Internal process
1 perspective (perspektif Kesesuaian Pengelolaan B3 85% 12.5% 0.00%
proses internal)
Internal process
2 perspective (perspektif Pemeriksaan baku mutu air limbah 100% 20.0% 0.00%
proses internal)
Customer perspective
4 (perspektif pelanggan) Pemeriksaan kebisingan 100% 7.5% 0.00%
Customer perspective
6 (perspektif pelanggan) Pemeriksaan baku mutu udara 100% 7.5% 0.00%
Customer perspective
7 (perspektif pelanggan) Pemeriksaan baku mutu air RO CSSD 100% 7.5% 0.00%
Customer perspective
8 (perspektif pelanggan) Pemeriksaan baku mutu air RO Lab 100% 7.5% 0.00%
Internal process
9 perspective (perspektif Pemeriksaan emisi keluaran Genset 100% 7.5% 0.00%
proses internal)
0.00
Pencapaian 4 3 2 1 -1
≥80% - ≥ 75% - ≤
85% ≥70% - ≤ 74% < 70%
≤84% 79%
b Laporan kejadian bila terjadi kegagalan teknologi medis - Bila terjadi kegagalan
terjadi teknologi medis
3 Financial perspective Identifikasi penarikan, pengembalian dan penarikan peralatan M. Iqsan / Budi Laporan Triwulan &
(perspektif keuangan) medis. Santoso Tahunan
a Penarikan alat Bila terjadi penarikan
alat
b Laporan Penarikan Alat Laporan Triwulan &
Tahunan
4 Learning and growth M. Iqsan / Budi - Setiap ada peralatan
perspective (perspektif Santoso baru
pertumbuhan dan Kompetensi & edukasi
pembelajaran) a Refresh training dengan melibatkan vendor peralatan - bulan Maret s/d Juni
dan pengguna (staff). Hasil pelatihan 2019
didokumentasikan
c Laporan Tahunan Implementasi Program yang Nino / Dr. Berto - Setiap satu tahun
diserahkan kepada Badan Tata Kelola sekali
No Perspektif Kegiatan PIC Waktu Pelaksanaan Estimasi Biaya Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
a Inventarisasi Bahan dan Limbah B3 yang meliputi jenis, jumlah, dan lokasi Dani Setiadi Setiap enam bulan satu kali -
b Penanganan, penyimpanan dan penggunaan Bahan dan Limbah B3
1) Implementasi penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan dan limbah Para Kepala Unit Setiap hari -
berbahaya (ketersediaan MSDS, label, simbol, sign, kesesuaian penyimpanan)
sesuai kategori WHO.
2) Monitoring Implementasi penanganan, penyimpanan, dan penggunaan P2K3RS / Tim FMS Sesuai jadwal Safety Round -
bahan dan limbah berbahaya
3) Implementasi prosedur pembuangan limbah berbahaya dengan cara yang Dani Setiadi Setiap pembuangan limbah 1,000,000,000
aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
c Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan prosedur penggunaan,
prosedur bila terjadi
1) Penggunaan alattumpahan
pelindungatau
diri paparan
pada saat/ pajanan.
menangani bahan dan limbah Para Kepala Unit Setiap hari -
berbahaya termasuk pada saat terjadi tumpahan atau paparan / pajanan.
2) Monitoring penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani bahan dan P2K3RS / Tim FMS Sesuai jadwal Safety Round -
limbah berbahaya termasuk pada saat terjadi tumpahan atau paparan /
pajanan termasuk penyediaan dan pemeliharaan eyewasher.
Internal process
perspective
(perspektif proses d Pemberian label / rambu-rambu yang tepat pada Bahan dan Limbah B3.
internal) 1) Pemasangan label bahan B3 Dani Setiadi Setiap bahan B3 digunakan 15,000,000
2) Pemutakhiran pemasanganan sign bahan B3 di unit-unit yang menggunakan Dani Setiadi Setiap enam bulan satu kali
B3
e Pelaporan dan investigasi dari tumpahan, paparan dan insiden lainnya.
1) Pelaksanaan dan Dokumentasi pelaporan dan analisa tumpahan, paparan P2K3RS / Tim FMS Setiap ada tumpahan
dan insiden lainnya.
