SKP.1 2 regulasi rumah sakit. (D,O,W) SKP.2 2 profesional pemberi asuhan. (D,W) SKP.2.2 1 pasien (hand over) (lihat juga MKE 5). (D,W) 2 over) bila mungkin melibatkan pasien. (D,W) 3 (D,W) SKP.3 2 yang telah dibuat (D,W) SKP.5 5 5 dan EP 6 ).(W,O,S) SKP.6 4 yang menyebabkan pasien jatuh (D,O,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi umur induk kependudukan belum dilaksanakan semua staf rs hand over baru dilakukan antar perawat jaga diagnostik unit tindakan atau unit terapi fisik laporan jaga perawat hand over over hand over pencampuran obat yg benar 17 tissu belum tersedian di tempat cuci tangan cuci tangan untuk mengurangi risiko jatuh misalnya pembatasan gerak restrain RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
ARK.1.1 2 kegawatannya.(D,W) 3 (D,W,S) 4 prioritas. (D,W,S) ARK.2 5 maupun di seluruh rumah sakit. (D,W) 6 proses sesuai dengan regulasi. (D,W) 7 MIRM 1) ARK.2.1 4 atau keluarga untuk membuat keputusan. (W) ARK.2.2 2 menghindari penumpukan. (D,W) 3 perbaikannya. (D,O,W) ARK.3.1 2 dan tujuan. (D,W) 3 manajemen pelayanan pasien (D,W) 4 dengan PPA. (D,W) 5 lainnya. (D,O,W) 6 di semua tingkat/fase asuhan pasien. (D,O,W) ARK.3.2 4 (D,W) ARK.3.3 8 Ketentuan tersebut dilaksanakan. (D,O,W) ARK.4 2 kriteria pemulangan pasien. (D,W) 4 selama periode waktu tertentu. (D,W) ARK.4.1 1 pelayanan pasien. (D,W) 2 pelayanan.(D) ARK.4.3 4 serta keselamatan pasien. (D,W) ARK.4.4 2 belum lengkap. (D,O,W) 4 diberitahu tentang kondisi tersebut. (D) 5 melanjutkan program pengobatan. (D) ARK.5.1 1 pasien. (D,W) 2 medis. (D,W) 3 (D,O,W) 4 pengantar dan yang menerima. (D,O,W) 5 yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan. (D) ARK.5.2 4 keselamatan pasien. (lihat PMKP.7) (D,O.W) ARK.6 4 proses transportasi dalam rujukan. (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi kegawatannya regulasi RS pelatihan lengkapi Prioritas Triage pantau kemampuan PPA gawat darurat ada pelayanan saat telusur ada pelayanan sesuai prosedur darurat yang memahami prosedur petugas rawat jalan dan rawat inap secara online memenuhi fasilitas pelayanan IGD maupun rawat jalan terhadap pasien atau keluarga jarang petugas saat ada pelayanan pelayanan sampai penumpukan buat laporannya dan ada upaya perbaikan memiliki SIP dengan PPA jarang diskrining sesuai kebijakan RS dokumentasikan memerlukan MPP di form A dan Form B buat laporan MPP sebagai dasar melaksanakan tugas laporan pasien atau fase asuhan dokumentasikan didapatkan pasien ranap sudah banyak pelayanan ranap dengan raber ranap seluruh PPA pemulangan pasien pelayanan jarang rekam medis dan kasi yanmed pelayanan dan regulasi RS saat ada pelayanan dan PPA belum memahami kesinambungan pelayanan belum seluruhnya institusi Belum dilakukan evaluasi karena belum terisi dan peningkatan mutu pelayanan ada pelayanan pada rawat inap ada pelayanan belum didaptkan kasus dokter selanjutnya dalam perawatan pasien ada kasus tidak melanjutkan pengobatan untuk keperawatan pengelolaan rujukan keperawatan jelas dan terbaca saat sudah banyak pelayanan proses code blue dan proses rujukan kondisi dan derajat transfer pasien pelayanan masih jarang waktu Ada form nya belum ada yang terisi terbaca saat ada pelayanan mutu dan keselamatan pasien rujukan kompetensi sdm ada pelayanan ada perbaikan pelayanan RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
HPK.1.1 1 teridentifikasi (D,W). (lihat juga MKE.8 EP 1) 2 pribadi pasien (lihat juga MKE.8 EP 2). (D,W) 3 (D,W,S) HPK.1.2 4 informasi kesehatan pasien. (D,W). 5 (D,O,W) 6 prosedur, pengobatan dan transfer pasien. (O,W) HPK 2.1 2 MKE.9 EP 1) 3 (D,W) 5 PAP.2.4). (D,W) 6 PAP.2.4 EP 2). (D,W) 7 (ARK.2.1 EP 4 dan MKE.9 EP 5). (W) HPK 2.2 2 rencana tindakan (D,W) 3 pasien. (W,S) HPK 2.3 1 juga ARK.4.4, EP 2 mereka.(D,W) (lihat juga ARK 4.4, EP 2). 3 berkaitan dengan keputusan tersebut. (D,W) 4 pelayanan dan pengobatan. (D,W) HPK 2.4 2 (D,W) HPK 2.5 3 manajemen nyeri secara akurat. (D,W) HPK 2.6 2 kebutuhan yang unik. (D,W) 3 EP 2) HPK 3 4 proses penyelesaian. (D,W) HPK 5.2 3 consent). (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi dilakukan setelah pasien masuk rawat inap keyakinan dan nilai nilai pribadi pasien asuhan masih menghormati agama keyakinan dan nilai2 pribadi pasien keyakinan keyakinan dan nilai2 pribadi pasien boleh masuk quot rawat jln igd pengobatan pada pasien dalam rekam medik pada general consent gorden proses transfer dokter dokter melakukan pengkajian awal belum melakukan tanggung jawabnya belum melakukan rapt tim PPA diharapkan dicatat dlm informed consent staf sdh memahami tetapi blm dilakukan edukasi terintegrasi pemberian trasfusi pengobatan perawatan dioperasi alternatif lain dalam asuhan pemberian trasfusi pengobatan perawatan consent form edukasi terintegrasi belum semua PPA memperkenalka diri kepada pasien disetiap pelayanan baru pelaksanaan informed consent terintegrasi staf sdh memahami tetapi blm dilakukan inforconsent Form edukasi terintegrasi staf sdh memahami tetapi blm dilakukan inforconsent Form edukasi terintegrasi staf sdh memahami tetapi blm dilakukan edukasi terintegrasi memahami medik dan spiritual pribadi budaya sosial dan spiritual staf sdh memahami tetapi blm dilakukan dlm rekam medik staf sdh memahami tetapi blm dilakukan dokumentasikan dalam rekam medik belum melibatkan keluarga penyelesaian ada yg ada bedah digetiv urologi kepala leher sesuai dengan kebutuhan rs RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
