CheckList Audit Kecukupan SMM

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL FM 417/KN 09 04/SNT 6
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN No. Revisi/Terbitan : 1 / 0

Tgl.berlaku : 11-06-2019
CHECKLIST AUDIT KECUKUPAN SISTEM
MANAJEMEN MUTU (SMM) Halaman 1 dari 18
CHECK LIST AUDIT KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)
NO. KLAUSUL URAIAN ADA TDK KETERANGAN

ADA
1 1 Ruang Lingkup
Standar ini menetapkan persyaratan
sistem manajemen mutu, bila suatu
organisasi :
a. Konsisten dalam menyediakan
produk dan jasa yang
memenuhi persyaratan
pelanggan dan peraturan
perundang-undangan
b. Meningkatkan sistem dan
memastikan kesesuaian
terhadap persyaratan
pelanggan dan peraturan
perundang-undangan
2 2 Acuan Normatif
Secara normative dirujuk dalam
dokumen ini dan diperlukan untuk
penerapannya
3 3 Istilah dan Defisi

Untuk tujuan dokumen ini, istilah dan
defisi pada SNI ISO 9000 : 2015
berlaku
4 4 Konteks organisasi Hanya judul
5 4.1 Organisasi harus memantau dan

meninjau informasi tentang isu
eksternal dan internal
6 4.2 Pemahaman kebutuhan dan harapan

pihak berkepentingan
Organisasi harus menentukan :
a. Pihak berkepentingan yang
relevan dengan sistem
manajemen mutu
b. Persyaratan dari pihak
berkepentingan yang relevan
dengan sistem manajemen
mutu
7 4.3 Penentuang Lingkup Sistem
1
Manajemen Mutu
Dalam menentukan lingkup tersebut
organisasi harus mempertimbangkan :
a. Isu eksternal dan internal yang
dipacu pada 4.1
b. Persyaratan pihak
berkepentingan yang relevan
yang diacu pada 4.2
c. Produk dan jasa organisasi
8 4.4 Sistem manajemen mutu dan Hanya Judul

prosesnya
9 4.4.1 Organisasi harus menentukan proses

yang diperlukan bagi sistem
manajemen mutu dan penerapannya
diseluruh organisasi dan harus :
a. Menerapan masukan yang
diperlukan
b. Menentukan urutan dan
interaksi proses
c. Menerapkan dan
menentapkan kriteria
d. Menerapkan sumberdaya
yang diperlukan dan
memastikan ketersediaan
e. Menerapkan tanggung jawab
dan wewenang untuk proses
tersebut
f. Mengatisipasi risiko dan
peluang sesuai persyaratan
6.1
g. Mengevaluasi proses dan
menerapkan setiap perubahan
proses yang diperlukan
h. Meningkatkan proses dan
sistem manajemen mutu
10 4.4.2 Organisasi harus :

a. Memelihara informasi
terdokumentasi untuk
mendukung operasi dalam
prosesnya
b. Menyimpan informasi
terdokumentasi untuk
meyakinkan bahwa proses
yang dilakukan sesuai rencana
11 5 Kepemimpinan Hanya judul
2
12 5.1 Kepemimpinan dan komitmen Hanya Judul
13 5.1.1 Umum
Manajemen puncak harus
meperlihatkan kepemimpinan dan
komitmen terhadap sistem
manajemen mutu dengan :
a. Mengambil tanggungjawab
atas keefektifan sistem
manajemen mutu
b. Memastikan kebijakan dan
sasran mutu
c. Memastikan integrasi
persyaratan
d. Mempromosikan keperdulian
pada pendekatan proses dan
pemikiran berbasis resiko
e. Memastikan SDA yang
diperlukan
f. Mengkomunikasikan
pentingnya manajemen mutu
g. Memastikan sistem
manajemen mutu mencapai
hasil yang diharapkan
h. Melibatkan, mengarahkan, dan
mendukung personel untuk
berkontribusi pada keefektifan
sistem manajem mutu
i. Mempromosikan peningkatan
j. Mendukung peran manajemen
yang relevan
14 5.1.2 Fokus pada pelanggan

