BUSINESS PLAN (RENCANA USAHA)

KEDAI "STMJ" GENARO NGALAM

(SUSU SAPI MURNI)
SUDAH SAATNYA KITA KONSUMSI MINUMAN YANG SEHAT-SEHAT SA
1. EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

2. DESKRIPSI PERUSAHAAN

A.
B.

C.

D.
 BUSINESS PLAN (RENCANA USAHA)

KEDAI "STMJ" GENARO NGALAM

(SUSU SAPI MURNI)
SUDAH SAATNYA KITA KONSUMSI MINUMAN YANG SEHAT-SEHAT SAJA.
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Zaman dulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah, ini terutama b
kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makana
Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung didalam makanan yang mereka beli.

Akan tetapi akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, g
yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, roti banyak menj
pilihan manusia untuk makanan ringan, dimana dari segi rasa, roti menawarkan cukup banyak rasa yang ditawark
dan enak, dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia, dari segi harga, roti mudah dijangkau sem
kalangan masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas maka sangat cocok dan potensial bila kami mendirikan usaha jualan roti bakar, dima
dari segi rasa memenuhi rasa enak, dari segi gizi roti bakar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsum
karena mengandung karbohidrat, protein dll. Dari segi harga roti bakar terbilang mudah dijangkau oleh semua lapis
masyarakat.

Sasaran konsumen kami adalah para pria dan wanita . Peluang pasar untuk produk kami ini masih terbuka lebar d
sangat menjajikan, karena belum ada produk sejenis di wilayah ini.

Selain itu daya beli komsumen terhadap produk kami ini cukup bervariasi dari konsumen elite hingga konsum
menegah kebawah bisa membeli nya. karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan ya
tinggi. Harga jual adalah kisaran Rp. 10.000 sd Rp 20.0000

Promosi akan dilakukan dengan menyebarkan pamflet-pamflet di tempat keramaian yang tidak jauh dari outlet kam
dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu juga akan memanfaatkan media internet serta dari mulut ke mulut.

Total biaya usaha ini adalah Rp. 3.500.000 perbulan dan penerimaan per bulan Rp.6.000.000 , sehingga pendapat
perbulannya adalah Rp. 2.500.000. Dengan R/Cratio sebesar 71% dapat dilihat bahwa bisnis yang dipilih layak unt
dilakukan karena pelaku usaha dapat meraup keuntungan dari usaha yang dilakukan (R/C ratio > 1.5).

DESKRIPSI PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN :
Nama perusahaan / Usaha : Kedai Roti Bakar Milenial
Alamat Tempat Usaha :
Bidang Usaha : Kedai Minuman dan Makanan
Jenis Produk / Jasa : Roti bakar dengan berbagai jenis selai pilihan

PENGURUS USAHA (BIODATA PEMILIK)

Nama : Riyasika
Alamat : Gandul
No. Telpon / Fax : 021.555.5562
dsb.

SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM

STRUKTUR ORGANISASI
PEMILIK / PIMPINAN
PENGELOLA

LEADER
3. MARKETING PLAN

3.1. ANALISA POTENSI PASAR, SEGMEN PASAR

A. POTENSI PASAR

Pada awal usaha, oleh karena belum adanya data yang memadai untuk pemasaran produk ini (karena belum ad
sebelumnya di wilayah Jakarta Selatan) maka untuk analisa pasar akan dilakukan pendekatan terhadap po
dengan menggunakan indikator jumlah penduduk di sekitar tempat usaha dalam radius tertentu dan jumlah pen
yang melintas di jalan dimana lokasi kedai STMJ berada. Dan menggunakan penedakatan .... (lainny
ditambahkan)...

B. SEGMEN PASAR

Segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena segmen masyarakat
ke atas pada makanan dan minuman sudah cukup banyak terutama di kota-kota besar sehingga pesaingnya le
dibandingkan dengan segmen pasar menengah ke bawah. Competitive advantage dalam usaha ini adalah diff
maksudnya yaitu usaha ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis usaha minuman lainnya karena fokus usah
pada minuman susu segar yang di "mixing dengan beberapa bahan lain sehingga merupakan salah satu jenis min
unik dengan segmen pasar yang berbeda dari usaha yang sudah ada sehingga pesaing di usaha ini dapat di
menjadi jenis usaha yang unik dan langka.

Target konsumen untuk kedai STMJ ini lebih diutamakan untuk kaum pria, karena memang minuman ini lebih
para pria dibandingkan wanita, oleh karena produk ini memang bermanfaat bagi kebugaran tubuh serta me
vitalitas dan tenaga orang pria. Segmen yang menjadi target usaha ini dibagi menjadi beberapa katagori, yait
mahasiswa, Pegawai atau para pekerja yang memerlukan kondisi tubuh yang prima dalam bekerja.