2) Penyediaan dan penerapan prosedur untuk mengelola tumpahan dan Para Kepala Unit Setiap terjadi tumpahan -
paparan termasuk penggunaan alat pelindung diri yang sesuai.
3) Inspeksi spill kit Tatat Satu minggu satu kali -
f Dokumentasi persyarata yang meliputi izin, lisensi atau ketentuan persyaratan Dani Setiap enam bulan satu kali -
lainnya.
2) Monitoring ketersediaan MSDS di setiap tempat penyimpanan bahan B3 Dani Setiadi Sesuai jadwal Safety Round
3 Internal process perspective Identifikasi respon terhadap kemungkinan bencana Dr. Berto / Iqsan Maret - April
(perspektif proses internal)
h. Ujicoba kejadian bencana dan evakuasi seluruh gedung (kode merah, abu2 Agust Rp1,500,000
dan kode jingga)
Internal process
3 perspective (perspektif
proses internal)
Sosialisasi safety flash terkait IS, GB all staff refreshment Jan - Dec
budaya keselamatan kejadian terkait 2019
dengan keselamatan
dan budaya
keselamatan
Making Bed dan Make up Room IS, GB Room Attendant Safety procedure, Jan, Apr,
dan kecepatan penyiapan staff dan cleaner area kamar Jul, Oct
kamar ward perawatan lebih 2019
rapih dan tertata
dengan baik sesuai
dengan standar
kamar.
Monitoring respons time IS, GB Kamar perawatan Tidak ada kamar Jan - Dec
Customer kesiapan kamar yang terlambat 2019
perspective untuk pasien masuk
(perspektif ke kamar.
pelanggan)
Training Program
Sosialisasi SPO IS, GB all staff pemahaman dan Jan - Des
housekeeping implementasi SPO 2019
Defensive Driving IS, GB Driver zero accident Jan-19
Basic English IS, GB All staff Percakapan Dasar Jan dan Jul
Menunjukkan arah, 2019
standar verbal
pembersihan kamar
pasien dalam bahasa
Inggris
Telephone Courtesy IS, GB Order taker, reliver Etika bertelephone Feb, Aug
order taker dan 2019
admin housekeeping
"Knotting" & PPE Recurrent IS, GB Gondolaman dan zero accident Feb, Aug
Training pengawas 2019
Medical Waste Handling IS, GB all staff tidak ada kesalahan April dan
housekeeping penanganan limbah Oct 2019
di area
LTACC System (Look Thing Act IS, GB all staff Produktifitas Apr-19
Check Clean as you go) Housekeeping
Monitoring pencucian devider IS, GB, pencucian devider tidak ada temuan Jan - Dec
Customer dan gordyn di seluruh area IM dan gordyn sesuai devider dan gordyn 2019
perspective perawatan dengan schedule kondisi kotor
(perspektif dan standard
pelanggan)
Manajemen Linen. IS, GB Linen Runner, Room implementasi SPO Feb dan
Customer Attendant Aug 2019
perspective
(perspektif
pelanggan)
Landscaping & Plantation
Perubahan pola dan jenis IS, GB Taman area luar keindahan taman, Jan, Juli
tanaman baru di taman pintu refresh 2019
keluar emergency.