menunjukan kepemimpinan dan
komitmen untuk fokus pada
pelanggan dengan memastikan
bahwa:
a. Persyaratan pelanggan dan
peraturan perundang
undangan ditentukan,
dipahami dan dipatuhi secara
konsisten
b. Risiko dan peluang yang
berpengaruh pada kesesuain
terhadap barang dan jasa
c. Fokus pada peningkatan
kepuasan pelanggan
dipertahankan
3
15 5.2 Kebijakan Hanya Judul
16 5.2.1 Penerapan kebijakan mutu

menetapkan, menerapkan dan
memelihara kebijakan mutu yang :
a. Sesuai dengan tujuan konteks
b. Menyediakan kerangka kerja
c. Mencangkup komitmen untuk
memenuhi persyaratan yang
berlaku
d. Mancangkup komitmen untuk
peningkatan bekelanjutan dari
17 5.2.2 Kebijakan mutu harus :

a. Tersedia dan dipelihara
sebagai informasi
terdokumentasi
b. Dikomunikasikan, dimengerti
dan diterapkan dalam
organisasi
c. Tersedia untuk
pihakberkepentingan yang
relevan jika perlu
18 5.3 Peran, tanggung jawab dan

wewenang organisasi
menunjukan tanggung jawab dan
wewenang untuk :
a. Memastikan sistem
manajemen mutu memenuhi
persyaratan standar ini
b. Mamastikan proses
menghasilkan keluaran yang
dimaksud
c. Melaporkan kinerja sistem
manajemen mutu dan peluang
peningkatan ( Lihat 10.1)
khusus nya pada manajemen
puncak
d. Memastikan promosi untuk
fokus pada pelanggan
diseluruh organisasi
e. Memastikan keutuhan sistem
manajemen mutu dipelihara
apabila perubahan pada
4
direncanakan dan diterapkan
19 6 Perencanaan Hanya Judul
20 6.1 Tindakan mengantisipasi risiko dan Hanya judul

peluang
21 6.1.1 Organisasi harus mempertimbangkan

Isu yang dimaksud pad 4.1 dan
persyaratan yang dimaksud pada 4.2
dan menentukan risiko dan peluang
yang diperlukan peluang yang perlu di
antisipasi dengan maksud :
a. Memberikan kepastian bahwa
sistem manajemen mutu dapat
mencapai hasil yang di
inginkan
b. Meningkatkan pengaruh yang
di inginkan
c. Mencegah, atau mengurangi,
pengaruh yang tidak di
inginkan
d. Mencapai peningkatan
22 6.1.2 Organisasi harus merencanakan:

a. Tindakan mengantisipasi risiko
dan peluang
b. Cara untuk:
1. Mengintegrasikan dan
menerapkan tindakan pada
proses sistem manajemen
mutu ( Lihat 4.4)
2. Mangevaluasi keefektifan
dari tindakan tersebut
23 6.2 Sasaran mutu dan perencanan untuk Hanya judul

mencapai sasaran
24 6.2.1 Sasaran mutu harus :

a. Konsisten dengan kebijakan
mutu
b. Terukur
c. Memperhitungkan persyaratan
yang berlaku
d. Relevan terhadap kesesuaian
produk dan jasa untuk
meningkatkan kepuasan
pelanggan
e. Dipantau
5
f. Dikomunikasikan
g. Dimuntakhirkan seperlunya
25 6.2.2 Organisasi harus menerapkan :

a. Apa yang akan di kerjakan
b. Apa sumber daya yang
diperlukan
c. Siapa yang bertanggung
jawab
d. Kapan akan selesai
e. Bagaimana hasil akan
dievaluasi
26 6.3 Perencanaan perubahan

