Lampiran 2 Laporan (LKE APM Dan Implementasi APM PA)

Lampiran 2 Laporan Asesmen Surveillance
LEMBAR KERJA EVALUASI ASESSMEN SURVEILLANCE PERTAMA

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2019
SATUAN KERJA : Pengadilan Agama ............... Kelas ......

WILAYAH HUKUM : ……………………………………
TANGGAL PELAKSANAAN : ……………………………………
ASESOR EKSTERNAL : 1 Nama dan Gelar (Lead Asessor)
2 ………………………………… (Pendamping Asessor)
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
AREA NILAI
NO AREA PENILAIAN A B C KRITERIA BOBOT SKOR
RB (A/B/C)
1 PIMPINAN 1 Pembentukan TIM Penjaminan Mutu Sudah ada SK, sudah disosialisasikan Sudah ada tetapi belum Belum ada SK LEADERSHIP 25 0
PA/MS (Struktur Organisasi – TUSI) dan sudah di monitoring serta disosialisasikan / belum dilakukan
dievaluasi (dibuktikan dengan data monitoring dan evaluasi
dukung)
2 PIMPINAN 1 Pedoman Kerja / Manual Mutu: Sudah tepat, sudah disosialisasikan Sudah ada tetapi belum tepat / belum Belum ada LEADERSHIP 45 0
a. Visi dan Misi dan sudah dimonitoring serta disosialisasikan/ belum dilakukan
b. Budaya Kerja dievaluasi (dibuktikan dengan data monitoring dan evaluasi
c. Motto Pengadilan dukung)
d. Profil Pengadilan
e. Struktur Penjamin Mutu
f. Komitmen Bersama
g. Rincian Tugas Struktur PMPA/MS
3 PIMPINAN 1 Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Telah membentuk Tim ZI dengan SK Telah membentuk Tim PMPZI dengan Belum membentuk LEADERSHIP 25 0
Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) sesuai kebutuhan organisasi dan sudah SK sesuai dengan kebutuhan Tim PMPZI
mensosialisasikan ZI yang sedang dan organisasi tetapi belum
akan dilakukan (dibuktikan dengan mensosialisasikan PMPZI (dibuktikan
data dukung) dengan data dukung) atau Telah
membentuk Tim PMPZI namun belum
sesuai dengan kebutuhan
4 PIMPINAN 2 Penerapan Budaya Kerja Sudah disosialisasikan dan Sudah disosialisasikan tetapi belum Belum LEADERSHIP 45 0
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dilaksanakan (dibuktikan dengan data dilaksanakan disosialisasikan
dan ketepatan penangan perkara) dukung)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di
lingkungan Mahkamah Agung
Hal. 1
AREA NILAI
RB (A/B/C)
5 PIMPINAN 1 Penetapan Role Model (Surat Sekma Ada SK Tim Penilai dan kriteria Dipenuhi sebagian dari huruf a Belum dilaksanakan LEADERSHIP 5 0
NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016 penilaian, SK Penetapan Role Model,
Tentang Pelaksanaan berita acara penilaian dan ditetapkan
Penandatanganan Pakta Integritas minimal 6 bulan
dan Pemilihan Role Model)
6 PIMPINAN 1 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Sudah dilaksanakan secara Sudah dilaksanakan sebagian Sama sekali belum STRATEGIC 40 0
a. Rapat rutin bulanan yang dimulai menyeluruh (dibuktikan dengan data (dibuktikan dengan data dukung) dilaksanakan PLANNING
secara berjenjang dari satuan terkecil ( dukung)
Kasubbag / Panmud) didampingi
Hakim Pengawas Bidang
b. Pengawasan (monitoring dan
evaluasi temuan)
c. Tindak lanjut dan perbaikan dari
seluruh temuan
7 PIMPINAN 6 Dokumen SAKIP Sudah ada dan tepat serta Sudah ada dan tepat, namun dalam Sudah ada tetapi STRATEGIC 40 0
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) penyusunannya KPA penyusunannya KPA tidak melibatkan belum tepat / PLANNING
b. Rencana Strategis (RENSTRA) mengikutsertakan, WKPA, para WKPA, para Hakim, Panitera, belum lengkap
c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) Hakim, Panitera, Sekretaris dan Sekretaris dan pejabat struktural
d. RENJA - RKAK/L - Laptah pejabat struktural lainnya (dibuktikan lainnya.
e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) dengan data dukung)
f. Laporan Kerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) (Pengukuran Kinerja =
Target : Realisasi X 100%) g. Issu
Internal dan Eksternal (menggunakan
analisis SWOT)
8 PIMPINAN 3 Penerapan Struktur Organisasi sesuai Sudah dibuat struktur organisasi Sudah dibuat tetapi belum sesuai Belum ada DOCUMENT 6 0
dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 beserta personil¬-personil yang ada dengan ketentuan yang berlaku SYSTEM
serta ditempatkan pada tempat yang
mudah dilihat dan dibaca, dan jika ada
yang kosong pejabatnya sudah
dilakukan
9 PIMPINAN 1 Penandatanganan Pakta Integritas Sudah dilaksanakan sesuai Sudah dilaksanakan tetapi belum Belum dilaksanakan LEADERSHIP 10 0
(yang diperbarui setiap tahun) dan PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun
atau adanya pelantikan pejabat 2014
Hal. 2
AREA NILAI
RB (A/B/C)
10 PIMPINAN 1 Zona Integritas , Komitmen Bersama Sudah dilaksanakan dan disaksikan Sudah dilaksanakan tetapi tidak Belum LEADERSHIP 10 0
dan Piagam Pencanangan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah disaksikan oleh Pimpinan Instansi melaksanakan
Pembangunan Zona Integritas Pemerintah
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani
11 PIMPINAN 7 Pelaksanaan Pengawasan dan Sudah ada SK pembagian tugas dan Sudah ada SK pembagian tugas, tetapi Belum ada LEADERSHIP 35 0
Pembinaan sesuai dengan PERMA sudah dilaksanakan belum dilaksanakan sesuai dengan SK
No. 7,8 dan 9 Tahun 2016
12 PIMPINAN 3 Telah dilaksanakan pembagian tugas Sudah ada SK pembagian tugas dan Sudah ada SK pembagian tugas, tetapi Belum ada PERFORMANCE 8 0
antara KPA/MS dengan WKPA/MS sudah dilaksanakan belum dilaksanakan sesuai dengan SK RESULT
serta telah bekerja sama dengan baik
13 PIMPINAN 3 WKPA/MS sebagai Koordinator WKPA/MS sudah melaksanakan WKPA/MS melaksanakan fungsinya Tidak PERFORMANCE 12 0
Pengawasan fungsinya sebagai Koordinator sebagai Koordinator Pengawasan di melaksanakan RESULT
Pengawasan di Pengadilan (dibuktikan Pengadilan namun tidak secara
dengan data dukung) berkelanjutan
14 PIMPINAN 1 Penanganan gratifikasi Sudah ada SK dan sudah Sudah ada SK dan belum Belum ada SK KPA PERFORMANCE 25 0
disosialisasikan oleh KPA/MS tentang disosialisasikan oleh KPA/MS tentang tentang RESULT
pengendalian gratifikasi pengendalian gratifikasi pengendalian
gratifikasi
15 PIMPINAN 1 Pelaporan LHKPN Sudah dilaksanakan oleh seluruh Sudah dilaksanakan oleh sebagian Belum dilaksanakan PERFORMANCE 35 0
tenaga teknis dan pejabat struktural tenaga teknis dan pejabat struktural RESULT
16 PIMPINAN 2 Penanganan Benturan Kepentingan Sudah sesuai dengan SK Sekma Sudah sesuai dengan SK Sekma Belum ada SK PERFORMANCE 20 0
59A/Sek/SK/11/2014 ada SK 59A/Sek/SK/11/2014 ada SK RESULT
Penanganan benturan kepentingan Penanganan benturan kepentingan
dan sudah disosialisasikan tetapi belum disosialisasikan
17 PIMPINAN 3 Pelaporan panggilan Delegasi / Dilaporkan secara berkala setiap 2 Dilaporkan secara berkala setiap 2 Tidak dilaporkan DOCUMENT 6 0
Pemberitahuan Delegasi bulan kepada KPTA dan ditembuskan bulan kepada KPT tetapi tidak SYSTEM
ke KMA dan Dirjen (sesuai dengan ditembuskan ke KMA dan Dirjen
SEMA 6 tahun 2014) (sesuai dengan SEMA 6 tahun 2014)
18 PIMPINAN 7 Maklumat Pelayanan Maklumat pelayanan sudah Maklumat pelayanan sudah Belum ada CUSTOMER 3 0
dideklarasikan sesuai dengan isi dideklarasikan sesuai dengan isi maklumat FOCUS
PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 pelayanan
Tentang Pedoman Standar Pelayanan Tentang Pedoman Standar Pelayanan
dan sudah disosialisasikan dan belum disosialisasikan
19 PIMPINAN 2 Standar Pelayanan Pengadilan (SK Standar pelayanan sudah ditetapkan, Standar Pelayanan sudah ditetapkan Standar pelayanan CUSTOMER 3 0
KMA No. 026/KMA/SK/II/2012) disosialisasikan dan sudah tetapi belum disosialisasikan dan belum ditetapkan FOCUS
dilaksanakan belum dilaksanakan
20 PIMPINAN 2 Salinan putusan pengadilan (SEMA Salinan putusan telah siap pada hari ke Salinan putusan disiapkan lewat Tidak terkontrol CUSTOMER 5 0
No. 01 Tahun 2011) 14 (hari kerja) setelah putusan waktu 14 (hari kerja) FOCUS
diucapkan
Hal. 3
AREA NILAI
RB (A/B/C)
21 PIMPINAN 3 Penetapan Majelis Hakim Penetapan majelis dan PP sudah Penetapan majelis dan PP belum Penetapan majelis CUSTOMER 4 0
sepenuhnya menggunakan SIPP sepenuhnya menggunakan SIPP dan PP belum FOCUS
menggunakan SIPP
22 PIMPINAN 3 Manajemen Resiko Telah ditetapkan Tim Manajemen Telah ditetapkan Tim Manajemen Belum ditetapkan CUSTOMER 10 0
Resiko dan telah dibuat langkah- Resiko dan belum dibuat langkah- Tim Manajemen FOCUS
langkah antisipasi penanganan resiko langkah antisipasi penanganan resiko Resiko dan belum
(identifikasi resiko) (identifikasi resiko) dibuat langkah-
langkah antisipasi
penanganan resiko
(identifikasi resiko)
23 PIMPINAN 2 Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka Penerimaan tamu perkara sudah sesuai Ruang Tamu Terbuka sudah ada, Belum ada ruang CUSTOMER 4 0
SEMA No. 3 Tahun 2010 tetapi tidak dimanfaatkan tamu terbuka FOCUS
sebagaimana mestinya
24 PIMPINAN 6 Panitera bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan sudah sesuai dengan Pelaksanaan belum sesuai dengan Belum CUSTOMER 5 0
Penyimpanan uang konsinyasi SEMA No. 4 Tahun 2008 PERMA No. 3 Tahun 2016 atau SEMA melaksanakan FOCUS
No. 4 Tahun 2008
25 PIMPINAN 1 Panitera melakukan rapat secara Telah dilakukan sesuai jadwal Telah dilakukan, tetapi tidak sesuai Belum dilakukan PROCESS 2 0
periodik dengan panitera muda jadwal MANAGEMENT
26 PIMPINAN 1 Panitera selaku Penanggungjawab Sudah di lakukan secara berkala Sudah di lakukan belum secara berkala Belum dilakukan PROCESS 2 0
administrasi kepaniteraan melakukan (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
monitoring dan evaluasi terhadap
kinerja panitera muda
27 PIMPINAN 6 Panitera selaku Penanggungjawab Sudah di lakukan tepat waktu Sudah di lakukan belum tepat waktu Belum dilakukan PROCESS 2 0
administrasi kepaniteraan membuat (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
laporan bulanan dan tahunan
terhadap keadaan perkara
28 PIMPINAN 3 Panitera membuat Penunjukan Penunjukan PP dan JS/JSP sudah Penunjukan PP dan JS/JSP belum Penunjukan PP dan CUSTOMER 4 0
Panitera Pengganti dan sepenuhnya menggunakan SIPP sepenuhnya menggunakan SIPP JS/JSP belum FOCUS
Jurusita/Jurusita Pengganti menggunakan SIPP
29 PIMPINAN 2 Telah dilakukan pengawasan atas Telah dilakukan sepenuhnya Telah dilakukan tapi belum Belum Dilakukan CUSTOMER 5 0
pelaksanaan court calendar dengan sepenuhnya FOCUS
ketentuan setiap perkara pada
asasnya harus putus termasuk
minutasinya dalam waktu paling
lambat 5 bulan dan
mengumumkannya pada pertemuan
berkala dengan para hakim
30 PIMPINAN 6 Sekretaris menyampaikan Laporan Sudah dilakukan dan tertib Sudah dilakukan tidak Belum dilakukan PROCESS 3 0
Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap (dibuktikan dengan data dukung) tertib(dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
bulan secara tertulis
Hal. 4
AREA NILAI
RB (A/B/C)
31 PIMPINAN 6 Penandatanganan Buku Kas Umum Sudah dilakukan setiap akhir bulan Dilakukan tetapi tidak secara rutin Belum dilakukan PROCESS 3 0
Keuangan DIPA setiap akhir MANAGEMENT
bulannya dilakukan oleh sekertaris
dengan memastikan uang yang ada
pada Brankas
32 PIMPINAN 1 Sekretaris melakukan rapat evaluasi Sudah di lakukan secara berkala Sudah di lakukan belum secara berkala Belum dilakukan PROCESS 2 0
anggaran per triwulan (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
33 PIMPINAN 6 Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Sudah di lakukan secara berkala Sudah di lakukan belum secara berkala Belum dilakukan PROCESS 2 0
Barang (KPB) membuat laporan (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
persemester dan tahunan terhadap
Barang Milik Negara (BMN)
Barang (KPB) mengusulkan (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
penetapan status penggunaan BMN
ke Biro Perlengkapan
Barang (KPB) membuat laporan (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
pengawasan dan pengendalian BMN
ke Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Lelang(KPKNL)
36 PIMPINAN 7 Sekretaris melakukan rapat evaluasi Sudah di lakukan secara berkala Sudah di lakukan belum secara berkala Belum dilakukan PROCESS 2 0
kinerja pegawai per triwulan (dibuktikan dengan data dukung) MANAGEMENT
37 PIMPINAN 6 Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, Sudah di tetapkan di perbaharui setiap Sudah di tetapkan tidak diperbaharui Belum ditetapkan PROCESS 2 0
SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat tahun setiap tahun MANAGEMENT
Penerima Hasil Pekerja/PPHP oleh
Kuasa Pengguna Anggaran)
