...............................................................
TAHUN.................
I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
Lampiran - lampiran:
1. Jadual audit internal
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancara, Check list, 5 Juli 57
perencanaan program KIA nama) akreditasi periksa Panduan sd 7 Juli Des
KIA perencanaan dokumen wawancara 2016 2016
program (Bab perencanaan,
IV.1,2.3) periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaan
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check list 10 Juli 10
capaian kinerja program KIA nama) target laporan indicator sd 12 12
KIA program KIA: bulan KIA dan target Juli Des
K1, K4, dst kinerja 2016 2016
Dst
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
...................., 20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
3. Instrumen Audit:
Daftar pertanyaan:
1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?...............................................
2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................
3). Ambil 16 file kepegawaian:
a). 4 file kepegawaian tenaga medis
b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan
c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain
d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi
Nama pegawai
Jenis tenaga Dokter/dokter
gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................
No Isi file kepegawaian ada Tidak ada Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Apakah dilakukan
pemutakhiran file
kepegawaian