Perubahan harus di lakukan secara
terencana (Lihat 4.4)
Organisasi harus
mempertimbangkang:
a. Tujuan dari perubahan dan
konsekuensi potensialnya
b. Keutuhan dari sistem
manajemen mutu
c. Ketersediaan SDA
d. Alokasi atau realokasi
tanggung jawab dan
wewenang
27 7 Dukungan Hanya judul
28 7.1 Sumber daya Hanya Judul
29 7.1.1 Umum
Organisasi harus
mempertimbangkan :
a. Kemampuan dari, dan kendala
pada, SDA internal saat ini
b. Keperluan apa yang akan
diperoleh dari penyedia
eksternal
30 7.1.2 Personel
Organisasi harus menentukan dan
menyediakan personel yang
diperlukan untuk penerapan sistem
manajemen mutu yang efektif
31 7.1.3 Insfrastruktur
6
Organisasi harus menentukan,

menyediakan dan memelihara
infrastruktur untuk operasi dari proses
untuk mencapai kesesuaian produk
dan jasa
32 7.1.4 Lingkungan untuk operasi proses

Organisasi harus menentukan,
menyediakan dan memelihara
lingkungan yang diperlukan untuk
operasi dari proses untuk mencapai
kesesuaian produk dan jasa
33 7.1.5 Pemantauan dan pengukuran SDA Hanya judul
34 7.1.5.1 Umum
Organisasi harus memastikan sumber
daya nyang disediakan :
a. Sesuai dengan kegiatan untuk
jenis pemantauan dan
pengukuran yang spesifik
yang sedang dilakukan
b. Dipelihara untuk memastikan
kesesuaian terhadap
pemenuhan tujuannya
berlanjut
35 7.1.5.2 Peralatan pengukuran harus:

a. Dikalibrasi atau di verifikasi
b. Identifikasi
c. Dijaga dari penyetelan
36 7.1.6 Pengetahuan organisasi

Organisasi harus mempertimbangkan
pengetahuan saat ini dan menentukan
bagaimana untuk menentukan
bagaimana untuk memperoleh atau
mengakses pengetahuan tambahan
yang dibutuhkan dan perlu di
mutakhirkan
37 7.2 Kompetensi
Organisasi harus
a. menentukan
b. mamastikan
c. mengambil tindakan
d. menyimpan
7
kompetensi yang cukup bagi personel
38 7.3 Kepedulian
Dibawah kendali organisasi peduli
terhadap:
a. kebijakan mutu
b. sasaran mutu yang relevan
c. kontribusi terhadap keefektifan
d. implikasinya bila tidak
mentaati persyaratan
39 7.4 Komunikasi
Organisasi harus menetukan
komunikasi yang relvan dengan
sistem manajemn mutu termasuk :
a. pada apa yang akan
dikomunikasikan
b. kapan berkomunikasi
c. dengan siapa berkomunikasi
d. bagaimana berkomunikasi
e. siapa yang berkomunikasi
40 7.5 Informasi Terdokumentasi Hanya Judul
41 7.5.1 Umum
SMM mencangkup:
a. Informasi terdokumentasi yang
diperlukan oleh standar
b. Informasi terdumentasi yang di
perlukan oleh organisasi
keefektifan SMM
42 7.5.2 Pembuatan dan pemuntakhiran

Harus memastikan kesesuaian :
a. Identifikasi dan deskripsi
b. Format dan media
c. Tinjauan dan persetujuan
untuk kecukupan dan
kesesuaian
43 7.5.3 Pengendalian informasi ter Hanya judul

dokumentasi
44 7.5.3.1 Informasi terdokumentasi harus

dikendalikan untuk mamastikan:
a. Ketersediaan dan kesesuaian
8
untuk digunakan
b. Dilindungi secara cukup
45 7.5.3.2 Untuk mengendalikan informasi

terdokumentasi organisasi harus
mengantisipasi kegiatan berikut jika
berlaku:
a. Distribusi, akses, pengambilan
dan penggunaan
b. Penyimpanan dan
pemeliharaan
c. Pengendalian dan perubahan
d. Masa simpan dan
pemusnahan
46 8 Operasi Hanya Judul
47 8.1 Persencanaan dan pengendalian

