Dokumen ini diberi nomor sesuai dengan standar ISO 14001: 2015.

4. Konteks organisasi

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah Anda dapat menunjukkan cara perusahaan Anda mengidentifikasi masalah eksternal
dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi Anda dan kemampuan Anda untuk
mencapai hasil tujuan dari sistem manajemen lingkungan Anda?

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Sudahkah organisasi Anda menentukan:

a) Pihak yang berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Lingkungan?

b) Kebutuhan dan harapan yang relevan dari pihak yang berkepentingan?

c) Mana dari kebutuhan dan harapan yang dipilih untuk menerima dan karenanya menjadi
bagian dari kewajiban kepatuhan yang diterima oleh perusahaan Anda?

4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen lingkungan

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah cakupan Sistem Manajemen Lingkungan organisasi Anda jelas menentukan batas dan
penerapannya?

Saat menentukan ruang lingkup, apakah organisasi Anda mempertimbangkan:

a) Isu eksternal dan internal diidentifikasi untuk menanggapi klausul 4.1?

b) Kewajiban kepatuhan diidentifikasi untuk menanggapi klausul 4.2?

c) Unit organisasi, fungsi dan batasan fisik Anda?

d) Aktivitas, produk dan layanan Anda?

e) Otoritas dan kemampuan Anda untuk mengendalikan dan memberi pengaruh atas
proses yang dikerjakan oleh pihak ketiga?

Setelah lingkup Anda ditetapkan, apakah Anda memastikan semua aktivitas, produk dan
layanan dalam lingkup tersebut disertakan dalam Sistem Manajemen Lingkungan Anda?

Dapatkah Anda menunjukkan bahwa organisasi Anda telah mendokumentasikan lingkup kerja
Sistem Manajemen Lingkungan dan membuatnya tersedia untuk semua pihak yang
berkepentingan?
4.4 Sistem manajemen llingkungan

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda punya cara sederhana untuk menggambarkan interaksi antara proses
dari Sistem Manajemen Lingkungan Anda?

Dapatkah Anda menunjukkan bagaimana organisasi Anda mempertimbangkan pengetahuan

yang didapat saat menerapkan klausul 4.1 dan 4.2 saat membangun dan memelihara Sistem
Manajemen Lingkungan Anda?

5. Kepemimpinan

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Tanggung jawab bisa didelegasikan tapi Akuntabilitas tidak bisa. Apakah manajemen puncak
mengambil akuntabilitas untuk efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan Anda?

Apakah kebijakan dan tujuan lingkungan Anda ditetapkan oleh manajemen puncak dan apakah
mereka kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi anda?

Apakah manajemen puncak memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan

terintegrasi ke dalam bisnis proses Anda?

Apakah sumber daya yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Lingkungan Anda disedia oleh
manajemen puncak?

Apakah manajemen puncak mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan lingkungan yang

efektif dan sesuai dengan Sistem Manajemen Lingkungan?

Apakah manajemen puncak memastikan Sistem Manajemen Lingkungan Anda mencapai hasil
yang diharapkan?
Apakah karyawan didorong untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen
Lingkungan Anda?
Apakah continual improvement Sistem Manajemen Lingkungan Anda dipromosikan oleh
manajemen puncak?
Apakah manajemen puncak mendukung peran manajemen lainnya yang terkait dengan Sistem
Manajemen Lingkungan?

5.2 Kebijakan lingkungan

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Dapatkah Anda melihat dengan jelas bagaimana kebijakan lingkungan Anda sesuai dengan
tujuan dan konteks organisasi Anda, termasuk sifat, skala dan dampak lingkungan dari
aktivitas, produk dan layanan Anda?

Apakah kebijakan Anda menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran lingkungan?

Apakah kebijakan Anda termasuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan yang relevan
dengan konteks organisasi anda?

Apakah kebijakan Anda mencakup komitmen untuk memenuhi kewajiban kepatuhannya?

Apakah kebijakan Anda mencakup komitmen untuk terus menyempurnakan Sistem

Manajemen Lingkungan Anda?

Apakah kebijakan Anda mencakup komitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan Anda?
5.3 Peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh manajemen puncak dikomunikasikan
dalam organisasi Anda?

Apakakah ada PIC khusus ditugaskan untuk melapor kepada manajemen puncak mengenai
kinerja Sistem Manajemen Lingkungan?

