KEGIATAN WORKSHOP MUTU

A. Tim Manajemen Mutu

1. Menyepakati area prioritas
2. Membuat SK Area Prioritas
3. Menyepakati Sasaran (Indikator) Mutu
4. Membuat SK Sasaran (Indikator) Mutu
5. Membuat SK Tim Akreditasi
6. Membuat SK Tim Manajemen Mutu
7. Membuat SK Tim Penyusun Manual Mutu
8. Membuat SK lain (yang mendahului Manual Mutu)
9. Menyempurnakan Manual Mutu
10. Membuat Pedoman RTM
11.Membuat SOP Pelaksanaan RTM
12. Membuat buku notulen Tim Manajemen Mutu
13. Mempersiapkan draft Laporan RTM

B. Tim PMKP
1. Membuat form pelaporan KTD, KNC dan KTC
2. Membuat form rekapan bulanan KTD, KNC dan KTC
3. Menyiapkan (print dan laminating) form Risk Grading Matriks
4. Membuat SK Indikator Mutu Layanan Klinis
5. Membuat SK Indikator Perilaku Pemberi Layanan Klinis
6. Membuat SK Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
7. Membuat Pedoman PMKP
8. Membuat SOP Penilaian Perilaku Pemberi Layanan Klinis dan Keselamatan Pasien
9. Melakukan penilaian (peer review) terhadap Indikator Perilaku Pemberi Layanan Klinis --- bln. Pebruari,
Maret, April, dan Mei
10. Melakukan penilaian (peer review) terhadap Indikator Keselamatan Pasien --- bln. Pebruari, Maret,
April, dan Mei
11.Mengisi buku notulen Tim PMKP
12. Membuat foto dokumentasi pertemuan dan saat penilaian
13. Membuat Laporan Tribulanan Tim PMKP --- Tribulan I

C. Audit Internal
1. Membuat Jadwal Perencanaan Audit Internal
2. Membuat SK Tim Audit Internal
3. Membuat Pedoman Audit Internal
4. Membuat SOP Audit Internal
5. Melakukan implementasi audit internal --- bln. Pebruari, Maret, April, dan Mei
6. Mengisi buku notulen Tim Audit Internal
7. Membuat foto dokumentasi pertemuan dan saat kunjungan audit
8. Membuat Laporan Tribulanan Tim Audit Internal --- Tribulan I

D. Tim Manajemen Risiko

1. Membuat jadwal perencanaan penilaian risiko
2. Membuat Pedoman Manajemen Risiko
3. Membuat SOP Penilaian dan Analisa Risiko
4. Membuat SOP Pelaksanaan FMEA
5. Melakukan implementasi penilaian risiko --- bln. Pebruari, Maret, April, dan Mei
6. Melakukan implementasi FMEA --- bln. Pebruari, Maret, April, dan Mei
7. Membuat buku notulen Tim Manajemen Risiko
8. Membuat Laporan Tribulanan Tim Manajemen Risiko --- Tribulan I

E. Tim PENANGANAN KELUHAN dan Survei Kepuasan PELANGGAN

1. Membuat Pedoman Identifikasi Kepuasan Pelanggan
2. Membuat form survei kepuasan pelanggan (UKM)
3. Membuat SK Cara Melakukan Identifikasi Kepuasan Pelanggan
4. Membuat SOP Identifikasi Kepuasan Pelanggan (terhadap masing-masing cara identifikasi)
5. Mempersiapkan buku keluhan pelanggan
6. Mempersiapkan buku keluhan pelanggan melalui telp/SMS/WA
 7. Membuat buku notulen Tim Penanganan Keluhan dan Survei Kepuasan Pelanggan
9. Membuat Laporan Tribulanan Tim Penanganan Keluhan dan Survei Kepuasan Pelanggan --- Tribulan I

F. Tim Penyusun Tata Naskah

1. Membuat Pedoman Tata Naskah dan Pengendalian Dokumen
2. Membuat SK Pemberlakuan Pedoman Tata Naskah dan Pengendalian Dokumen
3. Membuat buku agenda dokumen terkendali SK
4. Membuat buku agenda dokumen terkendali SOP
5. Implementasi pengisian dan pengelolaan dokumen akreditasi

