BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi administrasi publik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh
adanya reformasi birokrasi yang dapat mentransformasi lembaga birokrasi
dari lembaga yang konvensional menjadi modern. Hal ini diperlukan untuk
dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka menjaga kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat umum/publik.
1
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang memberikan hak
kepada lembaga-lembaga pelayanan sosial milik pemerintah baik di
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengubah statusnya dari Lembaga Birokratis
menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan badan yang memiliki
otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan keuangannya.
Pada Tahun 2022 ini, Puskesmas Batulicin sebagai salah satu institusi unit
pelaksana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah
kerjanya yang sekaligus sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Bumbu, berminat untuk dapat menggunakan peluang
berdasarkan aturan yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pola ini
memberikan keleluasaan kepada puskesmas dalam hal penggunaan dana
yang berasal dari pendapatan jasa pelayanan, tidak disetorkan ke Kas
Daerah (cukup dilaporkan) dan dapat dipergunakan langsung untuk
memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
2
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
3
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
D. Konsepsi Dasar
Pengelolaan keuangan dan non keuangan pada unit bisnis merupakan sebuah
siklus yang terus berlangsung dalam organisasi. Siklus tersebut diawali dengan
aktivitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang akan dijadikan
umpan balik untuk perencanaan berikutnya.
Pengukuran Analisa
Kebijakan Perubahan
Kinerja 3-5 thn
Pemerintah Lingkungan
terakhir
Rencana
Strategis Bisnis
Rencana Bisnis
Anggaran
Pengukuran
Pelaporan
Kemajuan
Rencana
Evaluasi
Penyebab Gap
Kinerja
4
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
E. Metodologi ( Sk Dinas)
Rencana Strategis Puskesmas Batulicin disusun dengan memanfaatkan
dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, dan wawancara yang dilakukan
oleh Tim Fokus yang dibentuk dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Bumbu 445/2284/Dinkes tanggal 1 September 2014 Tim
Fokus tersebut terdiri dari unsur medis dan unsur ketatausahaan yang memiliki
kompetensi perencanaan. Seluruh isi materi Rencana Strategis Puskesmas
Batulicin telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan
kaidah-kaidah profesi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim Fokus.
2. Perspektif Keuangan
Perspektif ini menunjukkan bagaimana puskesmas dilihat oleh pemerintah
daerah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dalam
mengelola keuangan. Puskesmas bisa defisit pada waktu tertentu, akan tetapi
pemerintah daerah menyadari bahwa setelah itu puskesmas akan surplus.
Semakin baik puskesmas di mata pemerintah daerah, semakin aman
puskesmas memperoleh sumber pembiayaan.
5
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
6
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
A. Sejarah Pendirian
B. Aspek Legal
Puskesmas Batulicin didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru pada
Tahun 1970.
Sifat bisnis yang dijalankan adalah sosial ekonomi atau not to profit, dan lebih
menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah
kerjanya.
7
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
8
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
9
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
C. Lokasi Bisnis
Puskesmas Batulicin beralamat di Jalan Pemerintahan No 19 Rt 05 RW 01,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
10
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Sampai dengan 2022, produk jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Puskesmas Batulicin sebagaimana ditetapkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum Objek Retribusi Pelayanan
Kesehatan, Pasal 13 ayat 2, yaitu:
1. Pelayanan rawat jalan di puskesmas;
2. Pemeriksaan laboratorium puskesmas;
3. Tindakan rawat darurat (UGD);
4. Pelayanan Persalinan
11
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Selain dari upaya wajib juga ada upaya kesehatan pengembangan yaitu:
1. Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )
2. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
3. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Upaya Kesehatan Jiwa
5. Upaya Kesehatan Usia Lanjut
6. Upaya Kesehatan Laboratorium
7. Upaya Kesehatan Kerja
8. Penyuluhan Kesehatan Pada Remaja ( PKPR )
9. Upaya Kesehatan Olahraga
10. Pembinaan Desa Siaga
11. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa ( UKGMD )
12. Farmasi
12
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
13. VCT & IMS (Voluntary Counseling and Testing & Infeksi Menular Seksual)
14. Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)
15. Upaya Kesehatan Indera Penglihatan
16. Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular ( PTM )
17. Penyehatan Tradisional (HATRA)
E. ISU-ISU STRATEGIS
Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas
dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat berpengaruh pada kualitas
pelayanan yang diberikannya. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh puskesmas
dan yang akan ditangani melalui pelaksanaan visi dan misi Puskesmas Batulicin
untuk menjaga eksistensinya, antara lain:
1. Agar Puskesmas tetap menjadi pilihan, maka pelayanan yang diberikan harus
unggul dan berusaha memberikan pelayanan yang tidak dimiliki oleh
puskesmas pesaing ;
2. Sebagai Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu yang memberikan
pelayanan kesehatan jiwa dan selanjutnya jika diperlukan sistem rujukan ke
tingkat lanjutan;
4. Upaya pemenuhan sumber daya manusia sesuai kebutuhan, baik dari sisi
jumlah maupun kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugasnya;