AP.1 4 EP1) AP.1.2 6 diperbaharui setelah 1 (satu) bulan. (D,W) 7 diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan. (D,W) AP.1.4.1 2 termasuk risiko jatuh. (lihat SKP 6) (D,W) 3 sesuai ketentuan RS. (D,W) AP.1.5 2 lamanya. (D,W) (lihat juga PAP 6 EP 1) 3 oleh RS dan kebutuhan pasien. (D,W) AP.1.6 2 asesmen tambahan sesuai regulasi RS. (D,W) AP.2 3 dengan perubahan kondisi pasien. (D,W) 4 (D,W) AP.5 4 undangan. (D,W) 5 laboratorium RS. (D,W) AP.5.1 5 (D,W) 6 semua jenis pelayanan laboratorium. (D,W) AP.5.2 3 juga KKS.4, EP 1). (D,W) AP.5.3 2 infeksi (D,W) 3 (D,W) 4 berbahaya. (lihat MFK.11; TKRS.9; KKS.8) (D,W) AP.5.3.1 2 perundang-undangan (D,W) 3 maksud dan tujuan (D,W) 4 dan terjadi kecelakaan (D,W) AP.5.3.2 4 (D,W) AP.5.5 7 didokumentasikan. (D,W) 8 penarikan (recall) dan didokumentasikan. (D,W) 9 lanjut (D,W) AP.5.6 3 reagen. (D,W) AP.5.9 5 timbul. (D,W) AP.5.9.1 1 Ada bukti pelaksanaan PME (D) 2 Ada bukti tindak lanjut dari hasil PME (D) AP.5.10 4 kontrak klinis tahunan. (D,W) AP.5.11 2 (D,W) (Lihat juga HPK.2.1 EP 4, SKP 1 EP 4) 3 (Lihat juga PAP 3.3 dan PMKP 9.2 EP 2) AP.5.11.1 2 tujuan.(D,W) AP.5.11.2 2 (D,W) AP.6 2 (O, W) 3 khusus dapat dihubungi jika dibutuhkan ( D,W ) 4 perundang-undangan. (D,W) 5 (pihak ketiga) harus melalui RIR RS. (D,W) AP.6.1 2 regulasi. (D,W) 3 regulasi. (D,W) 4 administrasi. (D,W) 5 (D,W) 6 semua jenis pelayanan RIR (D,W) AP.6.2 2 KKS 4, EP 1). (D,W) 3 KKS 4, EP 1). (D,W) 4 (D,W ) AP.6.3 2 pengendalian infeksi (D,W ) 3 (D,W) (lihat juga MFK 3) 4 MFK.11; TKRS.9;. KKS 8) (D,O,W) AP.6.3.1 2 radiasi untuk setiap pemeriksaan RIR , (D,W). 3 pemeriksaan imaging (D.W) AP.6.4 2 penyelesaian pemeriksaan RIR. (D,W) 3 PAB.7) AP.6.5 2 fungsi dan didokumentasikan. (D,W) 3 inspeksi berkala dan didokumentasikan. (D,W) 4 (D,W) 5 kalibrasi berkala dan didokumentasikan. (D,W) 8 penarikan (recall) dan didokumentasikan. (D,W) 9 dan tindak lanjut ( D,W ) AP.6.6 3 MFK.5, EP 2). (D,O,W) 4 perbekalan terkait pemeriksaan. (D,W) AP.6.7 2 Ada bukti pelaksanaan validasi tes metoda (D,W) 3 berwenang. (D,W) 4 diketemukan masalah. (D,W) 5 (D,W) 6 (D,W) AP.6.8 3 kontrol mutu (D,W) 4 untuk evaluasi kontrak klinis tahunan (D) Fakta dan Analisis Rekomendasi sebagian memahami belum ada pelayanan asesmen awal pasien masih jarang diperbaharui setelah 1 bulan pasien masih jarang diperbaharui setelah 3 bulan ruang pelayanan secara konsisten ruang pelayanan secara konsisten pelayanan dan skrining nyeri secara konsisten belum ada pasien saat telusur ruang pelayanan ulang nyeri secara konsisten anak dan neonatus tambahan sesuai populasi RS ranap saat itu nama PPA dan komunikasikan dengan pasien ranap saat itu nama PPA dan komunikasikan dengan pasien tersebut kerjasama dokumentasikan yang dirujuk Lakukan saat ada pelayanan sesuai prosedur RS dan laporan ke Direktur sampai ada feedback PME belum dilaporkan ke direktur ke Direktur sampai ada feedback memenuhi standard mampu POCT POCT manajemen risiko fasilitas rs dan PPI PPI rs belum dilengkapi proses prosedur pelaporannya feedback direktur kemudian dibuat pernyataan belum ada prosedur baru anggarkan tahun depan bertahap ada kejadian kejadian ada kejadian kejadian ada kejadian kejadian prosedur perlu diperbaiki atau tidak ketentuanm secara berkala bukti proses pelaporannya pernyataan proses pelaporannya direktur kemudian dibuat pernyataan fungsi sd recall Direktur staf farmasi dan dokumentasikan pelaksanaan tindakan koreksi cepat ke PPA lain jika ada tindakan koreksi cepat Belum ada pelaksanaan PME regulasi Belum ada tindak lanjut dari hasil PME Lakukan tindak lanjut setelah dilaksanakan PME tahunan untuk evaluasi kontrak klinis tahunan pelayanan sudah ada pelayanan produk darah Laksanakan Monev saat sudah ada pelayanan dan transfusi karena belum ada pelayanan ada pelayanan darah dan transfusi pelayanan darah kolaborasi dengan PMKP berjalan dalam 24 jam sesuai jadwal saat ijin sudah ada SIP dengan kredensial SPK RKK SIP narasi dan ada MOU dengan RSUD lainnya dpjp kasi ka instalasi Direktur Ada prosedur belum ada pelaksanaan rujukan prosedur RS belum ada evaluasi sudah berjalan bapeten Lakukan pelayanan saat sudah ada ijin Bapeten bapeten Lakukan pelayanan saat sudah ada ijin Bapeten belum ada pelaksanaannya radiologi saat sudah ada ijin Bapeten berjalan radiologi kredensialing komite medik belum memenuhi persyaratan kredensial komite medik Radiologi radiologi jika pelayanan sudah berjalan pelayanan koordinasi dengan PPI dan K3 RS Belum ada kegiatan belum ada pelaporan feed back saat pelayanan sudah berjalan berkelanjutan sudah ada didapatkan pelayanan pelayanan sudah berjalan bukti dosis radiasi pelayanan sudah berjalan pemeriksaan radiologi saat pelayanan berjalan pemeriksaan radiologi cito analisis saat pelayanan berjalan bukti sertifikat operator alat sertifikat pelatihan staf secara berkala oleh staf radiologi dan IPS RS sertifikat pelatihan staf secara berkala oleh staf radiologi dan IPS RS sertifikat pelatihan staf usg diluar instalasi radiologi sertifikat pelatihan staf terlatih pernyataan Direktur berjalan tindak lanjut kegaitan pelayanan radiologi Belum ada kegiatan pelayanan dokumentasikan saat pelayanan sudah berjalan Belum ada pelaksanaan audit dan evaluasi pemeriksaan Belum dilaksanakan belum ada pelayanan pelayanan berjalan Belum dilaksanakan belum ada pelayanan imaging saat pelayanan berjalan Belum dilaksanakan belum ada pelayanan berjalan Belum dilaksanakan belum ada pelayanan dengan staf farmasi saat layanan sudah berjalan Belum dilaksanakan belum ada pelayanan berjalan Belum ada saat ini masih dalam proses Lakukan pemenuhan SDM tahunan Laksanakan saat sudah berjalan pelayanannya RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
