KEGIATAN : KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK (KMP)

NAMA PAKET : KMP REGIONAL 3 PALEMBANG

KONTRAK NO. : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211
TANGGAL : 11 PEBRUARI 2008
AMANDEMEN 01 : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211
TANGGAL : 29 OKTOBER 2008

5
 LEMBAR PENGESAHAN

URAIAN DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

IR. H. YUAN
NAMA ABDULLAH MUFIED Ir. SYARKOWI, M. Sc
INDRAKI, MT.
Manager Cabang
Palembang KABID. RENWAS BBPJN
JABATAN TEAM LEADER
PT. Indra Karya III (PO. KMP 3)
(Persero)

TANDA TANGAN

TANGGAL 02 - 01 – 2009 03 - 01 - 2009 04 - 01 – 2009

RENCANA MUTU KONTRAK

KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK (KMP)
KONTRAK NO. KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211
TANGGAL 11 PEBRUARI 2008

STATUS DOKUMEN

ASLI TERKENDALI
STATUS PDM PPK PJMSB PDM PPK PJMSB

Tanggal : 04-02-2009

5
 DAFTAR DISTRIBUSI

No. Penerima Tanda Tangan Tanggal

01. Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah

Barat

02. Ka. Balai BBPJN-III

03. P.O KMP Regional 3

04. Team Leader KMP Pusat

SEJARAH DOKUMEN

5
TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

04-01-2009 RMK diterbitkan Perdana Rev. 00

5
 DAFTAR ISI

Sampul Depan . . . . . . . . 1

Lembar Pengesahan, Distribusi dan Sejarah Dokumen . . 2

1. Latar belakang . . . . . . . . 6

2. Informasi Kegiatan . . . . . . . 6

3. Sasaran Mutu Kegiatan . . . . . . . 13

4. Persyaratan teknis dan administrasi . . . . . 13

5. Struktur Organisasi . . . . . . . 14

6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang . . . . 13

7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan . . . . . 22

8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan . . . . . 23

9. Jadwal Peralatan . . . . . . . 25

10. Jadwal Personil . . . . . . . . 26

11. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi,

inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya . . . 27

12. Daftar Kriteria Penerimaan . . . . . . 28

13. Daftar Induk Dokumen . . . . . . . 29

14. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja . . . . . 29

15. Daftar Simak . . . . . . . . 30

16. Lampiran

5
1. Latar Belakang
Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan infrastruktur yang sangat cepat dan
diimbangi perubahan kondisi yang semakin pesat terutama di wilayah Pulau Jawa
disertai persyaratan yang semakin ketat, serta limitasi-limitasi yang semakin
membatasi ruang gerak, dan tantangan kondisi tanah yang bermasalah, diikuti
dengan masalah keterbatasan dana, masalah waktu, masalah tingkat profesional
pelaksana, masalah mengefektifkan dana yang tersedia, masalah disiplin, masalah
tingkat ketelitian dan berbagai masalah lain yang menjadi tantangan yang harus
dipertimbangkan, diatasi, diakomodasi, diatur serta diamankan pelaksanaannya.

Guna terwujudnya pengendalian pelaksanaan dan kualitas pekerjaan jalan dan

jembatan di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan dan yang ingin dicapai,
khususnya oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) sebagai unit Eselon I di
bawah Departemen Pekerjaan Umum dan didukung oleh Direktorat Jalan dan
Jembatan Wilayah Barat (DJJWB) yang mengemban tugas untuk merealisasikannya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 603 /PRT/M/2005

tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Bidang Pekerjaan Umum, guna
meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan dan mewujudkan prasarana dan
sarana bidang jalan dan jembatan yang efesien, efektif dan produktif dalam
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Sesuai dengan kebijaksanaan sistem manajemen mutu konstruksi yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi
(Pemborongan) di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, evaluasi terhadap
proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan merupakan
suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan secara konsisten dan terus menerus
berupaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan dan jembatan yang handal.

Permasalahannya adalah sejauh mana kesesuaiannya terhadap norma, standar,

pedoman, tata cara dan spesifikasi teknik yang merupakan alat strategis pemerintah

5
untuk menjamin mutu infrastruktur jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan
sehingga dapat menjamin ukuran hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat,
tajam dan secara komprehensif serta mampu mengenali kendala yang dihadapi pada
saat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Wilayah Barat. Di
samping itu juga mampu memberikan umpan balik yang sangat berguna untuk
perbaikan dikedepan hari, maka diperlukan jasa konsultansi manajemen proyek untuk
melaksanakan kegiatan tersebut.