38 HAKIM PENGAWAS 6 Hakim Pengawas yang telah ditunjuk Telah Terpenuhi semuanya Telah Terpenuhi sebagian (dibuktikan Tidak ada CUSTOMER 5 0
BIDANG telah melaksanakan tugas (dibuktikan dengan data dukung) dengan data dukung) FOCUS
pengawasan dan telah memberi
petunjuk serta bimbingan yang di
perlukan bagi para pejabat struktura
maupun pejabat fungsional dan
petugas yang terkait ( SK KMA /
080/SK/VII/2006 ), dengan Data
dukung :
a. Ada SK Penunjukan Hakim
Pengawas Bidang
b. Ada Jadwal Pengawasan
c. Ada bukti laporan pengawasan
Hal. 5
AREA NILAI
RB (A/B/C)
39 HAKIM WASMAT 6 Hakim Pengawas dan Pengamat telah Telah dilakukan dan ditindak lanjuti Telah dilakukan (dibuktikan dengan Belum Dilakukan CUSTOMER 7 0
(khusus Pekara melakukan Pengawasan berkala (dibuktikan dengan data dukung) data dukung) FOCUS
Jinayat) sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA
No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat
laporan hasil pengawasan dan setiap
laporan pengawasan sudah dievaluasi
serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan
kepada Pengadilan Tingkat Banding
40 HAKIM 3 Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP Minutasi Tepat Tetapi Belum Waktu Minutasi Tidak CUSTOMER 7 0
Minutasi Perkara Sesuai SOP Tepat Waktu Sesuai FOCUS
SOP
41 HAKIM 2 Kewajiban Hakim untuk memonitor Selalu dilaksanakan (dibuktikan Tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan CUSTOMER 7 0
berita acara sidang, 1 hari sebelum dengan data dukung) FOCUS
hari sidang berikutnya, harus sudah
selesai dan ditandatangani
42 HAKIM 2 Hakim menetapkan hari sidang Selalu dilaksanakan dengan Tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
pertama menggunakan SIPP menggunakan SIPP FOCUS
43 HAKIM 2 Hakim wajib membuat penetapan Selalu dilaksanakan dengan penetapan Tidak selalu dilaksanakan dengan Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
penundaan sidang (dibuktikan dengan data dukung) penetapan (dibuktikan dengan data FOCUS
dukung)
44 HAKIM (JINAYAT) 2 Hakim/ketua majelis wajib membuat Pembuatan instrumen pemberitahuan Instrumen pemberitahuan hari sidang Pembuatan CUSTOMER 2 0
instrumen pemberitahuan hari sidang hari sidang kepada Jaksa selalu kepada Jaksa tidak selalu dilaksanakan instrumen FOCUS
kepada Jaksa dilaksanakan tepat waktu tepat waktu pemberitahuan hari
sidang kepada Jaksa
tidak dilaksanakan
Hal. 6
AREA NILAI
RB (A/B/C)
45 INTERNAL ASESOR 6 Tim internal Asessor Sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Sudah dilaksanakan namun belum Belum dilaksanakan CUSTOMER 7 0
a. SK Tim SOP (dibuktikan dengan data dukung) sesuai dengan SOP FOCUS
b. Jadwal pelaksanaan
c. Daftar/list pertanyaan asessmen
internal
d. Tindak lanjut hasil temuan
46 SURVEY KEPUASAN 2 Survey kepuasan masyarakat Sudah dilaksanakan sesuai Sudah dilaksanakan namun belum Belum dilaksanakan CUSTOMER 8 0
MASYARAKAT a. Tim survey PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 sesuai PERMENPAN No. 14 Tahun FOCUS
b. Jadwal Survey (minimal per 6 2017
bulan)
c. Kuesioner
d. Analisa hasil survey
e. Laporan Hasil Survey
f. Tindak lanjut atas unsur dengan
nilai terendah
47 PANMUD HUKUM 3 Standar Pelayanan Pemberian Terpenuhi seluruhnya Terpenuhi sebagian Tidak tersedia sama CUSTOMER 5 0
Informasi Publik di Pengadilan sekali FOCUS
a. Meja Informasi sesuai dengan SK
Dirjen BADILAG No.
017/DjA/SK/VII/9/2017 tentang
Pedoman Pelayanan Meja Informasi
di lingkungan Peradilan Agama
b. Petugas Meja Informasi ditetapkan
dengan SK
c. Tersedianya Kotak Pengaduan dan
Saran,Tersediannya Formulir
Permohonan Informasi sesuai dengan
lampiran II dan III SK KMA No. 1-
144/KMA/I/2011
d. Petugas meja informasi sudah
membuat laporan sesuai ketentuan
pada SK KMA No. 1-
144/KMA/I/2011
e. Tersedianya perangkat komputer
di meja informasi untuk mengakses
SIPP
f. Tersedia monitor jadwal sidang
g. Tersedianya sarana survey harian
(puas/tidak puas terhadap pelayanan
pengadilan)
Hal. 7
AREA NILAI
RB (A/B/C)
48 DOCUMENT 3 Kelengkapan dokumen akreditasi Terpenuhi seluruhnya Terpenuhi sebagian Tidak tersedia sama DOCUMENT 10 0
CONTROL a. List daftar master dokumen sekali SYSTEM
b. Bukti Distribusi dokumen
c. Penomoran dokumen
d. Penggunaan stamp "terkendali",
"tidak terkendali" dan "kadaluarsa"
49 PANMUD HUKUM 3 Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji Sudah menggunakan aplikasi SIPP Sudah menggunakan aplikasi SIPP Belum PROCESS 7 0
petik, minimal 3 berkas) sepenuhnya sebagian menggunakan MANAGEMENT
aplikasi SIPP
50 PANMUD HUKUM 3 Prosedur peminjaman berkas Sudah Sesuai SOP Belum Sesuai Sepenuhnya dengan SOP Tidak ada prosedur PROCESS 6 0
MANAGEMENT
51 PANMUD HUKUM 3 Penataan berkas perkara pada ruang Sudah tertata dan menggunakan Sudah tertata tapi belum Belum tertata PROCESS 7 0
arsip aplikasi SIPP menggunakan aplikasi SIPP MANAGEMENT
52 PANMUD HUKUM 4 Pengelolaan Dokumen Laporan Sudah seluruhnya dilakukan dengan Baru sebagian dilakukan Tidak dilakukan PROCESS 3 0
Kepaniteraan PA/MS tertib dan lengkap MANAGEMENT
53 PANMUD HUKUM 3 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Terpenuhi keseluruhan Terpenuhi sebagian Tidak terpenuhi CUSTOMER 2 0
a. MoU antara Ketua Pengadilan FOCUS
dengan Lembaga Layanan Bantuan
Hukum dan diperbarui setiap tahun
b. Absensi Petugas POSBAKUM
c. Jadwal Piket petugas POSBAKUM
d. Buku tamu
e. Daftar pengacara yang dapat
dihubungi untuk perkara prodeo
f. Laporan Jumlah konsultasi dan
perkara yang dibantu melalui
POSBAKUM ke Dirjen BADILAG
54 PANMUD HUKUM 2 Pelaporan keadaan perkara setiap Sudah dilaporkan seluruhnya Sudah dilaporkan sebagian Belum dilaporkan DOCUMENT 6 0
tahun a. gugatan permohonan SYSTEM
eksekusi, banding, kasasi, PK, biaya
pendaftaran yang disetorkan ke kas
negara, total perkara yang putus,
PNBP
55 PANMUD 4 Pencatatan surat masuk/keluar Sudah tercatat, terkendali dan Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat PROCESS 2 0
GUGATAN menggunakan aplikasi MANAGEMENT
56 PANMUD 5 Adanya Uraian Tugas Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada DOCUMENT 4 0
GUGATAN SYSTEM
57 PANMUD 4 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai Pelaksanaan belum PROCESS 3 0
GUGATAN dengan SOP sesuai dengan SOP MANAGEMENT
Hal. 8
AREA NILAI
RB (A/B/C)
58 PANMUD 4 Pengelolaan Dokumen Penunjukan Sudah seluruhnya dilakukan Baru sebagian dilakukan pencatatan Tidak dilakukan PROCESS 3 0
GUGATAN Panitera Pengganti dan pencatatan dalam register perkara dalam register perkara pencatatan dalam MANAGEMENT
Jurusita/Jurusita Pengganti register perkara
59 PANMUD 4 Buku Register Pengisian buku register sesuai dengan Pengisian buku register sesuai dengan Pengisian buku PROCESS 3 0
GUGATAN buku II dan buku IV serta data sesuai buku II dan buku IV namun data tidak register tidak sesuai MANAGEMENT
dengan SIPP sesuai dengan SIPP dengan buku II dan
buku IV
60 PANMUD 7 Buku/lembar pengawas bidang Sudah tersedia dan dilaksanakan serta Sudah tersedia dan dilaksanakan tidak Semua tidak PROCESS 2 0
GUGATAN ada tindak lanjutnya ada tindak lanjutnya dilaksanakan MANAGEMENT
61 PANMUD 3 Checklist kelengkapan Checklist kelengkapan Checklist kelengkapan Belum PROCESS 3 0
GUGATAN dokumen/berkas perkara dokumen/berkas perkara sesuai dokumen/berkas perkara belum sesuai menggunakan MANAGEMENT
dengan buku 2 dengan buku 2 Checklist
62 PANMUD 7 Penugasan jurusita Selalu menggunakan surat tugas Tidak selalu menggunakan surat tugas Tidak PROCESS 3 0
GUGATAN menggunakan surat MANAGEMENT
tugas
63 PANMUD 3 Panjar Biaya Perkara Sudah ditetapkan dan sudah Sudah ditetapkan namun hanya Sudah ditetapkan CUSTOMER 7 0
GUGATAN diinformasikan dalam media informasi diinformasikan melalui papan tetapi tidak FOCUS
( papan dan website ) informasi diinformasikan
dalam media
informasi
64 PANMUD 3 Sisa panjar biaya perkara Sudah dilaksanakan sesuai SEMA No. Belum seluruhnya dilaksanakan Tidak dilaksanakan PROCESS 3 0
GUGATAN 4 Tahun 2008, SEMA No. 2 Tahun 2009 MANAGEMENT
dan Surat SEKMA No.
268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei
2010
65 PANMUD 3 Penggunaan sistem barcode dan Sudah menggunakan sistem barcode Sudah menggunakan sistem barcode Belum PROCESS 2 0
GUGATAN direktori putusan pada tingkat Kasasi dan direktori putusan pada tingkat dan direktori putusan pada tingkat menggunakan MANAGEMENT
dan PK Kasasi dan PK dan lengkap sesuai Kasasi dan PK tetapi tidak lengkap Barcode
dengan SEMA 01 tahun 2014
66 PANMUD 3 Proses Penundaan Sidang oleh PP Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 2 0
GUGATAN melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam FOCUS
67 PANMUD 2 Alur Gugatan sederhana harus Sudah disosialisasikan dan Sudah disosialisasikan dan Belum CUSTOMER 2 0
GUGATAN diinformasikan diinformasikan internal maupun diinformasikan internal pengadilan disosialisasikan dan FOCUS
eksternal pengadilan diinformasikan
68 PANMUD 2 Kesesuaian pelayanan pada Panmud Sudah dilaksanakan seluruhnya Sudah dilaksanakan sebagian Tidak dilaksanakan CUSTOMER 2 0
GUGATAN Gugatan dengan SK Ketua Pengadilan FOCUS
69 PANMUD 2 Papan nama daftar mediator Sudah dibuat dan sudah Sudah dibuat namun belum Belum ada CUSTOMER 2 0
GUGATAN diinformasikan oleh Panmud Gugatan diinformasikan diinformasikan FOCUS
70 PANMUD 2 Laporan Mediator (nama dan Sudah dilaksanakan dan dilaporkan Sudah dilaksanakan belum dilaporkan Belum dilaksanakan PROCESS 2 0
GUGATAN perkara) yang berhasil melakukan MANAGEMENT
mediasi Perkara diberikan ke Dirjen
Badilag
Hal. 9
AREA NILAI
RB (A/B/C)
71 PANMUD 3 Permohonan kasasi yang telah Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 2 0
GUGATAN memenuhi syarat formal selambat FOCUS
lambatnya dalam waktu 14 hari
setelah tenggang waktu mengajukan
memori kasasi berakhir, berkas kasasi
harus sudah dikirim ke Mahkamah
Agung (Buku II)
72 PANMUD 3 Dalam waktu 30 hari sejak Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 3 0
GUGATAN permohonan banding diajukan berkas FOCUS
banding berupa bundel a dan b harus
sudah dikirim ke PTA/MS
73 PANMUD 3 Penyerahan berkas perkara inactive Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan PROCESS 3 0
GUGATAN dari Panmud Gugatan kepada MANAGEMENT
Panmud Hukum harus dengan Berita
Acara Serah Terima Berkas ( dalam
jangka waktu 3 hari setelah BHT )
74 PANMUD 7 KOMDANAS Keuangan Perkara Sudah dilaksanakan dan dilaporkan Sudah dilaksanakan belum dilaporkan Belum dilaksanakan PROCESS 10 0
GUGATAN Gugatan MANAGEMENT
75 PANMUD 4 Pencatatan surat masuk/keluar Sudah tercatat, terkendali dan Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat PROCESS 2 0
PERMOHONAN menggunakan aplikasi MANAGEMENT
76 PANMUD 5 Adanya Uraian Tugas Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada DOCUMENT 4 0
PERMOHONAN SYSTEM
77 PANMUD 4 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai Pelaksanaan belum PROCESS 3 0
PERMOHONAN dengan SOP sesuai dengan SOP MANAGEMENT
78 PANMUD 4 Pengelolaan Dokumen Penunjukan Sudah seluruhnya dilakukan Baru sebagian dilakukan pencatatan Tidak dilakukan PROCESS 3 0
PERMOHONAN Panitera Pengganti dan pencatatan dalam register perkara dalam register perkara pencatatan dalam MANAGEMENT
Jurusita/Jurusita Pengganti register perkara
79 PANMUD 4 Buku Register Pengisian buku register sesuai dengan Pengisian buku register sesuai dengan Pengisian buku PROCESS 3 0
PERMOHONAN buku II dan buku IV serta data sesuai buku II dan buku IV namun data tidak register tidak sesuai MANAGEMENT
buku IV
80 PANMUD 7 Buku/lembar pengawas bidang Sudah tersedia dan dilaksanakan serta Sudah tersedia dan dilaksanakan tidak Semua tidak PROCESS 3 0
PERMOHONAN ada tindak lanjutnya ada tindak lanjutnya dilaksanakan MANAGEMENT
81 PANMUD 3 Checklist kelengkapan Checklist kelengkapan Checklist kelengkapan Belum PROCESS 3 0
PERMOHONAN dokumen/berkas perkara dokumen/berkas perkara sesuai dokumen/berkas perkara belum sesuai menggunakan MANAGEMENT
82 PANMUD 7 Penugasan jurusita Selalu menggunakan surat tugas Tidak selalu menggunakan surat tugas Tidak PROCESS 3 0
PERMOHONAN menggunakan surat MANAGEMENT
tugas
83 PANMUD 3 Panjar Biaya Perkara Sudah ditetapkan dan sudah Sudah ditetapkan namun hanya Sudah ditetapkan CUSTOMER 7 0
PERMOHONAN diinformasikan dalam media informasi diinformasikan melalui papan tetapi tidak FOCUS
( papan dan website ) informasi diinformasikan
dalam media
informasi
Hal. 10
AREA NILAI
RB (A/B/C)
