IPP HSE Robby Template MSI 2017
IPP HSE Robby Template MSI 2017
A. HIG vs HIB
Golongan Definisi
HIG High Is Good. Artinya, semakin tinggi perolehan aktual terhadap plan, maka nilainya semakin baik
HIB High is Bad. Artinya, semakin tinggi perolehan aktual terhadap plan, maka nilainya semakin buruk
Golongan Definisi
Sum Summary. Artinya, perolehan pada year to date merupakan jumlah dari perolehan bulan berjalan
Avg Average. Artinya, perolehan pada year to date merupakan rerata dari perolehan bulan berjalan
Epo End Position. Artinya, perolehan pada year to date merupakan perolehan pada bulan berjalan terakhir
End Position Year. Artinya, perolehan pada year to date merupakan perolehan atas perhitungan sumber data dari bulan Januari sampai bulan terakhir
EpoY pada tahun yang sama.
Contoh Sum
January February March Ytd
Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual %
Customer Complain 2 3 2 3 2 2 6 8 66.67%
Contoh Avg
January February March Ytd
Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual %
Product Retur 0.1 0.09 0.1 0.15 0.1 0.2 0.10 0.15 53.33%
Contoh Epo
January February March Ytd
Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual %
5S Compliance 75 65 75 70 75 75 75 75 100.00%
Contoh Epoy
January February March Ytd
Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual %
Yield 96% 95.60% 96% 95.8 96% 95% 96% 95.75% 99.74%
Note : angka Actual YTD 95.75% adalah perhitungan "(Product yang dihasilkan selama bulan Januari sampai Maret / Raw Sugar Melt selama Januari sampai Maret) x 100%"
Score Achievement
I Istimewa 4 >95%
B Baik 3 85% - <95%
C Cukup 2 75% - <85%
K Kurang 1 ≤75%
Machine Availability
I Istimewa 4 >99%
B Baik 3 97.5 < MA < 99
C Cukup 2 96 < MA < 97.5
K Kurang 1 < 96
Departemen : HSE
Section : HSE
Periode : 2017
Execution of safety
Monitoring of safety facilities
100% facilities improvement 100% % 10%
improvement program
Keep and Improve Safety program
5
Infrastructure
Implement HSE program 2017
Maintain critical safety
98% 98% % 10% (inspection and fuction test for Firex,
equipment readiness
fire pump, hydrant system and alarm)
Prepare action plan and monitoring in
Maintain Mandatory Safety Closing of finding on
6 98% 98% % 10% order to closing of finding on
Requirment surveilance and audit
surveilance and audit
Maintain certificaties Listing and updating certificates
Certificates validation
7 validated as per gov. 100% 100% % 10% validation status; maintain alert and
status
regulation coordination with counterparts
9 IC STAR Internalization 100% IC STAR Internalization 100% % 5% Participate in all scheduled programs
100%
dibuat oleh: disetujui oleh:
Robby D David A
SCHEDULE
DELIVERABLE DUE DATE PIC
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
- Safety commite
- HSE patrol report Daily Robby
- Insiden/accident investigation report
Hari/Tanggal /
Materi
Trainer/ Provider
Waktu
No. Nama NIK Departemen/Divisi
Hadir
Tanda Tangan
No KPI UoM Weight
Achiev. Score
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Bobot Actual #DIV/0!
TEMPLATE
JAN FEB
No
PPE Unit Beginng Out Final Beginng
In Note In
Stock Plan Act Stock Stock
1 Safety Shoes Pairs 0
2 Cotton gloves Pairs 0
3 Combination gloves Pairs 0
4 Safety gogles Pairs 0
5 Double half respirator Set 0
JUL AUG
No
PPE Unit Beginng Out Final Beginng
In Note In
Stock Plan Act Stock Stock
1 Safety Shoes Pairs 0
2 Cotton gloves Pairs 0
3 Combination gloves Pairs 0
4 Safety gogles Pairs 0
5 Double half respirator Set 0
Month
FEB MAR APR
Out Final Beginng Out Final Beginng
Note In Note In
Plan Act Stock Stock Plan Act Stock Stock
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Month
AUG SEP OCT
Out Final Beginng Out Final Beginng
Note In Note In
Plan Act Stock Stock Plan Act Stock Stock
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
APR MAY JUN
Out Beginng Out Final Beginng
Final Stock Note In Note In
Plan Act Stock Plan Act Stock Stock
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
DEC
Out Final
Note
Plan Act Stock
0
0
0
0
0
TEMPLATE
0 0 0 0 0 0 0
CI QA/LAB HR-GA SALES
Plan Act Note Plan Act Note Plan Act Note Plan Act
0 0 0 0 0 0 0 0
SALES
Note
Attandace list
TEMPLATE
Month
SEP OCT NOV
Plan Act Note Plan Act Note Plan Act Note
JUN
Plan Act Note
DEC
Plan Act Note
TEMPLATE
No Finding
Hasil penilaian risiko untuk kegiatan di area proses ada beberapa risiko bahaya
yang mungkin akan mengakibatkan insiden bagi pekerja namun pengendalian yang
1 diisikan dalam kolom pengendalian masih belum sesuai dengan APD yang terdapat
dalam matrik seperti risiko, tersengat arus listrik dan terjepit di area boiler, terpapar
bahan kimia dan terpeleset di area cooling tower.