PAP.1 2 tujuan PAP 1. (D,W) PAP.2 4 didokumentasikan dalam CPPT. (D,W) PAP.2.1 3 awal dan kebutuhan pasien. (D,W) 4 ulang. (D,W) PAP.2.3 4 medis. (D,W) PAP.2.4 1 2.1.1, EP 1). (D,W) 2 diharapkan (lihat juga HPK 2.1.1, P 2). (D,W) PAP.3 2 (D,O,W) 3 tinggi. (D,O,W) 4 mutu rumah sakit. (D,W) PAP.3.1 2 (D,W) 3 (D,W,S) 4 Tersedia pencatatan hasil EWS. (D,W) PAP.3.3 2 dengan f) pada maksud dan tujuan. (D,W) 3 (lihat AP 5.11, EP 1). (D,W) PAP.3.7 2 regulasi. (D,W) 3 berkala. (D,W) PAP.3.8 2 menerima asuhan sesuai dengan regulasi. (D,W) 3 regulasi. (D,W) 4 risiko bunuh diri sesuai dengan regulasi. (D,W) PAP.4 2 dengan kebutuhan pasien. (D,O,W) 3 pasien serta dicatat di rekam medis. (D,O,W) 4 pembusukan. (O,W) 5 sesuai dengan kebutuhan. (D,O,W) 6 sesuai dengan regulasi. (D,O,W,S) 7 kontaminasi. (D,O,W) PAP.5 4 rekam medis pasien. (lihat AP 2 EP 1). (D)(W) PAP 6 2 mengatasi nyeri sesuai dengan kebutuhan. (D,W) 3 dan keluarga. (D,W) 4 (D,W,S) 5 mengatasi nyeri untuk staf. (D,W) PAP.7 2 kecil sesuai dengan regulasi. (D,W) 3 awal dan asesmen ulang. (D,W) 4 yang diberikan. (D,W) 5 rasa nyeri pasien. (lihat juga HPK 2.2). (D,W) PAP.7.1 2 dalam tahap terminal. (D,W) 3 1). (D, W) 4 pasien (lihat juga HPK 2.2). (D,W) 5 emosional, budaya, dan spiritual. (D,W) 6 resuscitate/DNR. (lihat juga HPK 2). (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi asuhan berkas rekam medis hasil asesmen pasien yang dirawat pelayanan rawat inap baru berjalan 4 bulan terbaca pelayanan rawat inap baru berjalan 4 bulan terbaca dan berisiko pasien belum ada dan berisiko dapat dibuktikan secara konsisten dapat dibuktikan yang tidak diharapkan secara konsisten laporan kegiatan pelatihan Lengkapi anggarkan dan jadwalkan tahun depan belum semua didapatkan bukti pelayanan secara konsisten Belum dimasukkan dalam program mutu RS peningkatan mutu RS kompeten dan ada laporan kegiatan pelatihan Lengkapi anggarkan dan jadwalkan tahun depan belum berjalan pelaksanaannya saat pelayanan mulai berjalan pelayanan lengkap terbaca saat ada pelayanan tahun regulasi kewenangan 1 unit pelayanan belum ada pelayanan pasien dengan restrain medis secara jelas dan terbaca ada pelayanan pasien dengan restrain medis secara jelas dan terbaca ada pelayanan sesuai regulasi belum ada pelayanan ada pasien anak dan neonatus sesuai regulasi rekam medis regulasi PPA belum semua memahami secara jelas tepat dan terbaca PPA belum semua memahami secara jelas tepat dan terbaca pasien saat ini ada pelayanan pelayanan ada pelayanan lengkap saat telusur belum ada pelayanan lefalet edukasi gizi dan saat telusur tidak ada pelayanan dibawa pasien dari luar rs belum ada pelayanan pasien lengkap dan terbaca jika sudah ada pasien belum ada lengkap dan terbaca jika sudah ada pasien implementasinya lengkap dan terbaca jika sudah ada pasien implementasinya lengkap dan terbaca jika sudah ada pasien Ada sosialisasi nyeri dari RS untuk staf materi Laporan kegiatan Belum ada pelayanan pelayanan sesuai regulasi ada pelayanan terbaca saat ada pelayanan ada pelayanan terbaca saat ada pelayanan Nyeri PPA memahami Belum ada pelayanan terbaca saat ada pelayanan PPA memahami namun belum ada pelayanan rekam medis secara jelas dan terbaca pelayanan regulasi RS pelayanan regulasi RS pelayanan regulasi RS ada pelayanan jelas dan terbaca RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
PAB.1 2 memenuhi kebutuhan pasien (O,W) 3 kegawat daruratan) tersedia 24 jam. (O,W) PAB.2 2 maksud dan tujuan. (D,W) 3 program pengendalian mutu. (D,W) 4 (D,W) PAB.2.1 5 ke general. (D,W) 6 program mutu RS (lihat PMKP 2.1). (D,W) PAB.3 2 yang ditetapkan (D,O,W) 3 pasien (D,O) 4 sedasi dikerjakan (D,O,W) PAB.3.1 2 di maksud dan tujuan (R) 3 (lihat KKS 5) (D,W) PAB.3.3 1 alternatif tindakan sedasi. (D,W) 2 analgesi pasca tindakan sedasi. (D,W) PAB.5.1 1 alternatif tindakan anestesi. (D,W) 2 analgesi pasca tindakan anestesi. (D,W) PAB.7.1 1 rencana operasi. (D,W) 2 (D,W) PAB.7.3 4 (D,O,W) PAB.7.4 3 telusur terhadap pasien terkait.(D,O,W) 4 prioritas monitoring unit terkait. (D,W) PAB.8 2 (O,W) 3 dari alur keluar barang dan pakaian kotor. (O,W) 4 dengan koridor kotor. (OW) PAB.8.1 5 (D,W) 6 (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi kebutuhan pasien saat pelayanan sudah berjalan kebutuhan pasien berjalan pengendalian mutu dn monev UTW nya dijalankan mutu yang ditetapkan sampai evaluasinya belum dilakukan supervisi di seluruh bagian RS dalam bukti pelaksanaan supervisi disosialisasikan sosilaisasikan prosedur ke seluruh PPA belum diintegrasikan dengan program mutu RS serta integrasikan dengan Program mutu RS 1 minggu pelayanan memadai sesuai umur dan kondisi pasien umur dan kondisi pasien kompetensi kamar operasi sesuai Kompetensi kompetensi jika perlu lakukan re kredensial ada di unit kompetensi jika perlu lakukan re kredensial dibuktikan telusur ke pasien keluarga pelayanan sudah berjalan dibuktikan telusur ke pasien keluarga pelayanan sudah berjalan dibuktikan telusur ke pasien keluarga pelayanan sudah berjalan dibuktikan telusur ke pasien keluarga pelayanan sudah berjalan dibuktikan telusur ke pasien keluarga pelayanan sudah berjalan dibuktikan telusur ke pasien keluarga pelayanan sudah berjalan diubah setelah dilakukan asesmen ulang pelayanan telusur ke pasien implan monitoring unit terkait laporan ke Direktur tingkat sterilisitas bedah ruangan cukup luas dan memungkinkan terpisah alur keluar barang dan pakaian kotor bedah ruangan cukup luas dan memungkinkan koridor steril dan kotor bedah ruangan cukup luas dan memungkinkan dan post operasi diskrepansi diagnosis pre dan post operasi PMKP RS RS RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
