 3.549.668.3 3.789.648.4 4.031.958.2
APBD II 27,00 84,00 94,00 23,00 65,00
Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp
APBN - - - - -
Penerimaan
Hutang Jangka Rp Rp Rp Rp Rp
Panjang - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Arus Kas 3.286.044.2 3.409.172.7 3.637.668.3 3.877.648.4 4.119.958.2
Masuk 27,00 84,00 94,00 23,00 65,00
C.2. Arus Kas Keluar
Pelunasan
Hutang Jangka Rp Rp Rp Rp Rp
Panjang - - - - -
Total Arus Kas Rp Rp Rp Rp Rp
Keluar - - - - -
Rp Rp Rp Rp Rp
C.3. Arus Kas
104
Bersih dari 3.286.044.2 3.409.172.7 3.637.668.3 3.877.648.4 4.119.958.2
Aktivitas 27,00 84,00 94,00 23,00 65,00
Pembiayaan
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
D.1. Arus Kas Masuk
Pemungutan
Pajak kepada Rp Rp Rp Rp Rp
Pihak ke-3 - - - - -
Dana Titipan Rp Rp Rp Rp Rp
Pihak ke-3 - - - - -
Total Arus Kas Rp Rp Rp Rp Rp
Masuk - - - - -
D.2. Arus Kas Keluar
Penyetoran
Pajak ke Kas Rp Rp Rp Rp Rp
Negara/Daearah - - - - -
Pengembalian
Dana Titipan Rp Rp Rp Rp Rp
Pihak ke-3 - - - - -
Total Arus Kas Rp Rp Rp Rp Rp
Keluar - - - - -
D.3. Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas
Pembiayaan Rp Rp Rp Rp Rp
- - - - -
E. TOTAL ARUS Rp Rp Rp Rp Rp
KAS BERSIH (304.051.56 (551.087.32 (251.862.09 (41.383.383 3.102.102,0
(A3+B3+C3+D3) 1,00) 0,00) 1,00) ,80) 0
Rp Rp Rp Rp Rp
1.176.330.2 872.278.639 321.191.319 69.329.228, 27.945.844,
F. SALDO AWAL 00,10 ,10 ,10 10 30
Rp Rp Rp Rp Rp
G. SALDO 872.278.639 321.191.319 69.329.228, 27.945.844, 31.047.946,
AKHIR (E + F) ,10 ,10 10 30 30
105
RASIO
N KEUANGAN
O BLUD 2018 2019 2020 2021 2022
RASIO
A LANCAR
Rp Rp Rp Rp Rp
Total Aset 1.012.386.8 461.299.57 209.437.485 168.054.101 171.156.203
Lancar 96,10 6,10 ,10 ,30 ,30
Total
Kewajiban Rp Rp Rp Rp Rp
Jangka Pendek - - - - -
Nilai Rasio
Lancar 0% 0% 0% 0% 0%
RASIO
PRODUKTIVI
TAS
B KEUANGAN
Periode
Penagihan
1 Piutang
Rp Rp Rp Rp Rp
Piutang Usaha 1 41.021.310, 41.021.310, 41.021.310, 41.021.310, 41.021.310,
Tahun 00 00 00 00 00
Total Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
Operasional 00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
Nilai Rasio
Penagihan
Piutang 1,89% 1,80% 1,72% 1,64% 1,56%
Perputaran
2 Aset Tetap
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
Operasional 00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.934.765.7 2.703.615.5 3.296.649.3 3.800.177.8 4.379.557.6
Aset Tetap 65,20 59,20 70,20 30,20 45,20
Nilai Rasio 112,08% 84,17% 72,40% 65,88% 59,94%
106
Aset Tetap
IMBALAN
ATAS ASET
(RETURN ON
C ASSET)
Surplus atau
Defisit sebelum Rp Rp Rp Rp Rp
pos keuntungan 185.431.034 217.762.47 341.171.720 462.145.076 582.481.917
atau kerugian ,00 4,00 ,00 ,20 ,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.934.765.7 2.703.615.5 3.296.649.3 3.800.177.8 4.379.557.6
Aset Tetap 65,20 59,20 70,20 30,20 45,20
Nilai Rasio
Imbalan atas
Aset 9,58% 8,05% 10,35% 12,16% 13,30%
IMBALAN
EKUITAS
(RETURN ON
D EQUITY)
Surplus atau
Defisit sebelum Rp Rp Rp Rp Rp
pos keuntungan 185.431.034 217.762.47 341.171.720 462.145.076 582.234.717
atau kerugian ,00 4,00 ,00 ,20 ,00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.947.152.6 3.164.915.1 3.505.086.8 3.968.231.9 4.550.713.8
Ekuitas 61,30 35,30 55,30 31,50 48,50
Nilai Rasio
Imbalan
Ekuitas 6,29% 6,88% 9,73% 11,65% 12,80%
PENDAPATA
N
OPERASION
E AL ATAS
BIAYA
OPERASION
AL
Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp
BLUD 2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
107
00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Biaya 5.269.111.3 5.467.023.4 5.683.155.4 5.919.180.0 6.162.546.8
Operasional 93,00 20,00 39,00 49,80 78,00
Nilai Rasio
Imbalan
Ekuitas 41,15% 41,62% 42,00% 42,30% 42,60%
PERTUMBUH
AN
F
PENDAPATA
N
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 5.454.542.4 5.684.785.8 6.024.327.1 6.381.325.1 6.745.028.7