operasi
Organisasi harus merencanakan dan
menerapkan tindakan yang diperlukan
dalam klausuil 6.1 (Lihat 4.4) dengan:
a. Menentukan persyaratan bagi
produk dan jasa
b. Menetapkan kriteria untuk
1. Proses
2. Keberterimanaan produk
dan jasa
c. Menentukan SDA yang
diperlukan
d. Menerapkan kendali
e. Menentukan, memelihara dan
menyimpan informasi
terdokumentasi sejauh yang
diperlukan
1. Agar ada keyakinan
2. Untuk memperagakan
kesesuaian
48 8.2 Persyaratan produk dan jasa Hanya judul
49 8.2.1 Komunikasi pelanggan

Komunikasi pelanggan harus
mencangkup:
a. Penyediaan informasi
b. Penanganan bertanya
c. Memperoleh umpan balik
pelanggan
d. Penanganan atau
9
pengendalian kepemilikan
pelanggan
e. Penetapan persyaratan
spesifik
50 8.2.2 Penentuan persyaratan produk dan

jasa
Persyaratan produk dan jasa yang di
tawarkan harus memastikan bahwa:
a. Persyaratan produk dan jasa
di tetapkan termasuk :
1. Persyaratan perundang-
undangan apapun
2. Persyaratan lain yang
dianggap perlu
b. Organisasi dapan memenihi
klaim produk dan jasa yang di
tawarkan
51 8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa Hanya Judul
52 8.2.3.1 Organisasi harus melakkukan tinjauan

sebelum menyatakan akan memasok
produk dan jasa para pelanggan
termasuk:
a. Persyaratan yang di tentukan
oleh pelanggan
b. Persyaratan yang tidak di
nyatakan oleh pelanggan
c. Persyaratan yang di tentukan
oleh organisasi
d. Persyaratan peraturan
perundang-undangan produk
dan jasa
e. Persyaratan kontrak atau
permintaan berbeda dengan
yang telah di nyatakan
sebelumnya
53 8.2.3.2 Oganisasi harus menyimpan informasi

terdokumentasi jika sesuai tentang:
a. Hasil tinjauan
b. Setiap persyaratan baru untuk
produk dan jasa
54 8.2.4 Perubahan persyaratan pada produk

dan jasa
Organisasi harus memastikan bahwa
informasi terdokumentasi yang
10
relevan di ubah dan personel yang

terkait diberi tahu akan perubahan
persyaratan
55 8.3 Desain dan pengembangan produk Hanya judul

dan jasa
56 8.3.1 Umum
Organisasi harus menetapkan,
menerapkan dan memelihara proses
desain dan pengembangan yang
sesuai untuk memastikan penyediaan
produk dan jasa berikutnya
57 8.3.2 Perencanaan desain dan

pengembangan
Tahap dan kendali desain dan
pengembangan harus
mempertimbangkan:
a. Sifat
b. Tahapan proses yang
diperlukan
c. Keperluan kegiatan Verifikasi
dan validasi
d. Tanggung jawab dan
wewenang yang terlibat
e. SDA internal eksternal yang
diperlukan
f. Keperluan untuk
mengembalikan antar muka
antara personel yang terlibat
g. Keperluan untuk melibatkan
pelanggan
h. Persyaratan untuk
menyediakan produk dan jasa
berikutnya
i. Tingkat pengendalian yang
diharapkan dari proses desain
dan pengembangan oleh
pelanggan yang relevan
j. Informasi terdokumentasi
diperlukan untuk
memperagakan persyaratan
58 8.3.3 Masukan desain dan pengembangan