Rekomendasi implementasi TINDAK lanjut

A.Implementasi dokumen;
1. Terus melakukan kegiatan melengkapi SK dan SOP sebagaimana yang ada dalam Elemen Penilaian --- cek
tata naskah --- print --- masukan dalam map EP
2. Membuat perbaikan terhadap notulen-notulen --- 5 notulen;
1) Notulen Lokmin Program (bulanan)
2) Notulen Lokmin Sektor (tribulanan)
3) Notulen Pertemuan Lintas Sektor
4) Notulen Pertemuan Mutu
5) Notulen Dinamisasi Staf (campuran)
6) Notulen Tim Perencana Puskesmas
7) Notulen Komunikasi Internal
3. Membuat notulen pembinaan dari 4 PJ kepada pelaksana;
1) Notulen pembinaan sewaktu-waktu
2) Notulen pembinaan terjadwal
4. Membuat dokumentasi (UANF) proses tim PTP --- jangan lupa spanduk/banner
5. Membuat laporan penilaian kinerja cakupan program dan layanan (narasi) semester 1 --- disampul dan
dijilid (baik untuk UKM dan UKP)
6. Membuat laporan kinerja puskesmas (seperti Laporan Tahunan) yang dibuat setengah tahun
7. Membuat KAK pada seluruh kegiatan (UKM dan UKP)
8. Membuat Pedoman (seluruh unit/program)
9. Membuat Pedoman Puskesmas

B. Penugasan Ke-TUan
1. Dokumen RUK 2017, 2018
2. Dokumen RPK 2016, 2018
3. Dokumen hasil analisis terhadap struktur organisasi
4. Dokumen hasil analisis terhadap visi, misi, motto, tata nilai
5. Membuat jadwal kegiatan (UKM) satu tahun --- SK
6. Membuat uraian tugas semua pegawai --- pigura dan ditempel
7. Membuat standar kompetensi pegawai
8. Membuat KIR --- pigura dan ditempel pada tiap ruangan
9. Membuat Peraturan Internal
10. Membuat dokumen kaji banding (bulan Juli)
11. Membuat bukti orientasi pegawai baru
12. Membuat Daftar Inventaris Barang (medis dan non medis)
13. Membuat Daftar alat kesehatan yang memerlukan kalibrasi
14. Membuat Daftar alat yang memerlukan pemeliharaan
15. Membuat jadwal pemeliharaan barang
16. Membuat jadwal kalibrasi
17. Membuat SK Penanggungjawab / Pemantauan Sarpras
18. Membuat SK Penanggungjawab / Pemantauan Lingkungan
19. Membuat jadwal pemantauan sarpras (gedung, lingkungan fisik, air, listrik, gas, dll)
20. Membuat jadwal pemantauan lingkungan
21. Membuat profil kepegawaian puskesmas
22. Mengumpulkan semua fotocopy (STR, SIP, SIPB, SIPK) dan sertifikat pelatihan
23. Dokumen MOU dengan pihak ketiga
24. Membuat bukti pelaksanaan tim kredensialing
25. Membuat/memperbaiki buku kontrol terhadap penggunaan obat di unit
 26. Membuat/memperbaiki buku serah terima barang saat pergantian shift

C. Implementasi infrastruktur;
1. Terus dilakukan penataan dan menjaga kebersihan dan kerapian seluruh area puskesmas
2. Penataan ruang obat sangat penting (obat LASA, hight alert, expired)
3. Penataan sistem triase IGD
4. Penataan papan penunjuk arah
5. Ceklist kebersihan ruangan dan termasuk kamar mandi
6. Pengelolaan sampah dan limbah
7. Papan komunikasi internal
8. Papan informasi umpan balik penanganan keluhan pelanggan
9. Struktur organisasi di masing-masing unit
10. Handrub dipasang pada setiap unit pelayanan
11. APAR perlu disediakan sesuai kebutuhan
12. Kelengkapan sarana kotak saran (ballpoint, kertas), buku-buku keluhan pelanggan, kotak kepuasan ---
jangan lupa area prioritas
13. Jalur evakuasi dan titik kumpul
14. Struktur organisasi puskesmas
15. Papan cakupan hasil kinerja