Sampul LKJ Tahun 2016 (7 Files Merged) PDF
Sampul LKJ Tahun 2016 (7 Files Merged) PDF
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan
hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan
tahun 2016.
Laporan Kinerja Tahun 2016 ini disusun dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut
guna mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan
Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat
pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu terselesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami pun menyadari
bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya masukan
dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi
penyempurnaannya di masa mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini disusun semoga membawa
manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
IKHTISAR
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………… 65
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Grafik 3.11 Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD 36
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin 37
Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016
Grafik 3.13 Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Dinas 38
Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Grafik 3.14 Target dan Indikator Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang 39
Memadai Tahun 2016
Grafik 3.15 Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai 40
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Angkutan Jalan Yang 41
Ideal Tahun 2016
Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan 42
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan 43
Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016
Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas 44
Keselamatan Jalan Yang Ideal Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji 46
Yang Lolos Uji Tahun 2016
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib 47
Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rambu 48
Di Jalan Kabupaten Tahun 2016
Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib 48
Uji Tahun 2016 Terhadap RPJMD
Grafik 3.29 Persentase Capaian Aloksasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan 49
Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan sebagai
amanat dari aspirasi masyarakat perlu adanya pemerintah yang bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari unsure korupsi, kolusi dan nepotisme agar
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Dalam
penyelenggaran pemerintah perlu adanya system pertanggungjawaban yang jelas,
tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progress kerja dari pelasanaan pemerintahan
tersebut
Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang
akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana / alat untuk melaporkan
perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang
didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang
dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2016 disusun
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses
pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui
sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2016. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta
pencapaian Indikator Kinerja Utama.
Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima
tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Bantul 2016 - 2021 adalah :
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.
2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana
yang memadai.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif
/ terpadu dengan sektor lain.
Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah
sebesar Rp. 12.328.825.569,00 ( dua belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah ) atau 94,18
% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.091.230.409,00 ( tiga belas milyar sembilan
puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah )
Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi
tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala /
permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik
itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal /
keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2016 dapat
dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang
otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan
peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan
kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan
keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam
hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta
pemerata hasil – hasil pembangunan transportasi mutlak harus
direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.
Grafik 1.1
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
60
60
50
40
Jumlah
30
Prosentase
20 10
10 85,71% 14,29%
0
Laki Laki Perempuan
Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan yang mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 – 2021, kemudian dalam perencanaan
tahunan, Dinas Perhubungan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang
merupakan lembar/dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcomeyang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima
dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen
anggaran disahkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure)secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Untuk belanja langsung apabila dirinci menurut rekening belanja akan terlihat
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.5
Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016
No Uraian Rencana Anggaran (Rp) %
JUMLAH 13,091,230,409.00
Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
dengan rumus sebagai berikut :
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Data perkembangan capaian indicator kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
6
5
5
4 Realisasi
3
2 Target
2
1
0
2016
45%
40%
35%
30%
Persentase
Persen
25%
Capaian Kinerja
20%
Indikator Utana
15% Tahun 2016
10%
5%
0%
2016
Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2016 yaitu penurunan
angka kecelakaan di Kabupaten Bantul sebesar 5% tidak dapat terealisasi dan
hanya dapat tercapai sebesar 2 %. Dari data yang diperoleh dari Kepolisian
Resort yang tersebar di 17 Kecamatan pada Kabupaten Bantul diperoleh data
bahwa jumlah kecelakaan di Bantul sebanyak 1554 kejadian di tahun 2016
sedangkan di tahun 2015 terjadi kecelakaan sebanyak 1583
Data Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 dan tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4
Data Kecelakaan Tahun 2015 di Kabupaten Bantul
Jumlah Jumlah Korban
No Kecamatan
Kecelakaan MD LB LR Kerugian Materi
1 Bantul 202 32 11 158 76,400,000
2 Sewon 206 15 30 161 185,300,000
3 Banguntapan 219 8 18 193 114,500,000
4 Piyungan 68 4 5 57 42,050,000
5 Kasihan 51 6 0 47 74,320,000
6 Sedayu 59 9 8 44 31,450,000
7 Pajangan 48 1 11 37 5,400,000
8 Pandak 39 3 5 31 23,100,000
9 Kretek 77 6 11 60 17,200,000
10 Pundong 80 4 12 64 8,500,000
Grafik 3. 3
Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Bantul
Tahun 2015 – 2016
1590
1585
1583
1580
1575
1570
1565
Jumlah Kecelakaan
1560
Di Kabupaten Bantul
1555 1554
1550
1545
1540
1535
2015 2016
d. Pengadaan APILL
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Program Pelayanan
1 2016 80 81.32 101.65
Administrasi Perkantoran
Grafik 3.4
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2016
81.32
81.5
81
80.5
80 Realisasi
80 Target
79.5
79
2016
Tabel 3.7
Grafik 3.5
Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Tahun 2016 Terhadap RPJMD
100.00%
80.00%
60.00%
95.67%
40.00% Capaian 2016
Terhadap RPJMD
20.00%
0.00%
2016
Tabel 3.8
Sarana dan Prasarana Pendukung tahun 2016
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Grafik 3.6
Capaian Kinerja Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2016
100 92
80 67.65
Realisasi
60
Target
40
20
0
2016
Tabel. 3.10
Cakupan
1 Pemenuhan Sarana 92 67.65 73.53 100 67.65%
dan Prasarana
Aparatur
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.7
Capaian Indikator Cakupan Pemenuhan Saran dan Prasarana
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
80.00% 67.65%
Capaian
60.00%
Tahun 2016
40.00% Terhadap
RPJMD
20.00%
0.00%
2016
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2016
Grafik 3.8
Target dan Realisasi Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tahun 2016
100 100
100
80
Realisasi
60
Target
40
20
0
2016
Tabel 3.12
Rencana dan Capaian Indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun
2016
Target %Capaian sd
2016
Akhir 2016 terhadap
No Indikator
RPJMD target akhir
Target Realisasi %Capaian
RPJMD
Cakupan Peningkatan
1 Kapasitas Sumber Daya 100 100 100% 100 100.00%
Aparatur
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.9
100.00% 100%
100.00%
80.00%
Capaian Tahun
2016 terhadap
60.00% RPJMD
40.00%
0.00%
2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian 2016 78 78 100
Kinerja dan Keuangan
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik. 3.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Tahun 2016
60
Realisasi
40 Target
20
0
2016
Tabel 3.14
Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016
Target %Capaian sd
2016
Akhir 2016 terhadap
No Indikator
RPJMD target akhir
Target Realisasi %Capaian
RPJMD
1 Capaian Nilai
78 78 100 82 95.12%
Evaluasi Kinerja
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.11
Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD
100% 95%
95%
Capaian Tahun 2016
90% Terhadap RPJMD
82% Target
85%
80%
75%
2016
Pada tahun 2015 jumlah PNS Dinas Perhubungan sebanyak 70 orang dan tidak ada
pelanggaran sehingga indicator kinerja pelanggaran disiplin pegawai adalah 0%.
Melihat hal tersebut tidak terjadi perubahan nilai antara tahun 2016 dan tahun 2015.
