Puskesmas : Perumnas Kab/Kota : Lahat Tanggal : Surveior :
Kriteria 3.1.1 Skor SkorMaksimal Fakta /Analisi Apa Yang HarusDikerjakan
Ep 1 0 10 Tidak Ada Sk Pimpinan Puskesmas Tetang Membuat Sk Penetapan Penanggung Jawab Penanggung Jawab Manajemen Mutu Ep 2 0 10 Tidak Ada Uraian TugasWawanang Membuat Uraian Tugas,Wewenang Tanggung Tanggng Jawab Penanggu Jawab Mutu Jawab Manajemen Mutu Ep3 0 10 Tidak Ada Pedoman Kegiatan Membuat Pedoman Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu Dan Kinerja Puskes Dan KinerjaPuskesmas Ep 4 0 10 Tidak Ad Ask Kepala Puskes Membuat Sk Kepala Puskes Tentang Tentang Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu Ep 5 10 10 Ada Papan Kometmen Bersama Seluruh Jajaran Puskesmas,Kader,Lintas Program,Lintas Sector Jumlah 0 50 0,00 %
Kriteria 3.1.2 Skor SkorMaksimal
Ep 1 0 10 Belum Disusun Rencana Tahunan Perbaiakn Mutu Dan Kinerja Membuat Rencana Tahunan Perbaikan Mutu Puskesmas Dan Kinerja Puskesmas Ep 2 0 10 Belum Ada Pertemuan Yang Membahas Tentang Kinerja Pelayanan Melaksanakan Pertemuan Yang Membahas Dan Upaya Perbaiakn Mutu Tentang Perbaiakn Mutu Dan Kinerja Ep3 0 10 Belum Ada Sop/Spo Peretemuan Tinjauan Manajemen Membahas Membuat Sop/Spo Petemuan Tindak Lanjut Umpan Balik Pelanggan,Keluhan Pelanggan Ep 4 0 10 Belum Ada Rencana Tindak Lanjut Tentang Temuan Manajemen Bukti Membuat Rencana Tindak Lanjut Dan Hasil Pelaksaan tindak Lanjut Jumlah 0 40 0,00 % Kriteria 3.1.3 Skor SkorMaksimal Ep 1 5 10 Sudah Ada Pemahaman Peran Masing-Masing Dalam Meningkatkan - Mutu Dan Kinerja Puskesmas Ep 2 0 10 Belum Adanya Mou Dengan Pihak Berkaitan Melaksanakan Pertemuan Dengan Pihak terkait Membahas Kerjasama ,Dibidang Kesehatan Ep3 0 10 Belum Adanya Pertemuan Dengan Pihak Berkaitan Melakukan Pertemuan Dengan Mengundang Pihak Terkait Jumlah 0 30 0,00 %
Kriteria 3.1.4 Skor SkorMaksimal
Ep 1 10 10 Ada Arsip Laporan Kinerja, Analisis Data Kinerja - Ep 2 0 10 Belum ada Sop/Spo Audit Internal,Belum Di Bentuk Tim Audit Membuat Sop/Spo Audit Internal, Internal,BelumPelatihan Audit Internal,Belum Ada Program Kerja Membentuk Tim Audit Internal,Melatih Audit Internal Tim audit Internal,Membuat Program,Erja Audit Internal Ep3 0 10 Belum Ada LaporanHasil Audit Internal Membuat Laporan Hasil Audit Internal Ep 4 0 10 Belum Ada LaporanTindakLanjutTemuan Audit Internal Membuat Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Ep 5 0 10 Belum Ada Sop/Spo Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Membuat Sop/Spo Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal Jumlah 0 50 0,00 %
Kriteria 3.1.5 Skor SkorMaksimal
Ep 1 0 10 Belum Ada Sop/Spo Untuk Mendapatkan Asupan PenggunaTentang Membuat Sop/Spo Untuk Mendaptkan Asupan Kinerja Puskesmas Pengguna Tentang KinerjaPuskesmas Ep 2 0 10 Belum Pernah Melakukan Survey Dan Kegiatan Forum-Forum Melakukan Survey, Melakukan Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Forum Perdayaan Masyarakat Ep3 0 10 Belum Melakukan Analisis Dan Tindak Lanjut Terhadap Asupan Melakukan Analisis Dan Tindak Lanjut Terhadap Asupan Jumlah 0 30 0,00 % Kriteria 3.1.6 Skor SkorMaksimal Ep 1 0 10 Belum Ada Skkepala Dinas Kesehatan Tentang Indikator Mutu Dan Mengajukan Permintaan Sk Dinkes Tentang Kinerja Pkm Belum Ada Sk Kaput Tentang Penetapan Indikator Mutu Indikator Mutu Dan Kinerja Pkm Membuat Sk Dan Kinerja Belum Ada Data HasilPengumpulan Indikator Mutu-Mutu Apus Tentang Indikator Mutu, Mengumpulkan Kinerja Data Hasil Indikator Mutu Dan Kinerja Pkm Ep 2 5 10 Mulai Melakukan Perbaikan Mutu Dan Kinerja - Ep3 0 10 Belum Ada Sop/Spo Tindakan Korektif Membuat Sop/Spo Tindakan Korektif Ep 4 0 10 Belum Ada Sop/Spo Tindakan Preventif Belum Ada Sop/Spo Tindakan Preventif Ep 5 0 10 Belum Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Terhapat Hasil Melakukan Pelaksaan Tindak Lanjut Terhadap Yang Tidak Sesuai Hasil Yang Tidak Sesuai Sop/Spo Jumlah 0 50 0,00 %
Kriteria 3.1.7 Skor SkorMaksimal
Ep 1 0 10 Belum Ada Penyusunan Rencanakaji Banding Menyusus Rencana Kaji Banding Ep 2 0 10 Belum Ada Penyusunan Instrument Kaji Banding Menyususn Instrument Kaji Banding Ep3 0 10 Belum Melaksanakan Kegiatan Kaji Banding Melaksanakan Kegiatan Kaji Banding Ep 4 0 10 Belum Menganalisis Hasil Keji Banding Melakukan Analisis HasilHasil Kaji Banding Ep 5 0 10 Belum Ada Penyusunan Rencana Tindaklanjut Kaji Banding Melakukan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Kaji Banding Ep 6 0 10 Belum Melakukan Pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji Bending Melakuan Pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji Banding Ep 7 0 10 Belum Melakukan Pelaksanan Evaluasi Terhadap Penyelanggaran Melakukan Hasil Evaluasi Dan Tindak Lanjut Kegiatan Kaji Banding Terhadap Penyelenggaraan Kaji Banding Jumlah 0 70 0,00 %