5. Berdekatan dengan sarana Rumah Sakit rujukan di Tanah Bumbu.
13
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Suatu perencanaan yang baik selalu didasarkan pada kondisi obyektif lingkungan
sebagai bahan evaluasi untuk proyeksi rencana tindak, sampai sejauh mana
pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja, agresifitas pertumbuhan, daya saing
dan budaya kerja pada Puskesmas Batulicin.
A. Asumsi-Asumsi
Rencana Strategis Puskesmas Batulicin Periode 2022 - 2026 didasarkan atas
asumsi-asumsi bersifat makro dan mikro, yang masing-masing diuraikan sebagai
berikut:
1. Asumsi Makro
Indikator asumsi makro yang dijadikan acuan terdiri dari harga BBM, laju
pertumbuhan penduduk, dan kebijakan/peraturan perundang-undangan pusat
maupun daerah, dengan penjelasan sebagi berikut:
a. Harga Bahan Bakar Minyak
Dalam Industri Kesehatan, harga bahan bakar minyak mentah dunia
sangat mempengaruhi operasional dan pemeliharaan sarana prasarana
puskesmas. Hampir semua bahan dasar untuk operasional puskesmas
dipengaruhi oleh harga BBM.
14
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
c. Pertumbuhan Penduduk
24000
23000
22000
21000 Jumlah Penduduk
20000
19000
18000
2020 2021 2022
15
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
2. Asumsi Mikro
Indikator asumsi mikro terdiri dari volume palayanan, inovasi pelayanan, total
pendapatan, total biaya, dan total output dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Volume Pelayanan
Asumsi volume pelayanan utama di Puskesmas Batulicin 21.208 jumlah
kunjungan ke puskesmas, yang terbagi ke kunjungan rawat jalan
sebanyak 19.053 kunjungan rawat jalan, 355 kunjungan rawat darurat
dan permintaan kir kesehatan 1.800 kunjungan.
b. Inovasi Pelayanan
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta
memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, ada beberapa inovasi
pelayanan yang dilakukan yaitu: pemanfaatan pekarangan rumah sadar
gizi (paparazi), Jumat Sehat Pengobatan Cepat (Jus Pace), Kartu Calon
Ibu Hamil (Kaca Bulat)
c. Total Pendapatan
Dalam rencana strategis ini, total pendapatan Puskesmas Batulicin
berasal dari pendapatan fungsional, subsidi dari pemerintah daerah dan
dari pemerintah pusat. Total pendapatan fungsional dikelola langsung oleh
puskesmas tanpa harus disetor ke Kas Daerah, dan hanya dalam bentuk
laporan keuangan saja. Pendapatan dari Pemerintah Daerah adalah
berupa subsidi operasional, belanja tidak langsung (gaji PNS) dan
investasi, sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat sebagai
pendapatan untuk operasional dan investasi.
16
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
d. Total Biaya
Total biaya terdiri dari biaya operasional dan biaya investasi. Biaya
operasional berupa biaya pegawai, dan biaya belanja barang dan jasa.
Biaya investasi adalah biaya untuk pembelian sarana prasarana dan biaya
pengembangan.
e. Total Output
Total output dari kegiatan Puskesmas Batulicin adalah 12 bulan
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat.
f. Unit Cost
Tarif pelayanan kesehatan yang diterapkan bagi pasien non BPJS adalah
sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.
Sedangkan untuk pasien peserta BPJS mengikuti tarif yang ditetapkan
BPJS.
B. Analisis Lingkungan
Suatu perencanaan yang baik selalu didasarkan pada kondisi obyektif lingkungan
sebagai bahan evaluasi untuk proyeksi rencana tindak. Sampai sejauh mana
pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja, agresifitas, pertumbuhan, daya
saing dan budaya kerja pada puskesmas.