C. ANALISA PASAR (MARKET ANALYSIS)

NO. URAIAN
PENDEKATAN I
1. Asumsi I : Konsumen disekitar kedai STMJ radius 1 km.
Jumlah KK : 1.000 orang
Setiap KK terdiri dari : 4 orang
Jumlah keseluruhan : 1.000 x 4 = 4.000
Jumlah pria 50 % : 40% x 4.000 = 1.600

Target Pasar Asumsi I / Hari : 1% x 1.600 = 16 orang

PENDEKATAN II
2. Asumsi II : Konsumen Pengguna jalan (depan Kedai STMJ) pada malam hari.
Jumlah pengguna jalan / hari : 1.000 orang
 (Mobil dan Sepeda Motor)

Target Pasar Asumsi II / Hari : 1% x 1.000 = 10 orang

3 PENDEKATAN III >>>>>> Silahkan di tambah

PENDEKATAN IV >>>>>> Silahkan di tambah

Target pasar per hari adalah

(orang) : 26

D. PERKIRAAN PERKEMBANGAN PASAR

Perkiraan perkembangan pasar, sejalan dengan rencana segi promosi yang diupayakan efektif untuk menjaring
pertumbuhan pasar dengan diadakannya kegiatan pemasaran khususnya periklanan berupa leaflet, pemberian vo
maupun promosi seperti menawarkan menu paket, dsb.
Evaluasi pertumbuhan pasar maupun penjualan akan dilakukan setiap semester, dengan target pertumbuhan pas
10 - 20 persen per semester.

3.2. MARKETING MIX (BAURAN PEMASARAN)

A. PRODUK (PRODUCT)

Produk utama adalah STMJ (Susu Telor Madu Jahe) sebagai produk andalan, dan Minuman lain yg tetap berb
susu sapi murni. Sebagai teman minum STMJ juga disiapkan beberapa jenis makanan ringan berupa makanan
serta camilan kacang bawang untuk mengurangi aroma susu yang masih menempel dimulut setelah minum.

Bahan-bahan yang digunakan dalam minuman yang ditawarkan merupakan bahan-bahan alami, susu segar di
tempat pemerahan susu yang dimiliki oleh penduduk dan terjaga kebersihannya (higienis), madu di dapat da
lebah lokal yang sudah berpengalaman sehingga dijamin keasliannya serta masih segar. jahe yang digunakan a
lokal yang mempunya cita rasa berbeda dengan jahe impor. telor Kampung kami dapat dari vendor yang juga
telor kampung di beberapa super market besar di seluruh Jakarta.

Produk dapat dipesan untuk dimakan di tempat ataupun di bawa pulang. Pemesanan produk untuk dibawa
makan di kedai akan dilayani di tempat yang berbeda sehingga mendapat prioritas yang sama dan diharap
memenuhi pesanan pelanggan secepatnya.

Di samping produk-produk yang kita produksi sendiri, kedai ini terbuka ntuk umenerima jajanan-jajanan lai
dengan menggunakan konsep kerja sama konsinyasi (consigment). Jajanan-jajanan tersebut hanya sebagai pele
disesuaikan dengan keinginan konsumen (pasar).

B. HARGA (PRICE)
NO NAMA PRODUK DESKRIPSI
(Uraian singkat keunggulan produk)

1 MINUMAN

Campuran Susu Sapi Murni dengan Telur Ayam

a. STMJ kampung serta Madu Murni dan Jahe lokal yang di
aduk dengan keahlian mengaduk secara khusus
yang membuat STMJ kami mempunyai cita rasa dan
khasiat yang sempurna.

b. SUSU KOPI Susu Sapi Murni dan kopi hitam di-"mixing" dengan
proses dan ketrampilan khusus membuat cita rasa
kopi dan susu benar2 menyatu
c SUSU COKLAT
d. KOPI JAHE

2 MAKANAN
a. TELUR 1/2 MATANG
b. WECI
c. MENJES
d. JEMBLEM
e. KACANG

C. TEMPAT (PLACE)

Berdasarkan beberapa pendekatan yang telah dilakukan di daera tersebut dan bentuk pendistribusian
secara langsung yang akan dilakukan untuk menjual produk ini serta menginginkan para konsumen untuk
menikmati dengan baik produk ini maka akan dibuat sebuah kedai untuk tempat penjualan. Adapun letak
kedai dipilih berdasarkan kriteria-kriteria diantaranya dekat dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar,
bertempat di jalur para pekerja pulang kerja, mempunyai tempat parkir cukup, dan tempat yang
memenuhi kriteria tersebut adalah di sekitar jalan ______________. Selain melayani konsumen dengan
cara menikmati secara langsung di kedai, juga dilakukan pelayanan untuk dikemas dalam cup yang untuk
dibawa pulang (tidak dinikmati di kedai).

D. PROMOSI (PROMOTION)

Beberapa strategi promosi yang dilakukan pada pemasaran produk ‘Kedai STMJ GENARO NGALAM’, antara
lain dengan cara :
a.        Pemesanan STMJ untuk diminum di tempat, gratis makanan ringan berupa keripik atau kacang.
(Diberlakukan dalam kurun waktu tertentu).
b.      Penyebaran brosur dan leaflet di kampus-kampus dan beberapa super market serta diserahkan
langsung kepada pengendara kendaraan di seberang jalan tempat kedai STMJ berada.
 c.       Pemasangan papan nama yang besar dengan nama ‘Warung Sehat’ yang besar dan berwarna cerah
d.      Pemasangan penerangan yang cukup mencolok pada malam hari
e.      Promosi tak langsung diharapkan melalui penyebaran dari mulut ke mulut. Hal ini diharapkan dapat
terjadi oleh karena terkesan dengan produk dan pelayanan dari "Kedai STMJ"
f. Melakukan survey kepada konsumen yang telah membeli, dengan memberikan gratis 1 cup STMJ atau
produk lainnya.

