LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

PUSKESMAS GONDANGLEGI

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan bersama

antara manajemen dan pelaksana tentang permasalahan yang terkait dengan
implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian indikator mutu dan kinerja.
Pembahasan maslah mutu dan kinerja dilakukan dalam unit kerja, antar unit kerja
untuk masalah yang bersifat teknis dan operasional yang dilakukan baik terjadwal
maupun insidental sesuai dengan kebutuhan.
Permasalahan mutu dan kinerja serta permasalahan yang terjadi dalam
penerapan sistem manajemen mutu secara periodik perlu dibahas bersama yang
dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan manajemen
adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem
manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak
yang terkait dengan operasional kegiatan puskesmas.
Puskesmas menerapkan sistem manajemen mutu berorientasi pada Visi, Misi,
Tata Nilai, dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang antara lain :
Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Manteb
Manetep “
Misi : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan
dan ekonomi guna peningkatan indeks pembangunan manusia dengan strategi :
- Memberikan informasi dan edukasi mengenai kesehatan ynag seluas –
luasnya kepada masyarakat
- Meningkatkan kwantitas dan kwalitas pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, jejaring dan lintas sekotor
terkait
- Menjaga keharmonisan hubungan internal dan eksternal dengan
masyarakat pengguna layanan
- Membangun citra puskesmas yang ramah, nyaman, tanggap dan
berwibawa

Tata Nilai Puskesmas Gondanglegi

PusPAHaTi = Puskesmas PROFESIONAL, AMANAH, HARMONIS, INOVATIF
Profesional : pelaksanaan kegiatan dan pemberian layanan harus sesuai
dengan standart kompetensi dan prosedur yang ditetapkan
Amanah : uraian tugas dilakukan sesuai dengan tugas yang dibebankan
dan mendukung capaian kinerja sesuai dengan target yang
ditetapkan
 Harmonis : peran lintas program yang sudah disepati terlaksana dan 90%
karyawan hadir disetiap acara pertemuan untuk pembinaan dan
evalausi
Inovatif : hasil analisa kinerja dilakukan perbaikan dengan memanfaatkan
semua peluang inovatsi yang di identifikasi dari semua PJ dan
pelaksana upaya.

Kebijakan Mutu Puskesmas Gondanglegi

Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan Puskesmas Gondanglegi
berkomitmen untuk ” Melakukan peningkatan serta perbaikan kualitas SDM,
sarana dan prasarana untuk menghasilkan pelayanan bermutu secara konsisten
sehingga memenuhi kepuasan pelanggan, serta mentaati Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku;maka perlunya upaya perbaikan mutu dan kinerja secara
berkesinambungan yang dievaluasi secara periodik bersama pimpinan dan
seluruh karyawan Puskesmas Gondanglegi

B. PELAKSANAAN
Pertemuan Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli
2017 di Ruang Pertemuan Puskesmas Gondanglegi. Pertemuan dihadiri oleh
Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu, Koordinator Tim Mutu Pelayanan
Klinis dan Keselamatan Pasien, Koordinator Tim Audit Mutu Internal, Koordinator
Tim Survei Kepuasan dan Keluhan Pelanggan serta seluruh staf Puskesmas
gondanglegi.

C. AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Penyampaian Laporan Hasil Audit Internal
2. Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
3. Penyampaian Hasil Identifikasi Keluhan Pelanggan
4. Penyampaian Hasil Capaian Indikator Mutu dan Evaluasi
5. Rencana Perbaikan/perubahan
6. Masalah-masalah operasional yang terkait

D. PEMBAHASAN
1. HASIL AUDIT INTERNAL
Audit Internal dilaksanakan pada tanggal Januari sampai dengan Juni
2018. Tim Audit Mutu Internal diketuai oleh Avis Widiasari beraggotakan 8
orang telah mengaudit Pokja Administrasi Manajemen, Pokja Upaya
Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Klinis yaitu Unit Pendaftaran, Poli
Umum/Lansia, Poli Anak, Poli KIA/KB, Poli Gigi, Unit Laboratorium, Unit
Farmasi, Gudang Obat, Unit Gizi, Imunisasi dan Sanitasi.
 Sebelumnya dilaksanakan audit sebelumnya dilaksanakan pertemuan
pembahasan jadwal audit, pelaksana audit dan instrument audit yang
digunakan. Metode audit yang digunakan adalah dengan observasi,
wawancara, serta melihat dokumen dan rekaman yang ada. Instrument audit
mengacu pada instrument akreditasi puskesmas. Objek audit adalah
pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya, kepatuhan proses
pelayanan terhadap SOP, capaian kinerja pelayanan, kesesuaian dokumen
dan rekaman terhadap standar akreditasi puskesmas.
Hasil temuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:
a. Administrasi Manajemen/Tata Usaha

 Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pertemuan lokmin

 Evaluasi pencapaian kinerja melalui indikator mutu Admen, UKM dan

UKP belum dilakukan

 Tindak lanjut terhadap hasil analisis kebutuhan tenaga

 Monitoring pemeliharaan peralatan belum dilakukan

 Laporan Survei Kepuasan Pelanggan dan Identifikasi Keluhan belum

dibuat

 SK, SOP dan Pedoman belum dibuat penomoran

b. Upaya Kesehatan Masyarakat

 Monitoring dan evaluasi pencapaian program UKM belum dibuat

 Evaluasi ketepatan jadwal pelayanan belum dilakukan

 Evaluasi peran pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan UKM

belum dilakukan
 Evaluasi terhadap akses dalam bentuk upaya untuk memberi
kemudahan dalam memperoleh pelayanan maupun informasi tentang
pelayanan belum dilakukan

c. Unit Pendaftaran

 Proses pendaftaran masih cukup lama, Antrian pasien masih

menumpuk di depan loket pendaftaran

 Petugas masih kurang ramah

 Evaluasi terhadap penyampaian informasi pendaftaran kepada pasien

 Kursi tunggu, kipas angin kurang.

d. Poli Umum/Lansia dan Ruang Tindakan

  Tata letak ruangan, meja dan kursi harus diperbaiki untuk memudahkan
jalur pasien berobat

 Proses pembuatan rujukan masih agak lama

 Evaluasi kelengkapan peralatan medis dibandingkan standar

 Monitoring tidak terjadinya reuse peralatan yang dispossable

 Evaluasi terhadap pelaksanaan informed consent dan tindak lanjut

e. Poli Gigi

 Tata letak ruang poli gigi perlu diperbaiki, harus mempertimbangkan

keselamatan pasien dan petugas

 Evaluasi kelengkapan peralatan medis dibandingkan standar

f. Poli KIA/KB

 Evaluasi kelengkapan peralatan medis dibandingkan standar

 Monitoring tidak terjadinya reuse peralatan yang dispossable

g. Unit Laboratorium

 Evaluasi kepatuhan petugas dalam menggunakan APD di unit

laboratorium

h. Unit Farmasi

 Penataan ulang obat-obatan di apotik. Semua obat tercatat di kartu stok

 Penataan ulang obat-obatan di gudang, disusun secara alfabetis

 Harus ada buku bantu untuk tanggal expired obat sehingga

memudahkan dalam pemantauan

 Harus dibuat kebijakan petugas yang memgang kunci lemari obat

psikotropika untuk menjamin keamanan

 Kursi tunggu kurang, obat sering kosong

i. Gudang Farmasi

 Gudang harus ditata ulang, obat-obatan disusun secara alfabetis

j. Unit Gizi, Imunisasi, Sanitasi

 Dibuat pendelegasian tugas petugas imunisasi apabila tidak dapat

memberikan pelayanan
 Dilakukan rapat pembahasan hasil audit pada tanggal 13 Juni 2018 dan
dibuat rekomendasi audit ke masing-masing upaya/poli/unit.
Koordinator/Penanggung Jawab Upaya/Poli/Unit melaksanakan perbaikan
hasil rekomendasi temuan audit dan melaporkan kepada auditor pada
tanggal 25 Juni 2018. Laporan Audit Mutu Internal disampaikan pada
Pertemuan Tinjauan Manajemen.

2. HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Survei kepuasan pelanggan dilakukan dilakukan dalam bentuk Survei Harian
Kepuasan Pelanggan dan Survei Tahunan Indeks Kepuasan Pelanggan.
Survei Harian Kepuasan Pelanggan dilakukan dari tanggal 1 Juni s.d 30 Juni
2018 pada semua poli/unit di Puskesmas gondanglegi. Survei dilakukan
dengan memberikan koin puas/tidak puas kepada pelanggan yang
berkunjung ke Puskesmas gondanglegi. Pelanggan kemudian memasukkan
hasil isian form survei ke kotak saran yang disediakan di depan masing-
masing poli/unit di Puskesmas gondanglegi.
a. Hasil Survey Semua Poli/Unit Puskesmas

