% Biaya pemasaran dibanding total penjualan YES

% Kehadiran tepat waktu vs. total hari kerja

% Kehadiran vs. total hari kerja
% Ketidakhadiran [absen] vs. total hari kerja
% Pertumbuhan penjualan YES
% Pertumbuhan penjualan produk baru
% Pertumbuhan penjualan sebelum dan setelah aktivitas marketing tertentu
% Realisasi biaya marketing dibanding rencana atau budget
% Sakit vs. total hari kerja
% To Achieve List [TAL] YES

Aided credibility score

Akurasi sales forecast
Brand awareness score
Brand credibility score
Brand knowledge score
Broadcast EG
Call leads
Customer Acquisition Cost [CAC]: Rata-rata biaya akuisisi per customer
Customer Lifetime Value [CLV]: Rata-rata lamanya customer beli produk/YES
e-Mail leads

Gross profit margin produk x

Instant messenger leads
Jumlah customer aktif YES
Jumlah customer baru
Jumlah penjualan YES
Jumlah produk baru yang dikembangkan
KPIM MKT Team
Market share produk x
Net Promoter Score [NPS]: % Jumlah customer yang akan merekomendasikan produk kepada rekannya
Number of EG participant

Persepsi customer terhadap kualitas produk

Prepare Materi Radio EG HC
Project Management
Return on Investment [ROI] dari program marketing
Spontaneous awareness score
Tingkat intention-to-purchase dari calon pembeli
Tingkat persepsi customer terhadap positioning tertentu produk/jasa
Total leads
Unaided awareness score
Update Analisis CR EG GHQ

Value share produk x

Walk-In leads
% Customer yang menjadi member loyalty card
% Jumlah customer yang hilang
% Jumlah customer yang mengembalikan produk yang dibeli [retur]
% Jumlah customer yang repeat order YES
% Jumlah customer yang telah dimasukkan dalam database CRM [Customer Relationship Management]
% Jumlah distributor yang memenuhi target penjualan
% Jumlah ide produk baru yang diimplementasikan menjadi kenyataan
% Jumlah komplain customer yang bisa diselesaikan d YES
% Jumlah pengiriman barang ke toko yang dilakukan YES
% Jumlah toko yang melakukan pembayaran dengan tepat waktu

% Kontribusi penjualan dari customer baru

% Kontribusi penjualan dari produk baru
% Maksimum diskon yang diberikan
% Pertumbuhan jumlah customer
% Pertumbuhan jumlah customer premium [big customers]
% Pertumbuhan penjualan dari customer premium
% Pertumbuhan penjualan per kategori produk
Conversion Rate [CR] call leads
Conversion Rate [CR] e-Mail leads
Conversion Rate [CR] instant messenger leads

Conversion Rate [CR] total leads

Conversion Rate [CR] walk-In leads
Jumlah area penjualan yang di-cover
Jumlah customer
Jumlah customer e-newsletter brand
Jumlah customer yang datang per event customer gathering
Jumlah customer yang memberikan feedback [umpan balik perbaikan]
Jumlah customer yang mengembalikan produk yang dibeli [retur]
Jumlah customer yang menjadi member loyalty card
Jumlah distributor per kota YES

Jumlah event temu customer [customer gathering] per periode

Jumlah happy customer
Jumlah keluhan customer di akun social media [facebook, instagram]
Jumlah keluhan customer yang dimuat di surat pembaca media massa
Jumlah komplain customer per periode tertentu
Jumlah komplain customer yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari satu hari
Jumlah kunjungan efektif ke distributor per periode
Jumlah kunjungan ke distributor per periode
Jumlah pasar modern yang menjadi distributor
Jumlah pasar tradisional yang di-cover dalam distribusi produk

Jumlah penjualan dari customer baru

Jumlah penjualan produk baru selama periode tertentu
Jumlah produk baru yang diluncurkan dalam setahun
Jumlah tagihan yang tertagih sesuai dengan jadwal
Jumlah telp yang dilakukan selama periode tertentu
Jumlah update tulisan di blog brand setiap periode
Maksimum diskon yang diberikan
Nilai penjualan produk baru dalam periode tertentu sejak peluncuran [mis 12 bulan]
Omset Penjualan YES
Rata-rata detik untuk menerima setiap panggilan [call] customer