Tabel 3.15
Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
Dinas Perhubungan Tahun 2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
1 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 2016 0 0 0%
Grafik 3.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin
Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016
0.8
Realisasi
0.6
Target
0.4
0.2 0 0
0
2016
Tabel 3. 16
Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
Grafik 3.13
Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2016
Terhadap RPJMD
100.00%
100.00%
80.00% Capaian Tahun
2016 Terhadap
60.00% RPJMD
40.00% Target
20.00% 0
0.00%
2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Program Pembangunan Sarana
1 2016 13 13 100
dan Prasarana Perhubungan
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.14
Target dan Indikator Kinerja Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016
13 13
14
12
10
Realisasi
8
Target
6
4
2
0
2016
Tabel 3.18
Rencana dan Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai Tahun
2016
Grafik 3.15
Capaian Indikator Ketersediaan Simpul Transportasi Yang Memadai
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
34.21%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00% Capaian Tahun 2016
Terhadap RPJMD
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Grafik 3.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Angkutan Jalan Yang Ideal Tahun 2016
80 80
80
70
60
50 Realisasi
40 Target
30
20
10
0
2016
Tabel 3.20
Rencana dan apaian Indikator Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan Tahun 2016
Grafik 3.17
Capaian Kinerja Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan Tahun 2016 Terhadap
RPJMD
20.00%
0.00%
2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Grafik 3.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang
Ideal Tahun 2016
90
89.5
89
Realisasi
88.5 87.8 Target
88
87.5
87
86.5
2016
Grafik 3.19
Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Ideal
Tahun 2016 Terhadap RPJMD
JUMLAH TOTAL
NO JENIS
U BU
1 Mobil Penumpang
235 3
Besar
184 9
2 Bus Sedang
444 117
Kecil
131 114
Pick-Up
12 9,950
3 Barang Truck
1,111 3,516
Tangki/Crane/Kend
Khusus 14 26
4 Kend. Gandengan/Tempelan
8 6
5 Tractor Head
8 5
Mobil Penumpang
A Numpang uji masuk - 3
Mobil Bus
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji Tahun 2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Grafik 3.20
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Wajib Uji
Yang Lolos Uji Tahun 2016
87.89%
88.00%
86.00%
84.00%
Realisasi
82.00% 80% Target
80.00%
78.00%
76.00%
2016
Tabel 3.25
Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun
2016 Terhadap RPJMD
Target %Capaian sd
2016
Akhir 2016
No Indikator RPJMD terhadap
Target Realisasi %Capaian target akhir
RPJMD
1 Persentase
Kendaraan
80% 87.89% 109.86% 88% 99.88%
Bermotor Yang
Wajib Uji
Sumber : Dishub Kab. Bantul , 2016
Grafik 3.21
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Tahun 2016
Terhadap RPJMD
80.00%
2016
Tabel 3.26
Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Rambu Jalan Kabupaten Tahun 2016
Realisasi Kinerja
No Program Tahun
Target Realisasi %Capaian
Grafik 3. 22
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rambu
Di Jalan Kabupaten Tahun 2016
44.00%
50.00%
40.00%
Capaian 2016 Terhadap
30.00%
RPJMD
20.00%
10.00%
0.00%
2016
Pada Tahun 2016 indikator kinerja Dinas Perhubungan terbagi dalam beberapa criteria
yaitu : indicator kinerja kegiatan yang berhasil sangat baik adalah 72,09%, tinggi
Tabel. 3.28
Capaian Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016
Capaian Alokasi
Kriteria Penilaian
No Kode Anggaran Persentase
Realisasi Kinerja
Kegiatan
1 Sangat Baik 31 72.09%
2 Tinggi 5 11.63%
3 Sedang 0 0.00%
4 Rendah 2 4.65%
5 Sangat Rendah
2 4.65%