84 PANMUD 3 Sisa panjar biaya perkara Sudah dilaksanakan sesuai SEMA No. Belum seluruhnya dilaksanakan Tidak dilaksanakan PROCESS 3 0
PERMOHONAN 4 Tahun 2008, SEMA No. 2 Tahun 2009 MANAGEMENT
dan Surat SEKMA No.
268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei
2010
85 PANMUD 3 Penggunaan sistem barcode dan Sudah menggunakan sistem barcode Sudah menggunakan sistem barcode Belum PROCESS 2 0
PERMOHONAN direktori putusan pada tingkat Kasasi dan direktori putusan pada tingkat dan direktori putusan pada tingkat menggunakan MANAGEMENT
86 PANMUD 2 Kesesuaian pelayanan pada Panmud Sudah dilaksanakan seluruhnya Sudah dilaksanakan sebagian Tidak dilaksanakan CUSTOMER 2 0
PERMOHONAN Permohonan dengan SK Ketua FOCUS
Pengadilan
87 PANMUD 3 Permohonan kasasi yang telah Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 3 0
PERMOHONAN memenuhi syarat formal selambat FOCUS
Agung (Buku II)
88 PANMUD 3 Penyerahan berkas perkara inactive Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan PROCESS 3 0
PERMOHONAN dari Panmud Permohonan kepada MANAGEMENT
Panmud Hukum harus dengan Berita
Acara Serah Terima Berkas ( dalam
jangka waktu 3 hari setelah BHT )
89 PANMUD 7 KOMDANAS Keuangan Perkara Sudah dilaksanakan dan dilaporkan Sudah dilaksanakan belum dilaporkan Belum dilaksanakan PROCESS 10 0
PERMOHONAN Perdata MANAGEMENT
90 PANMUD JINAYAT 4 Pencatatan surat masuk/keluar Sudah tercatat, terkendali dan Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat PROCESS 3 0
menggunakan aplikasi MANAGEMENT
91 PANMUD JINAYAT 2 Adanya uraian Tugas masing-masing Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada DOCUMENT 4 0
unit SYSTEM
92 PANMUD JINAYAT 2 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai Pelaksanaan belum PROCESS 2 0
dengan SOP sesuai dengan SOP MANAGEMENT
93 PANMUD JINAYAT 4 Pengelolaan Dokumen Penunjukan Sudah seluruhnya dilakukan Baru sebagian dilakukan pencatatan Tidak dilakukan PROCESS 3 0
Panitera Pengganti pencatatan dalam register perkara dalam register perkara pencatatan dalam MANAGEMENT
register perkara
Hal. 11
AREA NILAI
RB (A/B/C)
94 PANMUD JINAYAT 2 Buku Register Pengisian buku register sesuai dengan Pengisian buku register sesuai dengan Pengisian buku PROCESS 2 0
buku II dan buku IV serta data sesuai buku II dan buku IV namun data tidak register tidak sesuai MANAGEMENT
buku IV
95 PANMUD JINAYAT 2 Buku/lembar pengawas bidang Sudah tersedia dan dilaksanakan serta Sudah tersedia dan dilaksanakan tidak Semua tidak PROCESS 2 0
ada tindak lanjutnya ada tindak lanjutnya dilaksanakan MANAGEMENT
96 PANMUD JINAYAT 4 Checklist kelengkapan Checklist kelengkapan Checklist kelengkapan Belum PROCESS 2 0
dokumen/berkas perkara dokumen/berkas perkara sesuai dokumen/berkas perkara belum sesuai menggunakan MANAGEMENT
97 PANMUD JINAYAT 7 Pengelolaan Dokumen Diversi dan Sudah seluruhnya dilakukan Baru sebagian dilakukan pencatatan Tidak dilakukan PROCESS 3 0
Penahanan pencatatan dalam register perkara dalam register perkara pencatatan dalam MANAGEMENT
register perkara
98 PANMUD JINAYAT 3 Penggunaan sistem barcode dan Sudah menggunakan sistem barcode Sudah menggunakan sistem barcode Belum PROCESS 3 0
direktori putusan pada tingkat Kasasi dan direktori putusan pada tingkat dan direktori putusan pada tingkat menggunakan MANAGEMENT
99 PANMUD JINAYAT 3 Proses Penundaan Sidang oleh PP Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 5 0
melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam FOCUS
100 PANMUD JINAYAT 7 Permohonan kasasi yang telah Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 2 0
memenuhi syarat formal selambat FOCUS
Agung (Buku II)
101 PANMUD JINAYAT 3 a. Perkara singkat, dengan kriteria Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan CUSTOMER 3 0
tenggang waktu Banding paling lama FOCUS
1 hari sejak diputus, penyelesaian
perkara banding paling lama 25 hari.
b. Perkara Biasa dengan kriteria
tenggang waktu banding 7 hari sejak
diputus, pengiriman berkas banding
paling lama 25 hari
102 PANMUD JINAYAT 7 Penyerahan berkas perkara inactive Selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Tidak dilaksanakan PROCESS 3 0
dari Panmud Jinayat kepada Panmud MANAGEMENT
Hukum harus dengan Berita Acara
Serah Terima Berkas ( dalam jangka
waktu 3 hari setelah BHT )
Hal. 12
AREA NILAI
RB (A/B/C)
103 PANITERA 2 Kewajiban PP untuk membuat berita Sudah dilaksanakan (dibuktikan Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
PENGGANTI acara sidang, 1 hari sebelum hari dengan data dukung) FOCUS
sidang berikutnya, harus sudah
selesai dan ditandatangani
104 PANITERA 2 PP Wajib mengisi penundaan sidang Sudah dilaksanakan (dibuktikan Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
PENGGANTI pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam), dengan data dukung) FOCUS
dan melaporkan penundaan
sidangnya ke panmud gugatan atau
permohonan/ jinayat (khusus MS)
105 PANITERA 2 Mengerjakan minutasi perkara sesuai Sudah dilaksanakan Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan CUSTOMER 8 0
PENGGANTI SOP FOCUS
106 JURUSITA/JURUSIT 5 Melakukan pengisian aplikasi SIPP Sudah dilaksanakan (dibuktikan Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan PROCESS 3 0
A PENGGANTI pemanggilan delegasi/ dengan data dukung) MANAGEMENT
pemberitahuan putusan delegasi
107 JURUSITA/JURUSIT 4 Relaas panggilan sidang /delegasi Sudah dilaksanakan (dibuktikan Belum dilaksanakan seluruhnya Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
A PENGGANTI harus dilaksanakan paling lama 2 hari dengan data dukung) FOCUS
kerja setelah surat tugas keluar
( SEMA 6 tahun 2014 )
108 JURUSITA/JURUSIT 5 Laporan Pelaksanaan panggilan yang Selalu dilaksanakan (dibuktikan tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan PROCESS 3 0
A PENGGANTI telah dilaksanakan oleh JS/JSP harus dengan data dukung) MANAGEMENT
dilaporkan pada hari yang sama
kepada koordinator (SEMA 6 tahun
2014)
109 JURUSITA/JURUSIT 5 Relaas dikirimkan kembali ke Selalu dilaksanakan (dibuktikan tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan PROCESS 6 0
A PENGGANTI Pengadilan pengaju pada hari yang dengan data dukung) MANAGEMENT
sama setelah dilaksanakan melalui
surat elektronik (surel) atau faks oleh
koordinator (SEMA 6 tahun 2014) dan
setelah itu relaas asli nya harus segera
dikirim melalui pos
110 JURUSITA/JURUSIT 6 Biaya pelaksanaan pemanggilan Selalu dilaksanakan (dibuktikan tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan PROCESS 6 0
A PENGGANTI delegasi/pemberitahuan putusan dengan data dukung) MANAGEMENT
delegasi segera dikirim kepengadilan
pelaksana delegasi bersamaan dengan
permintaan delegasi / sebelum
panggilan / pemberitahuan
dilaksanakan (SEMA 6 TAHUN 2014)
111 KEPEGAWAIAN 5 Uraian Tugas masing-masing unit Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada DOCUMENT 4 0
DAN ORGANISASI SYSTEM
TATA LAKSANA
112 KEPEGAWAIAN 4 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai Pelaksanaan belum PROCESS 3 0
DAN ORGANISASI dengan SOP sesuai dengan SOP MANAGEMENT
TATA LAKSANA
Hal. 13
AREA NILAI
RB (A/B/C)
113 KEPEGAWAIAN 7 Pelaksanaan absensi sesuai dengan Absensi manual dan finger print sesuai Absensi manual dan finger print belum Absensi manual, CUSTOMER 2 0
DAN ORGANISASI Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA dan pengisian absensi manual sudah sesuai namun pengisian absensi finger print dan FOCUS
TATA LAKSANA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga sesuai ketentuan manual sudah sesuai ketentuan pengisian absensi
bulan terakhir) manual tidak sesuai
ketentuan
114 KEPEGAWAIAN 7 Izin keluar kantor menggunakan Sudah selalu dilaksanakan Tidak selalu dilaksanakan Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
DAN ORGANISASI formulir sesuai SK KMA FOCUS
TATA LAKSANA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat
tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga
bulan terakhir)
115 KEPEGAWAIAN 3 Peta kekuatan pegawai, rencana Terpenuhi seluruhnya dan sudah tepat Terpenuhi sebagian Tidak tersedia sama CUSTOMER 2 0
DAN ORGANISASI kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut sekali FOCUS
TATA LAKSANA Kepangkatan
116 KEPEGAWAIAN 5 Baperjakat Sudah ada SK tim Baperjakat dan Sudah ada SK tim Baperjakat tetapi Belum ada RESOURCES 5 0
DAN ORGANISASI sudah dilaksanakan (dibuktikan belum dilaksanakan MANAGEMENT
TATA LAKSANA dengan data dukung)
117 KEPEGAWAIAN 5 Analisa pengembangan kompetensi Sudah dilaksanakan dan Sudah dilaksanakan belum Tidak dilaksanakan RESOURCES 5 0
DAN ORGANISASI ditindaklanjuti ditindaklanjuti MANAGEMENT
TATA LAKSANA
118 KEPEGAWAIAN 4 Arsip kepegawaian Tersusun secara sistematis sesuai Tersusun secara sistematis tetapi tidak Tidak sistematis dan RESOURCES 10 0
DAN ORGANISASI jabatan, lengkap dan rapi lengkap tidak lengkap MANAGEMENT
TATA LAKSANA
119 KEPEGAWAIAN 5 Pengelolaan SIKEP Lengkap dan akurat (Update dan akhir Lengkap tapi tidak akurat Tidak lengkap dan RESOURCES 20 0
DAN ORGANISASI bulan di monitoring) tidak akurat MANAGEMENT
TATA LAKSANA
120 KEPEGAWAIAN 5 Rencana KP, Rencana KGB dan usul Sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) Sudah dibuat belum diinformasikan Belum dibuat RESOURCES 5 0
DAN ORGANISASI pensiun dan diinformasikan MANAGEMENT
TATA LAKSANA
Hal. 14
AREA NILAI
RB (A/B/C)
121 KEPEGAWAIAN 4 Pencatatan surat masuk/keluar Sudah tercatat, terkendali dan Sudah tercatat tetapi tidak terkendali Belum tercatat RESOURCES 5 0
DAN ORGANISASI menggunakan aplikasi MANAGEMENT
TATA LAKSANA
122 KEPEGAWAIAN 5 Pemberian sanksi dan penghargaan Sudah dilaksanakan dan Sudah dilaksanakan belum Belum dilaksanakan RESOURCES 10 0
DAN ORGANISASI terdokumentasi terdokumentasi MANAGEMENT
TATA LAKSANA
123 KEPEGAWAIAN 5 Perjanjian kinerja individu, Sasaran Sudah lengkap dan sesuai Sudah lengkap tetapi belum sesuai Belum ada RESOURCES 5 0
DAN ORGANISASI Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015 PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015 MANAGEMENT
TATA LAKSANA prestasi kerja dan PP No. 46 Tahun 2011 dan PP No. 46 Tahun 2011
124 KEPEGAWAIAN 6 Prosedur izin (keluar Sudah sesuai dengan PP 24 tahun Sudah sesuai dengan PP 24 tahun Belum sesuai RESOURCES 5 0
DAN ORGANISASI negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) 1976 ,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 1976 ,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 MANAGEMENT
TATA LAKSANA tahun 2016 serta terdokumentasi tahun 2016 tidak terdokumentasi
125 KEPEGAWAIAN 3 Penyusunan Dokumen Sakip serta Lengkap dan Sudah sesuai dengan Lengkap dan Sudah sesuai dengan Tidak lengkap RESOURCES 20 0
DAN ORGANISASI sosialisasi Permenpan 53 Tahun 2014 serta telah Permenpan 53 Tahun 2014 dan atau MANAGEMENT
TATA LAKSANA disosialisasikan belum disosialisasikan
126 KEPEGAWAIAN 1 Penyusunan Keputusan Pimpinan Sudah sesuai dengan Peraturan Belum seluruhnya sesuai Seluruhnya tidak DOCUMENT 4 0
DAN ORGANISASI sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Kepala Arsip No. 2 tahun 2014 sesuai SYSTEM
TATA LAKSANA Nomor 2 tahun 2014
127 KEPEGAWAIAN 3 Dokumentasi Rapat Notulen sudah sesuai dan didukung Ada notulen namun tidak sesuai dan Tidak ada notulen DOCUMENT 4 0
DAN ORGANISASI dengan undangan, daftar hadir dan data dukung tidak lengkap tetapi ada data SYSTEM
TATA LAKSANA foto dukung lainnya
128 KEPEGAWAIAN 5 Pengelolaan tenaga honorer Terpenuhi keseluruhan Terpenuhi sebagian Belum ada RESOURCES 10 0
DAN ORGANISASI a. SK MANAGEMENT
TATA LAKSANA b. Evaluasi minimal 1 kali dalam
setahun
c. Pembiayaan
129 KEPEGAWAIAN 7 Pengisian Laporan Lebar kerja (LLK) Sudah diisi secara rutin Belum diisi secara rutin Belum diisi DOCUMENT 4 0
DAN ORGANISASI SYSTEM
TATA LAKSANA
130 UMUM DAN 4 Pengelolaan surat masuk/keluar di Sudah tercatat dan menggunakan Sudah tercatat, belum menggunakan Sudah tercatat, CUSTOMER 5 0
KEUANGAN pengadilan aplikasi persuratan dan terkendali aplikasi dan terkendali tetapi belum FOCUS
terkendali
131 UMUM DAN 5 Uraian Tugas masing-masing unit Sudah ada keseluruhan Sudah ada sebagian Belum ada DOCUMENT 4 0
KEUANGAN SYSTEM
132 UMUM DAN 4 Implementasi SOP Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan sebagian sudah sesuai Pelaksanaan belum PROCESS 3 0
KEUANGAN dengan SOP sesuai dengan SOP MANAGEMENT
133 UMUM DAN 3 SK Pengelola BMN dan Laporan Terdokumentasi keseluruhan Terdokumentasi sebagian Tidak terdata DOCUMENT 7 0