PKPO.1 1 peraturan perundang-undangan (R) 3 terakhir. (D,W) 6 peraturan perundang-undangan. (D,W) PKPO.2 1 peraturan perundang-undangan. (R) 3 persediaan maupun penggunaanya. (D,W) PKPO.2.1 1 (lihat juga TKRS 7). (R) 2 juga TKRS 7.1). (D,O,W) PKPO.2.1.1 2 serta saran substitusinya. (D,W) 3 regulasi tersebut. (D, W) PKPO.3 1 (R) 5 penyimpanan dan pelayanan. (D,W) PKPO.3.1 2 (O,W) 3 dengan regulasi. (O,W) PKPO.3.3 4 aman sesuai dengan regulasi. (O,W) 5 dan aman sesuai dengan regulasi. (O,W) PKPO.3.5 1 kadaluwarsa. (R) 2 (D,W) 3 dengan regulasi yang ditetapkan. (D,W) PKPO.4.1 3 terbaca. (D,W) PKPO.6 1 pembatasannya. ? PKPO.7 1 (lihat juga AP 2 EP 1). ? PKPO.7.1 1 perundang-undangan. (R) Fakta dan Analisis Rekomendasi SPK DAN RKK belum ada di unit2 spk rkk ada di unit rawat jalan Rajal sdh lebih dari satu tahun baru 3 bulan spo pelaporan insiden terdapat contoh insiden ada programnya lengkapi dengan program terhadap formularium terhadap formularium SUPPLY CHAIN MANAGEMENT belum di buat buat SCM belum di buat Lengkapi seperti diatas dokter penulis resep dibuat form obat kosong dan ED Belum dilakukan sosialisasi peraturan Lengkapi dengan evaluasi penulisan resep belum dibuat panduan dan spo pelaksanaannya dan bmhp termasok obat2 program nasional Lengkapi dengan panduan penyimpanan obat pelaksanaannya pelaksanaannya kunci belum di buat jam kerja dan diluar jam kerja belum dibuat panduan rekonsiliasi obat tentang rekomsiliasi obat ambil obat di apotke senajutnya di klinik DOTS Revisi SPO pemusnahan obat panduan recall dan pemusnahan Belum ada pemusnahan obat Lengkapi dengan SPO dan berita acara Belum ada pemusnahan obat berita acara terbaca Lengkapi dengan pengelolaan resep berhak memberikan resep di sempurnakan dengan sip perawat ruangan dan apoteker Belum di buat panduan MESO PANDUAN MESO CONTOH FORM Belum di buat panduan medication saftey PANDUAN MEDICATION SAFETY RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
MKE.1.1 4 kualitas pelayanan.(D,W) MKE.5 6 terima (hand over). (D,W) (lihat juga SKP.2.2) MKE.6 2 perundang-undangan.(D,W) MKE.7 1 terampil melakukan komunikasi efektif (D,W) 2 diberikan (W) MKE.9 1 HPK.2.1) 2 (Lihat juga PAP.2.4 dan HPK 2.1) 3 rumah. (D,W) 5 juga HPK.2.2) MKE.10 1 bebas serta suplemen atau makanan (D,W) 3 PAP.4 EP 7) 5 teknik rehabilitasi (D,W) MKE.11 1 memberikan edukasi (W) 2 (D,W) MKE.12 2 4.1) 3 kompleks. (D,W) (lihat juga ARK 3) Fakta dan Analisis Rekomendasi dengan data dan analisa KLINIS dan analisanya serah terima baru dilakukan antar perawat diagnostik unit tindakan atau unit terapi fisik di rs masih kurang dimasyarakat dekat rs sudah melakukan tetapi belum dilatih PPA komunikasi effektif PPA dan staf lainnya diberikan rencana asuhan yang akan diberikan pada hasil asuhan dan pengobatan dan pengobatan pada semua pasien lakukan edukasi asuhan lanjutan dirumah pasien dan keluarga pd proses asuhan berpartisipasi pada proses asuhan 5 dari RM 2 diberikan edukasi tentang obat dokumentasikan dalam form edukasi terintegrasi 5 dari RM 3 diberikan edukasi tentang diet form edukasi terintegrasi belum dilaksanakan edukasi terintegrasi belum semua PPA memberikan edukasi untuk pemberian edukasi kolaboratif memberikan asuhan edukasi belum adekuat meninggalkan rumah sakit belum dilaksanakan yang rencana pemulangannya kompleks RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
PMKP.1 3 telah dilatih dan kompeten. (D,W) 4 melaksanakan kegiatannya. (D,W) PMKP.2 1 referensi terkini. (lihat juga TKRS 4 EP 1) (R) PMKP.2.1 1 sampai dengan f) dimaksud dan tujuan. (R) 2 daya yang ada di rumah sakit. (D,O,W) 3 tujuan. (D,O) PMKP.3 1 diberikan oleh narasumber yang kompeten (R) 3 sistem manajemen data (D,W) 4 hari. (D,W) PMKP.4 2 mutu di unit pelayanan dan pelaporannya. (D,W) PMKP.5 1 pelayanan klinis yang akan dievaluasi. (R) PMKP.6 1 tujuan (R) PMKP.7.2 3 keseluruhan (D,W) 4 daya (D,W) PMKP.9 1 tujuan. (R) 4 (D,W) (Lihat juga TKRS 4.1) PMKP.9.1 1 Maksud dan Tujuan (lihat juga PMKP 9 EP1) (R) PMKP.9.2 1 (Lihat juga PMKP 9 EP 1) (R) PMKP.9.3 1 KTC (lihat juga PMKP 9 EP 1) (R) PMKP.12 2 (D,W) 3 f) (D,W) 4 tinggi yang di prioritaskan (D,W) 5 (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi baru 50 dilatih unit baru 50 dilatih TUMANS Pedoman ada tata naskah belum sesuai Sesuaikan i tata naskah dan isi dari pedoman Regulasi belum lengkap baru ada panduan pelaksanaannya sudah ada siamadak dan belum disosialisasikan analisa masih secara manual pemilik dan program di sempurnakan 50 staf mengikuti 100 staf mengikuti pelatihan PMKP komite mutu adalah karyawan aru PMKP baru 100 staf harus dilatih yg tidak saling berhubungan koordinasi dari iAK IAM IASKP mutu area klinis yg akan di evaluasi direktur pelaksanaannya MUTU menghasilkan perbaikan di RS menghasilkan perbaikan di RS sumber daya atau biaya laporannya Buat Panduan dan SPO pelaksanaannya BARU 3 BULAN OPERASIONAL pelaksanaannya serta panduannya belum di buat dengan SPO pelaksanaannya penyempurnaannya Sentinel dll Sentinel kejadian KTD KNC Sentinel dll strategi menanggulani resiko Sempurnakan daftar resiko yg sdh ada strategi menanggulani resiko Sempurnakan daftar resiko yg sdh ada kurang berdampak pada masalah biaya sehiingga menggambarkan efisiensi sd Belum ada tindak lanjut terhadap laporan FMEA Lengkapi dengan tindak lanjut FMEA RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
PPI.2 2 pencegahan dan pengendalian infeksi. (D,W ) 3 PPI/IPCN kepada ketua Komite/Tim PPI. (D,W) PPI.3 2 dengan f) pada maksud dan tujuan. (D,W) PPI.4 2 pelaksanaan program PPI. (O,W) 3 dengan data dan analisis angka infeksi. (D,O,W) PPI.5 2 (D,O,W,S) 3 KKS 8.4). (D,O,W,S) PPI.6 2 menurunkan tingkat infeksi. (D,W ) 3 menurunkan tingkat infeksi. (D,W ) 4 rumah sakit lain. (D,W) PPI.6.1 1 keselamatan pasien. (D,W) 2 hasil analisis. (D,W) 3 rancang ulang yang ada di EP 2 (D,W) PPI.7 2 risiko infeksi. (D,W) 3 (D,O,W,S) PPI.7.1 2 sterilisasi alat. (D,W) 3 pengelolaan linen/londri. (D,W) 4 pengelolaan sampah. (D,W) 6 (D,W) PPI.7.2.1 2 g) pada maksud dan tujuan. (D,O,W) PPI.7.3.1 2 distribusi. (O,W) PPI.7.4 2 evaluasi, serta tindak lanjutnya. (D,O,W) 3 lanjutnya. (D,O,W) 4 (D,O,W) 5 evaluasi, serta tindak lanjutnya. (D,O,W) 6 undangan. (O,W) 7 pada maksud dan tujuan. (D,O,W) PPI.7.5 2 (O,W) 3 dilaksanakan sesuai dengan regulasi. (O,W) 5 dan jarum. ( lihat juga di PPI 7.2). (D,W) 6 (D,O,W) PPI.7.6 4 perundang-undangan. (D,W ) PPI.7.7 2 control). (D, O, W) PPI.8 2 perundang- undangan. (O,W) 3 immunocompromised). (D) PPI.8.1 1 ruang lainnya. (O,W) 2 dengan prinsip PPI. (D,O,W) 3 rutin. (D,O,W) PPI.8.2 1 (R) 2 ruang gawat darurat dan ruang lainnya. (O,W) 3 sesuai dengan prinsip PPI. (D,O,W) PPI.8.3 2 perundangan. (O,W) PPI.9 2 melakukan disinfeksi tangan. (O) PPI.10 1 (lihat PMKP 2.1 EP 