Teknik Penyusunan

Rencana
Strategis
Satuan Kerja
Perangkat Daerah

(Pengantar penyusunan Renstra SKPD –

Renja SKPD)

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

Peter F. Drucker
 The best way to predict the
future is to invent it — Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan
menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !
 • Lingkup daerah 20 th
RPJP

Renstra • • Lingkup daerah 5 th

SKPD RPJMD

Renja • Lingkup daerah 1 th

SKPD RKPD
 DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
DOKUMEN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN

RPJPD (20 th) Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II

RPJMD (5 th) Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III

RENSTRA SKPD (5
Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV
th)
RKPD (1 th) Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V

RENJA SKPD (1 th) Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI

PENGENDALIAN & EVALUASI

Psl 155 s.d Psl 281
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Status
Hukumnya

NO Dokumen Jangka Waktu Penetapan Amanat

Psl 15 UU 32/2004, Psl 8 PP

1 RPJPD 20 th Perda
8/2008

Perkada Psl 19 UU 25/2004

2 RPJMD 5 th
Psl 150 UU 32/2004, Psl 15 PP
Perda
8/2008

Keputusan Kepala
3 RENSTRA SKPD 5 th Psl 26 PP 8/2008
SKPD

4 RKPD 1 th Perkada Psl 23 PP 8/2008

Keputusan Kepala
5 RENJA SKPD 1 th Psl 28 PP 8/2008
SKPD
Sasaran – Indikator -
Program

Bagaimana
Sinkronisasinya?
ALAT UKUR Kondisi Akhir
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN?
Proses
Pembangunan
INDIKATOR?
1. Jangka Panjang  RPJPD
2. Jangka Menengah  RPJMD dan Renstra SKPD
3. Tahunan  RKPD dan Renja SKPD
Kondisi Awal
 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Hasil Pembangunan
Dampak daerah yg diperoleh dari “Apa yang ingin
(Impact) pencapaian outcame diubah”
Tujuan dan
Sasaran

Manfaat yang diperoleh

Hasil dari jangka menengah “Apa yang ingin
Program untuk beneficiaries tertentu dicapai”
(OutCome)
sebagai hasil dari output

“Apa yang
Produk/barang/jasa adalah
Keluaran dikerjakan dan
Kegiatan yang dihasilkan dalam
(Out Put) dihasilkan (barang)
proses/kegiatan yang
atau dilayani
megunakan input
(proses)”

Masukan Sumberdaya yang “Apa yang

memberikan konstribusi digunakan
(Input) dalam menghasilkan output dalam bekerja”

Keuangan Kinerja
 hierarki mengarahkan
KEBIJAKAN
fungsional

Sasaran 1

Indikator 1
MISI 1 TUJUAN 1 Program 1
Indikator 2

Sasaran 2

Indikator 3 Program 2
VISI

TUJUAN 2 Sasaran 3
Program 3
Indikator 4
MISI 2 Program 4
Sasaran 4

Indikator 5
TUJUAN 3 Program 5
Indikator 6

Sasaran 5

Indikator 7 Program 6

Analisis
ISU STRATEGIS STRATEGI
(SWOT, FB, dll)
Bingung istilah? IKU - IKK - IKD
 Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis ORGANISASI.  output dan
outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit
organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)

 Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama

yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
(PP 6/2008)

 Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan

pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya kriteria pada pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
(Permendagri 54/2010)

 IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+

unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi 12
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PAN
 INDIKATOR KINERJA KUNCI
(PP 6/2008)

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
ASPEK GEOGRAFIS
Demografi

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT Kesejahteraan Sosial

Seni Budaya dan olahraga

IKK Pelayanan dasar
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Pelayanan Penunjang

Kemampuan Ekonomi Daerah

ASPEK DAYA SAING Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

DAERAH
Iklim Berinvestasi

Sumber Daya Manusia

RPJMD (5th) LPj AMJ (5th)

Renstra SKPD (5 th)

penganggaran

RKPD (1 th) KUA - PPAS APBD

Renja SKPD (1 th) Akuntabilitas Instansi Pemerintah

SAKIP

KINERJA KEUANGAN

didasarkan
Ev. RKPD/RPJM (Jan) Lap. Keu SKPD (Jan)

LAKIP (Feb)

didasarkan LKPJ (Maret) LKPD (Feb)

LPPD (Maret/April)
Audit BPK
Penyelenggaraan ILPPD (April)
Pemerintahan
Daerah (KDH) EKPPD/EKPOD (Mei) LPj. APBD (Juni)
 RPJMD (5th) 1 PERENCANAAN
IKD+  IKU

