Sop

Halaman 1 dari 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No: SOP/CMB-001/17
PT CIMORY Departemen/Divisi/Bagian Ruang Lingkup Tanggal Berlaku
BALIKPAPAN /Unit* Uraian Tugas
Direktur 05 Januari 2017
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh Revisi**
No.
Tanggal.
(Authorized) (Authorized) (Authorized)
Tanggal Tanggal Tanggal ..
01 Januari 2017 02 Januari 2017 03 Januari 2017
1. TUJUAN
1.1 Pencapaian target perusahaan meliputi proses operasional, produksi, proyek dan kualitas
hasil produksi perusahaan
1.2 Terencana,berkembang dan terkontrolnya proses operasional, produksi, proyek dan
kualitas hasil produksi perusahaan
2. RUANG LINGKUP
2.1 Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2.2 Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
2.3 Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
2.4 Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.
3. PROSEDUR
3.1 Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional
perusahaan
3.2 Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek
dan kualitas hasil produksi
3.3 Membuat stategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target
tersebut
3.4 Membantu tugas-tugas direktur utama
3.5 Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional
perusahaan
3.6 Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi
dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan
3.7 Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar
operasional perusahaan
3.8 Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun karyawan
3.9 Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Halaman 1 dari 2

No: SOP/CMB-002/17
Departemen/Divisi/Bagian Ruang Lingkup Tanggal Berlaku
/Unit* Penggunaan Alat APD
PT CIMORY
HSE 05 Januari 2017
BALIKPAPAN
No.
Tanggal.
(Authorized) (Authorized) Direktur
1. TUJUAN
1.1 Menggunakan Alat Pelindung Diri (Lab Jas, Sarung Tangan, Masker, Sepatu, penutup
kepala ) untuk melindungi diri dari, kecelakaan kerja, kontaminasi, demi tercapainya
keselamatan dan kesehatan kerja
2. RUANG LINGKUP
2.1 Jas Lab untuk melindungi badan dari kontak langsung bahan berbahaya dan patologis.
2.2 Sarung tangan dipakai untuk melindungi tangan dari kontak langsung bahan patologis.
2.3 Masker digunakan untuk melindungi hidung dari polusi udara, gas yang berbahaya
maupun percikan zat kimia.
2.4 Sepatu digunakan untuk melindungi kaki dari tumpahnya bahan patologis, zat kimia
2.5 Penutup kepala digunakan untuk mencegah adanya kotoran dan debu serta sesuatu hal
mengenai rambut
2.6 Dilakukan /dipakai alat pelindung diri tersebut saat memasuki ruang pabrik untuk mulai
kerja dan segera dilepas setelah pekerjaan dipabrik selesai.
3. PROSEDUR
3.1 PELAKSANAAN
3.1.1 Persiapan Alat
Alat Pelindung Diri yang diperlukan ( Jas lab,penutup kepala, sarung tangan, sepatu
yang bertutup bagian depannya, masker)
3.1.2 Pelaksanaan
3.1.2.1 Sebelum masuk pintu pabrik jas lab segera dipakai dan kancing baju ditutup
3.1.2.2 Rambut jika panjang diikat lalu pakai penutup kepala
3.1.2.3 Sepatu yang bertutup bagian depannya segera dipakai
3.1.2.4 Gunakan sarung tangan sebelum mulai bekerja
3.1.2.5 Masker segera dipasang untuk menutupi bagian mulut dan hidung sehingga
terlindung dari gas berbahaya, bahan patologi, percikan zat kimia
3.1.2.6 Setelah selesai bekerja diruang pabrik masker yang tidak sekali pakai segera
dilepas dan kembalikan ketempat semula sedang masker yang sekali pakai
segera dibuang ketempat yang sesuai
3.1.2.7 Sarung tangan setelah digunakan segera dicuci dengan desinfektan, dilepas,
yang sekali pakai segera dibuang ketempat sampah sedang yang bukan sekali
pakai disimpan ketempat semula.
No: SOP/CMB-002/17
/Unit* Penggunaan Alat APD
PT CIMORY
HSE 05 Januari 2017
BALIKPAPAN
No.
Tanggal.
3.1.2.8 Cuci tangan sebelum melepas sepatu ( lihat SOP Mencuci tangan )
3.1.2.9 Sepatu dilepas dan tempatkan kembali ditempat semula
3.1.2.10 Baju praktik/ lab jas segera dilepas dan tempatkan kembali ketempat
semula.
3.1.2.11 Segera keluar dari pabrik

