KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

PUSKESMAS PERAWATAN WAYABULA

TAHUN 2018

A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit Administrasi kepegawaian merupakan salah satu mekanisme untuk menilai

kinerja adminitrasi kepegawaian yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit internal administrasi kepegawaian.

B. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
administrasi kepegawaian yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Adminitrasi
kepegawaian.

C. Tujuan audit:
Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi Puskesmas Perawatan

Wayabula sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

TujuanKhusus:

Melakukan audit KesesuaianProses pelayanan,

dancapaiankinerjapelayanan UKPPendaftaran
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
1. Lingkup Kegiatan
a. Pendaftaran
b. Penyimpanan Rekam Medis
2. KegiatandanRinciankegiatan:
a. Penyusunanrencanaaudit Pendaftaran
b. PenyusunanKAK audit internal Pendaftaran
c. Pemberitahuankepada unit yang akandiaudit
d. Pelaksanaankegiatan audit sesuaijadwal
- Melakukan audit terhadap proses pendaftaranpasien
- Melakukan audit terhadap proses penyimananRekamMedis (RM)
e. Analisishasil audit
f. Tindaklanjuthasil audit
g. Monitoring pelaksanaantindaklanjut
h. Menyusunlaporan audit internal
i. Penyampaianlaporanhasil audit dantindaklanjutnya

E. Cara melakukan kegiatan:

1. Kriteria audit yang digunakan :
- StandarAkreditasi 7.1
- StandarAkreditasi 8.4

2. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Periksa dokumendan rekam kegiatan

3. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakandalammelakukan audit internal meliputi ;
(terlampir)

F. Sasaran
- Terlaksananya audit terhadap proses pendaftaranpasien
- Terlaksananya audit terhadappenyimpananrekammedis
 G. Jadwal dan alokasi waktu
Bulan
NO Kegiatan Ket
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sept Okt Nov Des

1 Melakukan X
audit
pendaftaran

H. EvaluasipelaksanaanKegiatandanPelaporan:
Evaluasipelaksanaankegiatan audit dilakukanuntukmenilaiapakahpelaksanaan
audit sesuaidenganjadual yang sudahdisusun.
Jikaterjadiketidaksesuaiandalampelaksanaankegiatanaudit
dilaporkankepadaketuatim audit untukdibahasbersamadalamtim audit internal.

I. Pencatatan, pelaporan, danevaluasikegiatan:

Auditor internal harusmencatat/mendokumentasikankeseluruhan proses
kegiatan audit internal, danmelaporkanhasiltemuan audit, hasilanalisis,
danrencanatindaklanjut yang disepakatibersamadengan auditee.
Keseluruhankegiatan audit internal
harusdievaluasisebagaidasaruntukmelakukanperbaikandalammelaksanakan
audit.