IKD
BAB II RKPD
(bab 9) Renstra SKPD (5 th) Merupakan Bahan
EVALUASI penyusunan
capaian kinerja
RKPD (1 th) daerah terhadap
1. Lakip
Akhir Mei RKPD tahun lalu
2. LKPJ
dan RPJMD
Copas 3. LKPD
Copas 4. LPPD
IKU
IKD th N BAB IV RKPD 5. ILPPD
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr Merupakan
dari RKPD TARGET capaian
Harus
kinerja daerah
dijawab tahun
Target th N hrs tahun depan (N) depan
sama

Bappenas
Depdagri
UU 25/2004 Menpan
UU 32/2004 LAN – BPKP
PP 8/2008 Inpres 7/1999
Permendagri 54/2010 Permenpan 29/2010
Penilaian Kinerja Bab II RKPD

Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

Target Kinerja Bab IV RKPD

Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ,

LPPD, ILPPD, dll tahun depan
 LKPJ
PP 3/2007
Lampiran III

RKPD Bab II

RKPD Bab IV

1. Target dari RKPD

Bab III atau
perubahan pada
KUA
2. Realisasi dari
LRA
3. Permasalahan
dan Solusi digali
 LKPJ
PP 3/2007
Lampiran III

Melihat dari
Program dan
Kegiatan yg
direncanakan di
RKPD dan
didanai
melalui APBD,
dan bagaimana
Realisasinya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang

selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)
 LAKIP
Permenpan 29/2010

Ambilah dari Bab II

RKPD

Ambilah dari Bab II

Renja SKPD
 RKPD (1 th) PENGANGGARAN
Akhir Mei
APBD
Biasanya Nov-Des 2 DAN INDIKATOR
KUA
Copas
PPAS KINERJA
IKD th N DPA – SKPD
Target th N dijabarkan Desember
hrs sama

Copas IKU
dr Renstra
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
IKU Penetapan Kinerja
Setelah DPA
dari RKPD disahkan

Merupakan JANJI Ka
SKPD utk mencapai
TARGET TH N dengan
1. Penetapan Kinerja selalu alokasi anggaran sesuai
ditetapkan dengan Peraturan DPA
Bupati,
2. Bappeda melakukan pengawalan Depdagri
terhadap capaian kinerja (Bab II UU 17/2003
RKPD) dan target Kinerja Tahun UU 32/2004 Menpan
N (Bab IV dan Matrik Bab V PP 58/2005 LAN – BPKP
Permendagri 13/2006 Inpres 7/1999
RKPD) Permenpan 29/2010
jo 59/2007 jo 21/2011
 TAPKIN
PERMENPAN 29/2010

Ambilah dari Bab

IV RKPD
Atau perubahan
saat pembahasan
PPAS

Ambilan dari:
• Bab IV RKPD
(dicuplik sesuai
SKPD)
• atau Bab III Renja
SKPD
• atau Bab VI
Renstra SKPD utk
tahun N

Atau perubahan saat

pembahasan PPAS
Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010
Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007
Jadi… PERENCANAAN

apa BENANG MERAHNYA?

PELAPORAN
PERTANGGUNG INDIKATOR PENGANGGARAN
JAWABAN

PELAKSANAAN
 30

Indikator Kinerja

 Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif … yg menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1
Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)

Pertanyaan kunci …

1. Apa yg berhasil
diwujudkan ?
2. Apa buktinya ?
3. Seberapa banyak ?
 31

Cara pendeskripsian
(formulasi) Indikator Kinerja
KUALITATIF CONTOH
Eksistensi A. Draft raperda disampaikan ke DPRD
(Yes / No) B. Raperda disahkan
Kategori 1. Survei lokasi di “Desa A”, “Desa B” selesai
X atau Y 2. Fokus Kebijakan “Tinggi”
KUANTITATIF CONTOH
Jumlah A. Jumlah petani terlatih
B. Jumlah kesempatan kerja yg terbuka
Persentase 1. % Alokasi Belanja Fungsi pendidikan
2. % Penduduk mendapatkan akses air bersih
Rasio A. Rasio Dokter per 1.000 orang penduduk
B. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
Sasaran: Meningkatkan kualitas Program Peningkatan CONTOH
dan akses pendidikan dasar Wajardikdas Pendidikan