6. Perencanaan

6.1 langkah-langkah untuk mengatasi risiko dan peluang

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

6.1.1 Umum
Saat merencanakan Sistem Manajemen Lingkungan Anda, apakah organisasi Anda
mempertimbangkan:

a) Isu yang Anda identifikasi saat Anda mengacu pada klausul 4.1?

Persyaratan pihak yang berkepentingan yang Anda tentukan saat Anda mengacu
b)
klausul 4.2?

b) Ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan Anda sebagaimana ditentukan pada

saat Anda mengacu persyaratan butir 4.3?

d) Risiko dan peluang yang terkait dengan aspek lingkungan Anda?

e) Kewajiban kepatuhan anda?

Risiko dan peluang yang teridentifikasi perlu diatasi untuk memberikan kepastian bahwa
f)
Sistem Manajemen Lingkungan Anda dapat mencapai hasil yang diharapkan?

Bagaimana cara mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan, termasuk
g)
potensi eksternal kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi anda?

h) Bagaimana untuk mencapai perbaikan berkesinambungan?

Dalam lingkup Sistem Manajemen Lingkungan Anda, apakah organisasi Anda menentukan
potensi keadaan/situasi darurat, termasuk yang mungkin memiliki dampak lingkungan?

Apakah dokumen organisasi Anda:

a) Terdapat resiko dan peluang yang perlu diatasi?

b) Memproses yang diperlukan sebagai hasil dari mempertimbangkan klausul 6.1.1

sampai 6.1.4 sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa mereka
dilaksanakan sesuai rencana?

6.1.2 Aspek Lingkungan

Dalam lingkup yang ditentukan dari Sistem Manajemen Lingkungan Anda, apakah organisasi
Anda mengidentifikasi aspek lingkungan dari aktivitas, produk dan layanan yang dapat
dikendalikan oleh organisasi?
Dalam lingkup Sistem Manajemen Lingkungan Anda, apakah organisasi Anda mengidentifikasi
aspek lingkungan dari aktivitas, produk dan layanan yang dapat dipengaruhi oleh organisasi?

Apakah Anda memahami bagaimana memperhitungkan perspektif siklus hidup dari aktivitas,
produk dan layanan Anda?
Saat menentukan aspek lingkungan, apakah organisasi Anda memperhitungkan:

Perubahan, termasuk rencana atau perkembangan baru dan kegiatan baru atau
a) modifikasi dari produk atau jasa?

b) Kondisi tidak normal dan situasi darurat yang cukup dapat diperkirakan?

Apakah organisasi Anda menggunakan kriteria yang jelas untuk menentukan aspek-aspek
tersebut yang mungkin memiliki impak lingkungan yang signifikan

Apakah organisasi Anda mendokumentasikan:

Aspek lingkungan dan dampak lingkungan terkait?

Kriteria yang digunakan untuk menentukan aspek lingkungan yang signifikan?

Aspek lingkungan yang signifikan?

6.1.3 Pemenuhan Kewajiban

Apakah organisasi Anda

Menentukan dan memiliki akses terhadap kewajiban kepatuhan terkait dengan aspek
lingkungannya?

Menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku bagi organisasi Anda?

Mempertimbangkan kewajiban kepatuhan saat membangun, menerapkan, memelihara

dan terus memperbaiki kualitas Sistem Manajemen Lingkungan organisasi Anda?
Apakah organisasi Anda mematuhi kewajiban kepatuhannya dalam bentuk yang
didokumentasikan?

6.1.4 Perencanaan Tindakan

Apakah organisasi Anda berencana untuk mengambil tindakan untuk mengatasi::

a) Aspek lingkungan yang signifikan?

b) Kewajiban akan kepatuhan?

c) Risiko dan kesempatan yang teridentifikasi pada klausa 6.1.1?

Apakah organisasi Anda merencanakan bagaimana cara:

a) Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses Sistem Manajemen

Lingkungan atau proses bisnis lainnya?

b) Mengevaluasi keefektifan tindakan ini?

Saat merencanakan tindakan ini, apakah organisasi Anda mempertimbangkan pilihan

teknologinya dan persyaratan keuangan, operasional dan bisnisnya?