Persyaratan penting untuk jenis
produk dan jasa yang spesifik harus
11
menentukan:
a. Persyaratan fungsional dan
kinerja
b. Informasi yang diperoleh dari
kegiatan desain
c. Persyaratan peraturan
perundang-undangan
d. Standar atau kode praktik
bahwa organisasi mempunyai
komitmen untuk menerapkan
e. Konsekuensi kegagalan
potensial akibat sifat produk
dan jasa
59 8.3.4 Pengendalian desain dan

pengembangan
Pengendalian proses desain dan
pengembangan untuk memastikan
proses bahwa :
a. Hasil yang di capai di tentukan
b. Tinjauan di lakukan untuk
mengevaliasi kemampuan dar
hasil desain
c. Kegiatam verifikasi dilakukan
untuk memastikan keluaran
desain
d. Kegiatan validasi dilakukan
untuk memastikan produk dan
jasa yang dihasilkan
memenuhu persyaratan dari
pemakaian ter tetu
e. Diambil tindakan yang
diperlukan pada masalah yang
di temukan selama kegiatan
tinjauan
f. Informasi terdokumentasi dari
kegiatan ini disimpan
60 8.3.5 Keluaran desain dan pengembanagan

Keluaran desain dan pengembangan
harus memastikan :
a. Memenuhi persyaratan
masukan
b. Cukup untuk proses
selanjutnya
c. Penyertaan pada persyaratan
pemantauan dan pengukuran
d. Menentukan karakteristik
12
produk dan jasa yang penting
61 8.3.6 Perubahan desain dan

pengembangan
Organisasi harus mengimpan
informasi terdokumentasi tentang :
a. Perubahan desain dan
pengembangan
b. Hasil tinjauan
c. Otoritas pengembanga
d. Tindakan yang diambil untuk
mencegah dampak negative
62 8.4 Pengendalian proses, produk dan Hanya judul

jasa yang disediakan eksternal
63 8.4.1 Umum
Organisasi harus menentukan
pengendalian produk dan jasa yang
disediakan secara eksternal bila :
a. Produk dan jasa dari penyedia
eksternal
b. Produk dan jasa yang
disediakan langsung
c. Proses atau bagian proses
yang disediakan oleh penyedia
eksternal
64 8.4.2 Jenis dan jangkauan pengembalian

Organisasi harus :
a. Memastikan proses
b. Menentukan kembali
c. Mempertimbangkan
1. Dampak potensial
2. Keefektifan dari
pengendalian
d. Verifikasi atau kegiatan lain
yang diperlukan
65 8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal

Organisasi harus berkomunikasi
dengan penyedia eksternal tentang
persyaratan ini untuk :
a. Proses produk dan jasa yang
disediakan
b. Persetujuan dari
1. Produk dan jasa
13
2. Metode proses dan

pelaratan
3. Pelepasan produk barang
dan jasa
c. Kopetensi yang termasuk
kualifikasi
d. interaksi penyedia
e. pengendalian dan
pemantauan
f. kegiatan verifikasi
66 8.5 Produksi dan penyediaan jasa Hanya judul
67 8.5.1 Pengendalian penydiaan produksi dan

jasa pencakup, jika sesuai :
a. ketersediakan informasi
terdokumentasi:
1. karakteristik
2. hasil yang dicapai
b. ketersediaan dan penggunaan
c. penerapan kegaiatan
pemantauan
d. pengukuran infrastruktur
e. menujuk personel yang
kompeten
f. validasi secara periodik
g. penerapan kegiatan untuk
mencegah kesalahan manusia
h. penerapan kegiatan pelepasan
68 8.5.2 Organisasi harus menggunakan cara,

mengindentifikasi serta mngendalikan
dengan proses yang sesuai
69 8.5.3 Properti milik pelanggan atau

penyedia eksternal
Organisasi harus memelihara,
mengidentifikasi dengan baik property
milik pelanggan
70 8.5.4 Preservasi
Organisasi harus menjaga keluaran
selama penyedia produksi dan jasa
untuk memastikan kesesuaian
terhadap persyaratan
71 8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan

Organisasi harus
mempertimbangkan :
14
a. persyaratan peraturan
perundang-undangan
b. potensial
c. sifat
d. persyaratan pelanggan
e. umpan balik pelanggan
72 8.5.6 Pengendalian perubahan

Organisasi harus menyimpan dan
meninjau infomasi untuk persediaan
produksi
73 8.6 Pelepasan produk dan jasa