Rata-rata jumlah pembaca per artikel dalam blog brand

Rata-rata jumlah telp customer ke call center setiap hari
Rata-rata jumlah telp customer yang tidak bisa diterima [drop call rate]
Rata-rata menit perbincangan dengan setiap panggilan call center
Rata-rata menit untuk merespon keluhan follower di akun media sosial
Rata-rata pembelian per customer YES
Rata-rata penjualan per salesman
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
peluncuran produk baru, sejak pemunculan ide,
eksperimen,
Skor kepuasanproduksi
customerhingga
[CHI:tahapan product
Customer launch
Happiness Index]
Tingkat kepuasan customer terhadap produk baru
% Bad stock vs. total inventory
% Downtime aktual vs. rencana
% Good stock vs. total inventory
% Jumlah barang yang mengalami kerusakan di gudang
% Jumlah penghematan dibandingkan budget YES
% Jumlah produk cacat dibanding total produk yang dihasilkan [defect rate]
% Jumlah produk yang bisa dikerjakan ulang [re-work]
% Jumlah produk yang reject [reject rate]
% Jumlah unit yang lulus QC
% Order produksi yang dapat dipenuhi sesuai deadline

% Pengiriman yang on time vs. total pengiriman

% Pengiriman yang terlambat vs. total pengiriman YES
% Production fulfillment: aktual produksi vs. rencana produksi
% Realisasi biaya maintenance dibandingkan budget
% Realisasi kegiatan maintenance rutin dibandingkan dengan jadwal
% Selisih data fisik di gudang dibandingkan dengan data dalam sistem YES
% tingkat akurasi antara forecasting produksi dengan realisasi
% tingkat akurasi antara produksi dibandingkan dengan sales forecast
% Utilisasi kapasitas produksi vs. kapasitas penuh
% Utilisasi mesin produksi

Anggaran HSE dibanding total anggaran perusahaan

Banyaknya pembelian produk yang tidak sesuai spesifikasi yang diminta
CETC (Client Evaluation Temp Check)
Durasi downtime mesin produksi
Focus TAL
Frekuensi downtime mesin produksi
Inventory days
Jumlah biaya medis akibat kecelakaan kerja
Jumlah biaya yang dikeluarkan karena non conformance [non conformance cost]
Jumlah insiden [kecelakaan kerja] di gudang

Jumlah insiden kecelakaan kerja minor [tidak sampai mengakibatkan loss time]
Jumlah insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya jam kerja [loss time injuries]
Jumlah insiden keselamatan kerja oleh karyawan
Jumlah insiden keselamatan kerja oleh supplier
Jumlah kapasitas gudang dalam volume
Jumlah kecelakaan kerja fatal [mengakibatkan kematian]
Jumlah kegiatan safety briefing dalam periode
Jumlah kegiatan stock opname yang dilakukan per periode
Jumlah kesalahan prosedur pengadaan barang
Jumlah komplain customer karena mutu produk tidak sesuai spesifikasi

Jumlah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kelestarian lingkungan

Jumlah pembelian produk yang tidak sesuai spesifikasi yang diminta YES
Jumlah penghematan dibandingkan budget
Jumlah produk yang bisa dikerjakan ulang [re-work]
Jumlah produk yang di-reject customer
Jumlah produk yang reject [reject rate]
Jumlah temuan major audit ISO
Jumlah temuan minor audit ISO
Jumlah unit yang diproduksi dalam periode tertentu
Jumlah unit yang lulus QC

Jumlah unit yang Work in Process [WIP]

Jumlah waste dalam ukuran finansial
Jumlah waste dalam volume
Kapasitas produksi dalam keadaan kapasitas penuh per periode
Kebersihan dan kelengkapan Coaches Room
Kebersihan Fasilitas Kantor
Kebersihan fasilitas kantor, termasuk toilet
Kebersihan fasilitas kantor, termasuk toilet (Lantai 1-3) YES
Kebersihan Pantry Lantai 4
Kelengkapan dan Pantry Checklist