4. ANALISA KOMPETITOR
(Lihat Worksheet : 4. ANALISA KOMPETITOR)

Pada bagan ini perlu untuk ditambahkan mengenai: (1) Sasaran pesaing; (2)
Identifikasi Strategi pesaing; dan (3) Strategi Menghadapi pesaing.

5. RENCANA PENGORERASIAN (OPERATION PLAN)

5.1. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A. ASPEK ORGANISASI

"Kedai STMJ GENARO NGALAM" ini dimiliki oleh tiga orang yang berbentuk badan usahadengan modal
Dua orang pemilik berperan sebagai pengawas dan penasehat jalannya usaha, dan seorang pemilik lainn
pengelola (manager) kedai yaitu bertanggung jawab untuk mengelola usaha ini. Di dalam mengoperas
manager kedai dibantu oleh tiga karyawan agar dalam menjalankan proses produksi hingga penyajian,
leader sebagai koordinator sekaligus bertugas dalam proses memasak, dan dua orang helper bertuga
pelanggan. Manajemen diatur oleh pemilik usaha mulai dari modal, biaya belanja bahan baku, gaji
pengaturan menu dan lainnya. Bentuk badan usaha merupakan badan usahadengan modal patungan.

NO URAIAN SATUAN

1 MANAGER ORG
2 LEADER ORG
 3 HELPER ORG

TOTAL

B. ASPEK MANAJEMEN

Manajemen dirancang oleh para pemilik usaha mulai dari modal, biaya belanja bahan baku, gaji
pengaturan menu dan lainnya. Dalam hal pengoperasian kedai, manager kedai dibantu oleh tiga karyawa
dalam menjalankan proses produksi hingga penyajian lebih efektif dan efisien. Manager bertanggung ja
terhadap aspek keuangan, penyediaan bahan baku, penjualan dan pengembangan produk. Petugas kedai
satu orang leader sebagai koordinator sekaligus bertugas dalam proses memasak, dan dua orang helpe
melakukan persiapan kedai dan melayani pelanggan. Untuk menjaga soliditas tim dan kinerja yang stab
akan memberikan pengarahan dan motivasi kepada tim kerja pada saat kedai akan beroperasi dan setelah
dengan tujuan untuk memaksimalkan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap segala aspek.

5.2. KAPASITAS PRODUK DAN LOKASI USAHA

Kedai STMJ GENARO NGALAM, menawarkan minuman berbahan dasar susu segar akan disajikan dalam ko
sangat cocok dengan waktu operasional kedai kami yaitu pada malam hari. Tata cara penyajian yang mena
sentuhan modern dan profesional tetapi nuansa tradisional tetap akan dipertahankan, seperti bentuk
pelengkapan saji lainnya. Begitu pula dengan minuman yang di bawa pulang, akan dikemas dengan cara yang leb
dan modern tanpa mengurangi rasa dan kualitas STMJ. Kapasitas produksi dari usaha ini terkait dengan k
pasokan susu segar per hari, suplai susu bisa dipastikan sebesar 20 liter per hari. Apabila di konversikan da
takaran per gelas maka dalam sehari, kami dapat mempersiapkan 100 gelasSTMJ per hari. Tingkat ketahanan S
kemasan, masih aman untuk dikonsumsi selama 6 (enam) jam sejak dikemas. Apabila di simpan di dalam
sebaiknya dikonsumsi sebelum 3 hari.

Lokasi yang dipilih sebagai tempat usaha yaitu memiliki kriteria (1) Dekat dengan bahan baku terutama susu sega
dengan tempat berkumpulnya mahasiswa dan masyarakat sekitardi waktu senggang, (3) Bertempat di jalur p
pulang kerja, (4) Mempunyai tempat parkir cukup, dan (5) Aman dan nyaman untuk di gunakan nongkrong den
kesederhanaan namun bersih dan teratur baik dari segi penataan interior sampai tempat parkirnya.

Bagi remaja-remaja, mahasiswa, pekerja yang senang akan nongkrong ataupun jajan akan menikmati menu-m
berupa susu sapi asli yang masih segar di "Kedai STMJ GENARO NGALAM" ini. Dapat pula dijadikan sebagai mi
jajanan alternatif atau teman nongkrong untuk pelepas lelah, bercanda gurau, dan sebagainya. Sebenarnya non
juga menguras energi, sehingga STMJ ini dapat mengembalikan kebugaran konsumen esok harinya setelah
begadang.

5.3. TEKNOLOGI DAN PROSES PEMBUATAN PRODUK

A. TEKNOLOGI
 Teknologi dalam melakukan proses pembuatan minuman STMj dan produk lainnya adalah teknologi yang
dan masih tradisional, hanya dengan menggunakan peralatan memasak biasa tetapi dengan peralatan mem
mempunyai standar standar "food grade" untuk menjaga tingkat higienis dan keamanan konsum
mengkonsumsi produk kami.