Organiasi harus menerapkan
penganturan yang direncanakan pada
tahapan yang sesuai untuk
menverifikasi bahwa produk dan jasa
telah dipenuhi
Informasi terdokumentasi harus
mencakup:
a. bukti kesesuaian
b. ketelurusan pada otoritas
personel yang melepas
74 8.7 Pengendalian ketidak kesuaian Hanya judul

keluaran
75 8.7.1 Organisasi harus memastikan

keluaran yang tidak sesuaian untuk
mencegah pengunaan dan penyeraan
yang tidak termaksud
Organisasi harus sepakat terhadap
ketidak sesuaian dengan cara
berikut :
a. koreksi
b. pemisah
c. memberitahu pelanggan
d. memperoleh otoritasi
76 8.4.2 Organiasi harus menyimpan informasi

terdokumentasi yang:
a. menjelaskan ketidak
kesesuaian
b. menjelaskan tindakan yang
diambil
c. menjelaskan konsesi yang
didapat
15
d. mengidentifikasi otoritas
77 9 Evaluasi kerja Hanya judul
78 9.1 Memantauan pengukuran analisis dan Hanya judul

evaluasi
79 9.1.1 Umum
Organiasasi harus menentukan:
a. apa yang diperlukan untuk
dipantau dan diukur
b. metode untuk pemantauan
c. waktu pemantauan
d. hasil pemantauan harus
dianalisis
80 9.1.2 Kepuasan pelanggan

Organisasi harus memantau presepsi
pelanggan pada tingkatan dimana
kebutuhan dan harapan telah
dipenuhi
81 9.1.3 Evaluasi dan analisis

Hasil analisis harus digunakan untuk
evaluasi :
a. kesesuaian terhadap
persyaratan
b. tingkat kepuasan pelanggan
c. kinerja dan keefektifan SMM
d. perencanaan ditetapkan efektif
e. keefektifan tindakan
f. kinerja penyedia eksternal
g. keperluan untuk peningkatan
pada SMM
82 9.2 Audit internal Hanya judul
83 9.2.1 Organisasi harus melaksanakan audit

internal, berikut SMM :
a. merencanakan , menetapkan,
menerapkan program audit
b. menentukan lingkup dan
kriteria audit
c. memilih auditor dan
melaksanakan audit
d. memastikan hasil audit
e. melakukan koreksi
f. menyimpan informasi
16
terdokumentasi
84 9.3 Tinjauan manajemen Hanya judul
85 9.3.1 Umum
Manajemen puncak harus meninjau
SMM organisasi, pada waktu
terencana untuk memastikan
kesesuaian, kecukupan, keefektifan
dan diselaraskan dengan arah
stratejik organisasi
86 9.3.2 Masukan tinjauan manajemen

Tinjauan manajemen harus
direncanakan dan dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. status tindakan dari tinjauan
b. perubahan isu internal dan
eksternal
c. informasi kinerja
1. kepuasan pelanggan
2. sejauh mana SMM
terpenuhi
3. kinerja proses
4. ketidaksesuaian
5. pemantauan dan
pengukuran hasil
6. hasil audit
7. kinerja penyedia eksternal
d. kecukupan sumber daya
e. kefektifan tindakan yang
diambil
f. peluang peningkatan
87 9.3.3 Keluaran tinjauan manajemen

Meliputi keputusan dan tindakan
terkait dengan:
a. peluang peningkatan
b. keperluan perubahan
c. keputusan sumber daya
88 10 Peningkatan Hanya judul
89 10.1 Umum
Organisasi harus menentukan dan
memilih peluang, hal ini mencankup:
17
a. meningkatkan produk dan jasa

b. memperbaiki atau mencegah
yang tidak diinginkan
c. meningkatakan kinerja dan
keefektifan
90 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif Hanya judul
91 10.2.1 Bila ketidaksesuaian terjadi organisasi

harus:
a. beraksi
1. mengambil tindakan
2. sepakat dengan
konsekuensi
b. mengeveluasi
1. meninjau dan menganalisa
2. menentukan penyebab
3. menentukan kesamaan
c. menerapkan tindakan
d. meninjau keefektifan
e. memutarhirkan resiko
f. melakukan perubahan
92 10.2.2 Organisasi haru menyimpan informasi

sebagai bukti dari:
a. sifat ketidak sesuaian dan
tindakan
b. hasil dari setiap tindakan
korektif
93 10.3 Peningkatan berkelanjutan