Survey Semua Poli/Unit Puskesmas

8000
7000
6000
5000
JUMLAH

4000
3000
2000
1000
0
PUAS TIDAK PUAS
DATA 7013 10
PERSENTASE 99% 1%
 Berdasarkan jumlah survei harian semua poli/unit di Puskesmas
gondanglegi dapat diketahui bahwa sebanyak 7013 (99%) pelanggan puas
terhadap pelayanan poli/unit di Puskesmas gondanglegi, dan sebanyak 10
(1%) pelanggan tidak puas terhadap pelayanan dipoli/unit Puskesmas .
Pelanggan yang tidak puas yaitu karena tidak puas dengan pelayanan diunit
pendaftaran karena terlalu lama menunggu antrian (lama membuat rujukan
karena mati lampu, pelayanan kurang baik) dan juga di unit obat masih ada
pelanggan yang belum puas, disebabkan lama menunggu panggilan untuk
mendapatkan obat.

b. Unit Pendaftaran

Berdasarkan jumlah survei harian di unit pendaftaran Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 2483 pelanggan puas terhadap pelayanan diunit
pendaftaran dan sebanyak 4 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan
diunit pendaftaraan. Pelanggan yang tidak puas yaitu karena terlalu lama
menunggu antrian (lama membuat rujukan karena mati lampu, pelayanan
kurang baik).
c. Poli Umum

Berdasarkan jumlah survei harian di poli umum Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 435 pelanggan puas terhadap pelayanan di poli
umum dan sebanyak 3 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di poli
umum. Pelanggan yang tidak puas yaitu lama membuat rujukan baru dan
tidak puas terhadap pelayanan poli umum.

d. Poli Gigi

Berdasarkan jumlah survei harian di poli gigi Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 425 pelanggan puas terhadap pelayanan di poli
gigi dan sebanyak 0 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di poli gigi.

7
e. Poli KIA/KB

Berdasarkan jumlah survei harian di poli KIA/KB Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 441 pelanggan puas terhadap pelayanan di poli
KIA/KB dan sebanyak 0 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di poli
KIA/KB.

f. Poli Anak

Berdasarkan jumlah survei harian di poli Anak Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 611 pelanggan puas terhadap pelayanan di poli
Anak dan sebanyak 0 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di poli Anak.

8
g. Unit Farmasi

Berdasarkan jumlah survei harian di unit obat Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 1886 pelanggan puas terhadap pelayanan di unit
obat dan sebanyak 3 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di unit obat.
Pelanggan yang tidak puas yaitu disebabkan lama menunggu panggilan
untuk mendapatkan obat.

h. Unit Gizi

Berdasarkan jumlah survei harian di unit gizi Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 20 pelanggan puas terhadap pelayanan di unit
gizi dan sebanyak 0 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di unit gizi.
k. Unit Tata Usaha

Berdasarkan jumlah survei harian di unit tata usaha Puskesmas dapat

diketahui bahwa sebanyak 16 pelanggan puas terhadap pelayanan di unit
tata usaha dan sebanyak 0 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan di unit
tata usaha.

l. Unit Laboratorium

Berdasarkan jumlah survei harian di unit laboratorium Puskesmas

dapat diketahui bahwa sebanyak 381 pelanggan puas terhadap pelayanan di
unit laboratorium dan sebanyak 0 pelanggan tidak puas terhadap pelayanan
di unit laboratorium.

11
m. Survei Indeks Kepuasan Pelanggan

Survey kepuasan pelanggan ini merupakan survey yang dilaksanakan

di Puskesmas gondanglegi pada pertengahan tahun 2018. Ruang lingkup
yang dinilai berdasarkan pada seluruh unit pelayanan yang ada di
Puskesmas Gondanglegi , yang meliputi 6 unsur yang ada sebagai dasar
pengukuran indeks kepuasaan masyarakat yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya Pelayanan
5. Perilaku/ Sikap Petugas
6. Respon terhadap pengaduan keluhan

Survey dilaksanakan mulai tanggal 1 – 30 Juni 2018, Pelaksanaan survey

dilaksanakan dalam waktu 4 bulan karena melihat jumlah pasien yang cukup
banyak. Jumlah pelanggan yang disurvey sebanyak 500 orang pelanggan,
jumlah tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan
jumlah kunjungan pasien perbulan di Puskesmas gondanglegi.
Pelanggan dipilih secara acak dari pasien datang ke Puskesmas selama
rentang waktu tersebut. Lokasi pengumpulan data melalui survey
dilaksanakan didalam gedung Puskesmas gondanglegi, pelanggan diminta
melakukan wawancara dengan surveyor. Pengumpulan data dilakukan setiap
hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Data yang telah terkumpul dilakukan pengelolahan data untuk mengetahui
nilai indeks kepuasan masyarakat. Nilai survey kepuasan pelanggan
didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing ke-6 unsur
pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan
rumus :

BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG = JUMLAH BOBOT

JUMLAH UNSUR
** Jumlah Bobot = Jumlah Nilai

Jumlah Responden

* Dimana Jumlah Responden = 500, Jumlah Unsur = 6

12
Selanjutnya untuk mendapatkan nilai survey kepuasan pelanggan dilakukan
penghitungan dengan rumus sebagai berikut :

SKP = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang

Total Unsur yang Terisi
** Dimana nilai penimbang = 25
Tabel Nilai Persepsi, Interval Konversi Survey Kepuasan pelanggan Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

NILAI NILAI NILAI MUTU KINERJA

PERSEPSI INTERVAL INTERVAL PELAYANAN UNIT
KONVERSI PELAYANAN
1 1,00-1,75 25,00-43,75 D Tidak Baik
2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik
3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik
4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik

JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN

U1 U2 U3 U4 U5 U6
1936 1949 1953 1954 1933 1919

JUMLAH NILAI RATA-RATA (NRR) PER UNSUR PELAYANAN

U1 U2 U3 U4 U5 U6
3,87 3,89 3,90 3,90 3,86 3,83

JUMLAH NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN :

6
U1 U2 U3 U4 U5 U6
0,64 0,64 0,65 0,65 0,64 0,63

Dari data tabel tersebut setelah diolah menggunakan software yang ada
didapatkan nilai seperti dibawah ini :

Survey Kepuasan Pelanggan 3,875

Mutu A
Kinerja Sangat Baik
 3. HASIL IDENTIFIKASI KELUHAN PELANGGAN
NO IDENTIFIKASI PENYEBAB TINDAK LANJUT
1. Pelayanan Unit Pendaftaran pasien BPJS Penyediaan modem untuk
Pendaftaran lama sistem online pergantian Wifi
2. Pelayanan Poli Lama Lamanya status pasien Pembagian tugas di Unit
masuk poli Pendaftaran
3. Lama menunggu Terganggunya jaringan Penyediaan modem untuk
rujukan internet pergantian Wifi
4. Pasien banyak berdiri Tempat duduk kurang Penambahan tempat duduk
5. Terlalu banyak yang di Pelanggan harus Memberi pengertian pada
tanda tangan menandatangani hak dan pelanggan tentang
kewajiban pentingnya sosialisasi hak
dan kewajiban
6. Terlalu lama antri Pelanggan harus Penyediaan customer
menunggu memberikan informasi pada service untuk mentertibkan
waktu pendafataran antrian
7. Terlalu lama Pemeriksaan laboratorium Menjelaskan kepada
menunggu hasil labor lengkap pelanggan bahwa
pemeriksaan laboratorium
membutuhkan waktu
minimal 30 menit
8. Terlalu banyak Pasien belum memiliki surat Menjelaskan pada
persyaratan rujukan pengantar dari kelurahan pelanggan tentang
jamsoskes persyaratan rujukan
jamsoskes di RS
9. Pemanggilan nomor Status pasien yang masuk Petugas poli harus lebih teliti
antrian tidak teratur poli tidak berurutan memanggil urutan nomor
pasien

4. HASIL CAPAIAN INDIKATOR MUTU

a. HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU UKM

Analisa
Program Kegiatan Target Capaian Penyebab RTL
Capaian

Promosi Desa Siaga 70% - Tidak ada - -

kesehatan Aktif

14
 Kesehatan Penjaringan 100% 50% Belum Karena harus Melaksanakan
Sekolah Kesehatan tercapai Sesuai sesuai jadwal
siswa SD dan jadwal yang
setingkat telah dibuat

Penyehatan Cakupan 93% 66% Belum Karena Memberi saran/

Lingkungan rumah tangga tercapai masyakat penyuluhan ttg
yang masihmengg penggunaan air
menggunakan unakan air bersih atau
air bersih sungai memberi
pemicuan tentng
kegunaan air
bersih

Perbaikan Pemberian 100% 100% Tercapai - -

Gizi MP ASI pd
Masyarakat anak usia 6-24
bulan krg gizi
klrg Miskin

Balita Gizi 100% Tidak ada - - -

Buruk
mendapat
Perawatan

Pencegahan Penderita 75% Belum - - -

dan Penyakit TB habis
Pemberantas Paru BTA (+) minum
an Penyakit yang ditangani obat

Penemuan 41 Per 28,8% Tercapai - -

Penderita DBD 100.00
yang ditangani 0
pendu
duk

Penemuan 100% 82,4% Tercapai Pasien Tetap

Penderita sudah cukup memberikan
Diare mengerti penyuluhan
bahaya diare

Pencegahan Penemuan 100% 50% Belum Jumlah Pengambilan data

dan Penderita tercapai pasien keklinik dan
Pemberantas Pneumonia pneumonia Praktek dokter
an Penyakit pada Balita yg sdkt swasta
diwilayah
puskesmas

