PT.

EBARA TURBOMACHINERY SERVICES INDONESIA

5th Floor, Setiabudi Atrium #510, Jl. H R Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920
Phone: +62 21 5290 2086 Fax.: +62 21 5290 6984
Jl. Raya Bandung - Garut Km 23.7 Rancaekek, Bandung 40394 INDONESIA
Phone : 022-7791141, 42, 43 Fax.: 022-7791146
FR-ISO-007 Rev.0

Tgl. Audit:

Auditee : Top Management

Memenuhi
No. ISO 9001 Clause Pertanyaan Audit
Ya Tidak

Setelah perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan

4.2. Memahami
pihak yang berkepentingan (pelanggan, karyawan,
kebutuhan dan
A1 pemerintah, dll). Apa langkah yang diambil oleh
harapan pihak yang
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang
berkepentingan.
berkepentingan?

4.4. Sistem
Apakah manajemen sudah melakukan langkah untuk
A2 manajemen mutu
meningkatkan sistem manajemen mutu perusahaan?
dan prosesnya.
Apakah visi, misi, dan kebijakan perusahaan sudah
A3 5.1 Komunikasi dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh
Karyawan?

6.2. Sasaran mutu Apakah sasaran mutu seluruh departemen telah

A4
dan perencanaan ditetapkan dan sesuai dengan Visi Misi Perusahaan?
untuk mencapai
Apakah sasaran mutu tersebut diukur dan dievaluasi
A5 sasaran.
secara berkala?

Apakah prasarana (bangunan, kendaraan, komputer,

A6 7.1.3 Peningkatan. gudang, mesin) sudah memadai untuk menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung?

Bagaimana manajemen menentukan, menyediakan

7.1.4. Lingkungan dan memelihara lingkungan (sosial, psikologis, fisik)
A7
untuk operasi proses. untuk mencapai kesesuaian terhadap produk dan
jasa?

Apakah manajemen sudah menentukan matriks

A8
kompetensi karyawan?

Bagaimana cara manajemen menentukan matriks

A9 7.2. Kompetensi.
kompetensi bagi karyawan?

Apakah matriks kompetensi yang dibuat didukung

A10
oleh bukti kompetensi yang valid?

Bagaimana Manajemen memastikan bahwa pekerja

A11 7.3 Kesadaran menyadari kebijakan mutu yang sudah ditetapkan
perusahaan?

Auditor Auditee

(Nama, Ttd, Tgl) (Nama, Ttd, Tgl)