No: SOP/CMB-003/17
/Unit* Pelaksaan cuci
PT CIMORY
HSE Tangan 05 Januari 2017
BALIKPAPAN
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Mencuci Tangan untuk membersihkan tangan dari kotoran, mikroorganisme serta
untuk mencegah kontaminasi dari bahan patologi.
2. RUANG LINGKUP
2.1 Mencuci Tangan dilakukan sebelum dan setelah selesai melakukan pekerjaan
diruang laboratorium.
3. PROSEDUR
3.1 Persiapan Alat
3.1.1 Sabun
3.1.2 Air
3.1.3 Kain Lap
3.1.4 Alkohol 70%
3.2 Pelaksanaan
3.2.1 Setelah diruang laboratorium dengan APD kecuali sarung tangan
dilakukan mencuci tangan
3.2.2 Basahi kedua tangan dengan air mengalir sampai diatas pergelangan
tangan
3.2.3 Ambil sedikit sabun cair / sabun padat yang tersedia
3.2.4 Ratakan diseluruh permukaan kulit tangan sampai pergelangan
tangan berbusa
3.2.5 Sambil meratakan sabun sambil digosok-gosok sela-sela jari tangan
dan permukaan kulit tangan sampai 3 kali.
3.2.6 Basahi kembali sampai pergelangan tangan dengan air mengalir
sambil digosok-gosok sehingga busa sabun hilang dan kulit tidak
terasa licin
3.2.7 Setelah selesai tangan dikeringkan dengan kain lap yang bersih dan
kering.
3.2.8 Jika perlu tangan disterilkan dengan alcohol 70%.
Halaman 1 dari 5
No: SOP/CMB-004/17
BALIKPAPAN /Unit* PROSEDUR INVESTIGASI
HSE KECELAKAAN 05 Januari 2017
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Untuk memastikan semua insiden yang terjadi diselidiki, tindakan perbaikan
dan pencegahan telah dilaksanakan untuk setiap ketidaksesuaian, insiden
(termasuk kecelakaan dan nearmiss) dan terkait penyakit akibat kerja,
sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Semua peristiwa akan
dilaporkan melalui Formulir Insiden Investigasi dan RCA.
2. RUANG LINGKUP
2.1 Prosedur ini digunakan di semua fasilitas kerja dan pihak terkait
eksternal yang berada di fasilitas kami.
3. REFERENSI DAN HUBUNGAN
3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia (Undang-undang) No. 1 tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja
3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia nomor Per. 05/Men/1996

pada Sistem Keselamatan dan Manajemen Kesehatan.
3.3. OHSAS 18001:2007, Elemen 4.5.3
3.4. ISO 14001:2004, Elemen 4.5.3
Halaman 2 dari 5
No: SOP/CMB-004/17
No.
Tanggal.
4. PROSEDUR
4.1 Pelaporan insiden, nearmiss dan ketidaksesuaian

4.1.1 Pelaporan awal bisa dilakukan secara verbal menggunakan telepon atau
komunikasi langsung.
4.1.2 Daftar batas waktu untuk pelaporan dan pemilihan tim investigasi:
No Jenis Insiden Batas Waktu Minimal Tim Investigasi

Maksimum untuk
Melaporkan
1 Ketidaksesuaian dan 2 X 24 jam a. Pengawas
nyaris celaka/nearmiss
2 Kecelakaan Kecil/Ringan 1,5 X 24 jam a. Pengawas
b. Pengawas HSSE bisnis
unit/cabang/divisi
3 Kecelakaan Besar 1 X 24 jam a. Kepala Bagian / Manajer
Lapangan
b. Pengawas
c. Penanggungjawab HSSE
bisnis unit/cabang/divisi
dan/atau Pengawas
HSSE Korporat
Halaman 3 dari 5
No: SOP/CMB-004/17
No.
Tanggal.
4 Kecelakaan Fatal 1 X 24 jam a. Perwakilan Manajemen