1). (R) 2 ulang untuk perbaikan. (D,W) 3 3). (D,W) 4 bulan (lihat PPI 6 EP 2 dan EP 3). (D,W) PPI.11 5 berkala rumah sakit (D) Fakta dan Analisis Rekomendasi melaksnakan monitoring audit dll dibuat pendahuluan data dianalisa dibuat RTL IPCN nasional international buat RTL melaksnakan monitoring audit dll rs kumpulkan data buat laporan kepada IPCN kebutuhan 2018 data masih manual SIM RS SISMADAK APD asesmen risiko infeksi risiko belum dilaksanakan pegawai dan tujuan prioritas untuk menurunkan tingkat infeksi belum dilaksanakan pelayanan r isolasi IGD OK dll dianalisa data masih terpisah buat RTL belum dilaksanakan bersama lengkapi dengan UMAN belum dilaksanakan lengkapi dengan PDSA belum dilaksanakan lengkapi UMAN form monitoing proses asuhan rencana kerja belum melaksakan masalah dan rencannya infeksi tetapi belum dilaksnakan kegiatan sterilisasi buat ICRA infeksi tetapi belum dilaksnakan kegiatan linen londri buat ICRA infeksi tetapi belum dilaksnakan kegiatan pengelolaan sampah buat ICRA infeksi tetapi belum dilaksnakan kegiatan kamar jenazah buat ICRA belum dilakukan monitoring dan evaluasi g pada maksud dan tujuan
kuning limbah cairan
kuning limbah cairan belum sesuai regulasi limbah cairan sesuaoi regulasi tertutup darah belum dilaksanakan bersalin lab BDRS belum dilaksanakan 4 lengkap dg disposibelnya botol obat lakukan sosialisasi dan lakaukan audit mnj disimpan di tempat pembuangan sampah B3 simpan di gudang B3 tidak ada dokumen simpan di gudang B3 dianalisa analisa setiap 3bln dianalisa analisa setiap 3bln operasi perlu buat ICRA belum memiliki ruangan bertekanan negatif untuk kepatuhannya belum dilaksanakan kr belum ada ruangannya untuk kepatuhannya belum dilaksanakan lakukan sesuai dengan regulasi belum dilaksanakan sesuai dg regulasi belum dilaksanakan rutin belum ada ventilasi alamiah dan mekanik belum dilaksanakan regulasi belum dilaksanakan lakukan monitoring pelaksanaannya oleh IPCN belum menyiapkan jika terjadi out break tersedia disetiap tempat cuci tangan disetiap tempat cuci tangan belum ada regulasi data terintegrasi indikator mutu belum dilaksanakan nya tujuan pd PPI 6 prioritas untuk menurunkan tingkat infeksi bersama lakukan analisa bersama PPI dan PMKP belum dilaksanakan ekpedisi dan dokumennya RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
TKRS.1 1 serupa. (R) 2 secara jelas disebutkan (R) 3 peraturan perundang-undangan (R) TKRS.1.2 1 Rumah Sakit sesuai dengan regulasi. (D,W) TKRS.2 3 perundang-undangan (lihat MFK 1 EP 4) (D,O,W) 5 1.1 dan TKRS 1.2). (D,W) 6 Rumah Sakit yang sudah ditetapkan. (D,W) TKRS.3 1 Sakit secara tertulis. (R) 2 pokoknya. (D,W) 3 dalam menjalankan misi Rumah Sakit. (D,W) 4 misi (D,W) 5 sesuai misi Rumah Sakit. (D,W) TKRS.3.1 2 rehabilitatif. (R) 3 dilayani di RS (Lihat juga ARK.1, EP 1). (D,W) 4 pelayanannya. (D,W) 5 tujuan (D,W) TKRS.3.2 1 dan antar tingkat di rumah sakit. (R) 2 unit/instalasi/ departemen pelayanan. (R) 3 dan antar tingkat di rumah sakit. (D,W) 4 dilaksanakan (D,W) 5 lingkungan Rumah Sakit. (D, W) 6 MKE 4). (D,W) TKRS.3.3 1 /divisi dan kepala unit pelayanan. (R) 2 KKS.2 dan KKS.8) D,W) 3 proses kompensasi untuk retensi staf (D,W) 4 dibutuhkan. (D,W) TKRS.4 1 PMKP 2.EP 1. dan PMKP 2.1) (R) 2 pasien di Rumah Sakit. (D,W) 3 PMKP 4) (D,W) 4 (D,O,W) TKRS.4.1 1 (D, O, W) 2 EP2, PMKP 5 EP 5). (D,W) 3 Sasaran Keselamatan Pasien (D,W) TKRS.5 1 tujuan (lihat juga PMKP 4 EP 1. (R) 2 PMKP 4) (D,W) 4 (D,W) 5 (Lihat juga PMKP.7.2) (D) TKRS.6 1 tujuan. (R) 2 kinerja. (R) 3 (D,W) 4 Lihat KKS 9 EP 2 5 AP.6.1, EP 5) (D,W ) 6 pemantauan kontrak manajemen (D,O,W) 7 kontinuitas dari pelayanan pasien.(D,O,W) TKRS.6.1 1 (R,W) 2 pelaporan mutu di RS. (R) 3 dan feedback data dan laporan (D,W) 4 dilaksanakan melalui kontrak/pihak ketiga. (D,W) TKRS.7.1 1 juga PKPO 2). (R) 2 untuk menghindari risiko. (D,W) 3 setiap pemasok di rantai distribusi. (D,W) 4 (D,W) TKRS.8 1 sampai dengan unit pelayanan. (R) 5 pengawasan atas berbagai isu etika profesi. (R) 6 pengawasan atas mutu pelayanan klinis. ? TKRS.9 1 AP.6.1, EP 1; dan PKPO 1.EP1, PKPO.1.1). (R) 2 persyaratan jabatan yang ditetapkan. (D,W) 3 diajukan melalui koordinator pelayanan). (D,W) 4 undangan. (D,W) (Lihat juga KKS.2 EP 1 dan EP 2) 5 2 dan EP 3) 6 (D,W) (Lihat juga KKS 7 EP 1, EP 2 dan EP 3) TKRS.10 1 pasien dan kebutuhan pasien. (R) 2 seragam untuk dokumen perencanaan. (R) 3 (R) 4 perencanaan. (D,O,W) 5 sesuai dengan regulasi (D,W) 6 pelayanan telah sesuai dengan regulasi. (D,W) 7 telah sesuai dengan regulasi. (D,O,W) 8 pelayanan dan antar unit pelayanan (D,W) TKRS.11 1 tujuan (R) 2 juga PMKP 4 EP 1 dan PAB.8.1) (D,W) 3 berkala. (D,W) TKRS.11.1 1 2 dan PMKP 4 EP 1). (D,W) 2 (D,W) 3 (D,W) TKRS.11.2 1 dengan g) dan point 1) dan 2). (R) 2 regulasi. (D,W) 3 dilaksanakan sesuai regulasi. (D,W) 4 keberagaman proses dan hasil. (D,W) TKRS.12 1 rumah sakit. (R) 2 keuangan, etik dan hukum. (D,W) 3 norma hukum dan budaya. (D,W) 4 terhadap etika pegawai rumah sakit. (D,W) TKRS.12.1 1 (D,O,W ) 2 3). (D,O,W) 3 tidak mempengaruhi asuhan pasien. (D,W) TKRS 12.2 1 dalam pelayanan non klinis. (R) 2 dilaksanakan. (D,W) 3 dilaksanakan (D,W) 4 dilaksanakan (D,W) TKRS.13 1 akuntabilitas. (W) 2 (D,O,W ) 3 Sakit. (D,O,W ) 4 dikendalikan. (W) 5 (D,O,W) TKRS.13.1 1 waktu (R) 2 telah disediakan (O, W) 3 waktu. (D,W) 4 dilaksanakan. (D,W)? 