Konsultan Manajemen Proyek diharapkan dapat membantu Direktorat Jalan dan

Jembatan Wilayah Barat dalam pengelolaan pada saat pra-konstruksi, pelaksanaan
konstruksi dan pasca konstruksi yang mampu menyimpan, mengolah dan
menginformasikan data penanganan jalan dan jembatan pada tahun berjalan sebagai
alat bantu kendali, koordinasi, pelaporan, evaluasi dan perencanaan kegiatan.

Konsultan Manajemen Proyek juga diharapkan dapat membantu Direktorat Jalan dan
Jembatan Wilayah Barat dalam menangani masalah khusus dengan lebih sistematis
seperti jalur lebaran, pelaporan proyek-proyek strategis dan pembuatan Buku
Laporan tentang ke Bina Margaan.

5
2. Informasi Kegiatan

Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Nama Kegiatan : Layanan Konsultan Manajemen Proyek
Lokasi Kegiatan : Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III,
Palembang
Kontrak : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211, tanggal 11 Pebruari 2008
Pembiayaan : APBN Murni
Nama Pengguna Jasa : Direktorat Jendral Jalan dan Jembatan Wilayah Barat
Alamat Pengguna Jasa: Jl. Pattimura No. 20, lantai 7, Jakarta
Nama Penyedia Jasa : PT. Indra Karya, Cabang Palembang
Alamat Pengguna Jasa: Jl. Kapen A. Rivai No. 220 A Palembang
Nilai Kontrak : Rp.
Sistem Kontrak : Fixed Unit Price
Pembayaran : Angsuran / Invoice
Masa Pelaksanaan : 24 Bulan
Lingkup Kegiatan : Layanan Konsultan Manajemen Proyek pada Pelaksanaan
pekerjaan Jalan dan Jembatan diwilayah Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional III, meliputi provinsi Jambi,
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Ruang lingkup layanan jasa Konsultan Manajemen Proyek adalah membantu

Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat dalam monitoring dan evaluasi seluruh
kegiatan pekerjaan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya serta
dapat mendeteksi secara dini apabila akan terjadi penyimpangan atau
permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun lingkup kegiatan ini antara lain,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Membantu pengguna jasa dalam melaksanakan manajemen konstruksi agar

dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, antara lain :

 Monitoring dan Evaluasi jadwal pelaksanaan proyek untuk semua aktivitas

utama yang harus dilakukan sesuai target;

 Monitoring kemajuan penyerapan keuangan proyek dan memberikan

rekomendasi bila kemajuan fisik dan keuangan mengalami deviasi dari target
dan limit yang telah disetujui;

 Menyiapkan metode evaluasi rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan

serta evaluasi aplikasi standar;

 Monitoring penerapan evaluasi rencana kerja dan prosedur operasi standar

yang terkait dalam aktivitas pekerjaan;

5
  Memberikan laporan dan mengidentifikasi apabila terjadi permasalahan
pelaksanaan proyek kepada pengguna jasa;

 Menyiapkan bahan presentasi multimedia untuk pelaporan secara grafis,

numerik dan pemetaan;

 Membantu dalam persiapan rencana program pelatihan untuk semua staf dari
pengguna jasa atau dengan pihak terkait;

 Menyiapkan sistem data base pelaporan proyek secara menyeluruh dengan

sistem yang terpadu;

 Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait termasuk dengan masing-

masing Balai dan Dinas PU Propinsi dilingkungan DJJWB dlm kegiatan proyek
yang sedang berjalan;

 Mengumpulkan masukan-masukan dan informasi yang diperlukan dari masing-

masing Balai dan Dinas PU Propinsi dalam rangka evaluasi pelaksanaan
kegiatan di lapangan;

 Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;

 Menyiapkan laporan dan sistem informasi jalur lebaran dan tahun baru.

b. Membantu pengguna jasa dalam monitoring proses lelang dan evaluasi review
dokumen kontrak antara lain :

 Membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar
dokumen yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

 Monitoring laporan evaluasi lelang berdasarkan peraturan dan perundangan

yang berlaku;

 Monitoring dan evaluasi review design pekerjaan fisik dilapangan dan

pekerjaan pengajaran pengawasan/konsultan supervisi;

 Mengevaluasi kelengkapan dokumen kontrak dan prosedur variasi (CCO) atau

addendum kontrak;

 Memberi petunjuk (advise) terkait masalah klaim dan prosedur pemutusan

kontrak bila diperlukan.