Cakupan 100% 100% Tercapai Masyarakat Terus

Kelurahan sdh tahu mengadakan
Universal adanya penyuluhan
Child program
Immunization posyandu
(UCI) dan
imunisasi

15
Kesehatan Pelayanan 91,5% 61,8% Tercapai - -
Ibu dan Anak Kesehatan
dan Anak Balita
Reproduksi

Perbaikan
Gizi Kunjungan Ibu 97% 73,6% Tercapai - -
Masyarakat Hamil K4

Komplikasi 81,5% 62,8% Tercapai - -

Kebidanan
yang ditangani

Pertolongan 91,5% 73,4% Tercapai - -

Persalinan
oleh tenaga
kesehatan

Pelayanan 91,5% 73,4% Tercapai - -

Nifas

Neonatus 81,5% 61,5% Tercapai - -

dengan
Komplikasi
yang Ditangani

Kesehatan Kunjungan 91,5% 15,8% Tercapai - -

Ibu dan Anak Bayi
dan
Reproduksi Peserta KB 72% 83,2% Tercapai - Tetap ingatkan
aktif jadwal suntik
Perbaikan ulang
Gizi
Masyarakat Pelayanan 70% 52,47% Belum Karena Sudah Dilakukan
Lansia target
Tercapai merupakan
capaian
dalam
setahun

Promosi Rumah 65% 6,3% Belum Masih Tetap melakukan

Kesehatan Tangga ber Tercapai rendahnya Pemicuan
PHBS ilmu
pengetahuan
dan
kebiasaan
masyarakat

Posyandu 30% 33,3% Tercapai Adanya Kerja sama

Purnama kesadaran dengan lintas
masyarakat sektor
untuk datang
ke posyandu

16
 Posyandu 70% 66,7% Belum Masih ada Menjadikan
Mandiri Tercapai posyandu posyandu mandiri
yang masih dan menjadikan
tergantung posyanduyg
pada bulan punya donatur
tetap

Kesehatan Dokter Kecil 100% 100% Tercapai - Tetap lakukan

Sekolah Tingkat
Sekolah Dasar

Kesehatan 100% Belum - - -

Remaja ada
jadwal
( Penjaringan
Kelas 1 SMP
dan SMA /
Setingkat )

Penyehatan Rumah 85% 8,83% Belum Penyebabny Sudah dilakukan

Lingkungan Tangga yg tercapai a masyarakat pemicuan dan
menggunakan terbiasa kerja sama
Jamban Sehat menggunaka dengan lurah dan
n jamban camat
cemplung

Rumah / 95% 94,5% Belum Masyarakat Sudah dilakukan

Bangunan Tercapai belum penyuluhan
Bebas Jentik memahami
Nyamuk apa itu abate

Perbaikan Tingkat 85% 90,8% Tercapai - Tetap anjurkan

Gizi Partisipasi untuk menimbang
Masyarakat Balita datang ke posyandu
menimbang ke
posyandu
sebulan sekali
D/S

Perbaikan Bayi Mendapat 69% 68,4% Belum Masih Mengadakan

Gizi ASI Ekslusif 6 tercapai rendahnya penyuluhan,
Masyarakat Bulan pengetahuan menganjur kan
ibu ttg Asi RS, Klinik, BPS
Ekslusif, melaksana
gencarnya
promosi susu kan IMD
formula, dan
ibu bekerja
merasa repot
memerah Asi

Balita Gizi 100% - - - -

Kurang
Mendapat
Perawatan

17
 Bayi ( 6-11 90% 98,4% Tercapai Masyarakat -
bulan ) yang sudah
diberi Kapsul mengetahui
Vitamin A dan
Dosis Tinggi 1 menyadari
Kali pentingnya
Kapsul vit A

Anak Balita 98% 99,8% Tercapai Masyarakat -

sudah
( 12-59 bulan ) mengetahui
yang diberi dan
kapsul Vitamin menyadari
A 2 Kali pentingnya
Pertahun Kapsul vit A

Ibu Nifas 95% 61,2% Tercapai Sudah -

Mendapat Sept blm terjalin
Vitamin A masuk kerjasama dg
bidn KIA, RS,
BPS, dan
klinik
persalinan

Ibu Hamil 97% 61,3% Tercapai Sudah -

Mendapat Sept blm terjalin
Tablet Besi masuk kerjasama dg
(Fe) 90 Tablet bidn KIA, RS,
BPS, dan
klinik
persalinan

