KABUPATEN AGAM

Nomor :
Tanggal:
 DINAS /KECAMATAN

KATA PENGANTAR

Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap
unsurnya. Salah satu infrastuktur yang harus dibangun adalah terbangunnya risk
register di tingkat entitas dan kegiatan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga Pemerintah
Kabupaten Agam wajib menyelenggaran SPIP. Dinas/Kecamatan .. yang
merupakan bagian dari Pemerintah Kota Wajib dalam menyelenggaraan SPIP

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas/Kecamatan .

nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan
kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka
penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

Kepala Dinas/Kecamatan,

............................................
NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PENILAIAN RISIKO | 1
 DINAS /KECAMATAN

DAFTAR ISI

Halaman
BAB I PENDAHULUAN .
A. Latar Belakang .
B. Dasar Hukum .
C. Tujuan dan Manfaat ..
D. Ruang Lingkup
E. Metodologi
BAB II PROFIL BIDANG
A. Struktur Organisasi ..
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..
C. Tugas Pokok dan Fungsi .
D. Kegiatan Utama .
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO .
A. Kriteria Penilaian Risiko .
B. Identifikasi Risiko .
C. Analisa Risiko
BAB IV SIMPULAN

LAMPIRAN

PENILAIAN RISIKO | 2
 DINAS /KECAMATAN

BAB
PENDAHULUAN
I

A. LATAR BELAKANG
Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun

2008.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13

ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan

penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko

terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.
Pemerintah Kabupaten Agam selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan

Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Agam.

================== kalo mau ditambah silahkan ==============

B. DASAR HUKUM
Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah
2. Peraturan Bupati Agam No.Tahun tentang Penyelenggaraan

SPIP di Pemerintah Kabupaten Agam

3. Surat Keputusan Bupati Agam No .. tentang

..

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penilaian Risiko
Tujuan Penilaian risiko di Dinas/Kecamatan Kabupaten Agam

adalah:
PENILAIAN RISIKO | 3
 DINAS /KECAMATAN

a. pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke

dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan

b. untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instasi

dan kegiatan

2. Manfaat Penilaian Risiko

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian pada

Dinas/Kecamatan Kabupaten Agam.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penilaian Risiko di Dinas/Kecamatan Kabupaten

Agam meliputi seluruh bidang, bagian dan UPTD yang berada di lingkungan

Dinas . Kabupaten Agam yang terdiri dari:

1. Sekretariat

2. Bidang/Subdit

3. Bidang .

4. UPTD .

5. Dst

E. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas/Kecamatan

. Pemerintah Kabupaten Agam baik pada tahap identifikasi risiko dan

analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah

PENILAIAN RISIKO | 4
 DINAS /KECAMATAN

brainstorming dan Focus Group Disscussion yang melibatkan seluruh

bagian/bidang dan UPTD di lingkungan Dinas . Kabupaten Agam.

PENILAIAN RISIKO | 5
 DINAS /KECAMATAN

PROFIL
BAB
DINAS/KECAMATAN . KABUPATEN
II AGAM

A. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Keputusan .............................. Bupati Agam, tanggal .........................
tentang Struktur Organisasi ............................., struktur organisasi
Dinas/Kecamatan ................................. terdiri dari .... kepala, ....
Sekretaris, ......... Kepala Bidang dan ............... Kepala Sub Bidang. Struktur
organisasi Dinas/Kecamatan ................................. Kabupaten Agam tergambar
dalam bagan sebagai berikut:

Struktur Organisasi
Dinas/Kecamatan ....................... Kabupaten Agam

KK
S
ee
a
p
pk
b
b
k
ar
i
le
d
at
1
a
Dr
ii
ns
a
s

PENILAIAN RISIKO | 6
 DINAS /KECAMATAN

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (diambil dari renstra

Dinas/Kecamatan)
Visi
================= di isi visi Dinas/Kecamatan =====================
Misi
================= di isi visi Dinas/Kecamatan =====================
Tujuan
================= di isi visi Dinas/Kecamatan =====================
Sasaran
================= di isi visi Dinas/Kecamatan =====================

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Keputusan ........................................... nomor KEP.................................

tanggal ..................... tentang ........................................ memiliki tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut:

1. ..

2. ..

3. ..

4. ..

D. AKTIFITAS UTAMA

Kegiatan utama Dinas/Kecamatan .. Kabupaten Agam terdiri dari

kegiatan utama yaitu:

1. ..

2. ..

3. ..

4. ..

PENILAIAN RISIKO | 7
 DINAS /KECAMATAN

BAB
HASIL PENILAIAN RISIKO
III

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1. Skala Dampak Risiko
Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Dinas/Kecamatan

. Kabupaten Agam menggunakan skala 5 (lima), dengan

deskripsi sebagai berikut:

Skala Dampak
Dinas/Kecamatan ..