Tahun ini 27,00 94,00 59,00 26,00 95,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 4.973.230.1 5.454.542.4 5.684.785.8 6.024.327.1 6.381.325.1
tahun lalu 42,00 27,00 94,00 59,00 26,00
Nilai Rasio
Pertumbuhan
Pendapatan 9,68% 4,22% 5,97% 5,93% 5,70%
TINGKAT
G KEMANDIRI
AN
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
Fungsional 00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
Rp Rp Rp Rp Rp
5.758.593.9 6.235.873.2 6.276.189.2 6.422.708.5 6.741.926.6
Total Belanja 88,00 14,00 50,00 09,80 93,00
Nilai Rasio
Tingkat
Kemandirian 37,66% 36,49% 38,03% 38,98% 38,94%
COST
H
RECOVERY
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan 2.168.498.2 2.275.613.1 2.386.658.7 2.503.676.7 2.625.070.5
Fungsional 00,00 10,00 65,00 03,00 30,00
Rp Rp Rp Rp Rp
Biaya 5.269.111.3 5.467.023.4 5.683.155.4 5.919.180.0 6.162.546.8
Operasional 93,00 20,00 39,00 49,80 78,00
Nilai Rasio 41,15% 41,62% 42,00% 42,30% 42,60%
108
Imbalan
Ekuitas
109
BAB VII
A. Program Kerja
1. Penyelenggaraan Layanan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial
a. Promosi Kesehatan
Program : Promosi Kesehatan
Penanggungjawab : Progamer Promosi Kesehatan
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyegaran/refresing orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan terpadu
penyegaran/orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu
2
(koordinasi & intervensi survey PHBS, Germas)
3 Pendataan Germas
4 Pendataan KS
'penyegaran/orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu
5
(tentang pembinaan taman posyandu)
6 'Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 113,42 112,49 112,91 114,53 115,04
b. Upaya Kesehatan Lingkungan
Program : Upaya Kesehatan Lingkungan
110
Penanggungjawab : Programer Upaya Kesehatan Lingkungan
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Presentase SAB yang
1 memenuhi persyaratan 84% 85% 86% 87% 88%
kesehatan
Presentase TPM yang
2 memenuhi persyaratan 61% 63% 64% 65% 66%
kesehatan
Presentase TTU yang
3 memenuhi persyaratan 61% 63% 64% 65% 66%
kesehatan
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 10,49 10,72 10,96 10,96 11,20
c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga Berencana
Program : Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga
Berencana
Penanggungjawab : Programer Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga
Berencana
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Presentase ibu hamil yang
1 memperoleh pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
111
Presentase persalinan oleh
2 100% 100% 100% 100% 100%
nakes sesuai standar
Angka kematian ibu
3 98,04% 98% 98% 97,98% 97,96%
melahirkan 100000 LH
Presentase pelayanan nifas
4 97% 98% 99% 100% 100%
sesuai standar
Presentase pelayanan
5 neonatus yang ditangani
sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100%
Angka kematian bayi per
6
1000 LH 10,3% 10,2% 10,1% 10% 9,9%
Presentase pelayanan
neonatus dengan
7
komplikasi yang ditangani
sesuai standar 80% 80% 80% 80% 80%
Presentase pelayanan anak
8
balita sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelayanan anak
9
pra sekolah sesuai standar 81% 82% 83% 84% 85%
Persentase pelayanan anak
10
usia sekolah sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase peserta KB
11
Aktif 70% 70% 71% 72% 73%
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Pendataan Ibu Hamil
2 Pelaksanaan kelas bumil
3 Pembinaan pelayanan kesehatan ibu (pembinaan bidan wilayah dan BPM)
4 'Pelayanan kesehatan balita (Pemantauan kesehatan balita dengan kelas balita)
'Peserta penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang Program Kesehatan
5
(Alat Kontrasepsi KB)
'Peserta penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang Program Kesehatan
6