APM SD 85%
APM SD 95%
1. Pengadaan Buku SD
2. Pembangunan RKB SD

Berfungsinya Output
OUTCOME / HASIL
APM SMP 80%
APM SMP 70%
1. Pengadaan buku SMP
2. Rehab gedung SMP

Program Peningkatan
Mutu Tenaga Pendidik
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 40%
1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP
Jumlah Sekolah dg 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik
Akreditasi Baik 50%
Program Manajemen
OUTCOME RPJMD Pelayanan Pendidikan
OUTCOME PROGRAM
Jumlah Sekolah dg
(Benefit dan Impact))
Akreditasi Baik 40%
1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi
Pendidikan Dasar
2. Pembinaan Penyusunan RAPBS
Sasaran: Meningkatkan kualitas Program Pengemb CONTOH
SDM aparat pemerintah Komin Manaj Was Inspektorat
Tindak Lanjut Hasil
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
Pemeriksaan (80%) 1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

Berfungsinya Output
OUTCOME / HASIL
Program Peningkatan
Prof Tng Rik dan Was
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
1. Keg. Pelatihan aparat Rik
2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
Implementasi SPIP
(100%)
Program Peningkatan
Sistem Internal dan Dal
Cakupan Evaluasi
ImplementasiSPIP
Lakip SKPD (100%)
(90%)
1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala
2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
Cakupan Evaluasi
OUTCOME RPJMD
Lakip (85%)
OUTCOME PROGRAM
1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD
(Benefit dan Impact)) 2. DLL
 Sasaran: Meningkatnya Program Peningkatan dan CONTOH
kemampuan pengelolaan Pengembangan Pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah Keuangan Daerah BPKAD

Opini BPK thp Pengelolaan Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per Keuangan Daerah per
SKPD (WTP) SKPD (WTP)

1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum)
3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum

OUTCOME / HASIL TAHUNAN

Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah

Berfungsinya Output
Penyampaian LKPD (TEPAT Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU) WAKTU)

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
Tertib Administrasi BMD Tertib Administrasi BMD
(100%) (90%)

1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan
Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
Rasio Pemanfaatan Aset Rasio Pemanfaatan Aset
(100%) (80%)

1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah

OUTCOME RPJMD 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))
 CONTOH
Inspektorat

Program Pengemb Komin Manaj Wal

Keg. Gelar Perkara Pengawasan
MTEF

SASARAN (RPJMD) 5 th
Tindak Lanjut Hasil Was 80%
Dana Rp. 200.000.000 OUTPUT
Laporan Gelar Perkara Was 3 kali, 1 dokumen
Tindak Lanjut Hasil Was 75%
OUTCOME (Th n)

Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
 CONTOH
DPPKAD

Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da

Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da
MTEF
350.000.000
350.000.000
375.000.000
SASARAN (RPJMD) 5 th
Rasio Pemanfaatan Aset 100%
Dana Rp. 350.000.000 OUTPUT
Dokumen Was dan Ev KS Aset Da 30 buku
Rasio Pemanfaatan Aset 80%
OUTCOME (Th n)

Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ
 RKPD (1 th)
Akhir Mei
3 PELAPORAN
Renja SKPD (1 th) Penetapan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SK Ka SKPD +30 hr Setelah DPA
dari RKPD disahkan SAKIP

Dijawab
berdasar Renja KINERJA KEUANGAN
dan Renstra
LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan)
EVALUASI Renja thd Renstra
EVALUASI RKPD thd RPJMD
(Januari)
Seharusnya indikator Indikator
sinkron karena alur
proses dihubungkan
Indikator dipakai

LKPJ (Maret) LKPD (Feb)

Menpan
Depdagri LAN – BPKP LPPD (Maret/April)
UU 25/2004 UU 1/2004
UU 32/2004 UU 32/2004 ILPPD (April)
PP 8/2008 PP 8/2006 LPj. APBD (Juni)
Permendagri 54/2010 Inpres 7/1999
Permendagri 32/2012 Permenpan 29/2010 terintegrasi
Penyusunan
Renstra SKPD
 39

Apa yg harus kita bangun agar SKPD berubah,

selalu semakin berprestasi ?

Vision + Skills + Incentives + Resources + Action = Change

Plan (Berubah)

Skills + Incentives + Resources + Action = Confusion

Plan (Kebingungan)

Vision + Incentives + Resources + Action = Anxiety

Plan (Kekacauan)

Vision + Skills + Resources + Action = Resistance

Plan (Perlawanan)

Vision + Skills + Incentives + Action = Frustation

Plan (Frustasi)

Vision + Skills + Incentives + Resources = Treadmill

(Jalan di tempat)
Perencanaan Strategik:
 41

Apakah Renstra SKPD ?

