PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DIN DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

HARI/TANGGAL : Rabu, 25 Mei 2016

WAKTU : 12.00-14.00

TEMPAT : Aula Puskesmas Bojong nangka

Dasana Indah Kel. Bojong Nangka Kabupaten Tangerang

A. Agenda Rapat
1. Pembukaan oleh Top Manajemen (dr. Hj. Salmawati)
2. Laporan oleh Wakil Manajemen (drg. Anis Witaniasih)
Audit internal
Umpan balik dari pelanggan (IKM)
Peningkatan kinerja proses layanan
Status tindakan perbaikan dan pencegahan
Hal-hal yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu
Rekomendasi untuk penilaian kinerja
Hasil RTM sebelumnya
3. Tanggapan dari Top manajemen terhadap laporan wakil manajemen
4. Wakil manajemen menyampaikan kesimpulan rapat
5. Pimpinan menutup rapat

B. Penyampaian Agenda Rapat

1. Hasil audit internal
Audit internal dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Juni 2016 terhadap 12
unit layanan yang ada di puskesmas Bojong Nangka sesuai ruang lingkup
penerapan SMM ISO 9001: 2008.
1.1 Hasil audit internal, diketahui ada 7 (tujuh), ketidaksesuaian yang
antara lain:
Upaya kebersihan dan kerapihan ruangan TU kurang di
laksanakan
Upaya penyimpanan dokumen dan rekaman ISO kurang
diperhatikan
Upaya menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan poli TB
kurang dilaksanakan
Penjadwalan petugas di poli TB masih terpampang jadwal
petugas yang lama
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pemeliharaan terhadap alat ukur di klinik Gizi seperti pengukur

panjang badan belum di kalibrasi
Pemeliharaan terhadap alat ukur di poli umum seperti
tensimeter belum dikalibrasi
Pemeliharaan terhadap alat kesehatan ibu seperti penetapan
instruksi kerja dekontaminasi alat kesehatan ibu belum di buat

1.2. Tindakan perbaikan sudah bisa diselesaikan terhadap 7 (enam)

permasalahan (data detail terlampir) atas ketidaksesuaian yang
memerlukan tindak lanjut dan melibatkan pihak esternal, maka Wakil
Manajemen Mutu mengeluarkan Lembar Tindakan Koreksi dan
Pencegahan (LTKP) antara lain:
Kepada ka. TU dan koordinator poli terkait saran akan
kebersihan ruangan
Kepada ka. TU untuk pengajuan pengadaan barang (lemari)
penyimpanan dokumen ISO
Kepada Ka.TU terkait diperlukannnya kalibrasi terhadap alat
ukur
Kepada koordinator poli TB untuk memperbarui jadwal
petugas yang aktif
Kepada koordinator poli ibu untuk menetapkan upaya
pemeliharaan alat/prasarana pelayanan kesehatan ibu
melalui salah satunya pembuatan Instruksi kerja
dekontaminasi alat kesehatan ibu agar di laksanakan oleh
petugas kesehatan ibu

1.3. Diperlukan tambahan/bimbingan informasi lebih lanjut atas materi

klausal ISO oleh konsultan untuk meningkatkan pemahaman
terhadap klausal

2. Umpan balik dari pelanggan (Masyarakat)

Pengukuran kepuasan masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada penerima pelayanan
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

yang dilakukan pada bulan Mei 2016. Adapun kriteria responden adalah
pengunjung atau penderita yang datang dan pernah mendapatkan
pelayanan di Puskesmas. Metode yang dipakai adalah responden dipilih
secara Simple Random Sampling. Tehnik pelaksanaannya dengan
menggunakan kuesioner sebanyak 150 kuesioner yang valid. Berdasarkan
hasil Rekapitulasi kuesioner bahwa semua unsur pelayanan mempunyai
nilai 77,02 dengan kategori Baik. Hasil saran dalam formulir quesioner
IKM di catat di buku saran dan masing-masing saran telah di tindak lanjuti.
3. Peningkatan Kinerja Poses Pelayanan
a. Hasil penghitungan pencapaian sasaran mutu mulai Oktober 2015-Des
2015 sebagai berikut:

No Proses Target/sasaran Okt Nov Des

1 Loket Pencatatan identitas Buku status 94% 87,8 81

Pendaftaran Pasien Baru secara lengkap (100%)
No Proses Target/sasaran Okt Nov Des

Kesesuaian antara karcis retribusi 100 100 100

dengan setoran bendahara (100%)
2 Kesehatan Ibu Kelengkapan pengisian kartu ibu 86,7 89,1 89,8
(100%)
3 Poli Anak Pelayanan pasien anak (umur 2 92,7 100 100
bulan-5 tahun) dilakukan MTBS
(100%)
4 Poli Umum Pencatatan hasil anamnesa, 100 100 100
diagnosa dan terapi pada buku
status pasien secara lengkap
Seluruh pasien yang berobat di Poli 100 100 100
Umum tercatat pada buku register
5 Poli Gigi Pencatatan pada buku status pasien 100 100 100
lengkap (100%)
Rasio tambal cabut gigi permanen 11 11 11
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

11
6 Ruang Obat Pemisahan resep psikotropika dan 100 100 100
antideppresan sesuai kartu stok
(100%)
Jumlah obat psikotropika dan 100 100 100
antridepresan (100%)
7 Konsultasi Gizi Pengukuran Antropometri (100%) 100 100 100
- Pengukuran Berat Badan
- Pengukuran Panjang badan
- Pengukuran Tinggi Badan

No Proses Target/sasaran Okt Nov Des

8 Laboratorium Pemeriksaan suspect TB Paru, 100 178 106

TB target 50 suspect (100%)
9 TU/Logistik Kartu inventaris ruangan (KIR) di 100 100 100
update setiap 3 bulan (100%)
10 Gudang Obat Jumlah obat sesuai kartu stok 100 100 100
(100%)
Label merah pada obat kadaluarsa 100 100 100
(100%)
11 TB Kelengkapan pencatatan pada buku 88,6 89,2 95,7
status pasien
Penanganan kasus TB Paru BTA (+) 20 80 80
minimal 5 pasien setiap bulannya
12 Tata Usaha Surat masuk dan keluar tercatat 100 100 100
dalam buku register (100%)

b. Hasil penghitungan pencapaian sasaran mutu mulai Januari 2016 - Maret

2016 sebagai berikut:

No Proses Target/sasaran Jan Feb Mar

 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1 Loket Pencatatan identitas Buku status 84 90,5 88,2

Pendaftaran Pasien Baru secara lengkap (100%)
Kesesuaian antara karcis retribusi 100 100 100
dengan setoran bendahara (100%)
No Proses Target/sasaran Jan Feb Mar

2 Kesehatan Ibu Kelengkapan pengisian kartu ibu 82,2 84,4 86,4

(100%)
3 Poli Anak Pelayanan pasien anak (umur 2 100 100 100
bulan-5 tahun) dilakukan MTBS
(100%)
4 Poli Umum Pencatatan hasil anamnesa, 100 100 100
diagnosa dan terapi pada buku
status pasien secara lengkap
Seluruh pasien yang berobat di Poli 100 100 100
Umum tercatat pada buku register
5 Poli Gigi Pencatatan pada buku status pasien 100 100 100
lengkap (100%)
Rasio tambal cabut gigi permanen 11 11 11
11
6 Ruang Obat Pemisahan resep psikotropika dan 100 100 100
antideppresan sesuai kartu stok
(100%)
Jumlah obat psikotropika dan 100 100 100
antridepresan (100%)
7 Konsultasi Gizi Pengukuran Antropometri (100%) 100 100 100
- Pengukuran Berat Badan
- Pengukuran Panjang badan
- Pengukuran Tinggi Badan

No Proses Target/sasaran Jan Feb Mar

 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

8 Laboratorium TB Pemeriksaan suspect TB Paru, 108 152 86

target 50 suspect (100%)
9 TU/Logistik Kartu inventaris ruangan (KIR) 100 100 100
di update setiap 3 bulan (100%)
10 Gudang Obat Jumlah obat sesuai kartu stok 100 100 100
(100%)
Label merah pada obat 100 100 100
kadaluarsa (100%)
11 TB Kelengkapan pencatatan pada 66,6 100 100
buku status pasien
Penanganan kasus TB Paru 100 100 100
BTA (+) minimal 5 pasien setiap
bulannya
12 Tata Usaha Surat masuk dan keluar tercatat 100 100 100
dalam buku register (100%)

c. Hasil penghitungan pencapaian sasaran mutu mulai April 2016 - Mei 2016
sebagai berikut:

No Proses Target/sasaran April Mei Jun

1 Loket Pencatatan identitas Buku status 89,2 75,5

Pendaftaran Pasien Baru secara lengkap
(100%)
Kesesuaian antara karcis retribusi 100 100
dengan setoran bendahara (100%)
No Proses Target/sasaran April Mei Jun

2 Kesehatan Ibu Kelengkapan pengisian kartu ibu 89,2 86,6

(100%)
3 Poli Anak Pelayanan pasien anak (umur 2 100 98
bulan-5 tahun) dilakukan MTBS
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

(100%)
4 Poli Umum Pencatatan hasil anamnesa, 100 100
diagnosa dan terapi pada buku
status pasien secara lengkap
Seluruh pasien yang berobat di 100 100
Poli Umum tercatat pada buku
register
5 Poli Gigi Pencatatan pada buku status 100 100
pasien lengkap (100%)
Rasio tambal cabut gigi permanen 11 11
11
6 Ruang Obat Pemisahan resep psikotropika dan 100 100
antideppresan sesuai kartu stok
(100%)
Jumlah obat psikotropika dan 100 100
antridepresan (100%)
7 Konsultasi Gizi Pengukuran Antropometri (100%) 100 100
- Pengukuran Berat Badan
- Pengukuran Panjang badan
- Pengukuran Tinggi Badan

No Proses Target/sasaran April Mei Jun

8 Laboratorium Pemeriksaan suspect TB Paru, 80 160

TB target 50 suspect (100%)
9 TU/Logistik Kartu inventaris ruangan (KIR) di 100 100
update setiap 3 bulan (100%)
10 Gudang Obat Jumlah obat sesuai kartu stok 100 100
(100%)
Label merah pada obat kadaluarsa 100 100
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

(100%)
11 TB Kelengkapan pencatatan pada buku 100 100
status pasien
Penanganan kasus TB Paru BTA (+) 80 80
minimal 5 pasien setiap bulannya
12 Tata Usaha Surat masuk dan keluar tercatat 100 100
dalam buku register (100%)

4. Status tindakan koreksi dan pencegahan

Dari hasil audit internal, di ketahui ada 7 temuan, dan semuanya sudah di
tindak lanjuti oleh Ka TU dan para koordinator poli yang bersangkutan
selambatnya pada tanggal 24 Mei 2016. Dari hasil umpan balik pelanggan,
survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 150 responden, menunjukan
angka 77,02 yang artinya pelayanan puskesmas masih berada dalam
kondisi baik. Untuk nilai tertinggi adalah kepastian biaya pelayanan (3,47)
dan nilai terendah adalah kecepatan jadwal pelayanan. Hasil saran dalam
formulir quesioner IKM di catat di buku saran dan masing-masing saran
telah di tindak lanjuti oleh koordinator yang bersangkutan selambatnya
tanggal 24 Mei 2016. Dari hasil Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan
(LTKP) yang diterbitkan WMM untuk tindakan koreksi sebagai berikut:

5. Hal-hal yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu

Dengan adanya perubahan struktur sekretariat ISO di Puskesmas Bojong
Nangka maka diperlukan suatu komitment untuk menjalankan tupoksi
masing-masing dengan sebaik-baiknya

6. Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, WMM mengusulkan agar setiap poli
mengevaluasi hasil kinerja dan tindak lanjutnya dalam rapat internal poli
masing-masing, sehingga setiap saran dan keluhan menjadi suatu perbaikan
bagi peningkatan mutu Puskesmas Bojong Nangka

7. Hasil RTM sebelumnya

 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 5

Oktober 2015. RTM tersebut membahas diantara nya:

Audit internal pada tanggal 7 s/d 9 september 2015

Dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 september 2015 terhadap 12 unit
layanan. Dari hasil pelaksanaan audit internal diketahui ada 14
ketidaksesuaian, antara lain:
a. Alat ukur di masing-masing ruangan belum dikalibrasi
b. Judul formulir yang digunakan tidak sama dengan lampiran
prosedur mutu
c. Pembuangan limbah cair Lab TB dibuang langsung ke saluran air
(got)
d. Belum ada pendelegasian pemegang kunci vaksin, jika petugas
tidak ditempat
e. Belum ada bukti pengambilan dan pengembalian vaksin oleh Bidan
Desa
f. Penulisan buku status pasien dari masing-masing poli belum
lengkap
g. Belum ada prosedur mutu pembuatan puyer
h. Belum adanya gelas ukur di ruangan obat
i. Belum adanya prosedur mutu pemusnahan obat kadaluwarsa di
gudang obat
j. Belum adanya permohonan kalibrasi alat ke Dinas Kesehatan

Umpan balik dari pelanggan (IKM)

Pengukuran hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan
dengan menyebarkan 150 kuesioner secara simple random sampling.
Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesiioner mempunyai nilai 80,16
dengan kategori baik.

Peningkatan kinerja proses layanan

Perhitungan pencapaian sasaran mutu telah dihitung untuk bulan
Agustus dan September 2015, selanjutnya setiap bulan akan dihitung
sasaran mutu masing-masing poli.

Status tindakan perbaikan dan pencegahan

 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tindakan perbaikan sudah diselesaikan terhadap 9 (sembilan)

permasalahan, atas ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut
dan melibatkan pihak eksternal, maka Wakil Manajemen Mutu
mengeluarkan Lembar Koreksi dan Pencegahan (LTKP) dan tindakan
perbaikan sudah di selesaikan sampai tanggal 14 Oktober 2015

Hal-hal yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu

Di sarankan untuk penerbitan surat rujukan harus melalui proses
pemeriksan terlebih dahulu

Rekomendasi untuk penilaian kinerja

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, usulan untuk pembuatan
wastafel di ruang poli umum dalam upaya peningkatan higienitas.

C. Tanggapan dari TOP Manajemen terhadap laporan Wakil Manajemen Mutu

Berdasarkan hasil audit internal yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21
Mei 2016, memutuskan:
Kepada ka. TU dan koordinator poli terkait saran akan kebersihan
ruangan
Kepada ka. TU untuk pengajuan pengadaan barang (lemari)
penyimpanan dokumen ISO
Kepada Ka.TU terkait diperlukannnya kalibrasi terhadap alat ukur
Kepada koordinator poli TB untuk memperbarui jadwal petugas yang
aktif
Kepada koordinator poli ibu untuk menetapkan upaya pemeliharaan
alat/prasarana pelayanan kesehatan ibu melalui salah satunya
pembuatan Instruksi kerja dekontaminasi alat kesehatan ibu agar di
laksanakan oleh petugas kesehatan ibu
Dalam tindakan perbaikan agar segera diselesaikan selambatnya tgl 24
Mei 2015
Kepada penanggung jawab dan petugas Puskesmas Bojong Nangka
untuk menerapkan kebijakan mutu yang telah disepakati sebagai
implementasi ISO 9001:2008.
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

D. Kesimpulan rapat
Hasil audit internal yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei
2016 terhadap 12 unit layanan, terdapat 7 ketidaksesuaian.
Pelaksananan tindakan koreksi telah dilakukan oleh penanggung
jawab poli yang bersangkutan sampai tanggal 24 mei 2016
Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semua unsur
pelayanan mempunyai nilai 77,02 dengan kategori Baik. Hasil saran
dalam formulir quesioner IKM di catat di buku saran dan masing-
masing saran telah di tindak lanjuti
Rekomendasi peningkatan kinerja untuk meningkatkan mutu
pelayanan, mengusulkan agar setiap poli mengevaluasi hasil kinerja
dan tindak lanjutnya dalam rapat internal poli masing-masing,
sehingga setiap saran dan keluhan menjadi suatu perbaikan bagi
peningkatan mutu Puskesmas Bojong Nangka
Kepada penanggung jawab dan petugas Puskesmas Bojong Nangka
untuk menerapkan kebijakan mutu yang telah disepakati sebagai
implementasi ISO 9001:2008.