KEUANGAN inventaris barang milik negara SYSTEM
(SIMAK BMN)
134 UMUM DAN 3 SK Pemegang Rumah Dinas, Terdokumentasi keseluruhan Terdokumentasi sebagian Tidak terdata DOCUMENT 7 0
KEUANGAN Kendaraan Dinas dan Perangkat IT SYSTEM
135 UMUM DAN 3 Labelisasi barang milik negara Diterapkan Diterapkan sebagian Tidak diterapkan CUSTOMER 2 0
KEUANGAN FOCUS
Hal. 15
AREA NILAI
RB (A/B/C)
136 UMUM DAN 3 Daftar barang ruangan Diterapkan Diterapkan sebagian Tidak diterapkan CUSTOMER 2 0
KEUANGAN FOCUS
Hal. 16
AREA NILAI
RB (A/B/C)
137 UMUM DAN 2 Layout jalur keluar masuk kendaraan Jalur masuk dan keluar kendaraan Jalur masuk dan keluar kendaraan Jalur masuk dan CUSTOMER 2 0
KEUANGAN sudah diatur dengan baik (termasuk sudah ada, tapi belum difungsikan keluar kendaraan FOCUS
jalur mobil tahanan dan disesuaikan belum tertata
dengan kondisi mahkamah syariah)
138 UMUM DAN 2 Pengaturan lahan parkir Tertata dengan baik, ada petugas Tertata dengan baik, belum dipisahkan Tidak tertata CUSTOMER 2 0
KEUANGAN parkir dan sudah dipisahkan antara antara karyawan dengan pengunjung FOCUS
karyawan dengan pengunjung
139 UMUM DAN 2 Jalur evakuasi dan titik kumpul Sudah ada dan tepat Sudah ada tetapi belum tepat Belum ada CUSTOMER 2 0
KEUANGAN FOCUS
140 UMUM DAN 3 Simulasi tanggap darurat dan Sudah dilaksanakan dan terbentuk tim Sudah dilaksanakan tetapi belum Belum dilaksanakan CUSTOMER 2 0
KEUANGAN kebakaran dengan instansi terkait penanganan bencana terbentuk tim penanganan bencana FOCUS
141 UMUM DAN 2 Jalan masuk gedung pengadilan 1 Pintu dan terpantau 1 Pintu tetapi tidak terpantau Lebih dari 1 pintu CUSTOMER 2 0
KEUANGAN masuk dan tidak FOCUS
terpantau
142 UMUM DAN 2 Fasilitas untuk penyandang difabel Sudah tersedia (Toilet, jalur, kursi Sudah tersedia sebagian Belum tersedia CUSTOMER 2 0
KEUANGAN roda) FOCUS
143 UMUM DAN 2 Tersedia informasi tentang Visi dan Tersedia seluruhnya Tersedia sebagian Belum tersedia CUSTOMER 2 0
KEUANGAN Misi,Papan daftar nama hakim, Papan FOCUS
daftar nama mediator, alur perkara,
alur pengajuan dan penanganan
layanan bantuan hukum, gugatan
sederhana, dan informasi panjar biaya
perkara,
144 UMUM DAN 3 Sarana alat pemadam api ringan Ada, memadai dan terkontrol Ada tetapi tidak memadai Belum ada CUSTOMER 2 0
KEUANGAN (APAR) FOCUS
145 UMUM DAN 2 Kebersihan lingkungan pengadilan Sudah dilaksanakan terjadwal dengan Sudah dilaksanakan terjadwal belum Tidak terjadwal CUSTOMER 2 0
KEUANGAN alat kontrol checklist ada checklist FOCUS
146 UMUM DAN 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terjadwal dan menggunakan kartu Terjadwal tetapi belum menggunakan Tidak terjadwal dan CUSTOMER 2 0
KEUANGAN (perangkat IT, rumah dinas, kontrol kartu kontrol. tidak menggunakan FOCUS
kendaraan dinas perlengkapan kartu kontrol
persidangan dll)
147 UMUM DAN 7 Penempatan CCTV Ada dan penempatannya tepat Ada tetapi penempatannya tidak tepat Tidak ada CUSTOMER 2 0
KEUANGAN FOCUS
148 UMUM DAN 3 Petugas keamanan Bersertifikat dan dilengkapi dengan Tidak bersertifikat dan dilengkapi Ada, tetapi tidak CUSTOMER 2 0
KEUANGAN peralatan dengan peralatan memenuhi FOCUS
persyaratan
149 UMUM DAN 2 Sarana pendukung (Ruang Lengkap dan layak Lengkap, tetapi tidak layak Tidak CUSTOMER 2 0
KEUANGAN Posbakum, Ruang jaksa (khusus MS), lengkap/Tidak ada FOCUS
Ruang penasihat hukum, Ruang
Laktasi, Ruang tunggu pengunjung,
Ruang kesehatan, perpustakaan)
150 UMUM DAN 6 Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan Ada dan diperbarui berkala 3 bulan Ada tetapi data tidak diperbarui Tidak ada CUSTOMER 2 0
KEUANGAN DIPA 04 berkala FOCUS
Hal. 17
AREA NILAI
RB (A/B/C)
151 UMUM DAN 6 Transparansi ( keterbukaan ) Diinformasikan melalui media Diinformasikan melalui media Tidak CUSTOMER 2 0
KEUANGAN RKAK/L informasi dan papan pengumuman informasi / papan pengumuman diinformasikan FOCUS
152 UMUM DAN 3 Buku-buku keuangan Lengkap, akurat dan sesuai sisa uang Lengkap, kurang akurat, tetapi sisa Tidak lengkap DOCUMENT 10 0
KEUANGAN a. Buku kas umum (dilengkapi pada brankas uang pada brangkas tidak sesuai SYSTEM
dengan LPJ/akhir bulan)
b. Buku bank
c. Buku bantu (Pengawasan kredit,
uang persediaan, SPM dan
penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22
dan 23)
153 UMUM DAN 3 SK manajemen pengelolaan keuangan Lengkap Ada Sebagian. Tidak ada DOCUMENT 7 0
KEUANGAN (SK KPA, SK Pejabat Pembuat SYSTEM
Komitmen, SK bendahara
pengeluaran/ bendahara pemegang
uang muka dan Bendahara penerima,
SK Pembantu Pengelola Keuangan)
154 UMUM DAN 6 Dokumen pertanggung jawaban telah Lengkap, tersusun rapi dan laporan Lengkap, tersusun rapi tetapi laporan Tidak lengkap DOCUMENT 9 0
KEUANGAN disimpan dan diarsipkan tepat waktu tidak tepat waktu SYSTEM
155 UMUM DAN 4 Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa Data dan Barang Persediaan sesuai Data dan Barang Persediaan sesuai Data dan Barang PROCESS 3 0
KEUANGAN 04 serta penyimpanan terpisah antara namun penyimpanan belum terpisah Persediaan tidak MANAGEMENT
Dipa 01 dan Dipa 04 antara Dipa 01 dan Dipa 04 sesuai
156 UMUM DAN 6 Prosedur Pendistribusian Barang Terdata dan sesuai dengan jumlah riil Terdata tetapi tidak sesuai dengan Tidak terdata PROCESS 2 0
KEUANGAN (Berita Acara Serah Terima Barang barang atau terdata tapi belum dengan jumlah riil barang atau terdata tapi MANAGEMENT
dan Tanda Terima Barang) Berita Acara/tanda terima tidak dengan Berita Acara/tanda
terima
157 UMUM DAN 6 Monitoring uang persediaan di Sudah dilaksanakan dibuktikan Sudah dilaksanakan belum rutin Belum dilaksanakan PROCESS 3 0
KEUANGAN brankas bendahara oleh KPA setiap dengan Berita Acara MANAGEMENT
bulan
158 UMUM DAN 2 Satker sudah menginput aplikasi Sudah dilaksanakan dan sudah Sudah dilaksanakan tetapi tidak Belum dilaksanakan PROCESS 3 0
KEUANGAN monev smart setiap bulannya dan dilaporkan pada pimpinan dilaporkan pada pimpinan MANAGEMENT
melaporkan kepada pimpinan.
159 UMUM DAN 2 Satker sudah menginput aplikasi Sudah dilaksanakan dan sudah Sudah dilaksanakan tetapi tidak Belum dilaksanakan PROCESS 3 0
KEUANGAN monev PP 39 dari Bapenas setiap dilaporkan pada pimpinan dilaporkan pada pimpinan MANAGEMENT
triwulan dan melaporkan kepada
pimpinan
160 UMUM DAN 2 Satker telah melakukan Rekon Sudah dilaksanakan dan sudah Sudah dilaksanakan tetapi tidak Belum dilaksanakan PROCESS 6 0
KEUANGAN internal antara aplikasi SIMAK BMN dilaporkan pada pimpinan dilaporkan pada pimpinan MANAGEMENT
dan SAIBA setiap bulannya dengan
membuat berita acara Rekon internal
(mengetahui : operator SAIBA,
operator SIMAK BMN dan KPA)
161 UMUM DAN 7 PNBP Rumah dinas dan Kontrak Sudah ada perjanjian sewa dan bukti Sudah ada perjanjian sewa, tetapi tidak Belum ada PROCESS 3 0
KEUANGAN kantin (PNBP Kantin) setoran ke Negara bukti setoran ke Negara perjanjian MANAGEMENT
Hal. 18
AREA NILAI
RB (A/B/C)
162 PERENCANAAN, TI 7 Penyusunan RKAK/L Didukung dengan data riil Sebagian didukung dengan data riil Tidak didukung STRATEGIC 20 0
DAN PELAPORAN (TOR,RAB,Rekening PLANNING
Listrik/Telephone 3 bulan terakhir,
Data Perkara dll)
163 PERENCANAAN, TI 4 Perawatan dan Pengelolaan sistem TI Dilaksanakan secara berkala dan Dilaksanakan tetapi tidak terjadwal Tidak dilaksanakan PROCESS 3 0
DAN PELAPORAN di pengadilan terjadwal MANAGEMENT
164 UMUM DAN 7 Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 Sudah dilengkapi dengan Neraca, Sudah dilengkapi sebagian Belum dilengkapi PROCESS 3 0
KEUANGAN dan 04 (berdasarkan PMK Laporan Realisasi Anggaran (LRA), MANAGEMENT
no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan Laporan Oprasional (LO), Laporan
standard akutansi pemerintah yang Perubahan Equitas (LPE) dan catatan
berlaku. atas laporan keuangan (calk)
165 PERENCANAAN, TI 6 Standarisasi website pengadilan SK Sudah ada dan sesuai SK Dirjen Sudah ada tetapi belum sesuai Surat Belum ada CUSTOMER 2 0
DAN PELAPORAN Dirjen Badilag No: Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 SK Dirjen Badilag No: FOCUS
003.a/DjA/SK/I/2015 tentang tentang Pedoman Pelayanan Informasi 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA Pedoman Pelayanan Informasi melalui
melalui website di lingkungan PA website di lingkungan PA
TOTAL 1000 0
Perhatian !!! Satker/Asesor dilarang menambah, mengurangi kolom/baris pada Checklist Asesmen
Internal, karena akan merubah rumus dan hasil penilaian, tanpa seizin Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Ditjen Badilag.
Hal. 19
B. IMPLEMENTASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
NILAI
NO KRITERIA NO PENILAIAN A B C BOBOT SKOR
(A/B/C)
1 Keberlanjutan 1 Risk Register Risk Register tahun lalu sudah Risk Register tahun lalu sudah Risk Register tahun lalu 10 0
dimonitoring dan ditindaklanjuti, serta dimonitoring dan ditindaklanjuti, tapi sudah dibuat, tapi belum
telah dibuat Risk Register tahun belum dibuat Risk Register tahun dimonitor dan
berjalan berjalan; atau ditindaklanjuti, dan Risk
Register tahun berjalan
Risk Register tahun lalu sudah dibuat, belum dibuat
tapi belum dimonitor dan
ditindaklanjuti, dan Risk Register
tahun berjalan sudah dibuat.
2 Sasaran Mutu Sasaran Mutu tahun lalu sudah Sasaran Mutu tahun lalu sudah Sasaran Mutu tahun lalu 10 0
dimonitoring dan ditindaklanjuti, serta dimonitoring dan ditindaklanjuti, tapisudah dibuat, tapi belum
telah dibuat Risk Register tahun belum dibuat Sasaran Mutu tahun dimonitor dan
berjalan berjalan; atau ditindaklanjuti, dan
Sasaran Mutu tahun
Sasaran Mutu tahun lalu sudah dibuat, berjalan belum dibuat
tapi belum dimonitor dan
ditindaklanjuti, dan Sasaran Mutu
tahun berjalan sudah dibuat; atau
3 Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat telah Survei Kepuasan Masyarakat telah Belum dilakukan Survei 10 0
dilakukan setiap tahun dan sudah dilakukan setiap tahun, namun belum Kepuasan Masyarakat
sesuai dengan ketentuan Permenpan sesuai dengan ketentuan Permenpan setiap tahun
RB Nomor 14 Tahun 2017 RB Nomor 14 Tahun 2017
4 Tindak Lanjut Kontrak Kinerja Kontrak kinerja telah ditindaklanjuti Kontrak kinerja telah ditindaklanjuti Kontrak kinerja baru 10 0
lebih dari 80% melalui RTM lebih dari 80%, tapi tidak melalui RTM ditindaklanjuti kurang dari
80% dan tidak melalui
RTM
5 Tindak Lanjut Survei Kepuasan Survei Kepuasan Masyarakat telah Kontrak kinerja baru ditindaklanjuti Kontrak kinerja baru 10 0
Masyarakat ditindaklanjuti lebih dari 80% antara dari 50-80% ditindaklanjuti kurang dari
50%
6 Rapat Tinjauan Manajemen Seluruh perubahan dokumen APM Hanya sebagian perubahan dokumen Seluruh perubahan 10 0
dilakukan melalui Rapat Tinjauan APM dilakukan melalui Rapat dokumen APM tidak
Manajemen Tinjauan Manajemen dilakukan melalui Rapat
Tinjauan Manajemen
3 Konsistensi Pelayanan 1 Implementasi 5R dan 3S di PTSP Implementasi 5R dan 3S di PTSP telah Implementasi 5R dan 3S di PTSP baru Implementasi 5R dan 3S di 10 0
Publik dilaksanakan lebih dari 80% dilaksanakan antara dari 50-80% PTSP baru dilaksanakan
kurang dari 50%
2 Implementasi eCourt eCourt telah aktif dan Satker telah eCourt telah aktif, tapi belum eCourt belum aktif 10 0
menerima perkara melalui eCourt menerima perkara melalui eCourt
Hal. 20
NILAI
NO KRITERIA NO PENILAIAN A B C BOBOT SKOR
(A/B/C)
3 Kenyamanan Ruang Pelayanan Publik Kenyamanan Ruang Pelayanan Publik Kenyamanan Ruang Pelayanan Publik Kenyamanan Ruang 10 0
(ruang PTSP, ruang tunggu, ruang lebih dari 80% antara dari 50-80% Pelayanan Publik kurang
sidang, ruang mediasi, ruang kaukus, dari 50%
ruang laktasi, tempat bermain anak,
kantin, ruang merokok, layanan
difabel, ruang kerja, ruang arsip
perkara, ruang perpustakaan, gudang,
area parkir, toilet para pihak, toilet
pegawai, mushola, dan ruang
security)
4 Kecepatan penyampaian produk Satker telah menerapkan one day Satker baru menerapkan one day Satker baru menerapkan 10 0
pengadilan (sudah menerapkan one minutes dan one day publish lebih dari minutes dan one day publish antara one day minutes dan one
day minutes dan one day publish) 80% dari 50-80% day publish kurang dari
50%
TOTAL 100 0
Perhatian !!! Satker/Asesor dilarang menambah, mengurangi kolom/baris pada LKE Implementasi APM,
karena akan merubah rumus dan hasil penilaian, tanpa seizin Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen
Badilag.
Hal. 21
NILAI AKHIR ASESMEN SURVEILLANCE PERTAMA
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2019
SATUAN KERJA Pengadilan Agama ............... Kelas ......

