INSTRUMEN AUDIT

ANALISIS AUDIT
DAN
REKOMENDASI AUDIT
Nama unit yang diaudit : Ruang Tata Usaha Puskesmas Sipultak
Auditor :
Waktu pelaksanaan : 30 Januari 2022
NO Standar/Kriteria audit Daftar pertanyaan Fakta lapangan Analisa Audit Rekomendasi audit
1 Permenkes No.75 Tahun 2014 Apakah tenaga yang Tidak sesuai Petugas di Tata Pengusulan
tentang Pusat Kesehatan di Ruang Tata Usaha Usaha adalh Bidan penempatan
Masyarakat sesuai dengan bukan Administrasi petugas
standar kompetensi Administrasi di
ruang Tata Usaha
2 SK Penanggung Jawab Ruang Apakah tenaga yang Tidak ada Tidak ada SK Segera untuk
Tata Usaha ada di Ruang Tata penanggung jawab membuat SK
Usaha memiliki SK ruangan yang dapat penanggung jawab
Penanggung Jawab ditunjukkan ruangan
Ruangan
3 SOP Surat Masuk dan Surat Apakah surat masuk Tidak Surat masuk dan Menganjurkan
Keluar dan surat keluar surat keluar masih untuk membuat
sudah terdokumen belum tersusun SOP dan bekerja
dengan rapi sesuai standar sesuai SOP yang di
buat
4 Pedoman Akreditasi EP 1.1.4 Apakah petugas Tidak Renstra belum Penambahan staf
memiliki Rrenstra selesai dibuat yang dapat
Puskesmas menyusun renstra
dengan baik
5 Pedoman Akreditasi EP 1.1.1 Apakah di ruang Ada Jenis- jenis Sosialisasi jenis-
Tata Usaha terdapat pelayanan belum jenis pelayanan
jenis- jenis berjalan disemua disetiap unit
pelayanan unit pelayanan
Puskesmas
6 Tata Nilai Puskesmas Apakah petugas iya Dalam Tata nilai
melakukan melaksanakan Puskesmas harus
pelayanan dengan kegiatan petugas tetap dijalankan
Senyum,Sapa,Salam, selalu
Empati ,Tepat melaksanakan tata
Waktu,Integritas dan nilai Puskesmas
amanah walau belum
sempurna