Trimming dahan pohon jati mas IS, GB Taman area dalam keindahan taman Jan, Apr, Jul
dan Oct
2019
Pemberdayaan tanaman IS, GB Ruangan Keindahan ruangan Feb, Apr,
anggrek exs ruangan Jun, Aug,
Okt, Dec
2019
Perapihan taman di sekitar IS, GB Taman area luar keindahan taman Jan - Dec
Rumah Sakit 2019
System
Pelabelan nomor rangka bed di IS, GB seluruh bed di area memudahkan Jan-19
kamar perawatan rumah sakit terdata inventory bed di
lengkap seluruh area kamar
perawatan
Monitoring kondisi matras bed IS, GB, pengecekkan kondisi tidak ada temuan Jan dan Jul
diseluruh area perawatan IM fisik dan bagian matras bed tidak 2019
dalam matras bed, layak pakai
pastikan kondisi
tidak berjamur, tidak
ambles dan layak
pakai
Monitoring pencucian sofa bed IS, GB, pencucian sofa bed tidak ada temuan Mar, Jun,
kamar perawatan IM sesuai dengan sofa bed kondisi Sept, Dec
schedule dan sesuai kotor 2019
standard
Tracer HO ISS IS, GB all area RSPI-Puri tidak ada temuan Jan - Dec
Indah ketidak sesuaian 2019
prosedur, kebijakan
dan panduan
Review SPO IS, GB, SPO selalu update tidak ada SPO yang May-19
IM dan implementasi tidak sesuai
sesuai dengan
Kebijakan dan
Panduan
Monitoring kepatuhan hand IM, IS, all staff tidak ada temuan Jan - Dec
hygiene oleh petugas. GB housekeeping ketidakpatuhan HH 2019
Monitoring kepatuhan IM, IS, all staff tidak ada temuan Jan - Dec
pemakaian Alat pelindung diri GB housekeeping ketidak disiplinan 2019
penggunaan APD
Staffing
Cross training cleaner menjadi IS, GB Cleaner Adanya Reliver Tea Jan, Jun
tea lady Lady 2019
Cross training operator Room IS, GB Room Attendent Adanya Reliver order Mar, Aug
Attendent menjadi order taker. taker 2019
Meeting koordinasi
Meeting koordinasi internal IS, GB All Team Leader dan Evaluasi kinerja, Jan s/d Des
pengawas dan evaluasi bulanan Supervisor perbaikan area dan 2019
program kerja.
Meeting dengan team linen IS, GB All Linen Runner dan Evaluasi linen setiap Jan s/d Des
runner dan order taker Order taker bulannya 2019
Evaluasi 6 bulanan dengan COO IM evaluasi 3 bulan perbaikkan untuk Jan dan Jul
bulan selanjutnya 2019
Meeting evaluasi tahunan IS, GB All staff Evaluasi perbaikan Dec-18
housekeeping dan Action
plan/program kerja
tahun berikutnya
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
Sep Oct Nov Dec
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Lampiran :
Program Keselamatan Kebakaran Tahun 2019
No Kegiatan PIC Waktu Pelaksanaan Estimasi Biaya Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Assesment Risiko Kebakaran
a. Assessment melalui FRSA (Fire Risk Safety Assesment) Dr. Berto / Iqsan April - Mei
b. Pengkajian resiko keamanan, keselamatan dan kebakaran selama masa Nino Bila ada renovasi
konstruksi danawal
a. Assesment renovasi
renovasi / konstruksi -
b. Pemantauan selama renovasi / konstruksi berlangsung -
c. Assesment akhir renovasi -
2 Pencegahan kebakaran melalui pengurangan risiko kebakaran Nino / M. Iqsan Bersamaan dengan
ronde keselamatan
a Pemantauan penyimpanan bahan yang mudah terbakar -
b. Pemantauan suhu ruangan tempat penyimpanan bahan mudah terbakar -
a. Penambahan jalan/jalur evakuasi dan renovasi akses yang sudah ada Mar - Jul 2019 Capex Renov.
2019
b. Pengecekan jalur evakuasi Setiap Bulan -
c. Review dan pembaharuan denah Mar - Jul 2019 -
6 Pengadaan, inspeksi, pengujian, pemeliharaan alarm kebakaran, alat deteksi dini M. Iqsan
kebakaran dan asap
a. Pemasangan tambahan smoke detector Jan - Mar 2019 30,000,000
b. Inspeksi dan pengujian alat deteksi dini Apr-19 4,000,000
c. Pemeliharaan alat deteksi dini Jadwal detail 48,000,000
terlampir
5 Penyediaan, inspeksi, pengujian dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran M. Iqsan Jadwal detail
terlampir
Mohammad Iqsan, ST Tatat Kustaman, SE Dr. Berto, MKK Dr. Yuliana, MARS
ESD Manager HSD Manager Ketua P2K3RS Chief Operating Officer
Lampiran 1 :
Program Pengelolaan Keselamatan Tahun 2019
