REKAMAN
No. Dokumen : SOP/JB/ V /13/2016
SOP No. Revisi : 00
TanggalTerbit : 01 /07/2016
Halaman : 1/7
Pengertian
Pengendalian Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen
yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai acuan dalam
kegiatan pengendalian mutu.
1. Pengendalian Dokumen
2. Dokumen Dikendalikan
5. Pedoman Mutu
6. Prosedur Kerja
Prosedur kerja adalah dokumen sistem manajemen mutu yang mengatur/
mengkoordinasikan kegiatan/proses secara lintas fungsi agar dicapai sasaran
dan persyaratan yang telah ditetepkan.
7. Program Pendukung
Program Pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam bentuk jadwal
kegiatan yang memuat rencana aktivitas untuk mendukung pelaksanaan sistem
manajemen mutu.
Tujuan Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat untuk memastikan semua dokumen yang
terkait dengan Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2008 dapat dikelola dan
dikendalikan secara efektif sehingga memenuhi persyaratan standar internasional
ISO-9001:2008.
Kebijakan SK Kepala Puskesmas Jombang Nomor 002/I/SK/PKMJB/2016 tentang Penilaian
Kinerja oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Program
Referensi Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2008
Prosedur 1. MENETAPKAN JENIS DOKUMEN DAN REKAMAN.
Kepala Puskesmas/MR/Pemegang Program/ Koordinator unit/menetapkan
jenis dokumen dan rekaman terkendali , meliputi Manual Mutu,Prosedur
Kerja/SOP dan formulir.
2. MEMBUAT DOKUMEN DAN REKAMAN
MR/Wakil Manajemen menetapkan sistematika pembuatan dokumen sebagai
berikut : Prosedur kerja dan instruksi kerja. Terdiri dari : Pengertian,Tujuan,
kebijakan,prosedur,diagram alir,unit terkait, referensi,dokumen terkait.
3. MENGESAHAN ISI DOKUMEN DAN REKAMAN
Setiap dokumen terkendali harus mendapat bukti persetujuan dan pengesahan
dari Kepala Puskesmas.
4. MEMBERIKAN IDENTITAS DOKUMEN
Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header yang merupakan identitas
dokumen yang berisi : Judul Dokumen, Nomor Kode Dokumen, Terbitan (Dua
Digit), Revisi (dua digit), Tanggal Mulai Berlaku, Halaman,
Penanggungjawab ( disiapkan,diperiksa,disahkan).
PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
REKAMAN
No. Dokumen : SOP/JB/ V /13/2016
SOP No. Revisi : 00
TanggalTerbit : 01 /07/2016
Halaman : 1/7
b. Penomoran formulir
Contoh ; FORM/BPG/001/15
Form menunjukkan jenis dokumen dan rekamana artinya ; Jenis dokumen
formulir
BPG : BP gigi
001 Noror urut
Bagan Alir
Menetapkan Jenis Membuat Dokumen
Dokumen
Memberikan Identitas
Mengesahkan Isi
Dokumen
Memberikan Menertibkan
Penomeran
Melakukan Pengendalian
Dokumen Eksternal