(Kekerasan terhadap anak dan perempuan)
7 Penjelasan dan pengarahan pada bidan wilayah
8 Pendampingan guru UKS
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
112
APBD Kota-BOK 37,19 38,77 39,63 39,77 40,64
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 37,19 38,77 39,63 39,77 40,64
BLUD-Kapitasi - - - - -
113
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 14,87 15,13 15,38 15,38 15,63
Persentase penemuan
4 80% 90% 90% 90% 90%
penderita TB
Persentase pelayanan
5 penderita TB sesuai
standar 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemeriksaan
HIV pada orang beresiko
6
terinfeksi HIV sesuai
standar 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita DBD
7 yang ditangani sesuai
standar 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita
positif malaria yang
8
diobati sesuai standar
( ACT) 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase vaksinasi
9 terhadap kasus gigitan
HPR yang berindikasi 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase bayi lahir yang
10
92,5% 93% 93% 93% 93%
memperoleh IDL
114
11 Persentase desa UCI >95% 100% 100% 100% 100%
Persentase imunisasi DT
12
pada anak kelas 1 SD >98% >98% >98% >98% >98%
Persentase munisasi
13 Campak pada anak kelas 1
SD >98% >98% >98% >98% >98%
Persentase Imunisasi TT
14 pada anak SD kelas 2 dan
3 >98% >98% >98% >98% >98%
Persentase Imunisasi TT5
15
pada WUS (15-49 th) ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%
Persentase Imunisasi TT2
16
plus bumil (15-49 th) ≥85% ≥85% ≥85% ≥85% ≥85%
Persentase
SurveilansTerpadu
17
Penyakit (STP) Tepat
waktu ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80%
Persentase desa/kelurahan
18 yang mengalami KLB
yang ditangani < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase desa yang
19 menyelenggarakan
Posbindu PTM 40% 50% 60% 70% 80%
Persentase perempuan usia
30 - 50 tahun yang di
20
deteksi dini kanker cervix
dan payudara 100% 100% 100% 100% 100%
penduduk usia lebih dari
15 tahun yang melakukan
21
pemeriksaan tekanan
darah 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk usia
lebih dari 18 tahun yang
22
melakukan pemeriksaan
gula darah 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk usia
lebih dari 15 tahun yang
23
melakukan pemeriksaan
IMT 100% 100% 100% 100% 100%
24 Persentase penduduk usia 100% 100% 100% 100% 100%
lebih dari 60 tahun yang
115
melakukan skrening
kesehatan
Persentase penduduk usia
lebih dari 15 tahun yang
25 menderita hipertensi
mendapat pelayanan
sesuai standart 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk usia
lebih dari 15 tahun yang
26 menderita Diabetes
Melitus mendapat
pelayanan sesuai standart 100% 100% 100% 100% 100%
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 'pendampingan guru PAUD/TK tentang pemberian obat cacing
2 'pendampingan guru SD tentang pemberian obat cacing
Penyegaran/orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu
3
(Tentang PMO TB)
'Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
4
lainnya tentang IMS-HIV
'penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan (tentang
5
ISPA)
Penyegaran/orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan terpadu (Tentang
6
POSBINDU)
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 23,93 49,54 25,69 25,69 26,48
116
Penanggungjawab : Programer Upaya Pelayanan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 pendataan keluarga sehat
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75
117
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 7,31 7,31 7,42 7,42 7,48
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
118
APBN - - - - -
Total 4,96 5,04 5,13 5,13 5,22
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 3,59 3,66 3,73 3,73 3,80
119
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
120