5
c. Membantu pengguna jasa dalam evaluasi hasil pekerjaan dilapangan meliputi,
antara lain :

 Menyiapkan sistem kendali mutu, pekerjaan jalan dan jembatan sesuai

dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan;

 Monitoring dan mengevaluasi kapasitas peralatan utama yang digunakan

dalam pelaksanaan proyek;

 Mengevaluasi kelayakan peralatan utama dan peralatan laboratorium yang

digunakan dalam pelaksanaan proyek;

 Mengevaluasi JMF pekerjaan utama jalan dan jembatan yang telah dibuat oleh
pihak terkait;

 Monitoring dan mengevaluasi secara berkala performa pekerjaan dilapangan

dan hasil quality control yang dilakukan oleh para pihak terkait dalam kegiatan
di lapangan;

 Melaksanakan audit mutu hasil pekerjaan di lapangan secara berkala.

d. Menyusun manajemen pelaporan meliputi, antara lain :

 Menyampaikan laporan bulanan termasuk eksekutif summary report sebelum

tanggal 5 pada setiap bulan terkait;

 Menyampaikan laporan triwulan termasuk monitoring progress keuangan;

 Menyampaikan laporan teknis/khusus yang diperlukan oleh para pihak terkait;

 Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan, koordinasi-koordinasi

dengan para pihak dan penyebarluasan;

 Menyampaikan draft laporan penyelesaian proyek satu bulan sebelum masa

berakhirnya kontrak jasa layanan konsultan;

 Menyampaikan laporan penyelesaian proyek satu bulan sebelum masa

berakhirnya kontrak jasa layanan konsultan.

e. Membantu pengguna jasa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang

antara lain :

 Menyiapkan dan penyusunan materi training / workshop;

5
 Membantu pelaksanaan training / workshop di wilayah Direktorat Jalan dan
Jembatan Wilayah Barat.

5
5
3. Sasaran Mutu

Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat tercapainya kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
norma, standar, pedoman, tatacara dan Manual, dengan tepat sasaran yaitu tepat
mutu, tepat biaya, tepat waktu dan meminimalisasi permasalahan yang ada dalam
pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

4. Persyaratan Teknis dan Administrasi

Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Konsultan Manajemen

Proyek dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah III adalah
persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut :

4.1. Kontrak : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211

tanggal 11 Pebruari 2008.
4.1.1. Dokumen Kontrak
4.2 Spesifikasi Teknis th. 2006
4.3 Peraturan yang tercantum dalam NSPM
4.4 Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
4.4.1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.4.2 Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa
dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
4.4.3 Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum;
4.4.4 Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Departemen Pekerjaan Umum.

5
 5. Struktur Organisasi

- STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

DIREKTUR JENDRAL
BINA MARGA

DIREKTUR JALAN & KEPALA BALAI

JEMBATAN WILAYAH
BARAT
KABAG.
DIEREKTORA– DINAS /
TATA USAHA
DIREKORAT SUBDINAS
LAIN PU PROVINSI
DINAS /
SUBDINAS
KABUPATEN /
KOTA
KABID KABID KABID
PERENCANAAN KABID SISTEM PENGUJIAN
KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN
WIL. I WIL. II WIL. III WIL. IV WIL. V PENGAWASAN MUTU PERALATAN
TEKNIS

SATKER - SATKER
SATKER DJJWB
SATKER P2JJ SATKER SATKER
PEMBANGUN PEMELIHARAAN
AN
KMP
DJJWB TIM
PUSAT
KONSULTAN
MANAJEMEN
LAIN

TIM
REGIONAL LEGENDA :

Garis Komando

Garis Koordinasi

Garis Bantuan Penugasan

5
 - STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA JASA

KEPALA SNVT. PEMBANGUNAN

JALAN & JEMBATAN PROP. SUM-SEL
Ir. JUNAIDI, MT
Nip. 110044000

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MA.ENIM - SP. SUGWARAS - BATURAJA
Ir. K. BAHERAMSYAH
Nip. 440025655