 Renstra SKPD = Rencana Strategis SKPD
 Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun,
untuk mewujudkan SASARAN PROGRAM yg ditetapkan dlm
RPJMD
Disusun sesuai tupoksi SKPD,
Memuat: berpedoman pd RPJMD &
1. Visi bersifat indikatif
2. Misi
3. Tujuan
4. Strategi DISAHKAN dng
5. Kebijakan
KEPUTUSAN KDH, 1 bln
stlh Perda RPJMD, &
6. Program DITETAPKAN Ka SKPD
7. Kegiatan 7 hari stlh pengesahan
 Bagaimanakah Sinkronisasi dan
Konsistensi Antardokumen Renbangda ?
RPJPD
4 x 5 masa bakti KDH

Renstra SKPD2
RPJMD

Tahun

Renja SKPD2
RKPD
Bulan
 43

Apakah isi buku Renstra SKPD ?

 44

Sistematika Renstra SKPD [1/8]

 45

Sistematika Renstra SKPD [2/8]

Sumber: LAKIP
dan Lap
Kinerja
beberapa
tahun yg lalu
 46

Sistematika Renstra SKPD [3/8]

 47

Sistematika Renstra SKPD [4/8]

 48

Sistematika Renstra SKPD [5/8]

 49

CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 5 di BAB 5 [6/8]

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
 50

Sistematika Renstra SKPD [7/8]

 51

CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 6 di BAB 6 [8/8]

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Beberapa
Konsep dan
Pengertian
53
 hierarki mengarahkan
KEBIJAKAN
fungsional

Sasaran 1

Indikator 1
MISI 1 TUJUAN 1 Program 1
Indikator 2

Sasaran 2

Indikator 3 Program 2
VISI

TUJUAN 2 Sasaran 3
Program 3
Indikator 4
MISI 2 Program 4
Sasaran 4

Indikator 5
TUJUAN 3 Program 5
Indikator 6

Sasaran 5

Indikator 7 Program 6

Analisis
ISU STRATEGIS STRATEGI
(SWOT, FB, dll)
Tidak ada yang dapat mengatakan
VISI dan MISI itu
….SALAH atu BENAR….
Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif….
 MISI
Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi

Biasanya merupakan kalimat arahan

yang bersifat masih UMUM terkait
apa yang akan DIUBAH dalam visi.
SKPD harus bagaimana
memulainya?
1 Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping
Permasalahan
2 GAP Analisys dari baseline data yang telah
dibangun

3 Penetapan Issu Strategis

4 Perumusan Tujuan dan Sasaran

5 Penyusunan Indikator

6 Penetapan Target
 Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping
Permasalahan
Jalan
Kurang rusak
sarpras
Daerah
Masalah
dll
Masalah
SKPD
Tupoksi

1
Masalah 3 Mapping
INVENTARISIR SDM

dll

2 Identifikasi dan Klasifikasi

 GAP ANALISYS

Saat hasil pengukuran memperlihatkan

bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang
jauh dari yang direncanakan

GAP
GAP

Direncanakan
Aktual
Apakah ISU STRATEGIS dan
Permasalahan Pembangunan ?
• ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan
(dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah di masa datang.

• PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan

dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg
direncanakan.

• IS dpt berasal dari PP YANG

PP1 IS1 STRATEGIS (PRIORITAS) di
periode yg direncanakan.
• IS juga dpt bersumber dari
PPA PP2 IS2
prioritas yg ditetapkan KDH

PPB • PP diidentifikasi dari tiap

urusan (SKPD)
 T. U. J. U. A. N.
• Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah.

• Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU,

PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif
yg ringkas

• Ditulis: “kata kerja + kata benda”. Contoh:

Menurunkan angka pengangguran
• Juga DAPAT diturunkan dari bukti2
perwujudan VISI dan / atau MISI
 62

SASARAN (Pelayanan Jangka

Menengah) SKPD
SASARAN
 HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
 Ditulis dng pola: “meningkatnya/menurunnya …”

Perhatikan kesesuaiannya dengan:

 Kesesuaian dng TUPOKSI,
 Kejelasan Kelompok sasaran yang
dilayani, serta
 Merupakan profil pelayanan SKPD.
Tujuan VS Sasaran

Tujuan Sasaran
1. Lebih luas 1. Lebih sempit
2. Lebih umum 2. Lebih jelas (detail)
3. Tidak dinyatakan 3. Dinyatakan secara jelas
secara jelas
4. Abstrak 4. Konkrit
5. Tidak terikat kerangka 5. Selalu terikat kerangka
waktu waktu

63
 64

Kaitan TUJUAN dan SASARAN

Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Apa yg harus
diwujudkan SKPD

Seberapa banyak
Apa buktinya ? di tiap tahunnya
 65

Rumus Sasaran
(Indikator)
S.M.A.R.T.– C.
Indikator MDG’s
dari Pusat

S pesific SPM

M easurable
PP 6/2008

Permendagi
54/2010

A ttainable
easonable /
R
elevant
T ime bound
C ontinously Improve
Dasar Penetapan Target Realistis

Benchmarking antar waktu: Perbandingan

1 pencapaian kinerja di masa lalu (time series)

Benchmarking antar kegiatan /

2 SKPD: Perbandingan dng
kegiatan yg sama dalam
program

Nilai target ideal yg minimal

3 harus diwujudkan; seperti target
SPM  forcasting technique
 MENGHITUNG PROYEKSI KINERJA
Target kinerja
Target RPJM/ SPM/
Target Renstra
MDG’s, dll
Realisasi

Proyeksi mengikuti trend

Proyeksi sesuai arah

Renstra

Proyeksi alternatif

n-3 n-2 n-1 n n+1 tahun

Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll

 P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019) 1
1. Menentukan dan memilah indikator normatif dari peraturan perundangan
2. Menentukan indikator kebijakan strategis KDH terpilih
3. Dijalankan dengan program apa?

Indikator Program
Indikator 1.1.1 Program 1
Indikator 1.1.2
Indikator 1.2.1 Program 2
Indikator 2.1.1 Program 3
Indikator 2.1.2
Indikator 3.1.1 Program 4
Program 5
 P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019)
2

1. Merumuskan isu strategis SKPD (khususnya dari identifikasi permasalahan

tupoksi SKPD)
2. Buat Tujuan SKPD dari issu strategis yang dihadapi
3. Buat Sasaran dari masing-masing tujuan
4. Rumuskan Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target-nya. Cross
Check hasil praktek 1 apakah masih ada yang terlewat?
Buat dalam tabel berikut:

Tujuan Sasaran Indikator Kondisi 2014 Target 2019 Program

Tujuan 1 Sasaran 1.1 Indikator 1.1.1 Program 1
Indikator 1.1.2
Sasaran 1.2 Indikator Program 2
1.2.1
Tujuan 2 Sasaran 2.1 Indikator 2.1.1 Program 3
Indikator 2.1.2
Tujuan 3 Sasaran 3.1 Indikator 3.1.1 Program 4
Program 5
 S. T. R. A. T. E. G. I. [1/9]
• Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan
SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis.
• Merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia
 S. T. R. A. T. E. G. I. [2/9]
Analisis SWOT
PELUANG ANCAMAN
• Apa saja KONDISI DARI • Apa saja KONDISI DARI
LUAR yang dapat kita LUAR yang dapat
MANFAATKAN untuk MENGANCAM/
mendorong mencapai MENGHAMBAT/
tujuan dan sasaran MENGGANGGU dalam
mewujudkan tujuan dan
sasaran
KEKUATAN
• Apa yang KITA MILIKI yang Menggabungkan kekuatan Menggunakan kekuatan untuk
dapat digunakan sebagai dan peluang untuk mencapai mengatasi ancaman dari luar
MODAL untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mencapai tujuan dan
tujuan dan sasaran sasaran
KELEMAHAN
• Apa yang KITA MILIKI yang Menggunakan peluang dari Mengurangi ancaman dan
menjadi MASALAH ATAU luar untuk menekan/ kelemahan yang akan dihadapi
HAMBATAN mencapai mengatasi kelemahan dalam mencapai tujuan dan
tujuan dan sasaran dalam mencapai tujuan dan sasaran
sasaran
S. T. R. A. T. E. G. I. [3/9]

Cara SWOT
1. Petakan Analisis Lingkungan Internal
(SW) dan Lingkungan Eksternal (OT)
untuk masing-masing issu strategis
2. Petakan korelasinya
3. Rumuskan alternatif strateginya
4. Pilih yang paling signifikan
 S. T. R. A. T. E. G. I. [4/9]