b. Kepala Bagian / Manajer
Lapangan
c. Pengawas
d. Penanggungjawab HSSE
bisnis unit/cabang/divisi
dan/atau Pengawas
HSSE Korporat
4.1.3 Laporan dapat ditulis oleh karyawan yang mengetahui kejadian

tersebut atau dibantu oleh penanggungjawab HSSE
4.1.4 Selanjutnya melaporkan untuk ditulis dan dikirim langsung, atau

melalui fax, atau surat elektronik untuk Perwakilan
Manajemen.
4.1.5 Kecelakaan yang melibatkan cedera atau luka dengan tingkat

sedang sampai tinggi dan fatal, diperlukan untuk dilaporkan
ke PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Dinas
Tenaga Kerja (DISNAKER) tingkat II kurang dari 2 X 24 jam.
4.1.6 Pelaporan awal untuk JAMSOSTEK dapat dilakukan melalui

telepon.
4.1.7 Kecelakaan yang berdampak pada lingkungan dilaporkan ke

pemerintah daerah, yang Kepala Desa dan Polisi.
Halaman 4 dari 5
No: SOP/CMB-004/17
No.
Tanggal.
4.2 Respon terhadan insiden, nearmiss dan ketidaksesuaian

4.2.1 Tindakan pertama untuk melaporkan kejadian, hampir celaka
dan ketidaksesuaian diperlukan untuk dilakukan oleh karyawan
yang mengetahui insiden itu.
4.2.2 Kepala Bagian / Manajer Lapangan diperlukan untuk
menentukan tindakan perbaikan awal dan / atau tindakan lebih
lanjut saat laporan pertama diterima pada insiden, hampir
celaka dan ketidaksesuaian.
4.2.3 Untuk menangani korban dari kecelakaan kerja dilakukan sesuai
dengan regulasi yang telah ditetapkan.
4.3 Investigasi
4.3.1 Investigasi yang dilakukan harus meliputi:
4.3.1.1 Pengumpulan data, dengan memeriksa tempat
kejadian dan mengumpulkan informasi dari korban
(jika mungkin) dan saksi
4.3.1.1.1 Meninjau penilaian risiko terdahulu dari
aktivitas , produk atau jasa yang terkait.
4.3.1.1.2 Menganalisis data yang dapat digunakan
untuk menemukan sebab langsung (perilaku
atau tindakan yang tidak aman), akar
masalah (faktor personil atau pekerjaan) dan
kontrol manajemen.
4.3.1.1.3 Merekomendasikan tindakan pencegahan
4.3.1.1.4 Memantau rekomendasi berdasarkan hasil
investigasi.
Halaman 5 dari 5
No: SOP/CMB-004/17
No.
Tanggal.
4.3.2 Investigasi ini dilakukan dalam sebuah tim dan jumlah anggota
tergantung pada tingkat kepatuhan kecelakaan, insiden dan
ketidaksesuaian yang terjadi.
4.3.3 Investigasi akan dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah
kehilangan bukti.
4.3.4 Timeline penyelidikan jika memungkinkan selesai tidak lebih
dari satu bulan sejak ketidaksesuaian atau kecelakaan terjadi.
4.3.5 Salah satu anggota tim harus dilatih dan memenuhi syarat
untuk menyelidiki insiden.
1.1.1. Jika kecelakaan melibatkan karyawan kontraktor, perwakilan
dari kontraktor tersebut akan dilibatkan dalam tim investigasi.
1.1.2. Investigasi laporan menggunakan formulir Insiden Investigasi.
1.1.3. Rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang
diberikan oleh tim investigasi akan dilakukan penilaian risiko
untuk menentukan apakah tindakan tersebut tidak akan
menyebabkan risiko yang lebih tinggi.
1.1.4. Penilaian risiko dilakukan oleh kepala departemen terkait.
1.1.5. Rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang ditulis
dalam laporan ketidaksesuaian.
1.1.6. Hasil investigasi yang telah disetujui harus disampaikan kepada
pihak terkait.
1.1.7. Waktu maksimum untuk memantau rekomendasi dari hasil
pemeriksaan dan / atau tindakan perbaikan dan pencegahan
adalah 14 hari setelah laporan dikeluarkan.