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 penyuluhan pada kader tentang kesehatan indera
2 penyuluha pada kader tentang kesehatan indera telinga
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 3,84 3,91 3,98 3,98 4,05
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
121
APBN - - - - -
Total 4,59 4,67 4,75 4,75 4,83
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 5,21 5,30 5,39 5,39 5,48
Rincian/Langkah Kegiatan
122
Uraian Kegiatan
1 Pemeriksaan kebugaran pada Calon Jamaah Haji
2 Pemeriksaan kebugaran pada Anak Sekolah
3 Pemeriksaan kebugaran pada nakes Puskesmas
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 6,22 6,48 6,73 6,73 6,99
j. UKM INOVATIF
Program : Pemantauan Jentik Berkala
Penanggungjawab :Programer Pemantauan Jentik Berkala
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
123
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 640,05 673,34 884,27 1.062,45 1.278,49
124
b. Penyelenggaraan UGD
Program : Penyelenggaraan UGD
Penanggungjawab : Programer Penyelenggaraan UGD
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Kompetensi SDM yang
1 menangani UGD sesuai 100% 100% 100% 100% 100%
standar
Angka kematian <24 jam
2 0% 0% 0% 0% 0%
per 1000
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyelenggaraan pelayanan gawat darurat
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 319,19 410,75 431,29 452,86 475,49
c. Pelayanan Farmasi
Program : Pelayanan Farmasi
Penanggungjawab : Programer Pelayanan Farmasi
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Kesesuaian
1 item obat yang tersedia 80% 90% 90% 90% 90%
dengan Fornas
Persentase Kesesuaian
2 ketersediaan obat dengan 80% 90% 90% 90% 90%
pola penyakit
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian
125
2 Pembelian Obat serta bahan dan alat medis habis pakai
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 816,19 825,52 834,99 844,57 854,29
d. Pelayanan Laboratorium
Program : Pelayanan Laboratorium
Penanggungjawab : Programer Pelayanan Laboratorium
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase kesesuaian
jenis pelayanan
1 100% 100% 100% 100% 100%
laboratorium dengan
standar
Persentase waktu tunggu
penyerahan hasil
2 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan laboratorium <
120 menit
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyelenggaraan pelayanan laboratorium
2
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
126
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 240,10 244,90 249,80 254,79 259,89
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyelenggaraan pelayanan one day care
2
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
127
dokter
Persentase kelengkapan
3 pengisian rekam medik 100% 100% 100% 100% 100%
dalam 24 jam
Persentase pertolongan
4 persalnina normal oleh 100% 100% 100% 100% 100%
nakes terlatih
Ketersediaan Pelayanan
5 80% 80% 80% 80% 80%
konseling gizi
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyelenggaraan pelayanan rawat inap
2
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 12,46 12,70 12,96 13,22 13,49
e. UKP INOVATIF
128
3 Kepuasan Pelanggan 75% 75% 75% 80% 80%
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Memberikan Pelayanan pada Klinik VCT
2
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
129
APBN - - - - -
Total - - - - -
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 15,80 15,86 16,00 16,00 16,14
130
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
131
Penanggungjawab : Programer Penyelenggaraan Koordinasi dengan Lintas Sektor
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Frekuensi kegiatan
1 koordinasi dengan lintas 4 4 4 4 4
sektor
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Pertemuan dengan lintas sector
