Contoh

Laporan Management Review ISO 9001:2015

SINTEGRAL Training and Consulting

Management Consulting for ISOStandards
Phone (021) 726 4126
Fax (021) 726 4127
GMT Building 1st Floor
Jl. Wijaya I/5
Kebayoran Baru, Jakarta 12170
http://sintegral.com/
 
Hal 2 of 6
Form
No Dok. FOR-MGT-04-00
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 15-Jan-16
 

LOGO PERUSAHAAN

RAPAT
MANAGEMENT REVIEW
ISO 9001:2015

TANGGAL : ……………

LOKASI : ……………

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Nama: Nama
Management Representative Direktur
 
Hal 3 of 6
Form
No Dok. FOR-MGT-04-00
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 15-Jan-16
 

DAFTAR ISI

A. Agenda Rapat Management Review

1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu:

2. Perubahan isu internal dan eksternal
3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu:
3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihak yang terkait
3.2. Pemenuhan sasaran mutu
3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
3.5. Hasil monitoring dan pengukuran
3.6. Hasil audit
3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll)
4. Kecukupan sumber daya
5. Keefektifan tindakan yang diambil terhadap risiko dan peluang
6. Improvement

B. Daftar Hadir (Lampiran)

 
 
 
Hal 4 of 6
Form
No Dok. FOR-MGT-04-00
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 15-Jan-16
 
 
Agenda (input) Management Review  Action  PIC  Batas 
  Waktu 
1. Tindak Lanjut Management  ‐  ‐  ‐ 
Review yang Lalu: 
 
1.1 N/A 
2. Perubahan isu internal dan       
eksternal:       
       
‐ Perekrutan karyawan lokal  Bagian HRD harus melakukan  HRD  6 Juni 2016 
yang tidak sesuai dengan  prpgram terhadap karyawan 
standar kompetensi   yang tidak sesuai kompetensi 
  misalnya melalui  coaching, 
  training dan aktivitas yang 
  sesuai  
   
 
3. Informasi kinerja sistem       
manajemen mutu: 
3.1. Kepuasan pelanggan dan      6 Juni 2016 
feedback pihak­pihak yang     
terkait:     Management 
  ‐ Management  representative 
3.1.1 Metode untuk mngukur  representative harus 
kepuasan pelanggan belum dibuat  membuat form kepuasan 
  pelanggan yang dikirim ke 
   customer (DS) 
 
 
 
3.2. Pemenuhan sasaran mutu       
       
3.2.1 Sasaran mutu belum  ‐ Sasaran mutu akan  Management  21 Mai 
disosialisasikan kepada seluruh  disosialisaikan kepada  representative  2016 
karyawan   semua unit kerja  
  ‐ Sasaran mutu dievaluasi 
3.2.1 Evaluasi sasaran mutu belum  dua kali setahun atau 
ditetapkan   dalam rapat 
  management review 
   
 
 
 
3.3. Kinerja proses dan      21 Mai 
kesesuaian produk      2016 
 
Hal 5 of 6
Form
No Dok. FOR-MGT-04-00
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 15-Jan-16
 
     
   
3.3.1 Seragam kerja Nomex  Bagian Material control akan  MC 
untuk karyawan Jahath belum  mensosialisaskan proses 
cukup kuantitas.   pembuatan material request. 

 
 
 
3.4. Ketidaksesuaian dan       
tindakan korektif       
       
       
3.4.1 Proses rekruitmen tidak  Bagian HRD harus melakukan  HRD  21 Mai 
sempurna, contoh ada calon  prpgram terhadap karyawan    2016 
karyawan yang tidak sesuai  yang tidak sesuai kompetensi     
dengan kompetensi tapi dapat  misalanya melalui  coaching,     
diterima sebagai karyawan.  training dan aktivitas yang     
  sesuai      
       
 
     
 
Setiap supervisor bertanggung  Supervisor  21 Mai 
3.4.2 IK dan SOP belum 
jawab untuk mensosialisasikan  2016 
dipahami sepenuhnya oleh tiap 
–tiap unit kerja   IK SOP di tempatnya kerja   
  masing‐masing. 
 
3.5. Hasil monitoring dan       
pengukuran:       
       
3.5.1 Tata cara pengukuran bahan  GS akan mencari alat ukur yang   SPV GS  1 Juni 2016 
kimia tidak jelas , misalnya ala ukur  lebih akurat. 
untuk mengukur penggunaan 
herbisida tidak bisa terpantau. 
 
 
 
3.6. Hasil Audit:       
       
3.6.1 Dalam pelaksanaan audit, auditor   ‐ IK ad SOP harus  Unit kerja  21 Mai 
menerima IK atau SOP dalam waktu  diterima auditor  masing‐ 2016 
sangat singkat sehingga proses tidak  internal maksimal dua  masing   
bisa dipelahari secara keseluruhan   hari sebelum     
  pelaksanaan audit     
  internal.     
 
Hal 6 of 6
Form
No Dok. FOR-MGT-04-00
LOGO Perusahaan Revisi 0
Management Review
Tgl Terbit 15-Jan-16
 
3.6.2 Waktu audit terlalu singkat yang       
menyebabkan proses audit tidak  ‐ Pelaksanaan waktu  Unit kerja   
berjalan maksimal (auditor hanya  audit harus ditambah  masing‐ 21 Mai 
mengaudit satu IK padahal dia  menjadi minimun dua  masing  2016 
mengaudit tiga IK)   hari supaya proses audit   
  dapat menghasilkan 
  audit yang maksimal 
   
3.7. Kinerja pemasok eksternal  Bagian Material Control akan  Material  21 Mai 
(supplier, subkontraktor, dll):  membuat form seleksi dan  Control (MC)  2016 
3.7.1 Metode seleksi dan evaluasi  evaluasi supplier/vendor. 
supplier belum ada. 
 
 
 
4. Kecukupan sumber daya:       
4.1. 1 

5. Keefektifan tindakan terhadap    Management   21 Mai 

risiko dan peluang:    representative  2016 
   
5.1.1 Tabel risiko belum   
sepenuhnya dipahami oleh  ‐ Management  
sebagian unit kerja .  representative 
  melakukan sosialisasi 
  ulang tentang 
identifikassi risiko dan 
penanganan risiko  
 
6. Perbaikan Kinerja (improvement): HRD harus mengadakan  HRD  19 Mai 
  training‐training yang  2016 
6.1.1 Diusulkan agar manajemen  bertujuan untuk 
mengadakan program  meningkatkan semua 
improvement seperti training,  karyawan (misalnya 
coaching dan pelatihan   etos kerja)