Halaman 1 dari 1
No: SOP/CMB-005/17
BALIKPAPAN /Unit* Uraian Tugas
GENERAL MANAGER 05 Januari 2017
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Berjalannya kebijakan perusahaan
1.2 Tercapainya tujuan perusahaan serta terkendalinya seluruh tugas dan
fungs- fungsi dalam perusahaan
2. PROSEDUR
2.1 Berkewajiban untuk menjalankan dan mengawasi setiap pekerjaan anggota
tim dilapangan
2.2 baik turun secara langsung bersama tim, ataupun memberikan arahan
berdasarkan job description.
2.3 Bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan operasional
perusahaan serta kontinuitas kegiatan perusahaan.
2.4 Bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penilaian.
2.5 Bertanggung jawab memotivasi para bawahannya untuk bekerja secara baik
dan giat serta membina bawahan dengan baik sehingga tercipta suasana
kerja yang baik dan harmonis didalam lingkungan kerja.
2.6 Memberikan laporan secara berkala terkait perkembangan outlet kepada
owner secara rutin.
Halaman 1 dari 2
No:SOP/CMB-006/17
BALIKPAPAN /Unit* Proses Pembelian
DEPARTEMEN GUDANG Bahan Baku 05 Januari 2017
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Memastikan proses pembelian bahan baku sesuai prosedur dan autorisasi yang tepat.
2. PROSEDUR
2.1 Mendapatkan permintaan pembelian dari departemen produksi.
2.2 Bagian produksi mengisi nama pemasok, alamat, telepon, dan contact person.
(berupa rekomendasi)
2.3 Memverifikasi apakah pemasok apakah itu merupakan pemasok utama atau
bukan. Kalau bukan, maka akan dilakukan komparasi harga antar pemasok yang
lain.
2.4 Memasukkan nomor catalog, deskripsi barang, harga per unit, dan total unit dan
harga di dalam Surat Permintaan Pembelian.
2.5 Memastikan bahwa barang yang diminta tidak ada di dalam gudang.
2.6 Menyatakan jastifikasi untuk pembelian barang.
2.7 Membubuhkan tanda tangan dan nama serta tanggal pada form permintaan
pembelian.
2.8 Mengumpulan permintaan pembelian kepada supervisor untuk approval.
2.9 Supervisors akan mengecek form tersebut dan mengemail ke agen pembelian.
2.10 Agen pembelian akan menentukan apakah item tersebut dapat dibeli dengan
regular Purchase Order atau tidak.
Halaman 2 dari 2
No:SOP/CMB-007/17
BALIKPAPAN /Unit* Proses Pembelian
DEPARTEMEN GUDANG Bahan Baku 05 Januari 2017
No.
Tanggal.
Dokumen Manual Flow Chart