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 10,00 10,00 10,10 10,10 10,20
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
132
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
133
8 Jasa Pembakaran sampah Medis
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 276,31 281,77 287,34 293,02 298,81
BLUD-Kapitasi - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total - - - - -
134
c. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
Program : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
Penanggungjawab : Programer Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Ketepatan waktu
1 100% 100% 100% 100% 100%
pembayaran gaji
Ketepatan waktu
2 pembayaran jasa 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan
Ketepatan waktu
3 penyelesaian laporan 100% 100% 100% 100% 100%
keuangan
Hasil audit laporan
4 ada ada ada ada Ada
keungan
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Gaji PNS
2 Gaji Non PNS dan K2
3 Jasa Pelayanan
4 Koordinasi dan Konsultasi
5 Pertemuan audit keuangan
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN 30,38 30,98 31,60 32,23 32,88
Total 2.133,90 2.085,18 2.144,45 2.144,30 2.174,74
135
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase
3 terselenggaranya Minilok 100% 100% 100% 100% 100%
setiap bulan
Kelengkapan dokumen
4 100% 100% 100% 100% 100%
SOP
Terlaksananya survey
pengguna layanan
6 100% 100% 100% 100% 100%
sekurang-kurangnya 1 kali
setahun
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Pembinaan Akreditasi Puskesmas
2 Penerapan PPK-BLUD
3 Penyelenggaraan minlok bulanan
4 Pembuatan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen SOP
5 Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat
6 Penyelenggaraan survey pengguna layanan
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 15,30 15,60 208,16 15,90 16,20
136
Indikator Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah rekruitmen SDM
1 0 0 0 0 0
PNS
Jumlah rekruitmen SDM
2 26 0 0 0 0
Non PNS
Jumlah pelatihan dan
3 7 7 7 7 7
pengembangan staf
Rincian/Langkah Kegiatan
Uraian Kegiatan
1 Penyelenggaraan rekrutmen pegawai PNS
2 Penyelenggaraan rekrutmen pegawai nonPNS
3 Pengadaan seragam prolanis
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
APBN - - - - -
Total 72,50 37,56 38,13 52,21 39,30
137
1 Pembangunan gedung/ruang
2 Pengadaan Alat Kesehatan
3 Pengadaan Non Alat Kesehatan
4 Pengadaan elektronik, komputer, laptop, printer
5 Pengadaan sistem informasi
Anggaran (dalam Jutaan Rp)
Sumber Dana 2018 2019 2020 2021 2022
BLUD-Kapitasi 392,79 - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
BLUD-Non Kapitasi - - - - -
BLUD-Umum - - - - -
APBD Kota-BOK - - - - -
APBD Kota-Operasional - - - - -
APBD Kota-Sarpras - - - - -
APBD-Provinsi - - - - -
138
APBN - - - - -
Total 5,00 5,10 5,20 5,30 5,41
139
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Mulyorejo Tahun 2018 – 2022 yang telah disusun ini
dimaksudkan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Sehingga diharapkan pada 5 tahun ke depan Puskesmas
Mulyorejo dapat benar-benar berjalan sesuai rencana baik dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan pelayanan kesehatan maupun biaya.
Untuk dapat terlaksananya rencana strategis bisnis ini perlu mendapat dukungan
(komitmen) dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas Mulyorejo serta perhatian dan
dukungan Pemerintah Daerah Kota Malang baik bersifat materiil, administratif maupun politis.
Apabila dalam kurun waktu pelaksanaannya, terdapat suatu aturan/ ketentuan yang
mengharuskan perubahan yang mendasar maka Rencana Strategis Bisnis akan disesuaikan atau
direvisi.
Saran dan kritik membangun sangat diharapkan guna sempurnanya rencana strategis
bisnis ini sehingga sasaran-sasaran strategi dapat dicapai sesuai target yang direncanakan.
140
141