6 Tidak Terlaksana 3 6.98%
Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2016
Grafik 3.29
Persentase Capaian Aloksasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan
80.00%
70.00% 72.09%
60.00%
50.00%
40.00% Calaian
30.00% Anggaran
Indikator
20.00%
Kegiatan
10.00% 11.63%
4.65% 4.65% 6.98%
0.00% 0.00%
Jumlah pembayaran
Penyediaan jasa honor petugas Kasubag
5 100 100 100
kebersihan kantor cleaning servis : 48 Umum
OB
Jumlah pembayaran
Penyediaan jasa honor petugas Kasubag
6 99.64 97.78 98.13
keamanan penjaga malam : 48 Umum
OB
Jumlah macam
pakaian kerja
Pengadaan pakaian kerja Kasubag
7 lapangan dan 100 98.74 98.74
lapangan Umum
perlengkapannya : 6
Macam
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan
dinas yang Kasubag
8 rutin/berkala kendaraan 100 76.49 76.49
terpelihara : 26 Umum
dinas/operasional
Kendaraan
Jumlah macam
Pengadaan perlengkapan peralatan dan Kasubag
9 100 96.9 96.9
gedung kantor perlengkapan kantor Umum
: 14 Macam
Penyediaan komponen
Jumlah pengadaan
instalasi Kasubag
10 alat listrik dan 100 99.69 99.69
listrik/penerangan Umum
elektronika : 4 Paket
bangunan kantor
Jumlah kendaraan
Penyediaan jasa
dinas yang terbayar
pemeliharaan dan Kasubag
11 pajak, KIR dan 100 81.94 81.94
perizinan kendaraan Umum
STNK : 25
dinas/operasional
Kendaraan
Jumlah makan
Penyediaan makanan Kasubag
15 snack dan minum 68.39 76.1 111.27
dan minuman Umum
rapat : 425 Om
Penyediaan barang
Jumlah media surat Kasubag
16 bacaan dan peraturan 100 50.13 50.13
kabar : 4 Media Umum
perundang-undangan
Jumlah pengadaan
Penyediaan alat tulis Kasubag
19 alat tulis kantor : 4 100 99.88 99.88
kantor Umum
Paket
Jumlah pembayaran
honor petugas
Penyediaan jasa Kasubag
20 pengelola keuangan 100 99.59 99.59
administrasi keuangan Keuangan
dan barang : 144
OB
Jumlah dokumen
Penyusunan rencana Kasubag
21 RENSTRA : 1 100 10.32 10.32
strategis (renstra) SKPD Program
Dokumen
Jumlah akomodasi,
Bimbingan teknis transportasi dan
Kasubag
23 implementasi peraturan biaya bimtek bidang 100 62.1 62.1
Program
perundang-undangan perhubungan : 24
OK
Penyusunan laporan
Terlaksananya
capaian kinerja dan Kasubag
24 pelaporan capaian 71.43 65.88 92.23
ikhtisar realisasi kinerja Program
kinerja : 2 Dokumen
SKPD
Kasi
Pengumpulan dan anlisis Jumlah kegiatan
Manajemen
26 data base pelayanan studi dan survey 84.45 81.25 96.21
Rekayasa
angkutan transportasi : 15 Kali
Lalu Lintas
Kasi
Jumlah wasdal yang
Pembinaan operasional Pengendali
27 dilaksanakan : 7 96.71 89.61 92.66
LLAJ an
Kegiatan
Operasional
Kasi
Pembangunan halte bus, Jumlah halte
29 100 98.17 98.17 Angkutan
taxi gedung terminal terpasang : 4 Unit
Orang
Jumlah pembayaran
Rehabilitasi/pemeliharaan Kasi Sarana
sewa balai uji
31 prasarana balai pengujian 100 98.81 98.81 dan
kendaraan bermotor
kendaraan bermotor Prasarana
: 12 Bulan
Jumlah kendaraan
Kegiatan uji kelayakan wajib uji yang Kasi Sarana
35 sarana transportasi guna melaksanakan uji 100 98.72 98.72 dan
keselamatan penumpang kendaraan : 13000 Prasarana
KBWU
Kasi Sarana
Jumlah APILL
36 Pengadaan APILL 100 99.98 99.98 dan
terpasang : 1 Unit
Prasarana
Kasi Sarana
Pengadaan lampu Jumlah LPJU
38 100 99.97 99.97 dan
penerangan jalan terpasang : 172 Unit
Prasarana
Kasi
Jumlah rekomendasi
Telekomuni
43 Pengendalian Tower cellplan yang keluar 100 97.15 97.15
kasi dan
: 75 Rekomendasi
Informatika
Tabel. 3.30
Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama
Indikator Keuangan
No Sasaran Target Program
Sasaran Pagu Realisasi %
1 Meningkatnya Persentase 5 Program 97.81%
Keselamatan Penurunan Persen Rehabilitasi 1,019,200,000 996,887,500
Transportasi Kecelakaan dan
Lalu Lintas Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program 89.58%
Peningkatan 2,042,180,000 1,829,319,058
Pelayanan