5 evaluasi tersebut. (D,W) 6 (D,O,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi di TT ngi oleh pemilik nakes lain harus di kredensial quot uraian tugasnya lengkapi dengan uraian tugasnya Baru di buat str org induk pembina sebagai kepanjangan tangan pemilik untukmemberi masukan lakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat merokok dll pemakaian APD dll dalam rapat2 anggarana dan renstra merokok dll merokok Kord PMKP amp MFK belum di buat analisa jabatan lengkapi dengan analisa jabatan dan jabatan yg di pangku Buat analisa jabatan jabatan Lakukan koordinasi dengan semua unit terkait yg di gunakan untuk menyusun regulasi2 seragamkan untuk seluruh RS Belum terlihat cheklist pengawasan lengkapi dengan cheklist pengawasan belum ada analisa jabatan lengkapi dengan analisa jabatan belum ada bukti cakupan dan jenis pelayanan kelengkapan dokumennya tentang pelayanan Laksanakan pertemuan dengan masyarakat apabila ada pertemuan dengan masyarakat pertemuan dengan masyarakat belum ada dibuat Panduan rapat Lihat TKRS 3 EP 4 Farmasi komunikasi effektif Belum disusun panduan rapat Lengkapi dengan bukti rapat lengkapi seperti diatas tkrs 3 2 EP 2 Lengkapi bukti rapat2 sda Bukti pelaporan nilai kritis Belum ada bukti pelaksanaan pokja MKE 4 Belum ada bukti dokumen Kordinasi dengan Pokja KKS Belum ada bukti dokumen recruitmen sampai evaluasi Belum ada bukti dokumen SPO Retensi Staff kordinasi dengan KKS untuk se Kordinasi dengan KKS Program Diklat di PMKP Kordinasi ke PMKP di PMKP program diklat di PMKP indikator Mutu dan PDSA di PMKP data di PMKP Kordinasi dengan PMKP tentang PDSA dokumen ada di pokja tersebut dokumennya dokumen ada di pokja tersebut dokumennya dokumen ada di pokja tersebut dokumennya dokumen ada di pokja tersebut buktikan di absensi U M A N dokumen ada di pokja tersebut Hasil Evaluasi kord dengan PMKP dokumen ada di pokja tersebut Hasil PDSA Kordinasi dengan PMKP karena ada di HBLMSBL dan NBL Tamu WKDS MSBL NSN TKRS 1 Ep 1 dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan PKPO dan MFK dokumen ada di pokja tersebut Koordinasi dengan KKS 9 EP 2 dokumen ada di pokja tersebut dengan AP MFK karena dokumen ada di pokja tersebut masing kontrak dokumen ada di pokja tersebut Lengkapi dengan evaluasi kontrak karena dokumen ada di pokja tersebut lengkapi dengan evaluasi kontrak dokumen ada di pokja tersebut Kontrak dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan PMKP dokumen ada di pokja tersebut SPO Analisa Kontrak dan Implementasinya dokumen ada di pokja tersebut Hasil Kalibrasi Alat kordinasi ke MFK dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi ke PKPO dokumen ada di pokja tersebut PKPO dokumen ada di pokja tersebut obat koord dengan PKPO karena dokumen ada di pokja tersebut Brekdown belum ada komite etik RS dan profesional Sebagai acuan adalah KODERSI sda SDA Dokumen uraian tugas ada di KKS Koordinasikan dengan pokja KKS PKPO dan AP dokumen ada di pokja tersebut Koordinasi dengan KKS dokumen ada di pokja tersebut Lengkapi dengan usulan dari setiap unit dokumen ada di pokja tersebut ABK dokumen ada di pokja tersebut pelaksanaan orientasi dan hasil orientasi dokumen ada di pokja tersebut SDA dokumen ada di pokja tersebut pengorganisasian dari unit2 yg ada untuk seluruh RS SK Tata Naskah Format Notulen dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan HPK SDA SK Tata Naskah Format Notulen dokumen ada di pokja tersebut kordinasi dengan HPK dokumen ada di pokja tersebut Pedoman Pelayanan Unit dokumen ada di pokja tersebut Pedoman Pelayanan Unit karena dokumen ada di pokja tersebut Panduan Komunikasi Efektif dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan PMKP dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan PMKP dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan PMKP dokumen ada di pokja tersebut MOU dengan dokter Tamu KKS dokumen ada di pokja tersebut Kordinasi dengan KKS untuk evaluasi Perawat dokumen ada di pokja tersebut pengadaan dokumennya dokumen ada di pokja tersebut Minta ke PMKP tentang Klinikal Patway dokumen ada di pokja tersebut SPO CP Kordinasi PMKP dokumen ada di pokja tersebut Keseluruhan dokumen ada di pokja tersebut SDA dokumen ada di pokja tersebut kerja KODERSI dokumen ada di pokja tersebut SPO dokumen ada di pokja tersebut MFK dokumen ada di pokja tersebut Aturan Kepegawaian dokumen ada di pokja tersebut SPO Rujukan Kordinasi dengan AP dokumen ada di pokja tersebut Koordinasi dengan PMKP untuk dokumennya dokumen ada di pokja tersebut TDD karena dokumen ada di pokja tersebut Laporanya Dokumen belum ada Lengkapi dengan dokumen dokumen ada di pokja tersebut Bukti Laporan Adanya Dilema Etis dokumen ada di pokja tersebut Format Laporan dokumen ada di pokja tersebut Akuntabilitas dokumen ada di pokja tersebut SK Direktur tentang Perbaikan Prilaku dokumen ada di pokja tersebut Perpustakaan RS Aturan aturan RS dokumen ada di pokja tersebut PMKP Dokumen belum ada Dokumen belum ada Sudah Dokumen belum ada Keselamatan Dokumen belum ada Keselamatan Dokumen belum ada Keselamatan Dokumen belum ada Keselamatan Dokumen belum ada Keselamatan RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
MFK.1 1 bangunan dan fasilitas rumah sakit. (D,W) 2 perundang ? undangan. (D, W) 3 undangan. (D,W) MFK.2 1 maksud dan tujuan (R) 2 diterapkan sepenuhnya (D,W) 3 sekurang-kurangnya setiap tahun. (D,W) MFK.3 1 maksud dan tujuan. (R) 2 sampai dengan g) di maksud dan tujuan. (R) 3 risiko rumah sakit. (D,W) 4 dan tujuan. (D,W) MFK.4 1 maksud dan tujuan.(R) MFK.4.1 1 PPI 7.5) (R) 3 (D,O,W) MFK.5 3 MSDS. (D,O,W) 4 eye washer. (lihat juga AP.5.3.1) (O,W) 6 lainnya. (D,W) 7 lainnya. (D,W) MFK.5.1 2 perundang - undangan.