PEMEGANG UANG MUKA KAUR. TU/KOOR. LAPANGAN

INNEKE JUNIATI ZULKARNAEN, BE

STAFF URUSAN KEUANGAN STAFF URUSAN PEMBUKUAN STAFF ADM. LAPORAN STAFF TATA USAHA
IRNAWI NURDIN R.A. KARTINI SM.AK APRIANTA, SH ABDUL SALAM

STAFF KEUANGAN/VERIFIKASI STAFF ADM. KEUANGAN STAFF ADM. TEKNIK STAFF URUSAN UMUM STAFF URUSAN TU
NILAWATI, SE.AK BILLY SHAUMANKO PURNAWATI, AKHMAD IRFAN RATNA DEWI
ST

PAKET KOORDINATOR LAPANGAN PAKET

DALAM KOTA MA. ENIM ZULKARNAEN, SP. SUGIHWARAS -
BATURAJA
BE
PENGAWAS LAPANGAN
ERMAN, ST
ABDUL MANAF
ADIMAN

5
 STRUKTUR ORGANISASI PENYEDIA JASA (PT. PUTRA SUNGAI MUSI)

DIREKTUR UTAMA
PT. PUTRA SUNGAI MUSI
EFFENDY

GENERAL SUPERINTENDANT
IR. ZULHAKI MAKMUN

HIGHWAY ENGINEER KEUANGAN

EDY YANSON , ST WEDIANSYAH

PELAKSANA PATCHING PELAKSANA STRUKTUR PELAKSANA REKONST.

ADM. LAPANGAN QUALITY ENGINEER

JUNAEDI , ST

SURVEYOR MEKANIK LABORATORY MANAGER

YURLIAN

DRAFTMAN DRIVER
QUANTITY ENGINEER
JOKO PITONO
OPERATOR
Ass. QUANTITY
MULYADI
PEKERJA
LOGISTIK
ANSYORIE

5
6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tim

1. Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola dan mengkoordinasikan

seluruh kegiatan tim untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang
ditentukan dalam kerangka acuan kerja;
2. Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan pemberi tugas dan para pihak
yang terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
3. Mengendalikan anggota tim tenaga ahli lainnya dan bertanggung jawab atas
perumusan metoda evaluasi dan analisa untuk pengembangan rekomendasi seperti
yang dimaksud dalam kerangka acuan kerja;
4. Monitoring laporan bulanan yang masuk dari proyek dan memeriksa ketepatan
datanya dan waktu penyampaian;
5. Bertanggung jawab dan menyiapkan sistem pelaporan untuk mendukung
pelaksanaan pekerjaan;
6. Bersama tenaga ahli lainnya menyusun Petunjuk Manajemen Proyek;
7. Monitoring pelaksanaan konstruksi beserta progres dan kualitasnya;
8. Membantu DJJWB dalam menyiapkan sistem pelaporan yang diperlukan termasuk
eksekutif summary report;
9. Menyiapkan laporan dan sistem informasi jalur lebaran;
10. Dapat membuat network planning penerapan pelaksanaan pekerjaan jalan dan
jembatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan resiko yang
sekecil mungkin;
11. Dapat membuat system pengendalian manajemen pelaksanaanpekerjaan jalan dan
jembatan;
12. Bertanggung jawab atas evaluasi rencana kerja pelaksanaan kontruksi jalan dan
jembatan

5
13. Membuat rekomendasi mengenai permasalahan pekerjaan terkait untuk
pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Jalan Raya.

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
ini;
2. Bertanggung jawab atas evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan agar sesuai
dengan desain yang telah ditentukan;
3. Evaluasi review design untuk setiap perubahan kinerja pekerjaan jalan dan proses
eskalasi pekerjaan jika ada;
4. Dapat mengevaluasi metode pelaksanaan pekerjaan jalan;
5. Bertanggung jawab atas evaluasi perubahan design dan memberikan masukan
justifikasi teknik untuk CCO maupun Addendum Kontrak.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Jembatan.

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
ini;
2. Bertanggung jawab atas evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan agar
sesuai dengan desain yang telah ditentukan;
3. Evaluasi review design untuk setiap perubahan kinerja pada pekerjaan jembatan;
4. Dapat mengevaluasi metode pelaksanaan pekerjaan jembatan;
5. Bertanggung jawab atas evaluasi perubahan design dan memberikan masukan
justifikasi teknik untuk CCO maupun Addendum Kontrak.