1. Lingkungan Internal
Berdasarkan analisa pada lingkungan Internal, hasil pengukuran kekuatan
atau kelemahan yang dimiliki Puskesmas Batulicin adalah sebagai berikut:
17
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
2. Lingkungan Eksternal
18
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
19
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
20
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
21
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
SASARAN TARGET
CAPAIAN PERSENTA
NO INDIKATOR DALAM 1 S.D TW
S.D TW IV SE (% )
TAHUN IV
Persentasi ibu hamil mendapat
1 520 orang 520 orang 339 Orang 65,2
pelayanan ibu Hamil
Jumlah SPM 14 12 12 13
Puskesmas
22
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
23
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
24
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
3. Perspektif Keuangan
25
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
26
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Pendapatan
Fungsional Jasa 710.508.000 580.148.100 695.016.900 1.985.673.000
Layanan
Total Belanja
710.508.000 608.620.117 758.632.918 2.077.761.035
(APBD + APBN)
Tingkat
0% 4,91% 9,15% 4,64%
Kemandirian
27
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
C. STRUKTURAL
1 Kepala Puskesmas 1 PNS (Dokter)
2 Kepala Tata Usaha 1 PNS
Jumlah 2
Total 94
28
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Bidan 19 44 Tercapai
Apoteker 4 2 Belum
Tercapai
Asisten Apoteker 3 2 Belum
Tercapai
Asisten Tenaga 1 1 Belum
Teknis Kefarmasian Tercapai
Tenaga 4 3 Belum
Administrasi/Umum Tercapai
Jumlah 39 85 43%
Dari data tersebut di atas, jumlah SDM Puskesmas Batulicin secara umum
belum mencukupi untuk mendukung operasional puskesmas, sehingga
masih diperlukan penambahan SDM sesuai dengan analisis jabatan
prasarana puskesmas.
29
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Dokter Umum 4
Dokter Gigi 1
Perawat 22
Bidan 44
Perawat Gigi 2
Sanitarian 1
Nutrisionis 3
Analis Kesehatan 1
Apoteker 2
Asisten Apoteker 2
Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian 1
Kesehatan Masyarakat 2
Jumlah 85
Sanitarian 1 0 Tercapai
30
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Apoteker 2 2 Tercapai
Jumlah 85 53 62,35%
31
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Berdasarkan budaya/etos kerja yang telah dilaksanakan selama ini, ditetapkan nilai-
nilai luhur yang dijadikan dasar merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi,
kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan,
dengan uraian di bawah ini:
A. Tata Nilai
Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah
kerjanya, Puskesmas Batulicin berikrar untuk memberikan yang terbaik
sebagaimana dicanangkan dalam janji pelayanan.
Tata Nilai yang digunakan di Puskesmas Batulicin adalah CERDAS yang berarti:
1. Cekatan
2. Efisien
3. Ramah
4. Disiplin
5. Akuntabel
6. Santun
Dari janji dan maklumat pelayanan yang telah dicanangkan tersebut, Puskesmas
Batulicin mengusung motto atau nilai-nilai luhur yang menjadi pegangan
pelaksanaan tugas, yaitu:.
Motto Puskesmas Batulicin ramah dalam professional dalam pelayanan
kesehatan dan kepuasan anda adalah harapan kami.
B. Visi
Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, ke mana arah bisnis puskesmas
hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi
dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen
stakeholder.
Visi Menjadi Puskesmas yang Mampu Memberikan Pelayanan Kesehatan dasar
yang Bermutu, Merata dan Inovatif
32
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
C. Misi
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh insan
Puskesmas Batulicin untuk mendukung visi tersebut, adalah:
Misi Puskesmas Batulicin adalah:
a. Menggerakkan Pembangunan di wilayah kerjanya.
b. Memelihara dan Meningkatkan Mutu, Pemerataan dan Inovasi Pelayanan
Kesehatan yang diselenggarakan
c. Memelihara dan Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan, keluarga
dan masyarakat beserta lingkungannya.
Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2020,
Puskesmas Batulicin telah melakukan pembenahan secara internal melalui
penyatuan langkah dan gerak yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
33
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
E. Sasaran
Sasaran Strategis
34
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
35
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Perspektif Keuangan
1 Berkembangnya tingkat kemandirian keuangan
Pertumbuhan Pendapatan Puskesmas 5%
2 Mengoptimalisasi pendapatan dan biaya
Terpenuhinya ketepatan dan kecepatan data keuangan
100%
puskesmas
36
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
37
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
38
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
BIAYA PENANGGUNG
NO KEGIATAN
2020 2021 2022 2023 2024 JAWAB
Penyedian Kotak Saran di Puskesmas TATA USAHA
Penyedian Sudut Informasi dan Pengaduan
1
(Sindu)
Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat 500,000 Rp 550,000 Rp 605,000 Rp 665,500 Rp 732,050
39
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Terpenuhinya SPM Puskesmas Pertemuan Bidan Desa Rp 1,680,000 Rp 1,848,000 Rp 2,032,800 Rp 2,236,080 Rp 2,459,688
Pengambilan Data Kematian Ibu dan Neonatal Rp 5,400,000 Rp 5,940,000 Rp 6,534,000 Rp 7,187,400 Rp 7,906,140
KIA
Pembinaan Bidan Desa Rp 2,100,000 Rp 2,310,000 Rp 2,541,000 Rp 2,795,100 Rp 3,074,610
Sewa Mobil untuk Rujukan Bumil RESTI ke Faskes Rp 100,870,000 Rp 110,957,000 Rp 122,052,700 Rp 134,257,970
Rp 91,700,000
40
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Cakupan ibu bersalin mendapat
Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi Rp 3,000,000 Rp 3,300,000 Rp 3,630,000 Rp 3,993,000 Rp 4,392,300
pelayanan persalinan 100%
Kebidanan atau neonatal
Pertolongan Persalilan di Fasyankes
Rp 140,000,000 Rp 154,000,000 Rp 169,400,000 Rp 186,340,000 Rp 204,974,000
menggunakan Jampersal
KIA
Pertolongan Persalilan di Fasyankes
Rp 100,800,000 Rp 110,880,000 Rp 121,968,000 Rp 134,164,800 Rp 147,581,280
menggunakan BPJS
Petugas Gizi di Posyandu Balita dan Bumil Rp 19,800,000 Rp 21,780,000 Rp 23,958,000 Rp 26,353,800 Rp 28,989,180 GIZI
Pemberian dan Pemantauan Tablet Tambah DarahRp 10,800,000 Rp 11,880,000 Rp 13,068,000 Rp 14,374,800 Rp 15,812,280
Pemantauan Garam Beryodium Rp 2,700,000 Rp 2,970,000 Rp 3,267,000 Rp 3,593,700 Rp 3,953,070 LINTAS PROGRAM
Surveilance dan Pelacakan Gizi Buruk Rp 900,000 Rp 990,000 Rp 1,089,000 Rp 1,197,900 Rp 1,317,690
Pendistribusian MP - ASI & Bumil Rp 1,350,000 Rp 1,485,000 Rp 1,633,500 Rp 1,796,850 Rp 1,976,535 GIZI
41
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Penyuluhan Gigi pd SLTP/A atau Sederajat Rp 1,800,000 Rp 1,980,000 Rp 2,178,000 Rp 2,395,800 Rp 2,635,380
42
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
43
Cakupan penderita Hipertensi
mendapatkan pelayanan Pendataan penderita hipertensi Rp 1,350,000 Rp 1,485,000 Rp 1,633,500 Rp 1,796,850 Rp 1,976,535
kesehatan sesai standar
44
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
45
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
b. Sasaran Strategis 2 “Puskesmas menjaga kualitas administrasi dan memanfaatkan fasilitas BLUD dalam
operasionalnya
Pengumpulan
Tertib Laporan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Laporan Tepat waktu
Rapat pembahasan
Rapat rencana bisnis anggaran dan perubahnya Rp 8,200,000 Rp 9,020,000 Rp 9,922,000 Rp 10,914,200 Rp 12,005,620
perubahan anggaran
46
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
c. Sasaran Strategis 3 “Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan Fasilitas Infrastruktur dan Peralatan Kesehatan
bagi masyarakat”
PEMBANTU PENGELOLA
Pemelihraan Gedung Puskesmas Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
BARANG PUSKESMAS
Peningkatan Program
Kesehatan melalui Pengadaan AC Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Rp 15,000,000
Puskesmas BLUD
Penyedian Bahan Bakar Minyak untuk Ambulan Rp 34,800,000 Rp 38,280,000 Rp 42,108,000 Rp 46,318,800 Rp 50,950,680
Peningkatan Program
Kesehatan melalui APBD
Peningkatan Program Penyedian Bahan Bakar Minyak untuk Genset Rp 1,350,000 Rp 1,485,000 Rp 1,633,500 Rp 1,796,850 Rp 1,976,535
Kesehatan melalui
Puskesmas BLUD
47
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
C. Perspektif Keuangan
Program dalam perspektif keuangan selain diarahkan untuk mendukung penyediaan pelayanan, juga diarahkan kepada
upaya-upaya untuk mencapai kemandirian puskesmas. Program-program dalam perspektif ini dirancang sebagai berikut:
TATA USAHA
Cetak dan Penggandaan / Fotocopy Rp 31,250,000 Rp 34,375,000 Rp 37,812,500 Rp 41,593,750 Rp 45,753,125
Peningkatan Program
Kesehatan melalui APBD Perekrutan / Pengadaan tenaga perawat gigi 1 orang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TATA USAHA
Peningkatan Program
Perekrutan / Pengadaan tenaga parkir 1 orang Rp 800,000 Rp 880,000 Rp 968,000 Rp 1,064,800 Rp 1,171,280
Kesehatan melalui
Puskesmas BLUD
49
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
50
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
B. Proyeksi Operasional
1) Pendapatan
Pendapatan yang dikelola oleh Puskesmas Batulicin sebagai
sebuah Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
a. Penerimaan dari jasa layanan;
b. Hibah/donasi/kerja sama dengan mitra dari dalam/luar negeri;
c. Rupiah murni yang berasal dari Pemerintah
Kabupaten/Provinsi/Pusat.