(D,O,W) 3 perundang - undangan (D,O,W) 4 undangan (D,O,W) MFK.8 6 (D,W) MFK.9.2 4 (D,W) MFK.10 1 program manajemen risiko fasilitas (R) 2 dan sudah dianalisis. (D,W) 3 menurunkan risiko di lingkungan. (D,O,W) MFK.11 1 manajemen fasilitas dan keselamatan (R) 2 jawabnya. (Lihat juga AP.5.3;AP.6.3) (D,W) 3 (D,W) MFK.11.1 4 internal atau eksternal (community). (W,S) MFK.11.2 1 dilakukan tes secara berkala. (D,W,S) 3 dilakukan tes secara berkala. (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi izin Ipal Radiologie Genset masih dalam proses Izin di Lengkapi ada peraturan dilarang merokok Izin lain di lengkapi Izin masih dalam proses Izin di Lengkapi belum ada untuk 6 program Medis 6 Utilitas Program belum ada Lengkapi dengan program 6 Program belum di sususn Lengkapi dengan program 6 uraian tugas pengorganisasaian lengkap Perlu di Revisi kembali belum ada pelatihan manajemen resiko Belum Ada Pelatihan mengenai K3RS hand hygiene kebakaran telah dilaksanakan pemeriksaan ac genset pemeriksaan air dengan tatanaskah yg betul program dengan panduan dan SPO pelaksanaannya belum ada Panduan dan SPO nya lengkapi dengan panduan PCRA dan SPO nya mudah untuk pelaksanaannya B3 yang ada di RS penggunaan APD dengan washtafel dan whatrsing penyemprot blm ada SPO tentang spill kit Buat SPO SpealKit Izin IPAL Genset listrik masih dalam proses Izin di Lengkapi belum ada izin TPS B3 masih dalam proses Lengkapi semua izina izin dalam proses Izin masih dalam proses instalasi IPAL sdh ada Belum ada izin dalam proses IPAL ada MOU pengelolaan B3 ada IPAL dan B3 masih dalam proses adalah staf IPSRS Usulkan tenaga ATEM penanggulangannya Revisi sesuai urutan paling beresiko belum ada panduan pelaporan data insiden Buat panduan dan SPO untuk pelaksanaannya belum ada laporan data insidens lengkapi dengan laporan data insidens Belum ada analisis belum di tindak lanjuti Lengkapi dengan analisis dari laporan laksanakan fasilitas edukasi belum dilaksanakan penunggupasien dan pengunjung Belum dilakukan edukasi pengunjung dan penunggu pasien simulasi belum lancar pertemuan Ada pelatihan peralatan medis dari vendor Lengkapi dengan Sertifikat dari Fendor training Sosialisasi RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
KKS.2 3 penempatan kembali staf sesuai panduan (D,W) KKS.2.4 1 agama staf. (R) 2 penempatan kembali. (D,W) KKS.3 1 juga,TKRS 3.3). (R) 2 (D,W) 3 Proses rekrutmen dilaksanakan seragam (D,W) KKS.4 1 kebutuhan pasien.(R) 2 regulasi. (lihat juga TKRS.3.3) (D,W) 3 jawabnya. (D,W) 4 TKRS.11.1). (D,W) 5 KKS.11) (D,W) KKS.5 1 kebutuhan rumah sakit. (R) 2 seragam sesuai regulasi. (D,W) 3 jawabnya. (D,W) 4 non klinis.(D,W) 5 KKS.11) (D,W) KKS.6 5 penilaian kinerja staf (D,W) 6 pelatihan didalam maupun diluar RS. (D,W) KKS.7 1 (R) 2 diberikan orientasi umum dan khusus. (D,W) KKS.8 1 sampai dengan f) di maksud dan tujuan. (R) 2 program. (D,W) 3 kemampuannya. (D,W) 4 diperlukan. (D,W) KKS.8.1 1 staf yang ditentukan oleh rumah sakit. (R) KKS.8.2 1 (R) 2 PPI.5). (D,W) 3 (D,W) 5 kekerasan di tempat kerja. (D,W) KKS.9 1 bylaws). (R) KKS.9.2 1 kebutuhan pasien. (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi belum di buat panduan dan SPO nya kembali staf SIMRS Rekam medik dan Diklar sesuai dengan kompetensinya SIMRS Rekam medik dan Diklar sesuai dengan kompetensinya Rekruitmen staf masih dilaksanakan di Pemda SPO bila dilaksanakan mandiri Rekruitmen staf masih dilaksanakan di Pemda SPO bila dilaksanakan mandiri Rekruitmen staf masih dilaksanakan di Pemda SPO bila dilaksanakan mandiri staf baru semua di seleksi di Pemda dengan form penilaian staf baru semua di seleksi di Pemda Sosialisasikan ke seluruh unit Staf masih di seleksi di Pemda RS membuat form evaluasi sendiri Staf masih di seleksi di Pmeda RS membuat format evaluasi kinerja tahunan per3 bulan belum dilakuakn Seleksi karyawan dilaksanakan di Pemda dengan KKS EP 1 Seleksi karyawan dilaksanakan di Pemda Sosialisasikan Panduan dan SPO ke unit Seleksi karyawan dilaksanakan di Pemda RS membuat format evaluasinya sendiri bekerja 3 bulan lengkapi dengan evaluasi tahunan bulan yl Lengkapi dengan Evaluasi per 3 bulan yg ada baru evaluasi bekerja selama 3 bulan mencapai masa kerja satu tahun Baru 60 staf mendapat pelatihan dasar BHD BHD umum dan materi khusus dari tiap unit materi orientasi dari tuiap unit Baru di beri orientasi secara umum lengkapi dengan materi khusus dari tiap unit Belum di buat program diklat waktu penyusunan anggaran Belum di buat program diklat waktu penyusunan anggaran BCLS utk yg bekerja di UGD PMKP dan PPI dasar HH dan BHD Anggaran berasal dari Pemda untuk pelatihan dan Diklat untuk RAB Baru sekitar 50 dari staf RS dilatih BHD Lengkapi dengan IHT untuk seluruh staf RS untuk pelaksanaannya untuk penanganan pelaksanaannya dan bukti pelaksanaannya belum semua di vaksinasi hepatitis karyawan dengan Panduan pelaksanaannya Belum di lengkapi dengan panduan dan SPO pelaksanaannya dan Nursing BL Lengkapi dengan MSBL dan NBL PEMDA sesuai perhitungan seperti KKS2 RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
MIRM.1 2 berbasis SIM-RS. (O,W) (lihat juga ARK.2) MIRM.1.1 1 informasi. (R) 2 mendukung pengambilan keputusan. (D,W) MIRM.2 1 maksud dan tujuan. (D,W) 2 (D,W) 3 kompleksitas rumah sakit. (D,W) MIRM.4 1 pelayanan. (D,W) (lihat juga MFK 10) 2 (lihat juga PMKP 6 dan TKRS 5) MIRM.5 1 (D,W) 2 rumah sakit. (D,W) 3 manajemen mutu. (D,W) MIRM.6 1 kebutuhan pengguna (D,W) 2 (D,W) 3 waktu. (D,W) MIRM.7 1 mendukung asuhan pasien. (D,O,W) 4 mendukung manajemen (D,O,W) MIRM.8 2 W) 3 rekam medis. (D,O,W) MIRM.9 4 dengan tulisan yang dapat dibaca. (D,O) MIRM.11 2 kerusakan. (O,W) (lihat juga ARK.4.1) 4 dari yang tidak berhak. (O,W) MIRM.12 1 pelaksanaannya. ? 2 (D,W) MIRM.13.1 6 dalam rekam medis. (MPP) (D,O) MIRM.13.2 3 melakukan koreksi. (W,O) MIRM.13.4 2 (D,W) 4 (D,W) 5 undangan. (D, W) 6 pulang. (D, W) 7 Direktur rumah sakit. (D,W) MIRM.14 3 (D,W) MIRM.15 1 (D,W) 2 (D,W) MIRM.1 4 memiliki kompetensi dan sudah terlatih. (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi online rawat jalan on line maskud dan tujuan data kecelakaan kerja dilengkapi dengan data manajem kebutuhan rs perencanaan IT masukan dalam perencanaan unit IT perencanaan belum lengkap manajemen penggunaan e data dari kebutuhan rs komplesitas pelayanan rs Dll kebutuhan PPA belum tersedia di SIM RS di SIM RS klinis dan data insiden kecelakaan kerja external sdh dianalisas standar PMKP MIRM PPI SKP MFK melihata data mutu standar PMKP MIRM PPI SKP MFK angak saja untuk peningkatanan mutu PPA internal ekternal mutu yg diminta di PMKP MIRM standar belum menyampaikan data mutu 3 bulan sekali dan sstutahun sekali mut lengkapi data sudah ada