WILAYAH HUKUM ……………………………………
TANGGAL PELAKSANAAN ……………………………………
ASESOR EKSTERNAL 1 Nama dan Gelar (Lead Asessor)
HASIL
A. NILAI LKE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
HASIL
PERSENTASE
NO KRITERIA/RUANG LINGKUP BOBOT ASESSMEN
PER KRITERIA
SURVEILLANCE
1 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 200 0 0%

2 FOKUS PENGGUNA (CUSTUMOER FOCUS) 200 0 0%
3 MANAJEMEN PROSES (PROCESS MANAGEMENT) 200 0 0%
4 RENCANA STRATEGIS (STRATEGIC PLANNING) 100 0 0%
MANAJEMEN SUMBERDAYA (RESOURCES
5 MANAGEMENT) 100 0 0%
6 SISTEM DOKUMEN (DOCUMENT SYSTEM) 100 0 0%

7 HASIL KINERJA (PERFORMANCE RESULT) 100 0 0%
NILAI LKE APM 1000 0 0%
B NILAI LKE IMPLEMENTASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
HASIL
PERSENTASE
NO KRITERIA/RUANG LINGKUP BOBOT ASESSMEN
PER KRITERIA
SURVEILLANCE
1 KEBERLANJUTAN 60 0 0%
2 KONSISTENSI PELAYANAN PUBLIK 40 0 0%
NILAI LKE IMPLEMENTASI APM 100 0 0%
C NILAI AKHIR
NO AREA BOBOT SKOR NILAI AKHIR

1 APM (50%) 1000 0 0%
2 Implementasi APM (50%) 100 0 0%
NILAI AKHIR 1100 0 0%
PREDIKAT 0
SCORING
NO SKOR KRITERIA ARTI
1 71 - 100% A (EXCELLENT) BUSINESS EXCELLENCE
2 51 - 70% B PERFORMANCE MANAGEMENT
3 26 - 50% C IMPROVEMENT COMMITMENT
4 0 - 25% D DISCLAIMER
Perhatian !!! Satker/Asesor dilarang menambah, mengurangi kolom/baris pada Hasil LKE
Asessmen Surveillance Pertama, karena akan merubah rumus dan hasil penilaian, tanpa
seizin Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag.
PANDUAN PENYUSUNAN EVIDEN ASESSMEN SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
MAHKAMAH SYAR'IYAH/PENGADILAN AGAMA
KRITERIA NOMOR URUT

NO KATEGORI OBJEK EVIDEN
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
1 Kepemimpinan Ketua PA/MS Pembentukan Tim SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi:
Penjaminan Mutu 1 struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung
PA/MS jawab
1
2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan
3
Mutu
Penyusunan Pedoman 1 Manual Mutu
Kerja (Manual Mutu) 2 Renstra (Visi dan Misi)
Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan
3 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan
Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto,

Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan:
4
Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto
dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area
pelayanan
Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan
5 website satuan kerja 2
SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi:

6 struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung
jawab
Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan
7 Penjaminan Mutu) berupa banner
penandatanganan semua pegawai
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen
8 Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu)
Pembentukan Tim 1 SK Tim PMPRB PA/MS, meliputi: struktur, uraian

Penilaian Mandiri tugas, kewajiban dan tanggung jawab
Reformasi Birokrasi 2 Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi
3
3 Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden
4 Roadmap RB
5 Rencana Aksi
Penerapan Budaya 1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi
Kerja pada Pengadilan Budaya Kerja (5R dan 3S)
Agama 2 SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari
Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/
Akta Cerai)
3 Prosedur Mutu Komunikasi
4 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi
SOP 4
5 Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat
6 Jadwal Rapat Koordinasi
7 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor
8 Banner 5R dan 3S
Peraturan yang terbaru
Penetapan Role Model 1 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan
Kriteria Role Model
2 SK Tentang Kriteria Penilaian
3 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim
Role Model
4 SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian
tugas, kewajiban dan tanggung jawab 5
5 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role
Model
6 Berita Acara Penilaian
7 SK Penetapan Role Model
8 Banner Role Model
Penandatangan Pakta 1 Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta
Integritas Integritas secara bersama-sama
2 Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas 9
24
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN
Penandatangan Pakta CEKLIST
Integritas
1 2 3 4 5 9
6
3 Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-
masing pejabat struktural dan fungsional
Pencanangan Zona 1 Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas
Integritas 2 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi
Pencanangan Zona Integritas
3 Penandatanganan Komitmen Bersama
4 Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara
Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas
5 Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas

yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres,
Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya) 10
6 Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai

dalam bentuk video
7 Publikasi pencanangan ZI melalui media: website
banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum
8 Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri)

9 Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA
Pelaksanaan 1 SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi:
Pembinaan dan struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung
Pengawasan jawab
11
2 Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan
3 Laporan Hakim Pengawas Bidang

2 Customer Focus Ketua Pengadilan Maklumat Pelayanan 1 Penetapan Standar Maklumat Pelayanan
2 Deklarasi
18
3 Maklumat layanan yang dipublikasikan melalui
banner/bingkai yang diletakkan diruan pelayanan
Standar Pelayanan 1 Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dalam

Pengadilan bentuk SK
19
3 Laporan Layanan Informasi
Publikasi Putusan 1 SOP One Day Publish
2 Screen Shoot SIPP upload putusan
3 SK Tim Publikasi putusan, meliputi: struktur,
uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
4 Laporan Ketua Majelis Kepada Ketua PA 20
5 Laporan bulanan tentang publikasi putusan
6 Undangan Evaluasi
7 Daftar Hadir Monev terhadap one day publish
8 Notulen Rapat
PMH 1 SOP Penetapan Majelis Hakim
2 Dokumen PMH dan Screen Shoot PMH pada SIPP 21
Manajemen Resiko 1 Prosedur Mutu Manajemen Resiko

2 SK tentang Tim Penyusunan Risk Register,
meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan
3 tanggung jawab
Analisis SWOT
4 Risk Register dan Monitoring Resiko
5 Sasaran Mutu dan Monitoring Sasaran Mutu 22
6 Pengendalian Peluang dan Monitoring
Pengendalian Peluang
7 Monitoring Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
dan Form HIRADC
8 Penanganan Tanggap Darurat
Pengawasan atas 1 Instruksi Kerja Pelaksanaan Court Calender
pelaksanaan Court 2 Laporan Pelaksanaan Court Calender
Calender 3 Jadwal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Court Calender 29
25
Pengawasan atas
KRITERIA NOMOR URUT
pelaksanaan Court
PENILAIAN CEKLIST
Calender
29
1 2 3 4 5 6
4 Undangan, daftar hadir dan notulen evaluasi
pelaksanaan court calender
Panitera Penunjukan Panitera 1 SOP Penunjukan Panitera dan Jurusita/Jurusita
Pengganti dan 2 Pengganti
Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti,
Jurusita/Jurusita 28
Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di
Pengganti SIPP
Sekretaris Pemanfaatan Ruang 1 SK Penetapan Ruangan
tamu terbuka 2 Daftar Barang Ruangan
3 Sarana Prasarana ruang tamu terbuka meliputi satu 23
set kursi tamu, kalender, bahan bacaan, jam
dinding
Panitera Penyimpanan uang 1 SOP Pelayanan Konsinyasi
konsinyasi
2 Buku Register Konsinyasi
3 Bukti Pengelolaan uang konsinyasi (Berita Acara, 24
Tanda Terima)
4 Pelaporan uang konsinyasi
Hakim Pengawas Bidang Pelaksanaan Hakim 1 SOP tentang Pengawasan Bidang
Pengawas Bidang 2 SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi:
struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung
jawab 38
4 Laporan Hawasbid
Hakim Pengawas dan Pelaksanaan Hakim 1 SOP tentang Pengawasan dan Pengamat
Pengamat (Khusus untuk Pengawas dan 2 SK Tim Hakim Pengawas dan Pengamat, meliputi:
perkara jinayat) Pengamat struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung
jawab 39
dan Pengamatan
4 Laporan Hawasmat
Hakim Minutasi Berkas 1 SOP Minutasi 1 (satu) hari
Perkara 2 Laporan Minutasi
40
3 Sample Berkas Perkara
4 Input Minutasi Perkara ke SIPP
Berita Acara Sidang 1 SOP Kegiatan Persidangan
2 Catatan persidangan di Court Calender
3 Instrumen persidangan yang sudah diisi dan 41
diparaf/ditandatangani
4 BAS yang sudah ditandatangani paling lama 1 hari
sebelum sidang berikutnya
Penetapan Hari 1 SOP Penetapan Hari Sidang
Sidang 2 Dokumen PHS yang sudah ditandatangani dan 42
Screenshoot PHS pada SIPP
Penundaan Sidang 1 SOP Kegiatan Persidangan
2 Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan
3 BAS yang sudah ditandatangani 43
4 Catatan persidangan di Court Calender
Hakim (Perkara Jinayat) Pembuatan Instrumen 1 SOP Penetapan Hari Sidang