6.2 Tujuan lingkungan dan perencanaan untuk mencapainya

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

3.2.1 Tujuan Lingkungan

Sudahkah Anda menetapkan, pada tingkat yang relevan dalam organisasi Anda, tujuan
Lingkungan yang memperhitungkan aspek lingkungan, kewajiban kepatuhan dan
mengidentifikasi risiko dan kesempatan?

Apakah tujuan lingkungan Anda:

a) Konsisten dengan kebijakan lingkungan?

 b) Terukur?

c) Termonitor?

d) Dikomunikasikan?

e) Diperbaharui sebagaimana mestinya?

f) Terdokumentasi?

3.2.2 Merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan lingkungan

Saat merencanakan bagaimana mencapai tujuan organisasi Anda, apakah Anda menentukan:

a) Apa yang akan dilakukan?

b) Sumber daya apa yang di butuhkan?

c) Siapa yang bertanggungjawab?

d) Bilamana akan di selesaikan?

e) Bagaimana hasilnya akan diukur dan dievaluasi, termasuk indikator untuk

Memantau progress?

Apakah organisasi Anda mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan

lingkungannya dapat dilakukan terintegrasi ke dalam proses bisnis organisasi Anda?

7. Support

7.1 Sumber Daya

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk
pembentukan, implementasi, perawatan dan peningkatan berkesinambungan dari
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN?

7.2 Competence

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda:

a) Tentukan kompetensi yang diperlukan oleh orang yang melakukan pekerjaan di bawah
kendalinya yang mempengaruhi kinerja lingkungan dan kemampuannya untuk
memenuhi kepatuhannya

b) Memastikan orang-orang tersebut kompeten atas dasar pendidikan yang sesuai,

training atau pengalamannya?

c) Tentukan kebutuhan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan organisasi

dan SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda?

d) Mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi

keefektifan tindakan yang di ambil

Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti
kompetensi?
7.3 Awareness

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah
kendali organisasi Anda menyadari hal berikut

a) Kebijakan Lingkungan?

b) Aspek lingkungan yang penting dan lingkungan aktual atau impak potensial yang ada
terkait dengan pekerjaan mereka?

Kontribusi mereka terhadap keefektifan SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda,

c) termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja lingkungan?

Implikasinya tidak sesuai dengan keinginan dari persyaratan SISTEM MANAJEMEN

d) LINGKUNGAN Anda, termasuk tidak memenuhi kewajiban kepatuhan organisasi Anda?

7.4 Communication

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

7.4.1 Umum

Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang

dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda, termasuk:

a) Apa yang organisasi komunikasikan?

b) Kapan akan mengkomunikasikannya?

c) Dengan siapa dikomunikasikan?

d) Bagaimana mengkomunikasikannya?
Saat membuat proses komunikasi organisasi Anda, apakah:

a) Memperhatikan kewajiban kepatuhannya?

Pastikan informasi lingkungan yang dikomunikasikan sesuai dengan informasi yang

b)
dihasilkan dalam SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN dan dapat diandalkan?

Apakah organisasi Anda merespons komunikasi yang relevan dengan Sistem

Manajemen Lingkungan Anda?
Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti
komunikasinya?

7.4.2 Komunikasi Internal

Apakah organisasi Anda:

a) Menginformasikan informasi secara internal yang relevan dengan Sistem Manajemen

Lingkungan Anda di antara berbagai tingkat dan fungsi organisasi Anda, termasuk
perubahan pada Sistem Manajemen Lingkungan?
b) Memastikan bahwa proses komunikasi memungkinkan orang melakukan pekerjaan di
bawah kendali organisasi Anda untuk berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan?

7.4.3 Komunikasi Eksternal

Apakah organisasi Anda secara eksternal mengkomunikasikan informasi yang relevan

dengan Sistem Manajemen Lingkungan Anda, sebagaimana ditetapkan oleh proses
komunikasi organisasi Anda dan sesuai dengan kewajiban kepatuhannya?
7.5 Informasi Terdokumentasi

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

7.5.1 Umum

Apakah SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN organisasi Anda termasuk:

a) Informasi terdokumentasi yang standar diminta?