Angkutan
Program 98.17%
Pembangunan 101,350,000 99,499,000
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Program 99.30%
Pengendalian 7,268,734,009 7,218,077,002
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Program 0.00%
Peningkatan 263,625,000 -
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Tabel 3.31
Realisasi Alokasi Anggran Program Selain Pendukung IKU
No Program Indikator Target Anggaran Realisasi Persentase
Kinerja
1 Program Nilai 836,998,400.00 768,707,083.00 91.84%
Pelayanan Akuntabilitas
Administrasi Kinerja
Perkantoran Instansi
Pemerintah
2 Program Cakupan 735,339,000.00 634,346,107.00 86.27%
Peningkatan Pemenuhan
Sarana dan sarana dan
Prasarana prasarana
Aparatur aparatur
3 Program Cakupan 67,000,000.00 41,610,000.00 62.10%
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Kapasitas
Sumber Daya Sumber
Aparatur Daya
Aparatur
4 Program Capaian 8,000,000.00 5,270,600.00 65.88%
Peningkatan Nilai
Pengembangan Evaluasi
Sistem Kinerja
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
5 Program Persentase 167,804,000.00 165,691,200.00 98.74%
Peningkatan Pelanggaran
Disiplin Disiplin
Aparatur Pegawai
Jumlah 978,143,000.00 846,917,907.00 86.58%
Pada tahun 2016 realisasi kinerja Dinas Perhubungan berdasarka criteria adalah
indicator kinerja sanagat baik tercapai sebanyak 27 kegiatan, indicator kinerja
tinggi sebanyak 7 kegiatan, indicator kinerja sedang sebanyak 2 kegiatan,
indicator rendah sebanyak 2 kegiatan, dan 3 kegiatan tidak terlaksana pada
tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa indicator kinerja kegiatan yang tercapai
secara keseluruhan adalah 93,02 % yang tergolong capaian sangat baik.
Grafik 3.30
Persentase Capaian Anggaran Kegiatan Tahun 2016
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
Persentase
30.00% Capaian
20.00% Kinerja
Kegiatan
10.00%
0.00%
Indikator Kinerja
No Kegiatan Keuangan (Rp) Keuangan (Rp) % Pengampu
(Kegiatan)
Pengadaan
Jumlah kendaraan Kasubag
1 kendaraan 0 0 0
dinas : 13 Unit Umum
dinas/operasional
Rapat-rapat
Jumlah perjalanan
koordinasi dan Kasubag
2 dinas luar daerah : 50 87,450,000.00 84,826,431.00 97
konsultasi ke luar Umum
OK
daerah
Penyediaan Jumlah macam
Kasubag
3 barang cetakan barang cetak : 10 34,685,000.00 22,849,925.00 65.88
Umum
dan penggandaan Macam
Pemeliharaan
Jumlah kendaraan
rutin/berkala Kasubag
8 dinas yang terpelihara 351,450,000.00 268,829,107.00 76.49
kendaraan Umum
: 26 Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah macam
Pengadaan
peralatan dan Kasubag
9 perlengkapan 164,539,000.00 159,439,000.00 96.9
perlengkapan kantor : Umum
gedung kantor
14 Macam
Penyediaan
Jumlah pengadaan
komponen instalasi Kasubag
10 alat listrik dan 4,000,000.00 3,987,500.00 99.69
listrik/penerangan Umum
elektronika : 4 Paket
bangunan kantor
Penyediaan jasa
Jumlah kendaraan
pemeliharaan dan
dinas yang terbayar Kasubag
11 perizinan 16,125,000.00 13,212,900.00 81.94
pajak, KIR dan STNK : Umum
kendaraan
25 Kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Jumlah gedung kantor
Kasubag
12 rutin/berkala yang terpelihara : 1 197,350,000.00 184,767,000.00 93.62
Umum
gedung kantor Unit
Rapat-rapat
Jumlah perjalanan
koordinasi dan Kasubag
13 dinas dalam daerah : 30,000,000.00 29,135,000.00 97.12
konsultasi dalam Umum
659 OK
daerah
Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 secara
keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti,
tercermin dari :
1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
2. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas ( APILL, Marka, Rambu,
Guardraill, Flashing Lamp, LPJU dll)
3. Bertambahnya dokumen database transportasi terutama terkait V/C Ratio
dan Load Faktor Angkutan Umum
4. Meningkatnya penerimaan PAD Sektor Perhubungan