PHS ke Jaksa 2 Bukti Instrumen Pemberitahuan hari Sidang 44
Kepada Jaksa yang ditandatangi hakim/ketua
majelis
Tim Survey Kepuasan Pelaksaan Survey 1 Prosedur Mutu Survey Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Kepuasan Masyarakat 2 SK Tim SKM, meliputi: struktur, uraian tugas,
kewajiban dan tanggung jawab
3 Time schedule SKM
4 Kuisioner 46
26
Tim Survey Kepuasan Pelaksaan Survey
Masyarakat Kepuasan Masyarakat
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 46
6
5 Laporan SKM
6 CPAR Hasil SKM
7 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembahasan
Hasil SKM
Asessor Internal Pelaksanaan 1 Prosedur Mutu Asessmen Internal
Asessmen Internal 2 SK Tim Asessor Internal, meliputi: struktur, uraian
tugas, kewajiban dan tanggung jawab
3 Program Asesmen Internal Tahunan
4 Jadwal Pelaksanaan Asessmen Internal
45
5 Ceklis Hasil Asessmen Internal
6 Permintaan Perbaikan
7 Undangan dan daftar hadir Opening Meeting
8 Undangan dan daftar hadir Clossing Meeting
Panitera Muda Hukum Standar pelayanan 1 SOP Layanan Informasi Berbasis TI
Pemberian Informasi 2 Meja informasi, petugas informasi dan papan nama
Publik dan
Pengaduan di
3 Jadwal pembagian tugas petugas informasi
Pengadilan
4 SK Ketua PA/MS tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi,meliputi: struktur,
5 SK Ketua PA/MS tentang jenis informasi di
pengadilan
6 SK Ketua PA/MS tentang standar layanan
informasi
7 Formulir pernyataan keberatan atas Layanan
informasi
8 Register keberatan permohonan informasi
9 Surat tanggapan keberatan atas Layanan informasi
10 Laporan layanan informasi dari petugas informasi

kepada pimpinan PA/MS
11 Laporan layanan informasi dari PA/MS ke
PTA/MS Aceh
12 Laporan layanan informasi di laporan tahunan
PA/MS
13 Bagan layanan informasi permohonan informasi
berbasis TI
14 Kertas kerja monitoring dan evaluasi layanan
informasi
15 Komputer yang terkoneksi dengan SIPP dan
47
printer
16 Formulir-formulir permohonan informasi
17 Buku Register Informasi
18 TV Media/Monitor
Pengaduan 19 SOP tentang prosedur pengaduan
20 SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas
layanan pengaduan, meliputi: struktur, uraian
21 Permohonan pengaduan
22 Register laporan pengaduan masyarakat
23 Laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung
RI
24 Arsip laporan pengaduan
25 SK Ketua PA/MS tentang penunjukan tim
pemeriksa pengaduan, meliputi: struktur, uraian
26 Berita acara hasil pemeriksaan pengaduan
27 Arsip hasil pemeriksaan terlapor
28 Surat keputusan dari pejabat yang berwenang atas
hasil pemeriksaan
27
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
29 Kotak Saran dan Pengaduan dilengkapi dengan
alat tulis dan kertas
30 Meja Pengaduan, petugas pengaduan dan papan
nama
31 Komputer yang terkoneksi dengan SIWAS MARI
32 CPAR tentang pemberian informasi

33 Sarana Survey Harian (puas/tidak puas terhadap
pelayanan pengadilan)
Panitera Muda Hukum Pos Bantuan Hukum 1 SOP layanan pos bantuan hukum
(Posbakum) 2 Bagan layanan pos bantuan hukum
3 SK Ketua PA/MS tentang penggunaan ruangan
dan perlengkapan pos bantuan hukum
4 SK Ketua PA/MS tentang penetapan konsultan jasa
bantuan hukum
5 Surat perjanjian kerja (kontrak)
6 Absensi petugas Posbakum
53
7 Jadwal piket petugas Posbakum
8 Register layanan bantuan hukum
9 Laporan bulanan penyedia jasa kepada PA/MS
10 Laporan bulanan dari PA/MS kepada PTA/MS

Aceh
11 Laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum oleh
PA/MS
Panitera Muda Gugatan Penunjukan Panitera 1 SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan
Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti
Jurusita/Jurusita 2 Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan
Pengganti 58
Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di
(Pengelolaan SIPP untuk perkara gugatan
Dokumen
Penunjukan)
Panitera Muda Gugatan Panjar Biaya Perkara 1 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
2 SK Penetapan Panjar Biaya Perkara
63
3 Publikasi panjar biaya perkara melalui website dan
banner/papan pengumuman
2 Buku kendali persidangan yang sudah diisi
3 Register perkara 66
4 Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan

Alur Gugatan 1 SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Sederhana
2 Undangan, daftar hadir dan notulen sosialisasi
Penyelesaian Gugatan Sederhana
3 Register gugatan sederhana 67
4 Laporan gugatan sederhana

5 Informasi tentang gugatan sederhana melalui
banner dan website
Kesesuaian Layanan 1 SOP Layanan (Informasi TI, Posbakum, Sidang di
Luar Gedung, Penerimaan Perkara, Pembayaran
Panjar Biaya perkara, sidang terpadu, persidangan,
mediasi, pemanggilan, penetapan hari sidang,
pemberitahuan isi putusan, sita, banding, kasasi, 68
pk, penerbitan dan peyerahan Akta Cerai)
2 Hasil Survey Harian

Pelaksanaan Mediasi 1 SK Ketua MS/PA tentang Penetapan Mediator
2 Daftar Nama Mediator 69
3 Ruang Mediasi yang refresentatif
4 SOP layanan Mediasi
5 Buku Register Mediasi 70
28
Pelaksanaan Mediasi
KRITERIA NOMOR URUT

PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
70
6 Laporan Mediasi
Pelayanan Kasasi 1 SOP tentang prosedur Layanan Kasasi

2 Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan
Tingkat Pertama
3 instrumen taksiran panjar biaya kasasi
4 Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui
rekening virtual
5 SKUM yang sudah distempel lunas
6 Akta pernyataan kasasi
7 Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi
8 Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi
9 Buku register Kasasi 71
10 Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi
11 Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi
12 Tanda terima memori kasasi
14 Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada
Termohon Kasasi
15 Kontra memori kasasi dan Tanda terima kontra
memori kasasi
16 Bukti kirim dokumen elektronik di Direktori
Putusan (Screenshoot)
17 Bukti Pengiriman berkas Kasasi
Pelayanan Banding 1 SOP tentang prosedur Layanan banding
2 Pemberitahuan isi putusan
3 Instrumen taksiran panjar biaya perkara banding
4 Bukti setoran pembayaran ke Bank

5 SKUM yang sudah dicap lunas
6 Akta pernyataan banding
7 Buku bantu keuangan perkara banding
8 Buku kas umum keuangan perkara banding
9 Buku register permohonan banding
10 Intrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding
11 Relaas pemberitahuan pernyataan banding
12 Tanda terima memori banding
13 Instrumen Perintah Pemberitahuan memori
14 banding
Relaas pemberitahuan memori banding
15 Tanda terima kontra memori banding 72
16 Instrumen perintah pemberitahuan kontra memori

banding
17 Relaas pemberitahuan memori banding
18 Instrumen pemberitahuan inzage kepada
Pembanding dan Terbanding
19 Relaas pemberitahuan inzage kepada Pembanding
dan Terbanding
20 Surat keterangan melaksanakan/tidak inzage
Pembanding dan Terbanding
21 Instrumen pengiriman biaya proses ke PTA/MS
Aceh
22 Bukti pengiriman biaya perkara banding ke
PTA/MS Aceh
23 Buku bantu keuangan perkara banding
24 Buku kas umum keuangan perkara banding
25 Surat Pengantar pengiriman bundel A dan B ke
PTA/MS Aceh
26 Bukti pengiriman berkas banding
Panmud Permohonan Penunjukan 1 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
Jurusita/Jurusita
Pengganti
(Pengelolaan 78
Dokumen
Penunjukan) 29
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3
Panmud Permohonan Penunjukan 4 5 6
Jurusita/Jurusita 2 Screen Shoot Penunjukan Jurusita/ Jurusita
Pengganti Pengganti di SIPP untuk perkara permohonan
(Pengelolaan 78
Dokumen
Penunjukan)
Panjar Biaya Perkara 1 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

2 SK Penetapan Panjar Biaya Perkara 83
3 Publikasi panjar biaya perkara melalui website dan
banner/papan pengumuman
Kesesuaian Layanan 1 SOP Layanan (Informasi TI, Posbakum, sidang di
luar gedung, penerimaan perkara, pembayaran
panjar biaya perkara, sidang terpadu, persidangan,
mediasi, pemanggilan, penetapan hari sidang, 86
pemberitahuan isi putusan, kasasi, pk)
2 Hasil Survey Harian
Pelayanan Kasasi 1 SOP tentang prosedur Layanan Kasasi
2 Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan
Tingkat Pertama
3 instrumen taksiran panjar biaya kasasi
4 Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui
rekening virtual
5 SKUM yang sudah distempel lunas
6 Akta pernyataan kasasi
7 Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi
8 Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi
9 Buku register Kasasi 87
11 Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi
12 Tanda terima memori kasasi
14 Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada
Termohon Kasasi
15 Kontra memori kasasi dan Tanda terima kontra
memori kasasi
16 Bukti kirim dokumen elektronik di Direktori
Putusan (Screenshoot)
17 Bukti Pengiriman berkas Kasasi
Panmud Jinayat Proses Penundaan 1 SOP Kegiatan Persidangan
Sidang 99
2 Sreen Shoot penundaan sidang pada SIPP
Pelayanan Kasasi 1 SOP permohonan kasasi
2 Surat keterangan permohonan kasasi
3 Buku register kasasi
4 Bukti penyerahan pemberitahuan kasasi
5 Memori kasasi 100
6 Surat penyerahan memori kasasi

7 Kontra memori kasasi
8 Surat penyerahan kontra memori kasasi
9 Bukti pengiriman berkas kasasi
Pelayanan Banding 1 SOP permohonan banding
2 Surat permohonan banding
3 Akta permohonan banding
4 Buku register banding
5 Surat pemberitahuan banding (relaas)
6 Tanda terima memori banding
7 Memori banding
8 Surat penyerahan memori banding
101
30
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
9 Tanda terima kontra memori banding 101
10 Kontra memori banding
11 Surat penyerahan kontra memori banding
12 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara
13 Bukti tanda terima penyampaian pemeriksaan
berkas
14 Berita acara pemeriksaan berkas
15 Surat keterangan tidak memeriksa berkas
16 Bukti pengiriman berkas banding bundel A dan
bundel B ke MS Aceh
Panitera Pengganti Berita Acara Sidang 1 SOP Kegiatan Persidangan
2 BAS pada SIPP
103
3 BAS yang dibuat PP harus sudah selesai 1 hari
sebelum sidang berikutnya

2 Sreen Shoot penundaan sidang pada SIPP (paling 104
lambat 1x24 jam)
Minutasi Berkas 1 SOP Minutasi 1 (satu) hari
Perkara
2 Laporan Minutasi 105
3 Sample Berkas Perkara
Jurusita / Jurusita Panggilan/ delegasi 1 SOP Pemanggilan

Pengganti panggilan 107
2 Relaas / delegasi harus dilaksanakan paling lama 2
hari kerja setelah surat tugas keluar
Kepegawaian dan Pelaksanaan Absensi 1 SOP Absensi Pegawai
Organisasi Tata Laksana 2 SOP Pengelolalaan Cuti Pegawai
3 SK Tim Pemantau Disiplin, meliputi: struktur,
4 Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat finger
print
113
5 Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat manual
6 Izin Tidak masuk kerja

7 Izin keluar kantor pada jam dinas
8 Surat Cuti
9 Surat Tugas
Izin Keluar Kantor 1 SOP Izin Keluar Kantor
2 Surat pengajuan izin keluar kantor 114
3 Surat Persetujuan izin keluar kantor dari Atasan
Data Kepegawaian 1 SOP Pengelolaan Data Pegawai
2 Peta Jabatan
3 Analisa Jabatan
4 Analisa Beban Kerja 115
5 Rencana Kebutuhan Pegawai

6 Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
Umum dan Keuangan Pengelolaan Tata 1 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Naskah Dinas
2 SOP Pengarsipan Naskah Dinas
3 Agenda Surat masuk dan keluar 130