Informasi terdokumentasi yang organisasi Anda telah putuskan bahwa perlu

b)
untuk memastikan bahwa SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN adalah efektif

7.5.2 Pembuatan dan Pemutakhiran

Saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, apakah organisasi Anda

memastikan hal tersebut sesuai dengan:

a) Teridentifikasi dan terjabarkan?

b) Memiliki format?

c) Ditinjau dan disetujui untuk kesesuaian dan kecukupan?

7.5.3 Kontrol Informasi Yang Terdokumentasikan

Apakah informasi terdokumentasi organisasi Anda (seperti yang dipersyaratkan oleh

MANAJEMEN LINGKUNGAN dan standar Anda) yang dikontrol untuk memastikan bahwa:

a) Tersedia dan mudah di gunakan, dimana dan kapan hal tersebut di butuhkan?

b) Cukup terlindungi?
Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, apakah organisasi Anda menangani hal
berikut:

distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan?

Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian keterbacaan?

Retensi dan disposisi?

Apakah ada informasi terdokumentasi dari luar perusahaan Anda, yang telah Anda setujui
untuk perencanaan dan pengoperasian SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda,
diidentifikasi dan dikendalikan?

8 Operasional

8.1 Perencanaan dan Kontrol Operasional

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses

yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan dan
menerapkan tindakan yang diidentifikasi dalam klausul 6.1 dan 6.2 dengan:

a) Menetapkan kriteria operasi untuk proses?

b) Melaksanakan pengendalian proses, sesuai dengan kriteria operasi?

Dapatkah organisasi Anda menunjukkan bahwa setiap perubahan yang direncanakan terjadi
dengan cara yang terkendali dan konsekuensi dari perubahan yang tidak di harapkan
ditinjau, mengambil tindakan untuk mengurangi setiap efek samping, jika diperlukan

Apakah organisasi Anda memastikan bahwa proses alih daya dikendalikan atau dipengaruhi?
Apakah organisasi Anda menentukan jenis dan tingkat kontrol atau pengaruh yang akan
diterapkan proses alih daya di dalam SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda

Konsisten dengan perspektif siklus hidup, apakah organisasi Anda:

a) Menetapkan kontrol untuk memastikan persyaratan lingkungan ditangani pada

desain dan pengembangan untuk produk atau layanan, dengan mempertimbangkan
setiap tahap dari daur hidupnya

b) Menentukan persyaratan lingkungan untuk pengadaan produk dan jasa

c) Mengkomunikasikan persyaratan lingkungan yang relevan dengan penyedia eksternal,

termasuk kontraktor?

d) Pertimbangkan kebutuhan untuk memberikan informasi tentang potensi impak

lingkungan yang signifikan terkait dengan transportasi pengiriman, penggunaan,
perawatan akhir hidup dan pembuangan akhir dari produk atau layanannya

Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan

untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan?

8.2 Persiapan dan Respons Tanggap Darurat

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan
untuk mempersiapkan diri dan menanggapi situasi darurat potensial yang diidentifikasi dalam
pasal 6.1.1?

Apakah organisasi Anda:

a) Bersiap untuk menanggapi situasi darurat yang potensial dengan merencanakan
tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak lingkungan yang merugikan

b) Menanggapi situasi darurat yang sebenarnya?

c) Mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi situasi darurat,

sesuai dengan besarnya keadaan darurat dan impak pada potensi lingkungan

d) Uji secara berkala tindakan respons yang direncanakan?

e) Secara berkala meninjau dan merevisi proses dan tindakan respons yang direncanakan,
khususnya setelah terjadinya situasi darurat atau simulasi?

f) Memberikan informasi dan pelatihan yang relevan terkait dengan kesiapan dan respons
darurat, sewajarnya, kepada pihak berkepentingan yang relevan, termasuk orang-orang
yang bekerja di bawah kendalinya?

g) Mempertahankan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki

keyakinan bahwa prosesnya dilakukan sesuai rencana?

9 Evaluasi Performa

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:
9.1.1 Umum
Apakah organisasi Anda memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja
lingkungannya?
Apakah organisasi Anda menentukan:
a) Apa yang perlu dipantau dan diukur?
b) Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana berlaku,
untuk memastikan hasil yang benar?
c) Kriteria yang mana organisasi Anda akan mengevaluasi kinerja lingkungan dan
indikator yang tepat?
d) Bilamana pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi?
Apakah organisasi Anda memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran yang
dikalibrasi atau diverifikasi digunakan dan dipelihara?
 Apakah organisasi Anda mengevaluasi kinerja lingkungan dan efektivitas SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda?
Apakah organisasi Anda mengkomunikasikan informasi kinerja lingkungan yang relevan baik
secara internal maupun eksternal, seperti yang diidentifikasi dalam proses komunikasi dan
sesuai dengan kewajiban kepatuhannya?
Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil
pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi?