B. PROSES PRODUKSI

PROSES PROSES
PEMBELIAN SELEKSI PENYIM PROSES
BAHAN BAKU BAHAN PANAN ME-
BAKU B.BAKU MASAK

KONSUMEN

C. KEBUTUHAN PERALATAN DAN BAHAN BAKU

1. PERALATAN
NO URAIAN

PERALATAN UTAMA

1 KOMPOR GAS
2 LEMARI PENDINGIN
3 ALAT MEREBUS (standar food grade)
4 ALAT MENGGORENG (standar food grade)
5 MEJA KURSI
6 MEJA TEMPEL , BANGKU
7 PIRING, GELAS
8 SENDOK GARPU
9 SENDOK MINUM

PERALATAN PENDUKUNG

1 MEJA KERJA
2 MEJA KASIR
3 SPD MOTOR
4 ALAT SAJI, TISSUE, TUSUK GIGI, TEMPAT TISSUE, TAPLAK MEJA (PLASTIK)

2. BAHAN BAKU
NO URAIAN PENJELASAN
 BAHAN BAKU UTAMA

1 SUSU SAPI SEGAR Didapatkan langsung dari tempat usaha sapi perah, dijamin masih segar.
2 MADU Didapatkan dari peternakan lebah, terjamin keasliannya
3 TELOR AYAM KAMPUNG Disuplai dari vendor telor ayam kampung berpengalaman.
4 JAHE jahe lokal yang mempunyai cita rasa berbeda dengan jahe impor.
5 KOPI BUBUK Kopi bubuk lokal olahan masyarakat.
6 COKLAT BUBUK Coklat bubuk merk WinMolen, merupakan produsen coklat bubuk terna

Kesinambungan pensuplaian bahan baku tetap dipertahankan dengan baik, untuk itu kerja sama den
benar-benar kami jaga dengan baik terutama pensuplai susu segar, telor kampung madu dan jahe agar k
produk yang di tawarkan di "Kedai STMJ GENARO NGALAM" tetap terjaga dengan baik. Dan pelanggan
dapat menikmati rasa yang sama setiap harinya.

5.4. RENCANA PELAKSANAAN (ACTION PLAN) (Lihat Worksheet : RENCANA PELAKSANAAN)

asaran produk ini (karena belum ada usaha ini
ilakukan pendekatan terhadap potensi pasar
am radius tertentu dan jumlah pengguna jalan
gunakan penedakatan .... (lainnya silahkan

bawah. Karena segmen masyarakat menengah

-kota besar sehingga pesaingnya lebih banyak
antage dalam usaha ini adalah differentiation
minuman lainnya karena fokus usaha ini adalah
gga merupakan salah satu jenis minuman yang
gga pesaing di usaha ini dapat di katagorikan

arena memang minuman ini lebih dibutuhkan

at bagi kebugaran tubuh serta meningkatkan
agi menjadi beberapa katagori, yaitu : Pelajar,
prima dalam bekerja.

KETERANGAN

Asumsi Jumlah pria dan sebesar

50% dan target Pasar 1% sudah
diasumsikan untuk pria usia
remaja dan dewasa.

Asumsi target pasar sebesar 2%

sudah diasumsikan untuk pria usia
remaja dan dewasa.
 Asumsi target pasar sebesar 2%
sudah diasumsikan untuk pria usia
remaja dan dewasa.

payakan efektif untuk menjaring

klanan berupa leaflet, pemberian voucher

er, dengan target pertumbuhan pasar sebesar

n, dan Minuman lain yg tetap berbahan dasar

makanan ringan berupa makanan tradisional
empel dimulut setelah minum.

bahan-bahan alami, susu segar di dapat dari

annya (higienis), madu di dapat dari peternak
masih segar. jahe yang digunakan adalah jahe
kami dapat dari vendor yang juga mensuplai

Pemesanan produk untuk dibawa pulang dan

t prioritas yang sama dan diharapkan dapat

tuk umenerima jajanan-jajanan lain dari luar

ajanan tersebut hanya sebagai pelengkap yang
 HARGA SATUAN
(Rp.)

18,000

10,000

10,000
10,000

10,000
10,000
12,000
2,000
-

dan bentuk pendistribusian

ginkan para konsumen untuk
mpat penjualan. Adapun letak
iswa dan masyarakat sekitar,
kir cukup, dan tempat yang
melayani konsumen dengan
kemas dalam cup yang untuk

MJ GENARO NGALAM’, antara

berupa keripik atau kacang.

arket serta diserahkan

J berada.
besar dan berwarna cerah

t. Hal ini diharapkan dapat

erikan gratis 1 cup STMJ atau

bentuk badan usahadengan modal patungan.

ya usaha, dan seorang pemilik lainnya sebagai
a usaha ini. Di dalam mengoperasikan kedai,
proses produksi hingga penyajian, satu orang
ak, dan dua orang helper bertugas melayani
al, biaya belanja bahan baku, gaji karyawan,
usahadengan modal patungan.

JMH

1
1
 2

, biaya belanja bahan baku, gaji karyawan,

er kedai dibantu oleh tiga karyawan sehingga
n efisien. Manager bertanggung jawab penuh
ngembangan produk. Petugas kedai terdiri dari
ses memasak, dan dua orang helper bertugas
soliditas tim dan kinerja yang stabil, manager
t kedai akan beroperasi dan setelah beroperasi
evaluasi terhadap segala aspek.

su segar akan disajikan dalam kondisi panas

ri. Tata cara penyajian yang menarik dengan
n dipertahankan, seperti bentuk gelas, dan
akan dikemas dengan cara yang lebih hygienis
si dari usaha ini terkait dengan kemampuan
er hari. Apabila di konversikan dalam jumlah
STMJ per hari. Tingkat ketahanan STMJ dalam
mas. Apabila di simpan di dalam lemari es,

gan bahan baku terutama susu segar, (2) Dekat

enggang, (3) Bertempat di jalur para pekerja
n untuk di gunakan nongkrong dengan nuansa
mpai tempat parkirnya.