Kelengkapan Mini Pantry

Kerapian Sky Garden
Kesiapan dan Kerapian Ruangan Meeting lantai 1-3
KPIM Team (OSB)
Lain-lain (Ke kantor pajak, belanja bulanan, ambil giro, persiapapan EG, GBP dll)
Lain-lain (ke kantor pajak, belanja bulanan, persiapan EG dsb)
Lain-lain (Mengurus parkir Team
Mengumpulkan Friday Checklist (setiap hari Jumat wajib dikerjakan
Menyiapkan ruangan (Flipchart, spidol sudah terisi,lampu, AC, TV menyala)
Mini EG

Monitoring Report
On Schedule BCP
Out of Stock: jumlah kejadian stock bahan baku kosong
Pantry Check List
Produktivitas mesin per periode tertentu
Produktivitas tenaga kerja per periode tertentu
Rata-rata biaya bahan baku produksi per unit [average unit cost]
Rata-rata biaya BBM [bahan baku minyak] per bulan
Rata-rata biaya lembur karyawan bagian produksi
Rata-rata biaya listrik per bulan YES

Rata-rata biaya pembelian per produk dibanding harga pasar

Rata-rata hari perbaikan fasilitas pendukung yang rusak
Rata-rata hari perbaikan mesin produksi yang rusak
Rata-rata hari stock bahan baku ada di gudang [inventory level]
Rata-rata hari stock barang jadi ada di gudang
Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk pengadaan bahan baku pendukung produski
Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk pengadaan bahan baku utama produksi
Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk pengadaan barang ATK
Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk pengadaan barang non rutin
Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk pengadaan barang rutin

Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk pengadaan spareparts

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan barang dari gudang
Rework rate
Reworked unit
Sell BiF to Client
Service level days: hari aktual untuk melakukan pengiriman vs. total rencana pengiriman
Target Profit Sharing
Team Happines Index
Tingkat polusi udara di lokasi kerja
Total kecelakaan kerja per periode atau satuan tertentu [mis per 100.000 jam]
% Jumlah giro yang diterima
% Jumlah hutang kepada supplier yang dibayarkan dengan tepat waktu
% Jumlah tagihan yang dibayarkan oleh customer dengan tepat waktu
% Jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti dengan tuntas sesuai jadwal
% Penyelesaian kegiatan audit dibandingkan dengan rencana
% Penyelesaian penyusunan laporan audit yang sesuai deadline
A/R
Account payable days
Account receivable days
Asset turnover ratio: net revenues/average total assets

Bank statement reconciliation YES

CAR
Cash flow adequacy ratio: cash flows from operating activities/sum of routine fixed asset purchases, debt repayments and dividends to be paid
Cash flow to total debt ratio: cash flows from operating activities/total debt
Cash gap days
Cash turnover ratio: revenue/average cash balance
Closing
Closing GCI
Closing GCI, GGU
Closing RGUI

CR5
Current ratio: current assets/current liabilities
Deposito
Detail Income
Deviasi realisasi budget dibanding rencana [actual vs budget]
EG MPC Result
EG Result
Failling Voucher
Filling Voucher
Gross profit

Gross profit margin

Input Transaksi Daily
Input Transaksi Entrepreneurs Gathering
Inventory turnover: cost of goods sold/rata-rata inventory
Jumlah giro yang diterima
Jumlah kesalahan analisis data keuangan YES
Jumlah kesalahan input data keuangan YES
Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sesuai deadline
Jumlah temuan audit internal
Jumlah temuan audit major

Kesesuaian rencana penggunaan kas bulanan dengan realisasi YES

Net profit after tax target
Net profit before tax target
Net profit margin after tax target YES
Net profit margin before tax target
Payables turnover: purchases/average payables
Payment
Payment voucher
PPh Reporting
Purchase Payment

Rata-rata % bunga pinjaman ke bank

Rata-rata return yang diperoleh dari penyimpanan dana di bank
Receivables turnover: net revenue/average receivables
Rekon Report BDO
Rekonsiliasi Bank GGU,GCI
Return on Asset [ROA]: net income/total assets
Return on Investment [ROI]: net income/total investment
Review Closing RGUI
Review Closing RIU
Sales Invoice

Sales Quotation
Stock / Inventory
Tax Payable 23
Tax Payable 23 GCI
Tax Payable 23 GTBB
Tax payable 4 (2)
Tax Payable GCI, GGU
Tax Payable GTBB, GTKK
Tingkat ketepatan waktu pelaporan pajak
Tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak

VAT GCI
VAT GCI, GGU
VAT GGU
VAT GTBB
VAT GTBB, GTKK
VAT GTKK
VAT Posting
VAT Reporting
% Jumlah atasan yang melakukan kegiatan review bulanan pencapaian KPIM
% Jumlah kandidat untuk setiap posisi kosong yang diiklankan vs. rencana
% Jumlah kandidat yang lolos ke 1-on-1 interview
% Jumlah kandidat yang lulus semua tahapan tes rekrutmen
% Jumlah karyawan yang direkrut vs. rencana
% Jumlah karyawan yang hadir ontime lebih dari x hari dalam periode tertentu
% Jumlah karyawan yang hasil Performance & Development Plan [PDP] diinput ke sistem
% Jumlah karyawan yang izin lebih dari x hari dalam periode tertentu
% Jumlah karyawan yang lolos tes assessment center untuk promosi jabatan
% Jumlah karyawan yang lulus probation

% Jumlah karyawan yang mendapatkan KPIM score di atas 90% dalam penilaian kinerja
% Jumlah karyawan yang merealisasikan Performance & Development Plan [PDP] yang telah disusun
% Jumlah karyawan yang sakit lebih dari x hari dalam periode tertentu
% Jumlah karyawan yang telah mengumpulkan form Performance & Development Plan [PDP]
% Jumlah karyawan yang telah menyusun KPIM [Key Performance Indicators & Monitoring]
% Jumlah karyawan yang terlambat lebih dari x hari dalam periode tertentu
% Jumlah peserta pelatihan yang melakukan sharing materi pelatihan yang diikuti kepada rekan kerja lainnya
% Jumlah posisi manajer ke atas yang telah memiliki calon suksesor
% Jumlah team yang menghasilkan penjualan langsung
% Jumlah team yang tidak menghasilkan penjualan langsung

% Overtime Cost vs. total biaya pegawai [gaji + tunjangan]

% Overtime Hours vs. jam kerja normal
% Penyelesaian kegiatan diagnosa efektivitas organisasi
% Penyelesaian kegiatan improvement untuk menigkatkan efektivitas organisasi
% Penyelesaian panduan dan kebijakan manajemen karir dan talent development
% Penyelesaian penyempurnaan struktur organisasi yang baru
% Penyelesaian penyusunan salary grading baru
% Penyelesaian program pengembangan untuk top talent
% Realisasi program pengembangan untuk top talent
% Realisasi rencana kegiatan training [actual vs training plan]

Employee Happiness Index: Skor kepuasan karyawan terhadap layanan Human Capital
Employee turnover: jumlah karyawan yang keluar/jumlah rata-rata karyawan
Franchise Expo
Frexor PAS (order USB, Copy file make activation key)
Gross profit per karyawan
Job Engagement Score [Tingkat komitmen, motivasi dan keterikatan karyawan dengan pekerjaannya]
Jumlah jam pelatihan per karyawan dalam periode tertentu
Jumlah kandidat untuk setiap posisi kosong yang diiklankan vs. rencana
Jumlah kandidat yang lolos ke 1-on-1 interview
Jumlah kandidat yang lulus semua tahapan tes rekrutmen

Jumlah karyawan baru yang resign dalam periode 12 bulan sejak diterima
Jumlah karyawan yang direkrut vs. rencana
Jumlah karyawan yang hadir ontime lebih dari x hari dalam periode tertentu
Jumlah karyawan yang izin lebih dari x hari dalam periode tertentu
Jumlah karyawan yang lulus probation
Jumlah karyawan yang masuk kategori deadwood [tidak potensial dan tidak perform]
Jumlah karyawan yang sakit lebih dari x hari dalam periode tertentu
Jumlah karyawan yang teridentifikasi sebagai talent yang akan dikembangkan
Jumlah karyawan yang terlambat lebih dari x hari dalam periode tertentu
Jumlah kegiatan internalisasi nilai-nilai budaya perusahaan

Jumlah kegiatan pemantauan realisasi Performance & Development Plan [PDP] dalam periode tertentu
Jumlah kesalahan input data karyawan
Jumlah kesalahan penghitungan uang lembur karyawan
Jumlah modul baru pelatihan yang disusun
Karyawan yang dipecat dalam periode tertentu
Karyawan yang resign dalam periode tertentu
Net profit per karyawan
Project Pitching
Quality: Team 1-on-1 Interview: Manager
Quality: Team 1-on-1 Interview: Team