4 Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar
Pengantar
5 Buku Kendali Arsip
Labelisasi BMN 1 SOP Penatausahaan Aset
135
31
Umum dan Keuangan
KRITERIA NOMOR URUT

PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 Labelisasi BMN
4 5 6
2 Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN 135
Daftar Barang 1 SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc

Ruangan 136
2 Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN
Layout jalan masuk 1 Terpisahnya pintu masuk keluar gedung

dan keluar pengadilan
137
2 Terdapat rambu-rambu yang menunjukkan pintuk
masuk dan keluar
Lahan parkir 1 Terdapat rambu petunjuk parkir kendaraan roda 2

dan 4
2 Terdapat pemisahan parkir antara pengunjung dan
138
pegawai
3 Petugas parkir gratis tanpa dipungut biaya
Jalur evakuasi dan 1 jalur evakuasi di setiap sudut gedung pengadilan

titik kumpul yang mengarah ke titik kumpul dan terlihat pada
denah gedung
2 titik kumpul evakuasi yang terletak di dekat pintu 139
keluar lokasi pengadilan dengan lokasi yang cukup
untuk semua pegawai
Tanggap darurat dan 1 Pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan

kebakaran kebakaran ditandai dengan Berita Acara 140
Jalan masuk gedung 1 Jalan masuk gedung pengadilan 1 pintu dan

pengadilan terpantau oleh petugas security dan atau CCTV
141
2 Ada pos jaga di pintu masuk gedung pengadilan
dilengkapi dengan CCTV
Fasilitas penyandang 1 jalur untuk difabel
difabel
2 toilet untuk difabel 142
3 kursi roda
Tersedianya papan 1 Banner Visi dan Misi
informasi 2 Papan Nama Hakim dan Pejabat
3 Papan Nama Mediator

4 Alur berperkara
5 Alur Pengaduan 143
6 Alur Pengajuan dan pelayanan bantuan hukum
7 Alur pengajuan gugatan sederhana

8 Informasi Biaya Perkara
Alat Pemadan Api 1 Sarana Alat Pemadam Kebakaran ringan di gedung
Ringan (APAR) pengadilan dilengkapi dengan petunjuk
2 penggunaan
Lampu darurat (emergency lamp)
3 P3K
144
4 Rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran setempat
5 Simulasi pemadaman kebakaran dan tanggap
darurat
6 Alarm Fire System
Kebersihan 1 SOP Pemeliharaan lingkungan
lingkungan 2 Jadwal Petugas Kebersihan yang terupdate
145
3 Ceklis Kebersihan ruangan yang terupdate
Pemeliharaan sarana 1 SOP Penatausahaan Aset

dan prasarana
2 Rencana Pemeliharaan
146
3 Realisasi Pemeliharaan
4 Kartu Kendali Pemeliharaan
32
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
Penempatan CCTV 1 Penempatan CCTV di beberapa titik (ruang sidang,
ruang layanan, halaman, tempat-tempat strategis 147
lainnya)
Petugas Keamanan 2 SOP Keamanan
3 Jadwal Petugas Keamanan
148
4 Ceklis Kelengkapan Sarana Keamanan
5 Petugas Keamanan yang bersertifikat
Sarana Pendukung 1 Ruang Posbakum dan DBR
2 Ruang jaksa (khusus MS) dan DBR
3 Ruang Penasehat Hukum dan DBR

4 Ruang Laktasi dan DBR
149
5 Ruang tunggu pengunjung dan DBR
6 Ruang Kesehatan dan DBR
7 Ruang Perpustakaan dan DBR
Informasi Anggaran 1 Papan informasi tentang Laporan Realisasi

Anggaran yang update
150
2 Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi
Transparansi 1 RKAKL yang terpublikasi melalui website dan

papan informasi 151
2 DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan
informasi
Perencanaan, IT dan Standarisasi Website 1 Content menu website yang sesuai dengan
Pelaporan ketentuan SK Dirjen Badilag Nomor
003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan 165
Informasi melalui website di lingkungan PA
3 Proses Management Panitera Rapat Periodik 1 Jadwal rapat, daftar hadir dan notulen
dengan Panitera 25
muda
Monitoring dan 1 Undangan rapat evaluasi, daftar hadir dan laporan
26
evaluasi monitoring dan evaluasi
Laporan bulanan dan 2 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan
tahunan keadaan bulanan dan Laporan Tahunan 27
perkara
Sekretaris Laporan Realisasi 1 SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Anggaran
2 Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas
30
3 Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap
bulan
Buku Kas Umum 1 SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban
Keuangan DIPA Anggaran
2 Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku
dengan kas
3 Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani
setiap bulan
4 Buku Pembantu Kas
5 Buku Pembantu Bank
6 Buku Pembantu Kas Tunai 31
7 Buku Pembantu LS
8 Buku Pembantu Pajak

9 Buku Pembantu Uang Muka
10 Buku Pembantu UP
11 Buku Pembantu Lain-lain
Rapat Evaluasi 1 Undangan

Anggaran Per
Triwulan 32
33
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 Rapat Evaluasi
4 5 6
Anggaran Per
2 Daftar Hadir 32
Triwulan
3 Notulen
Laporan Barang Milik 1 Berita Acara Rekonsiliasi

Negara 33
2 Laporan BMN
Penetapan Status 1 Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN
Penggunaan BMN 34
2 SK Penetapan Status Penggunaan BMN
Laporan Pengawasan 1 Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke
dan Pengendalian KPKNL 35
BMN
Evaluasi Kinerja 1 Undangan Evaluasi Kinerja
Pegawai 36
2 Daftar Hadir evaluasi Kinerja
3 Notulen Rapat
Pengadaan Barang 1 SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur,
dan Jasa uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
2 SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian
tugas, kewajiban dan tanggung jawab 37
3 SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan,
meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan
tanggung jawab
Panitera Muda Hukum Pengelolaan Arsip 1 SOP Pengarsipan 49
Perkara, Peminjaman 2 SOP Peminjaman Arsip 50
Arsip dan penataan 3 Daftar Isi Box Arsip
berkas 4 Daftar isi Rak Arsip
5 SK Ketua MS/PA tentang Alih Media
51
6 Buku Register arsip yang telah dialih mediakan
7 Buku Kendali Peminjaman Arsip

Pengelolaan 1 Laporan keluhan/aduan masyarakat
Dokumen Laporan 2 Laporan perkara
Kepaniteraan PA/MS 3 Laporan arsip berkas perkara
4 Laporan perkara yang telah diminutasi 52
5 Laporan permintaan salinan putusan
6 Laporan penerbitan akta cerai
7 Laporan Posbakum
Panitera Muda Gugatan Pengelolaan Tata 1 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Naskah Dinas 2 Agenda Surat masuk dan keluar 55
Pengantar
Implementasi SOP 1 SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara
Gugatan 57
2 Wawancara dan Uji Petik SOP
Pengelolaan 1 SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan
Dokumen Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
Panitera Pengganti 2 Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, 58
Jurusita/ Jurusita Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di
Pengganti SIPP untuk perkara gugatan
Buku Register 1 Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP

59
2 Buku Register yang telah terisi lengkap
Buku Pengawas 1 Buku/ Lembar Pengawas Bidang
bidang 60
2 Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi
Kelengkapan berkas 1 Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/
perkara gugatan / dokumen 61
dokumen
Penugasan Jurusita/ 1 SOP Pemanggilan Para pihak
Jurusita Pengganti
2 Instrumen Perintah memanggil
62
4 Relaas Panggilan
Pengelolaan Sisa 1 SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar
Panjar
34 64
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
Pengelolaan Sisa 5
1 2 3 4 6
Panjar
2 SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa
panjar, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan
3 tanggung jawab
Buku Jurnal
4 Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara 64
5 Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar
6 Bukti setor ke kas negara

7 Laporan Pengembalian sisa panjar
Penggunaan Sistem 1 Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan
65
Barcode untuk perkara Kasasi dan PK
Penyerahan berkas 1 Daftar perkara yang telah BHT
Perkara dari panmud
gugatan ke Panmud 2 Tanda terima berkas perkara 73
Hukum
Laporan Keuangan 1 SOP Pengelolaan keuangan Perkara
Perkara
2 SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola
keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas,
3 kewajiban dan tanggung
BKU dan Buku jawab perkara
Bantu Keunangan 74
4 Laporan Rekonsiliasi
5 Laporan Komdanas
Panmud Permohonan Pengelolaan Tata 1 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

Naskah Dinas
2 Agenda Surat masuk dan keluar
75
Pengantar
permohonan 77

79
2 Buku Register yang terisi
bidang 80
2 Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi
Kelengkapan berkas 1 Ceklis Kelengkapan berkas perkara permohonan /

81
perkara dokumen
permohonan
Penugasan /
Jurusita/ 1 SOP Pemanggilan Para pihak
dokumen
Jurusita Pengganti
2 Instrumen Perintah memanggil
82
4 Relaas Panggilan
Pengelolaan Sisa 1 SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar
Panjar
2 SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa
panjar, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban
3 dan
Bukutanggung
Jurnal jawab
4 Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara
84
5 Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar
6 Bukti setor ke kas negara

7 Laporan Pengembalian sisa panjar

85
Perkara dari panmud
permohonan ke 88
Panmud Hukum
35
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 Penyerahan4 berkas 5 6
Perkara dari panmud 3 Tanda terima berkas perkara
permohonan ke 88
Panmud Hukum
Laporan Keuangan 1 SOP Pengelolaan keuangan Perkara

Perkara
2 SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola
keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas,
3 BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara 89
4 Laporan Rekonsiliasi
5 Laporan Komdanas
Panmud Jinayat Pengelolaan Tata 1 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

Naskah Dinas
2 Agenda Surat masuk dan keluar
90
Pengantar
permohonan 92
Pengelolaan 1 SOP Penunjukan Panitera Pengganti
Dokumen Penunjukan
93
Panitera Pengganti 2 Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan
screenshoot di SIPP untuk perkara jinayat
94
2 Buku Register yang telah terisi lengkap
95
bidang 2 Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi
Kelengkapan berkas 1 Ceklis Kelengkapan berkas perkara jinayat /
perkara jinayat / dokumen 96
dokumen
Pengelolaan dokumen 1 Standar operasional prosedur (SOP) diversi
diversi dan
penahanan 2 Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang
penunjukan fasilitator Diversi
3 Penetapan panitera mahkamah syar’iyah tentang
penunjukan panitera pengganti sebagai
pendamping fasilitator
4 Penetapan ketua mahkamah syar’iyah tentang
perkara yang akan di diversi
5 Penetapan hari musyawarah diversi
6 Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk

menghadirkan pihak terkait
7 Berita Acara Kaukus
8 Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan

diversi
9 Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang
kesepakatan diversi
10 Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi
11 Penetapan penghentian pemeriksaan perkara
12 Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan

Laporan diversi
97
13 Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak
berhasil
36
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
97
1 2 3 4 5 6
14 Register Diversi
Penahanan 15 SOP Proses penahanan
16 Penetapan penahanan oleh hakim
17 Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan

Penahanan
18 SOP perpanjangan penahanan
19 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS
20 Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan

Penahanan
21 SOP penangguhan penahanan
22 Surat permohonan penangguhan penahanan dari

tersangka/jaksa
23 Surat pernyataan jaminan dari penjamin
24 Penetapan penangguhan Penahanan

98
Perkara dari panmud
2 Tanda terima berkas perkara 102
jinayat ke Panmud
Hukum
Jurusita/Jurusita Pelaksanaan 1 SOP Permohonan bantuan pemanggilan/
Pengganti pemanggilan delegasi pemberitahuan dari PA/MS lain
2 Surat Permintaan bantuan panggilan di SIPP 106
3 Sreen shoot pengisian panggilan delegasi/
pemberitahuan putusan delegasi pada SIPP
Laporan panggilan/ 1 SK Ketua PA/MS tentang koordinator panggilan
pemberitahuan delegasi, meliputi uraian tugas dan tanggungjawab
delegasi 2 Register Panggilan/ pemberitahuan delegasi 108
Laporan bulanan panggilan/ pemberitahuan
delegasi
Pengiriman relass 1 Surat Pengantar di SIPP
panggilan /
2 Bukti Pengiriman relaas panggilan/ pemberitahuan 107
pemberitahuan
delegasi
delegasi
Pengiriman kembali 1 SOP Permohonan bantuan pemanggilan/
Relaas ke Pengadilan pemberitahuan dari PA/MS Lain
pengaju 2 Surat pengantar
109
3 Relaas
4 Register bantuan panggilan di SIPP
5 Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)
Biaya pelaksanaan 1 SOP Permohonan bantuan pemanggilan/
Pemanggilan/ pemberitahuan ke PA Lain 110
pemberitahuan 2 Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)
Kepegawaian dan delegasi
Implementasi SOP 1 SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian
Organisasi Tata Laksana dan Organisasi Tata Laksana 112
Umum dan Keuangan Implementasi SOP 1 SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan
Keuangan 132
Penatausahaan 1 SOP Penatausahaan Persediaan
Barang Persediaan 155
2 Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui
aplikasi persediaan
37
Umum dan Keuangan
KRITERIA NOMOR URUT

NO KATEGORI OBJEK Penatausahaan EVIDEN
PENILAIAN CEKLIST
Barang Persediaan
1 2 3 4 5 6
3 BA Opname fisik persediaan
4 Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah

antara DIPA 01 dan 04 156
5 Daftar distribusi Barang persediaan
Uang Persediaan 1 Berita Acara Opname Brankas bendahara

157
pengeluaran
Laporan E-Monev 1 Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap
DJA (Smart) bulan
158
2 Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Laporan Peraturan 1 SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas

Pemerintah Nomor 39
159
Tahun 2006 2 Laporan e-monev Bappenas per triwulan
Rekon Internal 1 Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan 160
SAIBA
Pengelolaan PNBP 1 SOP Penatausahaan PNBP
2 SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas,
3 Perjanjian Sewa 161
4 Bukti tanda terima PNBP
5 Bukti setor PNBP ke kas negara
Pelaporan Keuangan 1 SOP Penyusunan Laporan Keuangan