1 2 7 Dari pemasok
Laporan 1
Surat 1 Penerimaan
Permintaan Barang
Pembelian
Mencatat tanggal
Penerimaan SOP
lembar 6 & 7
Membuat Faktur
Surat Membuat
Permintaan surat order
Penawaran pembelian
Harga
Dikirim ke
pemasok
Surat PH
Penawaran Diterima dari SPH
Memeriksa
Harga Pemasok SPP faktur
7
6
5
4
Membuat 3
Komparasi 2 Faktur
Harga
Surat Order 1
Pembelian
Komparasi 9
Harga 5
4
Dikirim ke
2 pemasok
A
3
T
Halaman 1 dari 2
No:SOP/CMB-008/17
PT CIMORY Ruang Lingkup
Departemen/Divisi/Bagian Tanggal Berlaku
BALIKPAPAN Proses Pengeluaran
/Unit*
Bahan Baku Produksi
DEPARTEMEN GUDANG 05 Januari 2017
dari Gudang
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Memastikan pengeluaran barang dari gudang berjalan sesuai prosedur dan benar.
2. PROSEDUR
2.1 Kepala Bagian Produksi membuat jadwal produksi harian berupa Daftar
Kegiatan Produksi Harian dan Lembar Penggunaan Bahan Baku.
2.2 Dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Manajer Produksi untuk
disetujui.
2.3 Dari bagian produksi, DKPH dan LPBB ini kemudian diberikan kepada Bagian
Gudang dan Persediaan.
2.4 Kepala Bagian Gudang dan Persediaan memeriksa dokumen tersebut dan
membuat Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang (BPPBG).
2.5 Staf Gudang dan Persediaan ini mengirimkan bahan baku kepada bagian
produksi, dan meminta tanda tangan penerima di Bukti Terima Barang.
2.6 Staf Gudang dan Persediaan mencatat bahan baku yang keluar dari gudang
dalam Kartu Persediaan Barang (KPB) sesuai dengan rincian barangnya
tersebut.
Halaman 2 dari 2
No:SOP/CMB-008/17
BALIKPAPAN Proses Pengeluaran
/Unit*
Bahan Baku Produksi
dari Gudang
No.
Tanggal.
Halaman 1 dari 2
No:SOP/CMB-009/17
BALIKPAPAN Proses Pemasukkan
/Unit*
Barang Jadi ke
Gudang
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Memastikan pemasukkan barang jadi ke dalam gudang berjalan sesuai prosedur
dan benar
2. PROSEDUR
2.1 Bagian finishing produksi membuat Laporan Produk Jadi dan menyerahkannya
kepada Kepala Bagian Produksi untuk diotorisasi.1
2.2 Bagian finishing produk menyerahkan produk jadi yang telah dikemas dan salinan
laporannya yang sudah diotorisasi kepada Kepala Bagian Gudang dan Persediaan.
Laporan asli yang sudah diotorisasi diarsipkan di bagian produksi.
2.3 Kepala Bagian Gudang dan Persediaan mengecek kuantitas dan spesifikasi produk
yang terdapat di Laporan Produk Jadi dengan kondisi fisiknya. Dan juga dilakukan
penghitungan oleh Staf Bagian Gudang dan Persediaan di bawah pengawasan
Kepala Bagian Gudang dan Persediaan.
2.4 Penghitungan barang ini dilakukan dua kali, dimana penghitungan pertama dan
kedua dilakukan oleh orang yang berbeda (pemeriksaan independen secara intern
dengan dokumen Kartu Penghitungan Persediaan)
2.5 Staf Bagian Gudang dan Persediaan memasukkan produk jadi ke gudang dan
mencatat di Kartu Persediaan Barang apabila telah sesuai dengan dokumennya.
Halaman 1 dari 1
No:SOP/CMB-010/17
BALIKPAPAN /Unit* Penghitungan
DEPARTEMEN GUDANG Persediaan 05 Januari 2017
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Memastikan pelaksanaan proses penghitungan fisik barang persediaan efektif dan
akurat.
2. PROSEDUR
2.1 Sistem penghitungan fisik persediaan dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung
1
Tanggung jawab otorisasi Kepala Bagian Produksi atas volume produksi harian (0 10.000 karton produk per hari).
Apabila melebihi volume produksi tersebut (>20.000), maka perlu otorisasi orang kedua, yaitu Manajer Produksi.
secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, dimana hasilnya nanti digunakan
untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang dan persediaan mengenai
pelaksanaan fungsi penyimpanan, dan catatan persediaan yang dibuat.
2.2 Penghitungan dilakukan oleh orang-orang yang tidak ditugasi untuk menyimpan
persediaan (memperhatikan pemisahan tugas).
2.3 Tiap staf di bagian gudang mendapat tugas yang jelas mengenai jenis persediaan
yang menjadi tanggung jawabnya.
2.4 Harus dilakukan penghitungan kedua oleh staf gudang yang lain setelah pemeriksaan
pertama dilakukan. (pemeriksaan independen secara intern).
2.5 Pemeriksaan dilakukan setiap hari, khususnya dilakukan setiap ada barang
persediaan yang masuk dan keluar dari gudang, yang kemudian dicatat dalam Kartu
Penghitungan Persediaan (KP Persediaan).
2.6 Harus digunakan kartu yang bernomor urut tercetak, dan kartu tersebut diawasi
pemakaiannya.
2.7 Harus ditunjuk pengawas yang bertugas untuk menentukan (pada akhir
penghitungan) bahwa semua jenis persediaan diberi kartu dan tidak ada satu jenis
persediaan pun yang diberi lebih dari satu kartu.
2.8 Pada akhir bulan, Kepala Bagian Gudang dan Persediaan memeriksa ulang Kartu
Persediaan Barang apakah telah sesuai dengan Kartu Penghitungan Persediaan.
Halaman 1 dari 1
No:SOP/CMB-011/17
PT CIMORY Departemen/Divisi/Bagian Ruang Lingkup
Tanggal Berlaku
BALIKPAPAN /Unit* Aktivitas Departemen
DEPARTEMEN Produksi
05 Januari 2017
PRODUKSI
No.
Tanggal.
1. TUJUAN
1.1 Memastikan proses administrasi berjalan lancar dan sesuai prosedur.
2. PROSEDUR
2.1 Dokumen yang dibuat dan yang terkait dalam proses produksi harus
diberikan kepada yang berhak menerimanya dan harus diotorisasi oleh
pihak yang berwenang.
2.2 Yang menandatangani dokumen harus bertanggung jawab penuh terhadap
isi dan informasi dokumen tersebut.
2.3 Arsip dokumen harus disimpan dengan baik dalam bentuk hardcopy
ataupun softcopy.
2.4 Penomoran dokumen di dalam departemen produksi sesuai dengan format
sebagai berikut:
CMB/Kode Dokumen-No.Urut/Bulan/Tahun
Keterangan:
CMB = Nama perusahaan
Kode Dokumen = Singkatan dari nama dokumen
No.Urut = 3 digit angka, dimulai dari 001 (nol-nol-satu) lagi
pada awal tahun, dan apabila telah mencapai 999 sebelum tahun
tersebut berakhir, maka dapat memulainya lagi dari angka satu dan
tetap dimulai dari awal lagi ketika berganti tahun
Bulan = 3 huruf awal nama bulan dimana transaksi tersebut
terjadi
Halaman 2 dari 2
No:SOP/CMB-011/17
PT CIMORY Departemen/Divisi/Bagian Ruang Lingkup
Tanggal Berlaku
BALIKPAPAN /Unit* Aktivitas Departemen
DEPARTEMEN Produksi
05 Januari 2017
PRODUKSI
No.
Tanggal.
Tahun = 4 digit terakhir dari tahun buku dimana transaksi tersebut