pun jajan akan menikmati menu-menu sehat

ni. Dapat pula dijadikan sebagai minuman dan
u, dan sebagainya. Sebenarnya nongkrong pun
n konsumen esok harinya setelah melakukan
 oduk lainnya adalah teknologi yang sederhana
k biasa tetapi dengan peralatan memasak yang
at higienis dan keamanan konsumen dalam

PROSES PROSES
ME-
MASAK PENGEMASAN

KONSUMEN PROSES PENYAJIAN

SATUAN JMH

SET 2
UNIT 1
SET 1
SET 1
UNIT 3
LUSIN 2
LUSIN 3
LUSIN 3
LUSIN 2

UNIT 1
UNIT 1
UNIT 1
SET 6

ENJELASAN
aha sapi perah, dijamin masih segar.
erjamin keasliannya
pung berpengalaman.
berbeda dengan jahe impor.

pakan produsen coklat bubuk ternama.

an baik, untuk itu kerja sama dengan vendor

lor kampung madu dan jahe agar kualitas rasa
rjaga dengan baik. Dan pelanggan akan tetap

PELAKSANAAN)
4.4. RENCANA PELAKSANAAN (ACTION PLAN)

NO FASE KEGIATAN
I
1 PERENCANAAN a. Penetapan Tempat Usaha
b. Penyeleksian dan Penetapan Supplier / Vendor
c. Perencanaan dan penetapan Design dan layout Kedai
d. Perencanaan media promosi

2 PERSIAPAN a. Realisasi sewa tempat

b. Renovasi tempat usaha menjadi kedai
c. Penataan layout Kedai
e. Pembelian Peralatan-peralatan
f. Install Peralatan
g. Pemesanan/Pembuatan Alat promosi
h. Pelaksanaan Promosi
i. Perekrutan Tenaga Kerja
j. Training Tenaga Kerja

3 UJI COBA a. Proses Produksi

b. Penetapan Rasa
c. Layout Flowing
d. Uji Coba Rasa untuk kalangan dekat
e. Uji Coba rasa dan pelayanan kalangan relasi

4 PEMBUKAAN a. SOFT OPENING

GRAND OPENING

5 CONTROLLING Monitoring Seluruh kegiatan usaha .

(Dilakukan seterusnya)
 WAKTU (PER MINGGU)
II III IV V VI VII VIII VIII
4. ANALISA KOMPETITOR

NO. URAIAN HARGA ANALIS

STRENGHT (Keunggulan)

1 KOMPETITOR LANGSUNG

a. Roti bakar Lain 15,000 Harga murah , Penyajian cepat,

b. Ketan Bakar 3,000 Harga murah

2 KOMPETITOR TDK LANGSUNG

15,000 - Kopi berbagai jenis, Tempat

a. WARUNG KOPI 20,000 khusus, nyaman, ada fasilitas Wifi

Kopi berbagai jenis, Soft drink.

b. SEVEL / CIRCLE K 20,000 Mini Market, banyak snack.
Tempat khusus, nyaman, ada
fasilitas Wifi

3. PRODUK KAMI

Roti Bakar Milenial 19,000 roti bakar dengan campuran selai

buah segar dan unik
 ANALISA SWOT
WEAKNESS (Kelemahan) OPPORTUNITY (Peluang) THREAT (Ancaman)

Terbatas hanya pada roti bakar Populasi penduduk tumbuh Munculnya pesaing Baru
saja dan tidak inovatif dengan cepat di sekitar outlet

Populasi penduduk tumbuh

Menu y ang dijual terbatas Munculnya pesaing Baru
dengan cepat di sekitar outlet

Populasi penduduk tumbuh Munculnya pesaing Baru

dengan cepat di sekitar outlet

Populasi penduduk tumbuh

Harga relatif mahal, Munculnya pesaing Baru
dengan cepat di sekitar outlet

(1) Merupakan produk yang baru Belum ada produk sejenis,

di
(2) Selai Buah tidak dapat
disimpan terlalu lama.
kejenuhan pasar terhadap gerai Keterbatasan suplai buah segar
minuman, Populasi penduduk
tumbuh dengan cepat di sekitar tenaga kerja terampil dalam
outlet. Tidak mudah meniru mengolah pembuatan selai spesial
usaha ini, karena ada resep khusus ini
pada roti bakar milenial
 E. POSISI PRODUK TERHADAP KOMPE

D. POSISI PRODUK TERHADAP PRODUK PESAING (PRODUCT POSITIONING)

HARGA

Roti bakar

sevel/Circle K
W. Kopi

KUALITAS

Roti Bakar Milenial

Roti Coklat
Roti Buah Aneka Minuman

Page 23
5. ASPEK KEUANGAN (FINANCE PERFORMANCE)

5.1. MODAL USAHA

Modal usaha Kedai Roti Bakar MILENIAL ini didapat dari beberapa pemilik secara patungan
sebesar : Rp.
21,950
A. MODAL AWAL (START-UP EXPENSES)

1. TEMPAT USAHA
Rp. = 000
HARGA/ SATUAN
NO URAIAN SATUAN JMH (Rp)

1 SEWA (PER THN) unit 1 12,000

2 RENOVASI / INTERIOR lot 1 2,000
3 PERIJINAN lot 1 1,000

TOTAL BIAYA

2. PERALATAN / PERLENGKAPAN
Rp. = 000
HARGA/ SATUAN
NO URAIAN SATUAN JMH (Rp)

1 MEJA KURSI UNIT 3 600

2 MEJA TEMPEL , BANGKU LUSIN 2 600
3 PIRING, GELAS LUSIN 2 250
4 SENDOK GARPU LUSIN 2 150
5 SENDOK MINUM LUSIN 2 75
6 MEJA KERJA UNIT 1 400
7 MEJA KASIR UNIT 1 300
8 ALAT KERJA UNIT 1 300
9 ALAT MASAK UNIT 1 1,000
10 LAIN2 LOT 1 1,000
TOTAL BIAYA