DIPA
2 SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan
3 LRA
4 LO
5 Neraca 164
6 LPE
7 BAR
8 CALK
9 Laporan Keuangan
Perencanaan, IT dan Perawatan dan 1 SOP Pengelolaan TI

Pelaporan Pemeliharaan TI
2 SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian
163
3 Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI
4 Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI

4 Strategic Planning Ketua PA/MS Tinjauan Manajemen 1 PM Tinjauan Manajemen
2 Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat
Tinjauan Manajemen
3 CPAR
6
4 Monitoring Permintaan Perbaikan
5 Jadwal Rakor
Koordinasi
Dokumen SAKIP 1 SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur,
2 Undangan, daftar hadir dan notulen rapat

penyusunan dokumen SAKIP
3 Reviu Indikator Kinerja Utama
4 Reviu Renstra
7
5 Rencana Kerja Tahunan
6 Penetapan Kerja Tahunan
7 RKA-KL
38
Dokumen SAKIP
KRITERIA NOMOR URUT

NO KATEGORI OBJEK EVIDEN 7
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
8 Laporan Tahunan
9 Issu internal dan eksternal (analisis SWOT)
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
11 Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi
Perencanaan, IT dan Penyusunan RKA-KL 1 Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan
Pelaporan RKA-KL
2 Kerangka Acuan (Term Of Reference)
3 Rincian Anggaran Belanja
4 Rekening listrik 3 bulan terakhir 162
5 Rekening air 3 bulan terakhir
6 Rekening Telepon 3 bulan terakhir
7 BPKB
8 STNK
5 Resources Kepegawaian dan Badan Pertimbangan 1 SOP Pengembangan Pegawai
Management Organisasi Tata Laksana Jabatan dan
Kepangkatan 2 SK Tim Baperjakat, meliputi: struktur, uraian tugas,
(Baperjakat) kewajiban dan tanggung jawab
116
Baperjakat
5 Hasil Rapat Baperjakat
6 Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat
7 Usulan ke Unit Eselon I/PTA/MS Aceh
Analisa 1 Analisa Kebutuhan Diklat

Pengembangan 2 Usul Calon Peserta Diklat
Kompetensi 3 Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai 117
4 Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah
mengikuti Pelatihan
Pengelolaan Arsip 1 SOP Pengarsipan Naskah Dinas
Kepegawaian
2 File Kepegawaian 118
3 Daftar Induk Arsip Kepegawaian
Pengelolaan SIKEP 1 SOP Pengelolaan Data Pegawai
119
2 Ceklis Kelengkapan e-doc Sikep
Kenaikan Pangkat dan 1 SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis

Kenaikan Gaji Berkala dan Non Teknis
dan Pensiun 2 Buku Kendali Kenaikan Pangkat
3 SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala
4 Buku Kendali Kenaikan Gaji Berkala 120
5 SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
6 Buku Kendali Pensiun
7 Usul Pensiun
Pengelolaan Tata 1 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Naskah Dinas
2 Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar 121
Pengantar
Pemberian Sanksi dan 1 SOP Pengelolaan Absensi
Penghargaan
2 Formulir Peringatan lisan
3 Formulir Peringatan tertulis
4 Formulir Pernyataan tidak puas secara tertulis
5 Formulir Penundaan KGB
6 Formulir Penundaan KP
7 Formulir Penurunan Pangkat setingkat lebih
8 rendah
Formulir Pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan
9 Formulir Pembebasan dari Jabatan
10 Formulir Pemberhetian dengan hormat sebagai
11 PNS
Formulir pemberhentian tidak dengan hormat 122
sebagai PNS
12 SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
13 Daftar hasil analisa pemberian penghargaan
39
122
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
14 Input e-satya/surat usul
15 Piagam/sertifikat
16 Pencatatan dalam kartu hukuman disiplin
(lampiran I-W Perka BKN No.21 Tahun 2010)
17 Arsip teguran dan penjatuhan hukuman disiplin
asn
18 Dokumentasi penyerahan penghargaan
19 Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot)
Perjanjian Kinerja 1 SOP Pemberian nilai kepada Pegawai
Individu 2 Perjanjian Kinerja Individu
3 Sasaran Kerja Pegawai
4 Pengukuran SKP secara Periodik
5 Rekap Hasil Penilaian SKP dari seluruh pegawai
6 Mendokumentasikan SKP yang telah disusun PNS

setiap tahun pada bulan Januari,
7 Menginventarisir PNS yang tidak menyusun SKP
untuk dijatuhi sanksi (bila ada) 123
8 Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja

terhadap setiap PNS yang dibuat oleh Pejabat
penilai
9 Menginventarisir Pejabat penilai yang tidak
memberikan penilaian untuk dijatuhi sanksi (bila
ada)
10 Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot)
Pengelolaan izin 1 SOP Tugas Belajar dan Izin Belajar

(tugas belajar, izin
belajar, ke luar negeri 2 Bukti Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar
dan cuti)
3 Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar
4 SOP Pengelolaan Cuti Pegawai
5 Buku Kendali Cuti
6 Bukti Permintaan dan Pemberian Cuti
7 Izin sementara pelaksanaan cuti alasan penting
8 Laporan pasca cuti di luar tanggungan negara
9 Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti di luar 124
tanggungan negara bagi tenaga non teknis
(Diterbitkan SEKMA)
10 Surat izin ke luar negeri, Surat izin belajar jenjang
S2 dan S3, Izin cuti besar, sakit, karena alasan
penting bagi tenaga teknis (Diterbitkan Ditjen
Badilag)
11 Surat izin belajar jenjang S1, Izin cuti tahunan, cuti
sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting bagi
tenaga teknis dan non teknis (Diterbitkan PTA/MS
Aceh)
Penyusunan 1 SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur,
Dokumen SAKIP uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
2 Undangan
3 Daftar Hadir
4 Notulen
5 SK penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
6 SK pembentukan tim Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra), meliputi: struktur, uraian tugas, 125
7 Dokumen RKT
8 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
9 SKP
10 LkjIP
11 SK tim review SAKIP, meliputi: struktur, uraian
12 Hasil review dokumen SAKIP
Pengelolaan Tenaga 1 SK Pengangkatan Tenga Honorer
Honorer
128
40
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
Pengelolaan Tenaga
1 2 3 Honorer 4 5 6
2 Surat Perjanjian Kerja
128
3 Evaluasi Kinerja
4 Tanda terima honor dari DIPA
6 Dokumen System Ketua/Panitera/ Struktur Organisasi 1 Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma
Sekretaris PA/MS Nomor 7 tahun 2015
2 Papan informasi/ banner struktur organisasi 8
3 Pengisian Struktur yang kosong

Ketua/Panitera PA/MS Pelaporan Panggilan/ 1 Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan
pemberitahuan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan
17
delegasi sekali
Ketua PA/MS/Ketua Pengendalian 1 Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen

Tim Penjaminan Mutu Dokumen
2 Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali
3 Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak

terkendali
4 Daftar induk SK
5 Daftar induk dokumen acuan
6 Daftar Induk Formulir
7 Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan

48
dokumen
8 Riwayat Perubahan Dokumen
9 Prosedur Mutu Pengendalian Arsip
10 Daftar Induk Arsip
11 Tanda Bukti Pengendalian Arsip
12 Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip
13 Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4
Panitera Muda Hukum Laporan Perkara 1 SOP Pelaporan Perkara

2 Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22 54
3 Buku Kendali Pengiriman laporan
Kepegawaian dan Uraian Tugas seluruh 1 Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai
56, 91, 111, 131
Organisasi Tata Laksana pegawai
Penyusunan Surat 1 Daftar Induk SK
Keputusan 126
2 Kumpulan Surat Keputusan
Dokumen Rapat 1 Prosedur Mutu Komunikasi
127
2 Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat
Laporan Lembar Kerja 1 Diisi secara rutin oleh setiap pegawai
129
(LLK) 2 Screen Shoot LLK pada SIMARI
Umum dan Keuangan Pengelolaan BMN 1 SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian
133
2 Laporan Inventaris BMN (Simak BMN)
3 SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban

dan tanggung jawab
4 SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban
dan tanggung jawab 134
5 SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC),
meliputi: kewajiban dan tanggung jawab
Pertanggung jawaban 1 Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani
Bendahara setiap bulan
Pengeluaran
2 Buku Pembantu Kas
3 Buku Pembantu Bank
4 Buku Pembantu Kas Tunai
5 Buku Pembantu LS
6 Buku Pembantu Pajak
152
41
Pertanggung jawaban
Bendahara
Pengeluaran
KRITERIA NOMOR URUT
PENILAIAN CEKLIST
1 2 3 4 5 6
7 Buku Pembantu Uang Muka
8 Buku Pembantu UP 152
9 Buku Pembantu Lain-lain
10 LPJ Bendahara Pengeluaran
11 Daftar Rincian Kas
12 Saldo Rekening
13 Ceklis Kelengkapan Berkas
14 Routling Slip
15 Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai
dengan ketentuan
Manajemen 1 SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur,
Pengelolaan uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
Keuangan
2 SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian
3 SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, 153
4 SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas,
5 SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas,
Dokumen 1 Dokumen lengkap
pertanggungjawaban 2 Dokumen tersusun rapih 154
keuangan 3 Laporan tepat waktu
7 Performance Result Ketua PA/MS Pembagian tugas 1 SK Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua
Ketua PA/MS dan PA,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung
Wakil Ketua PA/MS jawab 12
2 Wawancara kepada Ketua PA/MS dan Wakil
Ketua PA/MS
Wakil Ketua PA/MS Pengawasan dan 1 SK Koordinator Pengawas dan Pembina,meliputi:
13
Pembinaan uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
Ketua PA/MS Penanganan 1 SK Tim Penanganan Gratifikasi, meliputi: struktur,
Gratifikasi uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab 14
Laporan Harta 1 SOP Pelaporan LHKPN

Kekayaan Pejabat
Negara 2 Buku Kendali LHKPN
15
3 Tanda terima e-filling LHKPN dan LHKASN
4 Bukti Pengumuman LHKPN
Penanganan Benturan 1 SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan,

Kepentingan meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan
tanggung jawab 16
2 Undangan, daftar hadir dan notulen Sosialisasi
42

Lampiran 2 Laporan (LKE APM Dan Implementasi APM PA)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 2 Laporan (LKE APM Dan Implementasi APM PA)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 2 Laporan Asesmen Surveillance

LEMBAR KERJA EVALUASI ASESSMEN SURVEILLANCE PERTAMA

SATUAN KERJA : Pengadilan Agama ............... Kelas ......

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

SATUAN KERJA Pengadilan Agama ............... Kelas ......

1 KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) 200 0 0%

6 SISTEM DOKUMEN (DOCUMENT SYSTEM) 100 0 0%

B NILAI LKE IMPLEMENTASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

NO AREA BOBOT SKOR NILAI AKHIR

KRITERIA NOMOR URUT

Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto,

SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi:

Pembentukan Tim 1 SK Tim PMPRB PA/MS, meliputi: struktur, uraian

5 Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas

6 Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai

8 Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri)

3 Laporan Hakim Pengawas Bidang

Standar Pelayanan 1 Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dalam

Manajemen Resiko 1 Prosedur Mutu Manajemen Resiko

4 Catatan persidangan di Court Calender

Hakim (Perkara Jinayat) Pembuatan Instrumen 1 SOP Penetapan Hari Sidang

4 SK Ketua PA/MS tentang Pejabat Pengelola

9 Surat tanggapan keberatan atas Layanan informasi

10 Laporan layanan informasi dari petugas informasi

32 CPAR tentang pemberian informasi

10 Laporan bulanan dari PA/MS kepada PTA/MS

4 Instrumen penundaan sidang yang sudah diisi dan

4 Laporan gugatan sederhana

2 Hasil Survey Harian

KRITERIA NOMOR URUT

Pelayanan Kasasi 1 SOP tentang prosedur Layanan Kasasi

4 Bukti setoran pembayaran ke Bank

16 Instrumen perintah pemberitahuan kontra memori

Panjar Biaya Perkara 1 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

6 Surat penyerahan memori kasasi

Penundaan Sidang 1 SOP Kegiatan Persidangan

Jurusita / Jurusita Panggilan/ delegasi 1 SOP Pemanggilan

6 Izin Tidak masuk kerja

5 Rencana Kebutuhan Pegawai

3 Agenda Surat masuk dan keluar 130

KRITERIA NOMOR URUT

Daftar Barang 1 SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc

Layout jalan masuk 1 Terpisahnya pintu masuk keluar gedung

Lahan parkir 1 Terdapat rambu petunjuk parkir kendaraan roda 2

Jalur evakuasi dan 1 jalur evakuasi di setiap sudut gedung pengadilan

Tanggap darurat dan 1 Pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan

Jalan masuk gedung 1 Jalan masuk gedung pengadilan 1 pintu dan

3 Papan Nama Mediator

6 Alur Pengajuan dan pelayanan bantuan hukum

7 Alur pengajuan gugatan sederhana

Pemeliharaan sarana 1 SOP Penatausahaan Aset

4 Kartu Kendali Pemeliharaan

3 Ruang Penasehat Hukum dan DBR

6 Ruang Kesehatan dan DBR

7 Ruang Perpustakaan dan DBR

Informasi Anggaran 1 Papan informasi tentang Laporan Realisasi

Transparansi 1 RKAKL yang terpublikasi melalui website dan

8 Buku Pembantu Pajak

11 Buku Pembantu Lain-lain

Rapat Evaluasi 1 Undangan

Laporan Barang Milik 1 Berita Acara Rekonsiliasi

7 Buku Kendali Peminjaman Arsip

Buku Register 1 Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP

6 Bukti setor ke kas negara