5
D. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Material Perkerasan Jalan dan Jembatan

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan
penyiapan bahan penyebarluasan bidang tanah dan struktur perkerasan / material
konstruksi jalan dan jembatan;
2. Verifikasi lokasi sumber material / bahan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas
material / bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dan
jembatan;
3. Monitoring pelaksanaan pekerjaan dan memberikan evaluasi hasil performa
pekerjaan berkaitan dengan mutu pekerjaan;
4. Bertanggung jawab atas evaluasi penerapan standar bidang material perkerasan
jalan dan jembatan;
5. Membuat rekomendasi terhadap modifikasi mutu pekerjaan konstruksi jalan dan
jembatan.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Kendali Mutu.

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan
penyiapan bahan penyebarluasan standar pengujian dan pengolahan material
perkerasan konstruksi jalan dan jembatan;
2. Menyiapkan rencana mutu proyek pekerjaan jalan dan jembatan;
3. Monitoring pelaksanaan pekerjaan dan memberikan evaluasi hasil Quality kontrol
yang dibuat pihak terkait;
4. Bertanggung jawab atas evaluasi penerapan standar (prosedur pengujian) bidang
material perkerasan jalan dan jembatan;
5. Membuat rekomendasi audit mutu pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

5
F. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli kontrak.

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan
penyiapan kegiatan evaluasi aplikasi panduan penyusunan kontrak, tata cara
pengadaan barang / jasa dan penyerahan pekerjaan selesai pekerjaan konstruksi
jalan dan jembatan;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi penyusunan kontrak, tata cara
pengadaan barang / jasa dan penyerahan pekerjaan selesai pekerjaan konstruksi
jalan dan jembatan;
3. Bertanggung jawab atas evaluasi prosedur addendum kontrak dan CCO;
4. Memberikan rekomendasi kepada pengguna jasa berkaitan masalah klaim, tripatride
dan pemutusan kontrak (termination);

G. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Mesin (Mekanikal).

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
ini;
2. Monitoring kapasitas peralatan utama yang digunakan di lapangan sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan;
3. Mengecek kelayakan peralatan yang digunakan oleh kontraktor dilapangan dan
memberi evaluasi;
4. Bertanggung jawab atas evaluasi peralatan pekerjaan jalan dan jembatan yang
digunakan oleh kontraktor.
5. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi terhadap penggunaan peralatan.

5
H. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Data Base.

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Ketua Tim serta mengusahakan agar
Ketua Tim selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
ini;
2. Menyiapkan sistem data base manajemen pelaporan untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan;
3. Dapat mengupdate sofware pada sistem jaringan informatika yang digunakan
proyek;
4. Bertanggung jawab atas pengembangan data base yang berkaitan dengan sistem
informasi dan pelaporan proyek;
5. Membantu membuat sistem pelaporan dan monitoring progres pekerjaan termasuk
eksekutif summary report;
6. Membantu membuat sistem informasi jalur lebaran dan tahun baru;

7. Membuat bahan presentasi visual tentang pelaporan secara grafis dengan multi
media.

5
7. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN:
MULAI

PENGUKURAN P1

REKAYASA LAPANGAN P2

TIDAK
Q1
YA

MOBILISASI P3

TIDAK
Q2
YA

REQUEST KERJA P4

TIDAK
Q3
YA

P5 GALIAN TANAH P6 GALIAN TANAH DASAR

TIDAK TIDAK
Q4 Q6
YA YA

P7 LAP.PONDASI AGGT. P5

TIDAK PASANGAN BATU TIDAK

Q8 Q5
P8 YA

PRIME COAT P7 TIMBUNAN BAHU

YA

TIDAK TIDAK
Q9 Q7
YA

AC-BC P9

TIDAK
Q10
YA

TACK COAT P10

TIDAK
Q9
YA

AC-WC P12

TIDAK 5
Q10

YA
SELESAI
 JADWAL RENCANA KEGIATAN

JAN FEB MAR APR MEI

No. Uraian Kegiatan 09 09 09 09 09

1 Menyiapkan Formulir Isian Data Base

2 Inventarisasi Paket-paket Kegiatan Proyek dan input Data

3 Mengumpulkan dan input Data Laporan PCM, Justek,

Laporan bulanan, DMF/JMF dll.

