AUDIT INTERNAL Teguh Adhi Wijaya,

S.Farm, Apt.
OUTLINE

Definisi Ruang
Lingkup

Perencanaan Pelaksanaan

Laporan dan
Tindak Lanjut
 DEFINISI

Kekurangan dan Peningkatan

Audit Internal kelebihan mutu

Audit Internal : kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek

yang berhubungan dengan pengendalian mutu produk sesuai
dengan persyaratan CPKB, sehingga dapat diketahui kekurangan dan
kelebihan dalam pelaksanaannya guna peningkatan mutu yang
berkesinambungan
RUANG LINGKUP

Aspek CPKB

Pemasok

Kontraktor
 PERENCANAAN
Membentuk tim audit
Minimal 3 (tiga) orang/auditor
profesional independen. Anggota tim
audit internal perusahaan sebaiknya
berasal dari bagian yang berbeda tim audit
Prosedur

jadwal
dan area
audit

daftar periksa
audit
Menentukan jadwal dan area audit
Menyiapkan daftar periksa audit
CONTOH DAFTAR PERIKSA AUDIT
PELAKSANAAN

Site
visit

Wawancara 80 85 %

Catat
semua
temuan
LAPORAN DAN TINDAK LANJUT
Bagikan laporan kepada Kepala Bagian atau bagian yang
bersangkutan
Siapkan daftar dan rencana perbaikan (CAPA)
Monitor pelaksanaan terhadap perbaikan yang direkomendasikan