KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

PUSKESMAS TABA TERET

TAHUN 2019

A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit internal Pendaftaran.

B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Pendaftaran.

C. Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran di UPT
Puskesmas Taba Teret, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja.
Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian kinerja
pelayanan UKP Pendaftaran

D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Lingkup Kegiatan
a. SOP Pendaftaran
b. SOP Penyimpanan Rekam Medis
2. Kegiatan dan Rincian kegiatan:
a. Penyusunan rencana audit Pendaftaran
b. Penyusunan KAK audit internal Pendaftaran
c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisis hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
E. Cara melakukan kegiatan:

1. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan
(bisa diisi
dengan
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
referensi
yang
digunakan)
UKP Pendaftaran SOP Standar
Pendaftaran Pendaftaran

SOP Standar
Penyimpanan Penyimpanan
Rekam Medis Rekam Medis

2. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
1. Wawancara
2. Simulasi
3. Periksa rekam Kegiatan.
3. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Check list
b. Panduan Wawancara

F. Sasaran
Pendaftaran : Capaian kinerja Pendaftaran , Pelaksanaan Pendaftaran dan
penyimpanan rekam Medis

G. Jadwal dan alokasi waktu

NO SASARAN AUDIT JADWAL KEGIATAN KET
1. SOP Pendaftaran 06 Mei 2019
2. SOP Penyimpanan Rekam Medis 06 Mei 2019

H. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua
tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

I. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.