4 Pengolahan Data

5 Verifikasi Lapangan Peralatan Utama, Peralatan Laborato

rium serta Sumber Material

6 Monitoring dan Evaluasi

7 Rapat-Rapat, presentasi dan kunjungan Lapangan

8 Pembuatan Laporan Bulanan dan Laporan khusus.

Pembuatan Laporan Akhir

9

5
Keterangan :

: RENCANA

: REALISASI

5
8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

5
9. JADWAL PERALATAN

5
 Tahun 2009
No. JENIS PERALATAN SAT. VOLUME K
Peb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov Des
01. Asphalt Mixing Plant Unit 1
02. Motor grader Unit 1
03. Excavator Unit 1
04. Wheel Loader Unit 1
05. Vibratory Roller Unit 1
06. Water Tanker Unit 1
07. Asphalt Sprayer Unit 1
08. Asphalt Finisher Unit 1
09. Tandem Roller Unit 1
10. Tire Roller Unit 1
11. Concrete Mixer Unit 2
12. Concrete Vibrator Unit 2
13. Core Drill Unit 1
14. Dump Truck Unit 8
15. Compressor Unit 1
16. Jack Hammer Set 1
17. Survey Equipment Unit 1
18. Stamper Unit 1
19. Flat Bed Truck Unit 1

10. JADWAL MATERIAL

5
 Tahun 2009
No. JENIS SAT. VOLUME Ket
Peb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov Des
MATERIAL
01. Split M3 1.230.00
02. Screeen M3 1.054.00
03. Abu Batu Kg 8.438.00
04. Pasir M3 102.00
05. Semen Zak 810.00
06. Aspal Curah Ton 9.844.00
07. Batu Kali M3 297.00

11. JADWAL PERSONIL

Tahun 2009
No. JABATAN NAMA Ket
Peb Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov. Des
Ir. Zulhaki M.
01. General Superintendant
Highway Engineer Edi Yanson, ST
02.
Quality Engineer Junaedi, ST
03.
Quantity Engineer Joko Pitono
04.
Laboratory Manager Yurlian
05.
Pelaksana Mulyadi
06.
Keuangan Wediansyah
07.
Logistik Ansyorie
08.

5
 12.JADWAL ARUS KAS

(Dalam Jutaan Rupiah)

BOBOT Tahun 2009 K
No. JENIS
(%) Peb. Maret April Mei Juni Juli Agust. Sept. Okt. Nop. Des.
I Penerimaan (Cash In)
1. Uang Muka (20%) 0 849,9
2. Pembayaran I 2,19 74,45
3. Pembayaran II 4,45 147,97
4. Pembayaran III 8,68 275,77
5. Pembayaran IV 20,67 599,71
6. Pembayaran V 43,37 998,22
7. Pembayaran VI 66,05 860,91
8. Pembayaran VII 80,08 354,36
9. Pembayaran VIII 94,29 83,11
10. Pembayaran IX 99,72 5,0
11. Pembayaran X 100 0,013
849,9 924,35 1.072,32 1.348,09 1.947,8 2.946,02 3.806,93 4.161,29 4.244,4 4.249,40 4.249,413

II Pengeluaran (Cash Out)

1. Biaya Material
2. Biaya Upah
3. Biaya Peralatan
4. Biaya Sub Kontraktor
5. Biaya Tak Langsung

Balance Cash Flow

5
 13.RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING,
EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA
PENERIMAANNYA

Tahun 2009
No. Jenia Pekerjaan Ke
Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Agt. Sep Okt. Nov. Des

01. Rekayasa Lapangan

02. Mobilisasi
03. Request Kerja
04. Galian
05. Galian Perkerasan Beraspal
06. Pasangan Batu
07. Timbunan Tanah
08. Bahu Jalan
09. Lapis Pondasi Agregat
10. Prime Coat
11. Tack Coat
12. Hot Mix

