1.

Masukan user dan password seperti biasa

2. Tampilan akan berubah menjadi seperti dibawah ini

3. Lalu masukan T Code F-03

4. Akan muncul Clear G/L Account : Header Data

5. Masukan account 2122100 ( Vat Out New) serta kode Perusahaan

6. Lalu akan muncul tampilan SAP
7. Nilainya sesuai kan dengan nilai faktur keluaran bulan Nov 15
8. Apabila nilai sudah sama dengan nilai faktur keluaran maka klik Change Off Diff akan keluar seperti
tampilan dibawah ini
9. Lalu Klik Choose Open Item akan muncul tampilan seperti dibawah ini

10. Lalu masukkan No Account 1142100 (VAT IN NEW)

11. Akan muncul tampilan dibawah ini
12. Faktur pajak yang dimasukkan pada SPT PPN Formulir A2 & B2 harus sesuai dengan nilai yang
tercantum pada SAP
13. Apabila Nilai pada kolom Assigned sudah sesuai dengan nilai lebih atau kurang bayar pada bulan
tersebut yaitu (PK bulan Nov 15 – PM yang dilaporkan pd Bulan Nov 15).
14. Maka klik gambar gunung (Document Overview) lalu akan muncul

15. Lalu masukkan pada

o Kolom Pstky 40 dengan Account 1141998 (Prepaid Vat In Transit) untuk status LB maupun
KB (namun masih ada Kompensasi yang menjadikan masih LB pada bulan Nov 15)
o Kolom Pstky 50 dengan Account 2122003 (Vat Payable) untuk status KB (tidak ada/ada
kompensasi bulan sebelumnya namun posisi pada bulan Nov 15 tetap KB/ada pembayaran
ke kas negara).

Klik Enter.

16. Akan muncul seperti gambar dibawah ini.

17. Masukkan pada kolom amount Nilai yang LB atau KB, Bussines area HO, Assigment, & Text.

Lalu enter
18. Akan muncul tampilan seperti ini
19. Lalu Klik yang bergambar Disket (Post).

20. Akan Muncul tampilan dibawah ini.

Nomor dokumen dibawah agar dicatat, apabila status KB maka No Dokumen tersebut agar diinfokan
ke Finance.
Sekian