terjadi
Contoh : penomoran transaksi pertama pembelian bahan baku di bulan Januari

2017.
Dokumen terkait Surat Pengembalian Barang
No. SPB: CMB/SPB-0001/Jan/2017
2.5 Dokumen yang keluar dari departemen produksi (menuju pihak eksternal
dari perusahaan) harus diberi stempel perusahaan di sebelah tandatangan
dari pihak yang mengotorisasi.

Sop

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Halaman 1 dari 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Halaman 1 dari 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Halaman 1 dari 1

3. REFERENSI DAN HUBUNGAN

3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia (Undang-undang) No. 1 tahun 1970 tentang

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia nomor Per. 05/Men/1996

4.1 Pelaporan insiden, nearmiss dan ketidaksesuaian

No Jenis Insiden Batas Waktu Minimal Tim Investigasi

4 Kecelakaan Fatal 1 X 24 jam a. Perwakilan Manajemen

4.1.3 Laporan dapat ditulis oleh karyawan yang mengetahui kejadian

4.1.4 Selanjutnya melaporkan untuk ditulis dan dikirim langsung, atau

4.1.5 Kecelakaan yang melibatkan cedera atau luka dengan tingkat

4.1.6 Pelaporan awal untuk JAMSOSTEK dapat dilakukan melalui

4.1.7 Kecelakaan yang berdampak pada lingkungan dilaporkan ke

4.2 Respon terhadan insiden, nearmiss dan ketidaksesuaian

Dokumen Manual Flow Chart

Tahun = 4 digit terakhir dari tahun buku dimana transaksi tersebut

Contoh : penomoran transaksi pertama pembelian bahan baku di bulan Januari

Anda mungkin juga menyukai