5
 RENCANA DAN METODA MONITORING, VERIFIKASI & KRITERIA
PENERIMAANNYA
No.
1

14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

5
 Kriteria
Kode Pemeriksaan Metode Keterangan
Penerimaan
Q1 Rekayasa Lapangan Perhitungan & Pengukuran Kelengkapan Data
Q2 Mobilisasi Visual Kelengkapan
Peralatan
Personil
Q3 Request Pekerjaan Visual Gambar Kerja
Daftar Peralatan
Daftar Tenaga
Kerja
Daftar Material
Kondisi Cuaca
Q4 Galian Tanah Pengukuran Gambar Kerja
Q5 Pasangan Batu Pengukuran Uji Kuat Tekan Gambar Kerja
Sampel Adukan
Q6 Galian Tanah Dasar Inspeksi Gambar Kerja
Q7 Timbunan Tanah Uji Sand Cone Kepadatan
Q8 Lap. Pond. Angg. Visual Gambar Kerja
Hasil Uji Sieve Analis
Hasil Uji Water Content
Inspeksi Peralatan
Q9 Prime Coat / Tack Coat Visual Waktu Peresapan
Hasil uji Ketebalan
Q10 Hotmix Visual Gambar Kerja
Test Aspal content
Test Suhu
Visual Kondisi Cuaca
Core Drill Ketebalan

13 DAFTAR INDUK DOKUMEN

5
 1. ISO 9001:2000 dan SNI 19–9001:2001 tentang Sistem Manajemen Mutu
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang
Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3. Permen 43/PRT/M/2007 tentang Standar Pengadaan Jasa dan
Konstruksi
4. Keppres 80 tahun 2003
5. Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor : BBPJN.III/PM.PPD-001

14 DAFTAR REKAMAN

DAFTAR INDUK REKAMAN

No. Nama Rekaman / Bukti Kerja Lokasi Penyimpanan Masa Simpan

Rekaman Rekaman
1 Laporan Pendahuluan Kantor KMP Reg.3 1 tahun
2 Laporan Bulanan
3 Laporan Khusus
4 Laporan Catatan Rapat/Presentasi
5 Laporan Kunjungan Lapangan
6 Laporan Akhir

15.DAFTAR SIMAK

5
NO PEMERIKSAAN JENIS PEMERIKSAAN URAIAN
o Ada identitas pemilik perusahaan Ada Tdk
o Tercantum identitas Perusahaan Ya Tdk
1 KEMASAN
o Judul jelas Ya Tdk
o Tertera tahun pelaksanaan Ya Tdk
o Ada lembar pengesahan Ya Tdk
o Mencantumkan tiga pihak yang terlibat,
Disusun oleh, diperiksa oleh, disahkan Ya Tdk
LEMBAR oleh.
2
PENGESAHAN o Ada kolom status, distribusi dan tanggal
Ya Tdk
distribusi.
o Ada penomoran dokumen. Ya Tdk
o Ada identifikasi tanggal penerbitan. Ya Tdk
3 DAFTAR ISI o Daftar isi lengkap memuat substansi RMK Ya Tdk
o Ada penjelasan latar belakang proyek pd Ya Tdk
RMK
4 LATAR BELAKANG
o Informatif dan dapat memberikan gam- Ya Tdk
baran penjelasan latar belakang
o Berisi data mengenai informasi kegiatan. Ya Tdk
o Identitas Satuan Kerja & alamatnya. Ya Tdk
o Identitas Perusahaan & alamatnya.
o Aspek legal hukum Kontrak, nomor dan
Ya Tdk
INFORMASI tanggal kontrak.
5
KEGIATAN o Sumber pendanaan, proporsinya dan
Ya Tdk
nomor pendanaan loan atau GOI.
o Tercantum paket kegiatan. Ya Tdk
o Ada nama pejabat dan alamat (GS). Ya Tdk
o Ada identifikasi Pagu Biaya. Ya Tdk
o Ada sasaran mutu Ya Tdk
6 SASARAN MUTU o Tersedia sasaran mutu bagian. Ya Tdk
o Sasaran mutu relevan Ya Tdk
o Apa ada KAK, Spesifikasi Teknis, SNI,
7 PERSYARATAN Ya Tdk
NSPM
TEKNIS DAN o Apa ada Peraturan Perundang-undangan Ya Tdk
ADMINISTRASI
o Apa ada Kontrak/ Surat Penunjukan
Ya Tdk
Pemenang
o Ada Struktur Organisasi Perusahaan/
Ya Tdk
STRUKTUR BALAI/ DJJWBB
8
ORGANISASI o Lengkap & sesuai kebutuhan kontrak Ya Tdk
o Menunjukkan garis instruksi& koordinasi Ya Tdk