5.2. PROYEKSI PRAKIRAAN PENJUALAN (SALES FORECAST PROJECTION) (Lihat Worksheet : Prakiraan Penjua

5.3. PROYEKSI BIAYA OPERASIONAL (OPERATION COST PROJECTION) (Lihat Worksheet : Prakiraan Penjualan
milik secara patungan

JML BIAYA

12,000
2,000
1,000

15,000

JML BIAYA

1,800
1,200
500
300
150
400
300
300
1,000
1,000
6,950

Lihat Worksheet : Prakiraan Penjualan)

at Worksheet : Prakiraan Penjualan)

5.2 PROYEKSI PRAKIRAAN PENJUALAN (SALES FORECAST PROJECTION) (Lihat Lampiran 1)
Rp. 000 (BULANAN / MONTHLY)
NO. URAIAN BULAN

I II III IV V
1 MINUMAN
a. Roti Bakar Milenial 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700
b. Roti Bakar Lainnya 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
c Aneka Jus Buah 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
d. Aneka Soft Drink 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

SUB TOTAL # 1 14,450 14,450 14,450 14,450 14,450

2 MAKANAN / SNACK
a. Indomie Rebus 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
b. Indomie Goreng 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
c. Pisang Goreng 250 250 250 250 250
d. - - - - -
e. - - - - -

SUB TOTAL # 2 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750

TOTAL # 1 + # 2 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

5.3. PROYEKSI BIAYA OPERASIONAL (OPERATION COST PROJECTION) (Lihat Lamp.3, Estimasi Biay

A. VARIABLE COST (BIAYA VARIABEL/TIDAK TETAP) (Lihat Lamp. 4, Komposisi Produk)

BIAYA BAHAN BAKU / PRODUKSI (PRODUCTION COST) - VARIABLE COST (BIAYA TIDAK TETAP)
Rp.000 (BULANAN / MONTHLY)
BULAN
NO. URAIAN
I II III IV V
1 MINUMAN
a. Roti Bakar Milenial 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
b. Roti Bakar Lainnya 888 888 888 888 888
c Aneka Jus Buah 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292
d. Aneka Soft Drink - - - - -

SUB TOTAL # 1 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004

2 MAKANAN / SNACK
 a. Indomie Rebus 688 688 688 688 688
b. Indomie Goreng 438 438 438 438 438
c. Pisang Goreng 219 219 219 219 219
d. - - - - -
e. - - - - -

SUB TOTAL # 2 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344

TOTAL # 1 + # 2 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348

B. BIAYA TETAP (FIXED COST) (Lihat lamp. 3, Estimasi Biaya Operasioanl)

BEBAN BIAYA ( EXPENSES)

Rp.000
BULAN
NO. URAIAN
I II III IV V

1 TENAGA KERJA (PAYROLL) 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525

2 OPERASIONAL KEDAI (UTILITIES) 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
3 DEPRESIASI (DEPRECIATION) 60 60 60 60 60

TOTAL # 1 + # 2 7,235 7,235 7,235 7,235 7,235

5.4. PROYEKSI RUGI/LABA (PROFIT/LOST PROJECTED)

Rp.000
BULAN
URAIAN
I II III IV V

PENJUALAN (SALES) 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

BIAYA BAHAN BAKU (COST OF SALES ) 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348
LAIN-LAIN (OTHERS) - - - - -
- - - - -
JUMLAH BIAYA PENJUALAN 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348

LABA KOTOR (GROSS MARGIN) 14,852 14,852 14,852 14,852 14,852

LABA KOTOR (GROSS MARGIN) % 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1

BEBAN BIAYA OPERASIONAL (EXPENSES)

TENAGA KERJA (PAYROLL) 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525

 DEPRESIASI (DEPRECIATION) 60 60 60 60 60
OPERASIONAL KEDAI (UTILITIES) 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
- - - - -
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 7,235 7,235 7,235 7,235 7,235

KEUNTUNGAN SEBELUM BUNGA & PAJAK 7,617 7,617 7,617 7,617 7,617

BEBAN BUNGA (INTEREST EXPENSES)

PAJAK (TAXES ) (UKM 1% X OMSET) 212 212 212 212 212

LABA BERSIH (NET PROFIT) 7,405 7,405 7,405 7,405 7,405

LABA BERSIH/OMSET (%)

5.5. PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW PROJECTION)

BULAN
NO. URAIAN
I II III IV V

1 MODAL 21,950

2 PENDAPATAN
PENJUALAN 21,200 21,200 21,200 21,200
LAIN-LAIN - - - -

SUB TOTAL PENDAPATAN 21,200 21,200 21,200 21,200

3 PENGELUARAN
SEWA KEDAI 15,000
PERALATAN 6,950
BEBAN TENAGA KERJA 5,525 5,525 5,525 5,525
OPERASIONAL KEDAI 1,650 1,650 1,650 1,650
PEMBELIAN BAHAN BAKU 6,348 6,348 6,348 6,348