Di lokasi proses terdapat operator yang standby di area mesin produksi untuk
2 memastikan proses produksi berjalan sesuai standar, untuk kegiatan ini belum
dibuatkan penilaian risiko bagi operator yang stanby dilokasi mesin.
Setelah didapatkan calon tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
maka tenaga kerja tersebut diberikan pelatihan dasar/awareness mengenai budaya
kerja di perusahaan namun belum terpastikan materi mengenai aspek K3 yang
diterapkan perusahaan telah tersosialisasikan.
3 Proses rotasi dan mutasi sudah ditentukan tata caranya mengacu pada
Prosedur No. SOP/HRD/12 dan SOP/HRD/11. Mengenai proses rotasi dan mutasi
tenaga kerja masih belum mempertimbangkan aspek kesehatan dari tenaga kerja.
Untuk pekerja yang di rotasi/mutasi harus dipastikan diberikan awareness terkait
risiko bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja yang baru.
Petugas penanganan kebakaran belum diberikan pelatihan sesuai dengan
KEPMENAKER No.KEP.186/MEN/1999 dimana petugas kebakaran yang harus
4 dimiliki adalah, kelas A=1 orang, kelas B=2 orang, kelas C=6 orang, kelas D=24
orang, sementara ini baru diadakan pelatihan secara internal saja.
Peralatan keadadaan darurat seperti APAR, kotak P3K, lampu darurat dan Fire
Alarm, untuk setiap peralatan telah dilakukan pemeliharaan secara berkala namun
5
untuk Fire Alarm pemeriksaan berkala belum sesuai dengan PERMEN
02/MEN/1983 diman harus terdapat pemeliharaan mingguan dan bulanan.
Pelaksana internal audit baru mendapatkan pelatihan dari konsultan belum memiliki
6
sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Agenda rapat tinjauan manajemen belum sesuai lampiran I dari PP No.50 Tahun
7 2012 dimana Kebijakan belum masuk dalam agenda rapat yang dinyatakan dalam
prosedur rapat tinjauan manajemen
Identifikasi terhadap peraturan perundangan K3 telah dilakukan dan
didokumentasikan di dalam formulir FM/HSE/05. Namun hasil dari identifikasi
8 tersebut belum mencakup peraturan perudangan K3 seperti PERMENAKER No. 09
Tahun 2010, PERMENAKER No. PER.01/MEN/1981, PERMENAKER No. 32 Tahun
2015, PERMENKES N0. 48 tahun 2016, dan PERMEN LH No. 03 Tahun 2008.
Belum dapat ditunjukkan rekaman rapat P2K3 untuk bulan Oktober dan Desember
9 2016 sebagai bukti rapat P2K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundangan yaitu dilaksankan satu bulan sekali.
(a) Belum dapat ditunjukkan rekaman pelaksanaan HSE Patrol/inspeksi K3 yang
seharusnya dilaksankan mingguan menggunakan formulir FRM/HSE/27 sesuai
dengan jadwal yang ditentukan di dalam Program Kerja HSE tahunan (rekaman
10
yang ada merupakan rekaman pelaksanaan bulanan).
(b) Belum dapat ditunjukkan dokumentasi pelaksanaan HSE Patrol/inspeksi K3
untuk area kantin dan ruang P3K.
Kegiatan pemantauan lingkungan kerja untuk faktor fisika dan kimia sesuai dengan
ketentuan PERMENAKER No. 13 Tahun 2011, faktor biologi berdasarkan
11
KEPMENKES No. 1405 Tahun 2002, faktor ergonomi, dan faktor psikologi belum
dilaksanakan
Kegiatan pemantauan lingkungan kerja untuk faktor fisika dan kimia sesuai dengan
ketentuan PERMENAKER No. 13 Tahun 2011, faktor biologi berdasarkan
12
KEPMENKES No. 1405 Tahun 2002, faktor ergonomi, dan faktor psikologi belum
dilaksanakan
Satu orang dokter dan dua orang paramedis yang bekerja di area perusahaan
13
belum mendapatkan pelatihan HIPERKES sesuai dengan ketentuan perundangan.
APD masker cartridge belum diberikan untuk masing masing personel yang
14 bertugas untuk area cooling tower (masker cartridge yang tersedia hanya satu dan
dipakai bersama-sama)
Formulir ijin kerja khusus/berisiko tinggi (formulir FRM/HSE/03) belum
15 mencantumkan nama-nama personil yang diberikan ijin untuk bekerja dengan risiko
tinggi.
Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko belum dapat dipastikan telah
16 didistribusikan dan dikomunikasikan kepada setiap tenaga kerja di Departemen
Utility.
Action plan Update Status Note
Finding Status
TEMPLATE
40 Domisili 504/436
KEMENTRIAN KEUANGAN RI
KEMENTRIAN PERDAGANGAN
KEMENTRIAN PERDAGANGAN