Pemetaan SW-OT
PELUANG ANCAMAN
• O1 • T1
• O2 • T2
• O3 … dst • T3 …. dst
KEKUATAN
• S1
• S2
• S3 …. dst
KELEMAHAN
• W1
• W2
• W3 …. dst
S. T. R. A. T. E. G. I. [5/9]

Korelasi SW-OT
Peluang Ancaman
O1 O2 O3 Dst T1 T2 T3 Dst
S1 + - + + - -
Kekuatan

S2 - + + - + +
S3 + - + + + +
Dst
W1 + + - - - -
Kelemahan

W2 - + + - + +
W3 - - - + + -
Dst

+ = memiliki hubungan atau keterkaitan

- = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan

Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.
Tujuan RPJMD “meningkatkan kualitas sumber daya manusia “
Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan”
PELUANG
• Adanya kebijakan
pemerintah terkait dana
pendidikan
KEKUATAN
• Jumlah SDM pendidik cukup Mengoptialkan alokasi
anggaran pendidikan dan
• Anggaran pendidikan
dialokasikan relatif cukup ketersediaan tenaga pendidik
untuk meningkatkan daya
besar
saing pendidikan
KELEMAHAN
• Kualitas SDM pendidik Meningkatkan kualitas tenaga
belum merata pendidik dan infrastruktur
• Infrastruktur dan Akses akses sekolah melalui
sekolah masih belum merata alokasi angggaran
(sebagian jauh) pendidikan yang efektif.
[6/ 9 ]
ANCAMAN
• Faktor kemiskinan
masyarakat
• Adanya sekolah lain daerah
yang dianggap lebih maju
Mengoptialkan alokasi anggaran
pendidikan untuk fokus pada
masyarakat/ pro rakyat. 
kata2nya misal mjd:
Mengefektifkan biaya pendidikan
Membuka kerjasama di bidang
pendidikan dalam meningkatkan
kualitas dan daya saing
pendidikan.
Contoh: BPKAD  tata kelola keuda blm optimal [7/9 ]
Tujuan RPJMD “meningkatkan tata kelola keuda “
Contoh sasaran RPJMD “Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda”
PELUANG ANCAMAN
• Program pusat terkait tertib • Faktor kepentingan SKPD
adm keuda • Tipikor
• Lembaga/ universitas yang
menyediakan pelayanan
keuda

KEKUATAN Mengoptimalkan SDM dan

• Kualitas SDM BPKAD relatif
cukup memadahi di bida
keuda
KELEMAHAN
• SKPD belum merata
pemahaman tentang kuada
program dari pusat/lembaga Mengoptimalkan peran BPKAD
untuk meningkatkan tertib adm untuk mengatasi potensi
pengelolaan keuda kepentingan dan tipikor di SKPD
Memanfaatkan program Meminimalisir faktor
pusat/lembaga untuk kepentingan dan potensi
meningkatkan tipikor serta pemahaman
pemahaman SKPD terkait pengelolaan keuda melalui
pengelolaan keuda bantuan/pendampingan
pihak ketiga (BPKP)
S. T. R. A. T. E. G. I. [8/9]

Sasaran 1 STRATEGI
Sasaran 1

Sasaran 1 STRATEGI Sasaran 2 STRATEGI

Sasaran 1 Sasaran 3
STRATEGI
 S. T. R. A. T. E. G. I. [9/9]
Issu Strategis: Sasaran:
1. Belum optimalnya tata kelola 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
pemerintahan yang didukung pemerintahan
dengan kuantitas dan kualitas
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
yang memadahi
2. Kualitas Pelayanan publik 3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan
belum optimal keuangan daerah
4. Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi
pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
5. Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah yang selaras dengan
proses pengendalian dan evaluasi pembangunan
6. Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan
daerah

Strategi:

C . O. N. T . O. H
Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi
A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N.

• Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih

agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Kriteria rumusan arah kebijakan

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai
dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi,
3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada
sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras
dengan arahan peraturan perundang-undangan.
 Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

Sasaran /target ARAH KEBIJAKAN

kinerja
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Strategi 1
Sasaran 1

Sasaran 2 Strategi 2

Strategi 3
Sasaran 3

Strategi 4 Strategi 5

Sasaran 4 Strategi 6

Sasaran 5 Strategi 7
 P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019) 3
1. Rumuskan Strategi dengan SWOT untuk sebuah permasalahan/issu
strategis
2. Susun strategi tersebut ke dalam peta arah kebijakan  mapping
3. Rumuskan Arah Kebijakan
 P. R. O. G. R. A. M.
PROGRAM
• bentuk instrumen kebijakan …
• yg berisi satu atau lebih kegiatan …
• yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, …
• yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah …
• Contoh:
Program Peningkatan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

PROGRAM

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Ke - 1 Ke - 2 Ke - …
 K. E. G. I. A. T. A. N.
KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Penting!! SKPD harus mampu mengidentifikasikan

kegiatan apa mengarah pada indikator yang mana.
 84

Mari memperhatikan CONTOH berikut …

1 MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN

2 BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI?

Peningkatan Peningkatan
Pening- Pening-
Disiplin Pen- Peran ORTU Peningkatan
katan katan
capaian Target dlm Pembe- Kualitas Proses
Motivasi SAR- Pembelajaran
Pembelajaran lajaran di
Siswa PRAS
Sesuai Kurikulum rumah

BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran

3
meningkat?

TOT
Penyusunan Memper-
tentang Pembinaan
Session Plan banyak Pelatihan
Teknik Komitmen
tiap Mata Kuis dan Guru
Pembela- Guru
Pelajaran Try-Out
jaran
 85

Pelajari lagi dari CONTOH berikut …

1 MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil

2 BAGAIMANA agar omset usaha kecil menjadi TINGGI?

Peningkatan Peningkatan
Fasilitasi Peningka-
kemitraan Fasilitasi
perbaikan tan Kemampuan
(linkage) usaha perluasan
kualitas motivasi Pemasaran
kecil dengan pasar
produk usahawan usaha kecil
usaha menengah

BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha

3
kecil meningkat?
? ?
Belajar dari Penyusunan Pelatihan Peningkatan
usahawan lainnya Panduan Teknik Motivasi dan
dlm kelompok Pemasaran Pemasaran etos kerja
(asosiasi) UKM
 86

Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan

SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT

Masalah: … !
1 Didasarkan dari MASALAH = Isu
Strategis [ atau Indikator kinerja ]

Bagaimana Langsung fokus pada

agar … ?
2 pencarian SOLUSI2
ALTERNATIF

Bagaimana
agar … ?
3 Pencarian solusi
alternatif dilakukan deng-
an kata tanya:
Alternatif Alternatif Alternatif BAGAIMANA berkali-kali
solusi 1 solusi 2 solusi 3
 87

K.E.T.E.R.A.N.G.A.N.
Ini MASALAH
MASALAH: Rendahnya terpilih untuk
Omset (P x Q) usaha kecil direspon
Ini TUJUAN,
lawan kata dr
masalah
Omset usaha kecil
menjadi tinggi
Solusi2
Alternatif
Peningkatan
Fasilitasi Peningka- Peningka- Fasilitasi
(SASARAN
kemitraan beserta
perlua- tan Kemam- tan perbaikan
usaha kecil
dng usaha
san puan Pema- motivasi kualitas INDIKATORNYA)
pasar saran usahawan produk
menengah

Berhenti
Alternatif2 bertanya, saat
solusi yg Peningka- Peningkatan
(output) kegia-
Penyusunan
Pelatihan tan kualitas tan sudah
lebih detail Panduan &
Tips Pema-
Teknik Motivasi pembelajaran
SPESIFIK
Pemasaran dan etos pada kelompok
saran
kerja usahawan
 88

Kegiatan:
MASALAH: Rendahnya Pelatihan Teknik
Omset (P x Q) usaha kecil Pemasaran

TUJUAN CAPAIAN
Omset usaha kecil PROGRAM
menjadi tinggi
Meningkatnya
omset usaha UKM
SASARAN
Indikator: Peningkatan
1. Pendapatan 50% UMKM kemitraan
Fasilitasi Peningka- Peningka- Fasilitasi OUTCOME
perlua- tan Kemam- tan perbaikan
binaan meningkat 10% usaha kecil
2. Ketersediaan Outlet san puan Pema- motivasi kualitas
Produk Daerah 3 lokasi
dng usaha
pasar saran usahawan produk Meningkatnya
menengah
kemampuan
pemasaran UKM
PROGRAM:
Peningkatan
Pemberdayaan UMKM
(disesuaikan Permendagri
13/2006 atau RPJMD) OUTPUT
Peningka- Peningkatan
Penyusunan
Pelatihan tan kualitas
Panduan & Usahawan UKM
Kegiatan Tips Pema-
Teknik
Pemasaran
Motivasi
dan etos
pembelajaran
pada kelompok yg trampil dlm
saran
kerja usahawan pemasaran
 P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019)
4
1. Merumuskan kegiatan