9.1.2 Evaluasi Kepatuhan

Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan
untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban kepatuhannya?
Apakah Organisasi Anda:

a) Menentukan frekuensi kepatuhan akan dievaluasi?

b) Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan?
c) Mempertahankan pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya?

Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti kepatuhan hasil
evaluasi?

9.2 Audit Internal

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

9.2.1 Umum

Apakah organisasi Anda melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk
memberikan informasi mengenai apakah SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN sesuai dengan
kebutuhan organisasi Anda untuk SISTEM MANAJEMEN Lingkungannya

a) Sesuai dengan persyaratan standar?

b) Diimplementasikan dan dipelihara secara efektif?

9.2.2 Program Audit Internal

Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit
internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan
pelaporan audit internal?
Saat membuat program audit internal, apakah organisasi Anda mempertimbangkan
pentingnya lingkungan dari proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi
organisasi dan hasil audit sebelumnya?
Apakah organisasi Anda:
a) Menentukan kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit?
b) Memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan
ketidakberpihakan proses audit?
c) Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke manajemen?
d) Mempertahankan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program
audit dan hasil audit?

9.3 Tinjauan Manajemen

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah manajemen puncak meninjau SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN organisasi Anda,

pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya
yang berkelanjutan?

Apakah tinjauan manajemen Anda termasuk mempertimbangkan:

a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya?

b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan SISTEM MANAJEMEN
LINGKUNGAN Anda
c) Perubahan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, termasuk kepatuhan
kewajiban?
 d) Perubahan dalam aspek lingkungan yang signifikan?

e) Perubahan dalam risiko dan peluang?

f) Sejauh mana tujuan lingkungan telah tercapai?

g) Informasi tentang kinerja lingkungan dari organisasi?

h) Tren ketidaksesuaian dan tindakan korektif?

i) Tren hasil pemantauan dan pengukuran?

j) Tren pemenuhan kewajiban kepatuhannya?

k) Tren hasil audit?

l) Kecukupan sumber daya?

m) Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan?

n) Kesempatan untuk perbaikan terus-menerus?

Apakah hasil tinjauan manajemen meliputi:

a) Kesimpulan tentang kelayakan, kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan dari

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda?

b) Keputusan terkait dengan peluang perbaikan berkelanjutan?

c) Keputusan terkait dengan kebutuhan perubahan pada SISTEM MANAJEMEN

LINGKUNGAN Anda, termasuk sumber daya?

d) Tindakan, bila perlu, kapan tujuan lingkungan belum tercapai?

e) Kesempatan untuk meningkatkan integrasi SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda

dengan proses bisnis lainnya, jika diperlukan

f) Implikasi apapun terhadap arahan strategis organisasi?

Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan
manajemen?
 10 Improvement

10.1 Umum

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda menentukan peluang untuk perbaikan dan penerapan yang diperlukan
tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN anda?

10.2 Nonconformity dan Tindakan Perbaikan

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Bilamana ketidaksesuaian terjadi, apakah organisasi Anda:

a) Bereaksi dan ambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya?

b) Mengatasi akibatnya, termasuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan?

c) Evaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, sehingga hal itu tidak
terjadi terulang atau terjadi di tempat lain, dengan:

1) Meninjau nonconformity?

2) Menentukan penyebab ketidaksesuaian?

3) Menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi?

d) Terapkan tindakan yang dibutuhkan?

e) Tinjau kembali efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan?

f) Buat perubahan pada SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda, jika perlu?

Apakah tindakan korektif sesuai dengan tingkat dampak ketidaksesuaian yang dihadapi, termasuk
dampak lingkungan?

Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

a) Sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya diambil?

b) Hasil tindakan korektif?

10.3 Perbaikan Menerus

Pertanyaan: Ya/Tdk: Dokumen Terkait:

Apakah organisasi Anda terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN Anda untuk meningkatkan kinerja lingkungan?