SUB TOTAL PENGELUARAN 21,950 13,523 13,523 13,523 13,523

LABA KOTOR SEBELUM PAJAK DAN BUNGA 7,677 7,677 7,677 7,677
BUNGA - - - -
PAJAK 212 212 212 212
LABA BERSIH 7,465 7,465 7,465 7,465

NET CASH FLOW (Cummulative) 7,465 14,930 22,395 29,860

SALDO KAS (Cash balace) - 7,465 14,930 22,395 29,860
Lampiran 1)

BULAN
JUMLAH
VI VII VIII IX X XI XII

5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 68,400

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

14,450 14,450 14,450 14,450 14,450 14,450 14,450 173,400

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
250 250 250 250 250 250 250 3,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -

6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 81,000

21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 254,400

mp.3, Estimasi Biaya Operasional)

IDAK TETAP)

BULAN
JUMLAH
VI VII VIII IX X XI XII

1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 21,900

888 888 888 888 888 888 888 10,650
2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 27,500
- - - - - - - -

5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 5,004 60,050

 688 688 688 688 688 688 688 8,250
438 438 438 438 438 438 438 5,250
219 219 219 219 219 219 219 2,625
- - - - - - - -
- - - - - - - -

1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344 16,125

6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 76,175

BULAN
JUMLAH
VI VII VIII IX X XI XII

5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 66,300

1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 19,800
60 60 60 60 60 60 60 725

7,235 7,235 7,235 7,235 7,235 7,235 7,235 86,825

BULAN
JUMLAH
VI VII VIII IX X XI XII

21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 254,400

6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 76,175

- - - - - - - -
- - - - - - - -
6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 76,175

14,852 14,852 14,852 14,852 14,852 14,852 14,852 178,225

70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1

5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 66,300

 60 60 60 60 60 60 60 725
1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 19,800
- - - - - - - -
7,235 7,235 7,235 7,235 7,235 7,235 7,235 86,825

7,617 7,617 7,617 7,617 7,617 7,617 7,617 91,400

212 212 212 212 212 212 212 2,544

7,405 7,405 7,405 7,405 7,405 7,405 7,405 88,856

35%

BULAN
JUMLAH
VI VII VIII IX X XI XII XIII

21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 254,400

- - - - - - - - -

21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 254,400

5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 5,525 66,300

1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 19,800
6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 76,175

13,523 13,523 13,523 13,523 13,523 13,523 13,523 13,523 162,275

7,677 7,677 7,677 7,677 7,677 7,677 7,677 7,677 92,125

- - - - - - - -
212 212 212 212 212 212 212 212 2,544
 7,465 7,465 7,465 7,465 7,465 7,465 7,465 7,465 89,581

37,325 44,791 52,256 59,721 67,186 74,651 82,116 89,581

37,325 44,791 52,256 59,721 67,186 74,651 82,116 89,581
ESTIMASI BIAYA OPERASIONAL / OPERATION COST

FIXED COST
A. ESTIMASI BIAYA TENAGA KERJA (PAYROLL) / PERSONNEL EXPENSES
Rp. = 000
NO URAIAN SATUAN JMH BIAYA (PER BULAN = 25 HARI)
UANG UANG
GAJI MAKAN TRANSPRT

1 MANAGER ORG 1 800 375 300

2 LEADER ORG 1 600 250 300
3 HELPER ORG 2 400 250 250

TOTAL BIAYA

B. ESTIMASI BIAYA OPERASIONAL KEDAI (UTILITIES EXPENSES)

Rp. = 000

HARGA/ BIAYA PER

NO URAIAN SATUAN JMH SATUAN (Rp) BULAN

1 LISTRIK LOT 1 400 400

2 TELPON LOT 1 300 300
3 KEAMANAN LOT 1 150 150
4 KEBERSIHAN LOT 1 100 100
5 TANSPOSRT LOT 1 500 500
6 LAIN2 LOT 1 200 200

TOTAL BIAYA 1,650

C. ESTIMASI BEBAN DEPRESIASI /PENYUSUTAN (DEPRECIATION EXPENSES)

Rp.000

WAKTU NILAI NILAI

DEPRESIASI/ NILAI BELI DEPRESIASI/ NILAI BUKU
NO URAIAN DEPRESIASI
PENYUSUTAN THN 1
TAHUN /BULAN
(TAHUN)

1 PERALATAN2 2 1,450 725 60 725

TOTAL DEPRESIASI 725 60 725

AN = 25 HARI) JML
PENDAPATA
INSENTIF N/BULAN

300 1,775
300 1,450
250 2,300

5,525

NILAI BUKU NILAI BUKU NILAI BUKU

THN 2 THN 3 THN 4

- - -
A. PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN HARGA JUAL

1. Roti Bakar MILENIAL

NO BAHAN BAKU SATUAN JMH

KOMPOSISI
HARGA (Rp) TAKAR JML Piring
/ GELAS

1 Roti Spesial BKS 20 10,000 2 pcs 10

2 MADU ml 500 80,000 25 ml 20
3 Selai Spesial gram 1,000 30,000 25 gram 40
4 SUSU COKLAT ML 500 10,000 25 ml 20
5 TELUR AYAM KAMPUNG butir 2,500 1 btir 1
6 BIAYA PROSES LOT 1 1,500 1
6 BIAYA PROMOSI LOT 1 250 1

TOTAL BIAYA / GELAS (harga pokok produksi)

