Contoh Checklist Audit No Item Audit Ite
Contoh Checklist Audit No Item Audit Ite
4 KOMUNIKASI
6 INTERNAL AUDIT
Perusahaan memiliki sistem dan prosedur
5.1.Apakah perusahaan memiliki sistem/prosedur dan rencana
serta rencana tahunan internal audit untuk
tahunan untuk internal audit ( QMS/EMS ) ?
QMS [&EMS]?
7 MANAGEMENT REVIEW
Perusahaan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen
6.1.Apakah Perusahaan memiliki sistem / prosedur untuk
secara periodik ,untuk mereview Kebijakan , Objective dan
Program yang telah ditetapkan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen ?
8 PROCUREMENT MANAGEMENT
A71.Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk memastikan
Perusahaan memiliki sistem dan standar dalam pemilihan material /produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan
A supplier dan material produksi ( direct / indirect material ) customer untuk mutu , environmental , dan persyaratan khusus
lainnya(hazardous substances) ?
7.4.1;7.4.2 A72.Apakah ada kriteria pemilihan supplier baru yang memenuhi
requirement customer untuk mutu dan lingkungan?
Jika test analisa dilakukan oleh institusi dari luar, apakah akurasi
dan data inspeksi sudah diperiksa ?
Apakah hasil test analisa internal dan atau external direkam dan
dipelihara ?
10 PROCESS CONTROL
14 Lingkungan Kerja