No Kegiatan PIC Waktu Pelaksanaan Estimasi Biaya Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Identifikasi Resiko dan Alat Keselamatan : Nino Bersamaan dengan ronde keselamatan -
a. Inspeksi fasilitas
b. Safety Round, lengkap jadwal, checklist, rekapitulasi, pengelompokan,
analisa, laporan dll sesuai hasil evaluasi program 2018
4 Alat Pelindung diri (Pemantauan ketaatan penggunaan alat pelindung diri) P2K3RS Bersamaan dengan ronde keselamatan -
Training Fire Drill vendor Parking All Staff Meningkatkan Sept- Oct
& User keamanan dan 2017
kewaspadaan diarea
RSPI
Penggantian Cone vendor Parking Area Carpak, refresh cone yang setiap 2
yang sudah tidak Basement sudah ada saat ini bulan
layak kondisi sudah tidak sekali
layak, setiap bulan 5
unit
Meningkatkan
keselamatan saat
berkendar
praktek langsung
penggunaan APAR dan
Hydrant di Pusdiklat
menangani keluhan
refresh pendidikan
dasar security
praktek langsung
penggunaan Hydrant di
rumah sakit
penanggulangan
kebakaran, evakuasi,
gempa bumi
Prosedur sesuai
dengan SPO
Prosedur sesuai
dengan SPO
Prosedur sesuai
dengan SPO
Prosedur sesuai
dengan SPO
Prosedur sesuai
dengan SPO
Meningkatkan setiap awal bulan
komunikasi antar
pengawas
Meningkatkan setiap bulan minggu ke
komunikasi dengan 2
management
presentasi evaluasi 3 setiap 3 bulan sekali
bulanan CSI dan action minggu ke 2
plan kedepanya
memastikan seluruh
petugas security
menggunakan ID card
penggantian alat yang
rusak
4 Financial perspective (perspektif keuangan) Persentase jumlah supplier yang pembayarannya dilakukan
secara tepat waktu
5 Learning and growth perspective (perspektif Tingkat kualitas barang yang dibeli dibanding harga
pertumbuhan dan pembelajaran)
Hari/Minggu
Skala Kualitas
%
NO. Perspektif Key Performance Indicator (KPI) – Ukuran Keberhasilan
Customer perspective (perspektif Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan barang
1 dari gudang
pelanggan)
Internal process perspective Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan barang
2 ke gudang
(perspektif proses internal)
Internal process perspective Persentase tingkat akurasi data barang di gudang
3 (perspektif proses internal)
Financial perspective (perspektif Persentase kesesuaian proses pengelolaan gudang sparepart
4 dengan ketentuan yang ada dalam SOP
keuangan)
Internal process perspective Persentase jumlah laporan gudang spareparts yang dibuat
5 tepat waktu (sesuai dengan skedul)
(perspektif proses internal)
Financial perspective (perspektif Persentase barang yang mengalami kerusakan di gudang
6 keuangan)
Learning and growth perspective
7 (perspektif pertumbuhan dan Training Staff Gudang Mengenai Manajemen Gudang
pembelajaran)
Unit Pengukuran
Jam
Jam
%
NO. Perspektif Key Performance Indicator (KPI) – Ukuran Keberhasilan Unit Pengukuran
Frekuensi kerusakan fasilitas utility dalam kurun waktu Angka
Internal process tertentu
1 perspective (perspektif
proses internal)
Financial perspective Rata-rata usia produktif (durability) satu jenis fasilitas utility
2 Tahun
(perspektif keuangan) produksi tertentu (misal : boiler, pembangkit diesel, dll)
Internal process
3 perspective (perspektif Frekuensi kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan Angka
proses internal)
Financial perspective Jumlah biaya total yang harus dikeluarkan sebagai akibat
6 Rupiah
(perspektif keuangan) dari kerusakan fasilitas utility — dalam kurun waktu tertentu
Customer perspective Tingkat kepuasan pengguna atas jasa layanan yang diberikan
10 Indeks
(perspektif pelanggan) oleh bagian engineering/perawatan
Internal process Persentase kesesuaian proses pemeliharaan fasilitas
11 perspective (perspektif %
produksi dengan ketentuan yang ada dalam SOP
proses internal)
NO. Perspektif Key Performance Indicator (KPI) – Ukuran Keberhasilan
1 Indeks kepuasan user terhadap GA dalam memenuhi
Customer perspective permintaan user akan sarana perkantoran (Printer, ATK,
(perspektif Komputer, dll)
pelanggan)
Angka
Angka
Hari/Minggu/ Bulan
Persentase
Skala 1 – 5