5
 o Ada uraian tugas tanggung jawab dan
Ya Tdk
Wewenang.
o Lengkap untuk masing masing personil
Ya Tdk
yang terlibat.
TUGAS, TANGGUNG
o Ada penugasan untuk penanganan mutu Ya Tdk
9 JAWAB DAN
WEWENANG o Ada petugas yg mengendalikan masalah
dengan eksternal, pemerintahan dan Ya Tdk
Masyarakat.
o Ada pengaturan pelimpahan wewenang
Ya Tdk
Jika terjadi kondisi khusus
o Ada bagan alir pelaksanaan Kegiatan Ya Tdk
o Menggunakan kaidah Flow Chart. Ya Tdk
o Memuat seluruh aktifitas utama kegiatan
Ya Tdk
BAGAN ALIR dan lengkap.
10 PELAKSANAAN o Setiap simpul kegiatan menunjukkan
KEGIATAN referensi kepada Prosedur atau Instruksi Ya Tdk
Kerja.
o Setiap kegiatan Pengecekan dan penge
tesan direferensikan dengan persyaratan, Ya Tdk
atau kriteria penerimaannya.
o Tersedia Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ya Tdk
JADWAL o Dalam bentuk bar diagram Ya Tdk
11 PELAKSANAAN o Menguraikan rinci item pekerjaan Ya Tdk
KEGIATAN o Ada kolom untuk rekaman realisasi
Ya Tdk
progres
JADWAL o Ada jadwal Peralatan Ya Tdk
12 PERALATAN o Sesuai jumlah dgn kebutuhan. Ya Tdk
o Ya Tdk
o Ada jadwal tenaga kerja Ya Tdk
o Sesuai dengan kebutuhan untuk Ya Tdk
mendukung pelaksanaan pekerjaan
o Pelaksanaan kegiatan mencakup personal
Ya Tdk
13 JADWAL PERSONIL inti
o Menunjukan jadwal kegiatan rutin Ya Tdk
o Ada jadwal/ Rencana Pengeluaran (Cash
Ya Tdk
out)
o Sesuai jumlah dgn kebutuhan. Ya Tdk
14 RENCANA DAN o Verifikasi dilakukan terhadap seluruh
Ya Tdk
METODA laporan
VERIFIKASI, o Monitoring dilakukan terhadap seluruh Ya Tdk
kegiatan

5
 o Evaluasi dilakukan terhadap seluruh
Ya Tdk
kegiatan
MONITORING DAN o Pengujian Penerimaan dilakukan terhadap
Ya Tdk
EVALUASI seluruh kegiatan
o Ada daftar Kriteria Penerimaan Ya Tdk
o Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan
Ya Tdk
DAFTAR KRITERIA Kegiatan
15
PENERIMAAN o Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan Ya Tdk
o Menyatakan rujukannya, dan mudah di Tdk
Ya
fahami
o Ada sasaran mutu Ya Tdk
DAFTAR DOKUMEN
16 o Ada 6 (enam) Prosedur Mutu wajib Ya Tdk
SMM
o Ada DE/DI Ya Tdk
o Tersedia Daftar Induk Dokumen, Ya Tdk
o Memerincikan jenis dokumen yang dimiliki
organisasi, Dokumen Eksternal, Dokumen Ya Tdk
Internal dan Dokumen sistem mutu.
o Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Ya Tdk
o Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
DAFTAR INDUK o Ada daftar Prosedur. Ya Tdk
17
DOKUMEN o Sesuai dengan kebutuhan prosedur utk
Ya Tdk
melaksanakan kegiatan
o Prosedur diberi kode penomoran Ya Tdk
o Ada daftar Instruksi Kerja Ya Tdk
o Sesuai dengan kebutuhan Instruksi Kerja
Ya Tdk
utk melaksanakan kegiatan
o Instruksi Kerja diberi kode penomoran Ya Tdk
o Tersedia Daftar Induk Rekaman Ya Tdk
DAFTAR INDUK o Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
18
REKAMAN o Dokumen rekaman tersimpan dengan rapi
Ya Tdk
dan mudah untuk mendapatkannya.
TANDA TANGAN CATATAN
Nama :
Jabatan :