Keluarga 65% Tidak ada - - -

Sadar Gizi laporanny
(Kadarzi) a

Upaya Bias Campak 95% - Tidak ada - -

Kelas 1 SD jadwal
Pencegahan

dan Angka 87% Belum - - -

Pemberantas Kesembuhan habis
an Penyakit ( Cure Rate ) minum
Penderita TB obat
Paru BTA (+)

Angka 50 per 28,8% Tercapai - -

Kesakitan 100.00
DBD Per 0
100.000 pendu
penduduk duk

Upaya Kunjungan Ibu 100% 75,3% Tercapai - -

Kesehatan Hamil K1

18
Ibu dan Anak Ibu Hamil Risti 100% 62,8% Tercapai - -
yang dirujuk

Balita yang 98% 15,3% Tercapai - Tetap melakukan

sudah SDIDTK
dilakukan
SDIDTK

Apras Balita 100% 15,3% Tercapai - Tetap melakukan

yang sudah SDIDTK
dilakukan
SDIDTK

Kunjungan 94% 16,2% Tercapai - -

Neonatal
Lengkap

b. HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

PELAYANAN KLINIS (UKP)

JENIS INDIKATOR TARGET CAPAIAN KETERANGAN

PELAYANAN
July Agu
stus

POLI UMUM 1. Tidak Terjadinya Rujukan 100% 99% 98% Sudah ditherapy
Rawat Jalan Pasien yang tidak ada
Seharusnya Dapat Ditangani perbaikan atau
di Puskesmas fasilitas tidak
memadai atau
KU pasien

RUANG 1. Kelengkapan Informed 100% 0% 0% Buku bantu

TINDAKAN Consent Sebelum belum
Melaksanakan Prosedur sepenuhnya di
Tindakan Medis gunakan

POLI TB 1. Kepatuhan Pengambilan OAT 100% 100% 100

oleh pasien %

POLI LANSIA 1. Kepatuhan Kontrol Ulang 100% 56,5% 56,9

Pasien PROLANIS 1%

2. Tidak Terjadinya Rujukan 100% 99,4% 98,1 Sudah ditherapy

Rawat Jalan Pasien yang % tidak ada
Seharusnya Dapat Ditangani perbaikan atau
di Puskesmas fasilitas tidak
memadai atau
KU pasien

POLI ANAK 1. Kunjungan Ulang Pasien 100% 80% 88% Pengetahuan

keluarga /

19
 Pneumonia pasien tentang
penyakit masih

kurang
edukasi

POLI GIGI 1. Kunjungan Ulang Pasien 90% 88,4% 88,5 Kepatuhan

Tambalan Sementara 7% pasien masih
kurang karena
tingkat
pemahaman

rendah
edukasi

POLI KIA/KB 1. Kepatuhan Ibu Hamil 100% 89,1% 94,2 Pasien sering
Membawa Buku KIA saat % tidak membawa
Kontrol Ulang karena lupa

2. Ibu Hamil yang Dilakukan 100% 95,6% 96,1 Pasien takut

Pemeriksaan Laboratorium % dilakukan
pada saat Kunjungan pemeriksaan lab

Pertama edukasi
pentingnya
pemeriksaan lab

UNIT 1. Ketepatan Pencarian Status 100% 70% 83%

PENDAFTARAN Pasien Lama

UNIT 1. Ketepatan Pengambilan 100% 98% 100

LABORATORIUM Darah Vena %

UNIT FARMASI 1. Ketepatan Pemberian Obat 100% 100% 100

pada Pasien %

2. Ketersediaan Obat untuk 80% 100% 100

Pasien dengan Penyakit %
Kronis

UNIT GIZI 1. Kunjungan Konsultasi Gizi 85% 65% 70% Edukasi tentang
Kurang pentingnya
kunjungan ulang

5. HASIL PENCATATAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN

a. KPC Poli Umum/Lansia

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Meja periksa tanpa Dapat menyebabkan Penambahan pengaman untuk
pengaman pasien jatuh meja periksa
Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur
ujung meja

b. KPC Poli Anak

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

20
 Meja periksa tanpa Dapat menyebabkan Penambahan pengaman untuk
pengaman pasien jatuh meja periksa
Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur
ujung meja

c. KPC Poli KIA/KB

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Meja gynekologi Dapat menyebabkan Penambahan pengaman untuk
terlalu kecil pasien jatuh meja gynekologi atau penggatian
dengan unit yang lebih besar
Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur
ujung meja

d. KPC Poli Gigi

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Ada kabel melintang Dapat menyebabkan Pemindahan instalasi kabel /
di lantai ruang pasien danpetugas listrik sehingga tidak melintang di
pelayanan tersandung / jatuh lantai ruang pelayanan
Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur
ujung meja

e. KPC Unit Laboratorium

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur
ujung meja

f. KPC Unit Pendaftaran

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur
ujung meja

g. KPC Unit Farmasi

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Meja pelayanan Dapat menyebabkan Pemasangan pelindung pada
bersudut tajam luka bila pasien atau sudut meja
petugas terbentur