Quantity GPR Team Attendance

Quantity: GPR Man.
Quantity: GPR Team Attendance
Rasio biaya pegawai [gaji + tunjangan] dibanding total biaya operasional
Rasio biaya pegawai [gaji + tunjangan] dibanding total biaya produksi
Rata-rata hari penyelesaian permintaan reimbursement biaya kesehatan
Rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekrutmen
Rata-rata skor kinerja karyawan baru setelah masa percobaan
Rata-rata skor kompetensi karyawan
Rata-rata skor KPIM karyawan

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi strategis yang kosong [strategic vacant position]
Realisasi biaya training dibandingkan dengan rencana [budget]
Realisasi rencana kegiatan training [actual vs training plan]
Rechika
SA Vendor
Sales revenue per karyawan
Skor kepuasan peserta pelatihan terhadap instruktur pelatihan
Skor kepuasan peserta pelatihan terhadap materi pelatihan
Skor komitmen karyawan terhadap visi misi dan nilai-nilai budaya perusahaan
Skor pemahaman karyawan terhadap visi misi dan nilai-nilai budaya perusahaan

Skor pengetahuan peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan

Team Happiness Index : Facility
Tingkat akurasi data HCIS
Tingkat kepuasan user terhadap kualitas karyawan baru setelah 6 bulan bekerja
Tingkat penerapan nilai-nilai budaya perusahaan
Tingkat produktivitas kerja karyawan sebelum dan 6 bulan sesudah pelatihan
Top talent turnover [% jumlah karyawan yang masuk kategori top talent yang keluar/resign]
% Penyelesaian implementasi sistem aplikasi baru
% Penyelesaian pembuatan aplikasi baru [dibandingkan rencana awal]
% Project Implementation Index: jumlah implementasi proyek vs. rencana
Frekuensi downtime server IT
Helpdesk response time
Jumlah bug yang ditemukan dalam aplikasi baru yang dikembangkan
Jumlah cabang yang sistem-nya sudah terkoneksi dengan kantor pusat
Jumlah request permintaan perbaikan hardware oleh karyawan
Jumlah request permintaan perbaikan software oleh karyawan
Rata-rata durasi downtime server IT

Rata-rata hari penyelesaian perbaikan hardware

Skor kepuasan user [karyawan] terhadap layanan IT
Training days
Banyak BCP yang berjalan di bulan tersebut
BCP Berjalan di Bulan tersebut
Disiplin
EG Pax Attendance
Facility TAL**
Fokus Tal
Jumlah cabang baru yang dibuka di daerah tertentu
Jumlah customer atau klien baru yang diperoleh
Jumlah kerjasama dengan mitra bisnis dalam periode tertent •
Jumlah pendapatan cabang baru

Jumlah pendapatan dari kantor perwakilan bisnis di luar

negeri
Jumlah pendapatan yang dihasilkan dari kerjasama bisnis
Jumlah pengembangan area pemasaran baru yang dilakukan
Jumlah perwakilan bisnis yang dibuka di luar negeri
KPIM Team
No of BG Participants
No of EG Participant
No of Paid BA
PENJUALAN EG PAX
Prepare EG

Report Update Database**

% Jumlah dispute yang berhasil diselesaikan sesuai kepentingan perusahaan
% Jumlah dokumen legal perusahaan yang diproses atau diperpanjang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan
Jumlah dispute/masalah legal yang terjadi dalam periode tertentu
Rata-rata hari penyelesaian kegiatan review dokumen legal
Tingkat akurasi arsip dokumen legal
Tingkat akurasi penyusunan dokumen legal
% Jumlah revisi vs. rencana
% Penyelesaian project vs. rencana
Biaya tenaga kerja per meja
Biaya tenaga kerja per tamu
Jumlah design yang dihasilkan selama periode
Jumlah meja yang dilayani per periode tertentu [mis per 1 jam]
Komplain per order
Komplain per tamu
Profit per meja
Rata-rata pendapatan per meja

Rata-rata pendapatan per tamu

Tingkat kepuasan customer