Organisasi harus meningkatkan dan
mempertimbangkan hasil dari analisis
dan evaluasi
18

CheckList Audit Kecukupan SMM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

CheckList Audit Kecukupan SMM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL FM 417/KN 09 04/SNT 6

PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN No. Revisi/Terbitan : 1 / 0

CHECK LIST AUDIT KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)

NO. KLAUSUL URAIAN ADA TDK KETERANGAN

3 3 Istilah dan Defisi

4 4 Konteks organisasi Hanya judul

5 4.1 Organisasi harus memantau dan

6 4.2 Pemahaman kebutuhan dan harapan

7 4.3 Penentuang Lingkup Sistem

8 4.4 Sistem manajemen mutu dan Hanya Judul

9 4.4.1 Organisasi harus menentukan proses

10 4.4.2 Organisasi harus :

11 5 Kepemimpinan Hanya judul

12 5.1 Kepemimpinan dan komitmen Hanya Judul

14 5.1.2 Fokus pada pelanggan

15 5.2 Kebijakan Hanya Judul

16 5.2.1 Penerapan kebijakan mutu

17 5.2.2 Kebijakan mutu harus :

18 5.3 Peran, tanggung jawab dan

direncanakan dan diterapkan

19 6 Perencanaan Hanya Judul

20 6.1 Tindakan mengantisipasi risiko dan Hanya judul

21 6.1.1 Organisasi harus mempertimbangkan

22 6.1.2 Organisasi harus merencanakan:

23 6.2 Sasaran mutu dan perencanan untuk Hanya judul

24 6.2.1 Sasaran mutu harus :

25 6.2.2 Organisasi harus menerapkan :

26 6.3 Perencanaan perubahan

27 7 Dukungan Hanya judul

28 7.1 Sumber daya Hanya Judul

Organisasi harus menentukan,

32 7.1.4 Lingkungan untuk operasi proses

33 7.1.5 Pemantauan dan pengukuran SDA Hanya judul

35 7.1.5.2 Peralatan pengukuran harus:

36 7.1.6 Pengetahuan organisasi

kompetensi yang cukup bagi personel

40 7.5 Informasi Terdokumentasi Hanya Judul

42 7.5.2 Pembuatan dan pemuntakhiran

43 7.5.3 Pengendalian informasi ter Hanya judul

44 7.5.3.1 Informasi terdokumentasi harus

45 7.5.3.2 Untuk mengendalikan informasi

46 8 Operasi Hanya Judul

47 8.1 Persencanaan dan pengendalian

48 8.2 Persyaratan produk dan jasa Hanya judul

49 8.2.1 Komunikasi pelanggan

50 8.2.2 Penentuan persyaratan produk dan

51 8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa Hanya Judul

52 8.2.3.1 Organisasi harus melakkukan tinjauan

53 8.2.3.2 Oganisasi harus menyimpan informasi

54 8.2.4 Perubahan persyaratan pada produk

relevan di ubah dan personel yang

55 8.3 Desain dan pengembangan produk Hanya judul

57 8.3.2 Perencanaan desain dan

58 8.3.3 Masukan desain dan pengembangan

59 8.3.4 Pengendalian desain dan

60 8.3.5 Keluaran desain dan pengembanagan

produk dan jasa yang penting

61 8.3.6 Perubahan desain dan

62 8.4 Pengendalian proses, produk dan Hanya judul

64 8.4.2 Jenis dan jangkauan pengembalian

65 8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal

2. Metode proses dan

66 8.5 Produksi dan penyediaan jasa Hanya judul