d. Pendapatan BLUD yang Sah
51
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Proyeksi
No Uraian Jumlah
2020 2021 2022 2023 2024
1 Pelayanan Medis 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 161,051,000 671,561,000
2 Penunjang Medis (Kunjungan Lab) 33,000,000 36,300,000 39,930,000 43,923,000 48,315,300 201,468,300
Proyeksi
No. Uraian:
2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
2 Hibah/donasi/kerja sama - - - - - -
52
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Penerimaan
3 lainnya 14237017 31809018 89951000
Rupiah Murni
4 (DPA) 461,544,000 710,508,000 580,148,100 695,016,900 529,598,000 461,544,000
53
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Rp800,000,000
Rp700,000,000
Rp600,000,000
Rp500,000,000
Pelayanan Medis
Rp400,000,000 Penunjang Medis
Penerimaan lainnya
Rp300,000,000 Rupiah Murni (DPA)
Rp200,000,000
Rp100,000,000
Rp-
2015 2016 2017 2018 2019
1) Belanja
Jenis belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :
1. Belanja Operasi, dengan rincian belanja yang terdiri atas: Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, dan Belanja Lain-lain.
2. Belanja Modal, dengan rincian belanja yang terdiri atas: Belanja Aset
Tetap, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.
3. Belanja Lain-Lain/Tak Terduga.
54
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Proyeksi
No. Uraian:
2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah
Anggaran
190,0 214, 235,40 258,94 284,83 1,183,17
1 Belanja
00,000 000,000 0,000 0,000 4,000 4,000
Operasi
Anggaran
100,0 110, 121,00 133,10 146,41 610,51
2 Belanja
00,000 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Modal
Anggaran
660, 726,00 798,60 809,72
3 Belanja
600,000,000 000,000 0,000 0,000 0,000 3,594,320,000
Lain-lain
Jumlah 1,190,640,00
890,000,000 984,000,000 1,082,400,000 1,240,964,000 5,388,004,000
0
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
2020 2021 2022 2023 2024
C. Laporan Operasional
Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja tersebut,
maka Laporan Operasional selama 5 tahun ke depan diproyeksikan
sebagai berikut :
2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan
Jasa Layanan
940,756,100 1,034,831,710 1,138,314,881 1,149,694,881 1,160,694,881
55
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
APBD
Pendapatan BLUD
yang Sah
Jumlah Pendapatan
Biaya
Biaya Operasional
Pegawai
Lain-lain
Biaya Lain-Lain
Jumlah Biaya
Surplus/Defisit
D. Proyeksi Neraca
Sebagai gambaran tingkat kesehatan organisasi, maka Puskesmas
Batulicin memproyeksikan Neraca dengan gambaran sebagai berikut:
Proyeksi Neraca (ribuan rupiah)
No. Uraian:
2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
2. Piutang
Persediaan
20,437,200 80,000,000 113,742,900 102,141,500 34,244,250 20,437,200
Aset
Lainnya
Jumlah
Aset
Kewajiban
Jangka
56
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Pendek
Kewajiban
Jangka
Panjang
Ekuitas
Dana
Jumlah
Kewajiban
dan Ekuitas
- DPA
- Lainnya - - - - -
Jumlah
Jumlah
57
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
- Penjualan AT ..... - - - - -
Jumlah - - - -
- Belanja AT ..... - - - - -
- Belanja AT Lainnya - - - - -
Jumlah - - - -
Jumlah - - - -
- Pemberian Pinjaman - - - - -
Jumlah - - - -
Kenaikan/(Penurunan) Kas
Terdiri dari:
58
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Jumlah Total
1. Rasio Kas
Semakin besar rasio kas yang dimiliki, maka akan semakin besar
kemampuan puskesmas dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya.
2. Rasio Lancar
59
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
Semakin besar rasio lancar yang dimiliki, maka akan semakin besar
kemampuasn puskesmas dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya.
3. Perputaran Persediaan
60
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Batulicin
BAB VI PENUTUP
61