No Skala Keterangan
1 Sangat Kecil Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas

tujuan organisasi dan atau kegiatan

2 Kecil Sedikit mempengaruhi efesiensi tujuan

organisasi dan atau kegiatan

3 Cukup Besar Berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi

dan atau kegiatan

4 Besar Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan

organisasi dan atau kegiatan

5 Sangat Besar Sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan

atau kegiatan

2. Skala Kemungkinan
Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada

Dinas/Kecamatan . Kabupaten Agam menggunakan skala 5

(lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Kemungkinan (Probabilitas)

PENILAIAN RISIKO | 8
 DINAS /KECAMATAN

Dinas/Kecamatan ..

No Skala
1 Sangat Jarang
2 Jarang
3 Kadang-Kadang
4 Sering
5 Sangat Sering
3. Skala Risiko
Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas/Kecamatan

. Kabupaten Agam adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai

berikut:
Skala Risiko

Dinas/Kecamatan

Sangat
5 Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Tinggi
PROBABILITAS

4 Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

3 Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi

2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

1 Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang

1 2 3 4 5

DAMPAK
B. IDENTIFIKASI RISIKO
Dinas/Kecamatan . Kabupaten Agam pada tahun 20xx memiliki

xxx risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Risiko Beridentifikasi
Dinas/Kecamatan

No Bidang 2013
Risiko Sebab Dampak
1 Sekretariat
2 Bidang A

PENILAIAN RISIKO | 9
 DINAS /KECAMATAN

3 Bidang B
Jumlah Xxxx xxxx Xxxx

C. ANALISA RISIKO
Analisa risiko dilakukan dengan penyebaran fgd/expert judgment/kuesioner

kepada responden secara acak kepada pegawai Dinas/Kecamatan ..

Hasil analisa risiko Dinas/Kecamatan . Kabupaten Agam

adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
Hasil Analisa risiko pada Sekretariat pada Dinas/Kecamatan

digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Kegiatan xxxxxxxxxxxxxx

Dinas/Kecamatan

No Uraian Warna Jumlah

1 Sangat Tinggi ..
2 Tinggi .
3 Sedang
4 Rendah ..

2. Bidang yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Hasil Analisa risiko pada Bidang yyyyyyyyyyyyyyyy pada Dinas/Kecamatan

digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang yyyyyyyyyyy
Dinas/Kecamatan .

No Uraian Warna Jumlah

1 Sangat Tinggi ..
2 Tinggi .
3 Sedang
PENILAIAN RISIKO | 10
 DINAS /KECAMATAN

4 Rendah ..

3. Bidang zzzzzzzzzzzzzzzzz
Hasil Analisa risiko pada Bidang zzzzzzzzzzzzzzzz pada Dinas/Kecamatan

digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang zzzzzzzzzzzzzz

Dinas/Kecamatan ..

No Uraian Warna Jumlah

1 Sangat Tinggi ..
2 Tinggi .
3 Sedang
4 Rendah ..

PENILAIAN RISIKO | 11
 DINAS /KECAMATAN

BAB IV

SIMPULAN

Dari hasil penilaian risiko pada Dinas/Kecamatan .. Kabupaten Agam

dapat diambil kesimpulan:

1. Risiko dengan kategori sangat tinggi berjumlah risiko dengan rincian

Sekretariat risiko, Bidang . Risiko, Bidang . risiko

2. Risiko dengan kategori tinggi berjumlah .. risiko dengan rincian

Sekretariat risiko, Bidang . Risiko, Bidang . Risiko

3. Risiko dengan kategori Sedang berjumlah risiko dengan rincian

Sekretariat risiko, Bidang . Risiko, Bidang . risiko

4. Risiko dengan kategori Rendah berjumlah .. risiko dengan rincian

Sekretariat risiko, Bidang . Risiko, Bidang . risiko

PENILAIAN RISIKO | 12
 DINAS /KECAMATAN

LAMPIRAN
SEKRETARIAT
.
DINAS/KECAMATAN

PENILAIAN RISIKO | 13
NAMA ENTITAS : ..

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa risikonya.
Penyusunan

Nama Kegiatan ..
Utama

Tujuan Kegiatan

DAFTAR RISIKO

Pernyataan Risiko Penyebab

Pengendalian
KIR*) Pemilik Sisa Risiko
yang Ada
Sumber U/C Uraian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 DINAS /KECAMATAN

NAMA ENTITAS ..

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

Tujuan Penyusunan Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi
status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan
keputusan.

Nama Kegiatan

A. STATUS RISIKO

KIR Pernyataan Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Penjelasan

 DINAS /KECAMATAN

Uraian Nilai Uraian Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6) (8)

PETA RISIKO
SEKRETARIAT .. DINAS/KECAMATAN .

5
 DINAS /KECAMATAN

2
1 2 3 4 5

DAMPAK
1 6

4
7

3
8

5 9
10