HARGA JUAL
KEUNTUNGAN

2. ANEKA ROTI BAKAR

NO BAHAN BAKU SATUAN JMH

KOMPOSISI
HARGA (Rp) TAKAR JML GELAS
/ GELAS

1 Roti Biasa BKS 30 10,000 2 pcs 15

2 MADU ml 500 80,000 25 ml 20
3 Selai Biasa gram 1,000 30,000 25 gram 40
4 SUSU COKLAT ML 500 10,000 25 ml 20
5 TELUR AYAM biasa butir 1,500 1 btir 1
6 BIAYA PROSES LOT 1 1,500 1
6 BIAYA PROMOSI LOT 1 250 1

TOTAL BIAYA / GELAS (harga pokok produksi)

HARGA JUAL
KEUNTUNGAN

3. ANEKA JUS BUAH

NO BAHAN BAKU SATUAN JMH

KOMPOSISI
HARGA (Rp) TAKAR JML GELAS
/ GELAS
 1 BUAH Kg 4 20,000 200 ml 5
2 Susu Kental Manis scht 1 1,250 1 scht 1
3 GULA gram 1,000 18,000 50 gram 20
4 ES BATU KG 1 2,000 2 btr 5
5 BIAYA PROSES LOT 1 500 1
5 BIAYA PROMOSI LOT 1 250 1

TOTAL BIAYA / GELAS (harga pokok produksi)

HARGA JUAL
KEUNTUNGAN

4. ANEKA SOFT DRINK

NO BAHAN BAKU SATUAN JMH

KOMPOSISI
HARGA (Rp) TAKAR JML GELAS
/ GELAS

1 ANEKA SOFT DRINK SCHT 1 1,500 1 SCHT 1

2 ES BATU Kg 1 2,000 2 Btr 5
3 GULA gram 1,000 18,000 50 gram 20
4 BIAYA PROSES LOT 1 500 1
5 BIAYA PROMOSI LOT 1 250 1

TOTAL BIAYA / GELAS (harga pokok produksi)

HARGA JUAL
KEUNTUNGAN

5 ANEKA MIE

NO BAHAN BAKU SATUAN JMH

KOMPOSISI
HARGA (Rp) TAKAR JML GELAS
/ GELAS

1 INDOMIE CRT 30 39,000 1 BTR 39

2 TELUR AYAM BUTIR 10 20,000 1 BTR 10
3 BIAYA PROSES LOT 1 500 1
4 BIAYA PROMOSI LOT 1 250 1

TOTAL BIAYA / GELAS (harga pokok produksi)

HARGA JUAL
KEUNTUNGAN

B. PERHITUNGAN HARGA POKOK PEMBELIAN DAN HARGA JUAL

MAKANAN
NO. NAMA MAKANAN SATUAN JMH JUMLAH
HARGA BIAYA
BIAYA PROSES
BELI (Rp)
PROD

1 Indomie Rebus BH 1 1,500 250 1,750

2 Indomie Goreng BH 1 1,500 250 1,750
3 Pisang Goreng BH 1 1,500 250 1,750
4
-
 BIAYA /
GELAS/PIRING

1,000
4,000
750
500
2,500
1,500
250

10,500
19,000
8,500

BIAYA / GELAS

667
4,000
750
500
1,500
1,500
250

9,167
15,000
5,833

BIAYA / GELAS
 4,000
1,250
900
400
500
250

7,300
12,000
4,700

BIAYA / GELAS

1,500
400
900
500
250

3,550
10,000
6,450

BIAYA / GELAS

1,000
2,000
500
250

2,750
10,000
7,250
 KEUNTUNG-
HARGA JUAL AN

10,000 8,250
12,000 10,250
2,000 250

- -
LAMPIRAN : 1

SIMULASI ESTIMASI PENJUALAN PRODUK (Lihat Komposisi Produk)

Rp. 000
NILAI PENJUALAN
JML
NO. NAMA PRODUK HARGA JUAL BULAN
KONSUMEN HARI (25 HK)
1 MINUMAN 25
a. Roti Bakar Milenial 19 12 228 5,700
b. Roti Bakar Lainnya 15 10 150 3,750
c Aneka Jus Buah 10 10 100 2,500
d. Aneka Soft Drink 10 10 100 2,500

26 SUB TOTAL # 1 42 578 14,450

2 MAKANAN / SNACK
a. Indomie Rebus 12 10 120 3,000
b. Indomie Goreng 14.0 10 140 3,500
c. Pisang Goreng 2.0 5 10 250
d.
e.

SUB TOTAL # 2 270 6,750

LAMPIRAN : 2
(VARIABLE COST)
BIAYA BAHAN BAKU (Lihat Komposisi Produk)
Rp. 000
JUMLAH BIAYA
BIAYA JML
NO. NAMA PRODUK PRODUKSI KONSUMEN BULAN
HARI (25 HK)
1 MINUMAN 25
a. Roti Bakar Milenial 10.50 12 126 3,150
b. Roti Bakar Lainnya 7.30 10 73 1,825
c Aneka Jus Buah 3.55 10 36 888
d. Aneka Soft Drink 9.17 10 92 2,292

26 SUB TOTAL # 1 42 326 8,154

2 MAKANAN / SNACK
a. Indomie Rebus 2.75 10 28 688
b. Indomie Goreng 1.75 10 18 438
c. Pisang Goreng 1.75 5 9 219
d. - -
e. - -

SUB TOTAL # 2 54 1,344