21
 ujung meja

h. KTD Unit Pendaftaran

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Salah ambil rekam Kesalahan petugas rekam Meningkatkan ketelitian petugas
medis medis dalam melaksanakan pekerjaan
Salah nomor antrian Kesalahan petugas rekam Meningkatkan ketelitian petugas
medis dalam melaksanakan pekerjaan
Rekam medis pasien Kesalahan petugas rekam Meningkatkan ketelitian petugas
hilang medis dalam melaksanakan pekerjaan dan
memperbaiki sistem penyimpanan
rekam medik

i. KTD Poli Anak

Keterangan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut

Dua pasien dengan Karena nama pasien sama Pasien yang masuk dipanggil ke poli
nama sama masuk di cek nomor antrian, dan
keruang pelayanan identitasnya (nama,tanggal lahir)

III. HASIL PENILAIAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Dari hasil penilaian dengan menggunakan daftar tilik pencegahan dan
pengendalian infeksi pada tiap – tiap indikator di dapatkan untuk tiap – tiap
poli/unit sebagai berikut :
1. Poli umum dengan nilai Baik : 12 x 3 = 36
Cukup : 2 x 2 = 4
Kurang : 0 x 1 = 0
Dari nilai diatas di dapatkan total nilai = 40 x 100% = 95,24 % petugas
patuh mengikuti prosedur 42

2. Ruang tindakan dengan nilai Baik : 20 x 3 = 60

Cukup : 4 x 2 = 8
Kurang : 1 x 1 = 1
Dari nilai diatas di dapatkan total nilai = 69 x 100 % = 82,7 % petugas
patuh mengikuti prosedur 75

3. Poli gigi dengan nilai Baik : 19 x 3 = 57

Cukup : 2 x 2 = 4
Kurang : 0 x 1 = 0
Dari nilai diatas di dapatkan total nilai = 61 x 100 % = 96,83 % petugas
patuh mengikuti prosedur 63

22
 4. Poli KIA/KB dengan nilai Baik : 14x 3 = 42
Cukup: 3 x 2 = 6
Kurang : 2 x 1 = 2
Dari nilai diatas di dapatkan total nilai = 50 x 100 % = 87,72 % petugas
patuh mengikuti prosedur 57

5. Poli Anak dan Remaja nilai Baik : 6 x 3 = 18

Cukup : 0 x 2 = 0
Kurang : 6 x 1 = 6
Dari nilai diatas di dapatkan total nilai 24 x 100 % = 66,7 % petugas patuh
mengikuti prosedur 36

7. Unit laboratorium nilai Baik : 16 x 3 = 48

Cukup : 3 x 2 = 6
Kurang : 0 x 1 = 0
Dari nilai diatas di dapatkan total nilai 54 x 100 % = 94,74 % petugas
patuh mengikuti prosedur 57

Analisis Hasil Evaluasi Dan Rencana Tindak Lanjut Pencegahan Dan

Pengendalian Infeksi
NO POLI/RUANGAN NILAI ANALISIS RENCANA TINDAK
SKORING LANJUT
1 Poli 95,24% Stock masker dan Pengusulan penambahan
Umum/Lansia sabun terbatas stock masker dan sabun
ke pimpinan puskesmas

2 Ruang Tindakan 92 % Stock APD,bahan Pengusulan penambahan

pembuat clorin dan stock APD, bahan
sabun terbatas pembuat clorin dan
sabun ke pimpinan
puskesmas

3 Poli gigi 96,83 % Stock APD terbatas Pengusulan penambahan

 stock APD ke pimpinan
puskesmas

4 Poli KIA/KB 87,72 % Stock APD terbatas Pengusulan penambahan

dan stock APD dan perbaikan
saluran/wastapel saluran/wastapel ke
tempat cuci tangan pimpinan puskesmas
bocor
5 Poli Anak 66,7 % Stock APD terbatas, Pengusulan penambahan
belum tersedianya stock APD dan
kotak sampah penyediaan kotak
medis dan belum sampah medis ke
patuhnya petugas pimpinan puskesmas
dalam penggunaan serta sosialisasi
APD pentingnya penggunaan
APD

