SKENARIO AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

Berdasarkan hasil rapat tim mutu yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya, ditetapkan waktu audit
internal di loket pendaftaran pada tanggal 25 – 26 juni 2019, pada pukul 09.00 WIT – selesai

Pada tanggal 18 juni anggota tim mutu memberikan undangan pemberitahuan kegiatan audit internal di
loket pendaftaran.

Pada proses audit tanggal 25 juni tim sudah menyiapkan metode dan instrument audit. Metode yang
dilakaukan adalah Observasi, Wawancara, dan Check List Compliance rate.

Proses ini dilakukan pada pukul 9 pagi. Tim audit memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta
metode yang dilakukan kepada auditee dan pelanggan di loket pendaftaran.

1. Observasi
Observasi dilakukan pertama setelah mendapat persetujuan dari auditee. Dimana tim audit
melihat adanya kesesuaian proses pelayanan di pendaftaran dengan standar yg sudah
ditetapkan puskesmas remu.
2. Wawancara
Dilakukan setelah selesai pelayanan di loket pendaftaran. Auditor menggunakan panduan
wawancara .
3. Compliance Rate
Menggunakan daftar tilik dari SOP Loket Pendaftaran untuk melihat apakah auditee melakukan
pelayanan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan atau tidak.

Auditor menyampaikan analisa temuan audit dan resume hasil auditor kepada auditee.

Kesepakatan auditor dan auditee untuk menentukan waktu pembahasan hasil temuan audit. Disepakati
pembahasan hasil temuan pada tanggal 26 Juni jam 12.00 WIT

Auditor menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditee yang sudah menyediakan waktu untuk
proses pelaksanaan audit internal.