Urusan / Program / Kegiatan Indikator Outcome / Target Pagu

Indikator Output
Urusan OTDA (W.20)

Prog. Pengemb Kom Manaj Was Tindak lanjut hasil 70%

pengawasan
Keg. Koord tindak lanjut hasil Dok tindak lanjut hasil 1 dok 600 jt
pengawasan pengawasan
Keg. dst dst dst dst

Prog. Pengem Sistem Internal Dal Implementasi SPIP 90%

Keg. Pengawasan berkala Laporan hasil pengawasan 2 dok, 50 500 jt

berkala SKPD
Keg. dst dst dst dst

Cakupan Evaluasi LAKIP 85%

Keg. Evaluasi LAKIP SKPD Dok. Evauasi Lakip SKPD 1 dok 300 jt

Keg. dst dst dst Dst

Sasaran: Meningkatkan kualitas Program Pengemb CONTOH
SDM aparat pemerintah Komin Manaj Was Inspektorat
Tindak Lanjut Hasil
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
Pemeriksaan (80%) 1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

Berfungsinya Output
OUTCOME / HASIL
Program Peningkatan
Prof Tng Rik dan Was
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
1. Keg. Pelatihan aparat Rik
2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL
Implementasi SPIP
(100%)
Program Peningkatan
Sistem Internal dan Dal
Cakupan Evaluasi
ImplementasiSPIP
Lakip SKPD (100%)
(90%)
1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala
2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL
Cakupan Evaluasi
OUTCOME RPJMD
Lakip (85%)
OUTCOME PROGRAM
1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD
(Benefit dan Impact)) 2. DLL
Terima Kasih

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com
 P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2015-2020)

1. Susun Strategi dengan SWOT  untuk menjawab issu strategis

3
2. Rumuskan Kegiatan yang tepat per program sesuai dengan indikator yang
dibangun.
Buat dalam tabel berikut: 4
Penyusunan
Renja SKPD
Daftar Isi Renja SKPD

Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP No 8 Thn 2008

Substansi Pokok pada
Bab 1 Pendahuluan
 Substansi Pokok pada
Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD
 Tabel di Sub Bab 2.1. 

• Tiap selesai melaksanakan sebuah kegiatan, PPTK harus segera

membuat Laporan Kinerja Kegiatan sesuai bentuk tabel di atas.
• Pelaporan tersebut menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di
semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan Renja sudah selesai di tiap
akhir tahun anggarannya.
 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
 Tabel di Sub Bab 2.2. 

• Untuk lebih mudahnya alternatif terobosan menggunakan Format

Evaluasi Bappeda
• Tabel ini dapat digunakan untuk melaporkan pencapaian target kinerja
yang ada di Tabel 6 pada Bab 6 Renstra SKPD.
• Jadi, tabel ini digunakan utk melaporkan pencapaian SPM, IKK atau
“Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD”
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 Tabel di Sub Bab 2.4. 

• Dapat diganti narasi yang menerangkan apa yang menjadi prioritas

dari rancangan awal RKPD terkait analisis kebutuhan prioritas SKPD.
 Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan
 Tabel di Sub Bab 2.5. 

• Tabel ini memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil
musrenbang kecamatan berdasar SKPD)
• Informasi LOKASI kegiatan sangat perlu, untuk mengetahui sumber
usulan.
 Substansi Pokok pada
Bab 3: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional dan Provinsi
 Tabel di Sub Bab 3.1. 

• Silahkan copy paste dari rancangan RKPD untuk kebijakan

pusat dan provinsi yang relevan
• Tanya ke SKPD provinsi untuk kebijakan tahun depan
 Tujuan dan Sasaran Tahunan
dari Renstra SKPD
 Tabel di Sub Bab 3.2. 
Ditulis hanya dengan mengambil dari dokumen Renstra SKPD

Tabel 5.1. ini merupakan tabel inti pada Bab 5 di dokumen Renstra SKPD
 Program dan Kegiatan
 Tabel di Sub Bab 3.3. 

• Format sama dengan RKPD

• Rancangan Renja-SKPD dipakai sebagai Rancangan Awal
RKPD
Substansi Pokok pada
Bab 4: Penutup
Terima Kasih

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com