internet informasi belum lengkap untuk mnj klinisi pelatihan sdh menjabat 2 tahun penuhi standar SDM sesuai PMK Rekam medik boleh masuk hanya petugas quot lengkapi dengan pingger print CCTV singkatan 3 tdk ada dlm buku singkatan kebutuhan PPA boleh masuk hanya petugas quot lengkapi dengan pingger print CCTV boleh masuk hanya petugas quot lengkapi dengan pingger print CCTV ada tetapi belum dimonitoring penggunaannya benar monitoring uat Rtnya MPP belum berjalan mendapatkan pelayanan MPP dg regulasi lakukan koreksi sesuai dengan regulasi review lakukan review pd RM IRD IRJ Analisa buat RTL dll medis dll undangan review baru pd pasien sdh pulang pulang belum dilakukan Direktur rumah sakit belum dilaksnakan monitoring pelaksanaan sesuai regulasi riwayat penyakit kosong penyakit komorboditas tdk ada lengkapi ringkasan pulang dengan komorbiditas mengikuti pelatihan tentang SIM RS kwalifikasi dan kwantitasnya RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
PN.1 2 dalam menyusun kegiatan PONEK. (D,W) 3 kegawat daruratan (PONEK 24 Jam). (D,W) 4 PONEK (lihat juga ARK 5). (D,W) 5 bayi (RSSIB). (D,W) 6 (D,W) PN.1.1 2 Ada bukti pelatihan pelayanan PONEK. (D,W) PN.1.2 1 Terlaksananya rawat gabung. (O,W) 2 pemberian ASI Ekslusif. (O,W) 3 lahir rendah (BBLR).(D,O,W) PN.2 2 HIV/AIDS. (D,W) 3 termasuk pelaporannya. (D,W) 4 rumah sakit (D,W) 5 (D,W) 6 berlaku. (D) 7 sesuai dengan kebijakan. (D) PN.3 2 termasuk pelaporannya. (D,W) 4 dan pelaporannya. (D,W) 5 dengan vaksinasi atau obat pencegahan. (D,W) PN.3.1 2 penanggulangan tuberkulosis. (D,W) 3 Ada bukti pelaksanaan program tim DOTS. (D,W) 4 (D,W) 5 a) sampai dengan f) di maksud dan tujuan. (D,W) PN.3.2 1 pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W) 2 pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W) 3 pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W) 4 pengendalian infeksi tuberkulosis. (O,W) PN.3.3 2 panduan praktik klinis tuberkulosis. (D,O,W) 3 saat pendaftaran. (D,O,W) 4 atau specimen. (O,W) 5 pasien. (O,W) PN.4 2 menyusun program. (D,W) 3 PPRA. (D,O,W) 4 pasien. (D,O,W) 5 berkala kepada KPRA. (D,W) PN.4.1 2 sampai dengan d) di maksud dan tujuan. (D,W) 3 sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (D,W) 4 resistensi antimikroba (D,W) 5 di maksud dan tujuan. (D,W) PN.5 2 geriatri sesuai tingkat jenis layanan. (R,D,W) 3 kegiatan. (D,O,W) 4 geriatri di rumah sakit. (D,W) PN.5.1 2 Geriatric Service). (D,W) 4 Ada bukti pelaksanaan kegiatan. (D,O,W) 5 (D,W) Fakta dan Analisis Rekomendasi dibentuk memonitor terlaksananya program kerja sarana yang memadaidan sdm obsgyn ObstetriGynekologi lain laksanakan alur rujukan RSSIB dijalankan Belum ada pelaporan dan analisis Direktur sampai ada feedback Diklat lain atau dinas kesehatan sdm Dokter spog belum ada masih luas pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif dan sarana prasarana klinik atau Pojok Laktasi Belum ada pelayanan BBLR dan leaflet lakukan edukasi dan catat dibentuk program kerja disosialisasikan layanan terlaksana menjalankan fungsinya depan dan dokumentasikan kegiatan tersebut AIDS sesuai standard Penuhi kebutuhan pelatihan Tim dan PPA yang dirujuk ke RS lain Belum ada pelayanan belum terlaksana konselingkarena masih luas dibentuk program kerja pelaporannya dengan Dinas Kesehatan Kab Belum ada pelaksanaan mendapatkan vaksinasi jika sudah ada pasien masih dalam perencanaan belum seluruhnya dokumentasikan pasien yang mendapatkan terapi pasien dan sarana pelayanan program penanggulangan tuberkulosis dengan dokumentasinya layanan belum berjalan dalam 1 tahun saat ada atau tidak pelayanan Belum tersedia rawat jalan Tuberculosis tempat masih luas PPI TB PPI TB tempat masih luas sputum sesuai PPI TB spesimen sputum sesuai PPI TB pembuangan sputum dan pengambilan sputum proses agar tidak bercampur alurnya disosialisasikan belum ada pelayanan pelayanan dan dokumentasikan pendaftaran yang memahami konsisten pasien TB konsisten pasien TB dan belum ada pelayanan pasien TB konsisten dibentuk memonitor terlaksananya program kerja untuk organisasi tim PPRA RS kesekretariatan tim PPRA terdokumentasi di PPRA pasien PPRA ke KPRA Buatlah pelaporan oleh Direktur pembedahan bertahap dua tahun kedepan Belum ada penetaan indikator mutu pencapaian dan pelaporannya Belum dilakukan monitoring dan evalusasi dengan dokumentasinya program dan layanan belum berjalan dilaksanakan UTW pelayanan belum ada geriatri sederhana secara konsisten kegiatan seluruhnya bertahap dilaksanakan tahun depan Belum ada pelaporan ke Pimpinan RS secara berkala dan ada feedback PKRS RS ada namun belum dijalankan dan menjadi nilai lebih rs untuk masyarakat Belum dilaksanakan bertahap dua tahun kedepan belum ada kegiatan dokumentasikan RS Umum Daerah Cabangbungin
Standar No urut Elemen Penilaian
Fakta dan Analisis Rekomendasi No Nama Bab Score 0 1 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 3 2 Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK) 6 3 Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 0 4 Asesmen Pasien (AP) 22 5 Pelayanan Asuhan Pasien (PAP) 4 6 Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 1 7 Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) 7 8 Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE) 2 9 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 5 10 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 25 11 Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) 38 12 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 15 13 Kompetensi & Kewenangan Staf (KKS) 3 14 Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) 10 15 Program Nasional 23 16 Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Ru 0 164 Score 5 Score 10 Total Nilai Bab 5 29 85.14 25 62 80.11 23 39 81.45 46 94 72.22 36 31 69.01 25 44 80.71 15 56 81.41 14 33 81.63 18 54 81.82 23 53 63.86 63 16 40.6 16 70 77.23 28 57 80.68 24 40 70.27 21 14 42.24 0 0 382 692