6 Unit Imunisasi 75,44 % Stock APD dan Pengusulan penambahan

sabun terbatas stock APD dan sabun ke
serta kurang pimpinan puskesmas
memahami serta sosialisasi
penggunaan APD penggunaan APD
yang baik
7 Unit 94,74 % Stock APD terbatas Pengusulan penambahan
Laboratorium dan kurang stock APD ke pimpinan
memahami puskesmas serta
pentingnya cuci sosialisasi cara cuci
tangan tangan sesuai 7 langkah

E. RENCANA PERBAIKAN MANAJEMEN (REKOMENDASI RTM)

 Nomor antrian pendaftaran agar ditertibkan, perlunya penambahan customer
service agar tidak terjadi penumpukan pasien di depan loket pendaftaran
 Penambahan ruang tunggu pasien, teras Puskesmas Gondanglegi diperlebar
dan diberi atap agar kursi tunggu bisa diletakkan di luar. Dibuat dua tahapan
antrian agar sebagian pelanggan menunggu di kursi tunggu teras
 Tata ruang dan mobileur harus memperhatikan keselamatan pasien dan
petugas. Di Poli anak harus ada arena bermain untuk kenyamanan anak.
 Televisi digunakan sebagai media informasi, dibuat penyuluhan multimedia
untuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular, bahaya merokok,
cara mencuci tangan dan perilaku hidup bersih dan sehat lainya.
 Rekam medis harus terjaga kerahasiaannya dan dimonitoring kelengkapan
pengisiannya
 Hasil identifikasi keluhan pelanggan segera dilakukan tindak lanjutnya
 Respon time pelayanan terutama di unit pendaftaran dan unit farmasi dapat
diangkat menjadi indikator mutu pelayanan klinis yang akan datang.

24
  Kewaspadaan universal dalam setiap pelayanan pasien. Penerapan
kewaspadaan standar dan penggunaan APD dalam setiap pelayanan pasien.
Sosialisasi 7 langkah cuci tangan ke petugas
 Titik kumpul di halaman Puskesmas Gondanglegi tidak boleh diisi parkiran
mobil
 Rekomendasi temuan hasil Audit Internal yang belum dilaksanakan agar
diselesaikan
 Hasil Survei Kepuasan dan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang sudah
menunjukkan hasil sangat baik agar dipertahankan dan ditingkatkan. IKP
yang akan datang direncanakan menggunakan minimal 10 Unsur penilaian
sesuai petunjuk dari Kemenpan untuk pelayanan publik
 Keramahan petugas harus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi petugas
harus direncanakan secara berkala
 Indikator mutu UKM setiap bulan dipaparkan dalam pertemuan minilokakarya
untuk melihat trend capaian dan apabila ditemukan penyimpangan segera
dilakukan tindakan korektif dan preventif
 Indikator mutu Pelayanan Klinis dievaluasi setiap triwulan. Dan evaluasi akhir
tahun dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang
 Interkoneksi antara Simpus dan P-Care akan mulai diberlakukan.

F. KESIMPULAN
 Beberapa permasalahan temuan audit yang ditemui adalah dalam hal
kelengkapan dokumen, untuk itu semua pokja harus menyelesaikan
kelengkapan dokumen
 Laporan survei kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang sangat baik,
namun perbaikan untuk mempertahankan kepuasan pelanggan
 Capaian indikator program UKM harus segera dilakukan tindakan korektif
dan preventif untuk mencegah penyimpangan
 Indikator Mutu Layanan Klinis sudah menunjukkan hasil yang baik, namun
perlu dibuat indikator baru yang secara langsung dapat meningkatkan
kepuasan pelanggan, salah satunya adalah respon time pelayanan
 Penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Gondanglegi baik administrasi
manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan klinis harus
melaksanakan siklus PDCA (Plan Do Check Action)
 Citra Puskesmas Gondanglegi harus ditingkatkan dengan mutu dan kinerja
pelayanan yang baik
G. PENUTUP

Berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ini dapat dilihat mutu dan kinerja
pelayanan Puskesmas Gondanglegi. Diharapkan semua karyawan berkomitmen
untuk memberikan pelayanan sesuai Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Puskesmas
Gondanglegi. Rekomendasi perbaikan dalam peningkatan mutu agar dilakukan
dan dilaksanakan.

Gondanglegi, 10 Juli 2017

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Penanggung jawab mutu
Gondanglegi

Dr. Titis Ari Respatilatsih Ariek Kristiyanti

26