5S Patrol Check List

LAMPIRAN
Lampiran 1: Checklist Audit 5R
5S Patrol Check-List (Riviera 2029)
Tanggal : 17-May-18 Total Result

Penanggung jawab area : Asep F & Rosadi
Auditor : -
Week : (Input dengan angka saja)
Organization - Ringkas - R1 Score
Area Check Description -

1 Tidak terdapat label roll tertempel di body mesin Unwinder -
1.1 Area Unwinder
2 Tidak menyimpan core kertas di luar trolley -
3 Safety can solvent yang terisi harus berada di dalam safety cabinet atau secondary containment -
4 Tidak menyimpan spare tinta di luar safety cabinet atau secondary containment -
5 Sovent dan tinta harus berada di dalam secondary containment printing dan tidak boleh lebih dari 1 -
1.2 Area Mesin 6 Tidak menyimpan pail bekas tinta terlalu tinggi di secondary containment (max; 8 pail) -
7 Tidak menyimpan strobo light di dashboard mesin -
8 Tidak menyimpan jaket dan tas pribadi di area mesin ataupun area meja ProdTech -
9 Spillkit, layer side, stand layer dan spons tersedia sesuai dengan Min-Maxnya di Rak -
10 Tidak ditemukan jaket dan majun di meja ProdTech -

1.3 Area Meja
11 Tidak ditemukan sampel etiket di area meja ProdTech Printing -
Prodtech
12 Tidak menyimpan Makanan dan minuman di area mesin dan meja ProdTech -
Orderliness - Rapi - R2 Score

1 Mempunyai Micro / Macro Map -
2 Micro / Macro Map diletakkan di tempat yang mudah terlihat -
3 Micro / Macro map menjelaskan secara detail area kerja tersebut beserta dengan jalur evakuasi-nya -
4 Painting strategy (yellow line) dibuat berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
Area Mesin 5 Semua item sudah memiliki label yang jelas dan diletakkan ditempat yang sudah ditetapkan -
6 Limbah Non B3, B3, Printed material sudah ditempatkan pada masing-masing tempat sampah -
7 Eye Washer mudah dilihat dan diakses -
8 Kabel listrik dan penempatannya (termasuk stop kontak) tidak menimbulkan potensi bahaya -
9 Penempatan semua item tidak menimbulkan potensi bahaya (hazard) -
Cleanliness - Resik - R3 Score

Area Check description -
1 Mempunyai alat kebersihan & tempat sampah yang sesuai peruntukannya (memiliki label yang jelas) -
2 Lantai bersih dari ceceran tinta -
3 Tidak ada genangan air di lantai pada area mesin -
4 Main desk mesin, meja ProdTech, komputer, kolong meja, dan lemari bersih dari debu dan sarang laba-laba -
Area Mesin
5 Alat pengecekan (strobo, spectro dens, dan lightbox) bersih dari debu -
6 Eye Washer bersih dari debu dan air yang mengenang -
7 Tidak ada etiket berceceran di lantai area mesin ataupun Meja Printing -
8 Tidak ada genangan/sampah B3 dilantai -
Standardized Cleanup - Rawat - R4 Score

1 Memiliki PIC kebersihan -
2 Mempunyai checklist item-item peralatan yang terdapat di area kerja -
Area Mesin 3 Area kerja dibersihkan secara teratur -
4 Mesin & alat pengecekan (strobo, spectro den, dan light box) diperiksa dan dibersihkan dengan teratur -
5 Peralatan diperiksa dan dibersihkan secara teratur (APAR, Eye Washer) -
Discipline - Rajin - R5 Score

1 Semua karyawan paham mengenai 5S/5R -
2 Memiliki poster-poster 5R -
Area Mesin 3 Memiliki jadwal 5R patrol -
4 Papan Minifactory terupdate score 5R -
5 Follow up hasil dari patrol 5R secara berkala -
98
5S Patrol Check-List (Preparation)

Penanggung jawab area : Feri F & Erlangga
Auditor : -
1.1 Toolbox dan 1 Tidak ditemukan spare part bekas selain di dalam toolbox atau rak sparepart -
Racking Tidak ditemukan impression roll yang rusak dan tidak bisa di pakai di area racking
2 -
3 Tidak menyimpan APD bekas di atas P-Chart dan Washing Room -
4 Tidak menyimpan pile chemical bekas cucian di area P-Chart dan crane -
1.2 Area P-Chart
5 Tidak menyimpan helmet di area P-Chart -
6 Tidak terdapat karton pembungkus cylinder yang berantakan atau tidak pada tempatnya -
1.3 Area Meja 7 Tidak ditemukan jaket dan tas pribadi di atas meja Preparation -
Preparation Tidak menyimpan Makanan dan minuman di area meja Preparation
8 -

4 Area memiliki Painting strategy (yellow line) berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
5 Semua cylinder sudah ditempatkan sesuai dengan raknya masing-masing -

Area Preparation
6 Semua box rotary sudah diberi label sesuai dengan jenis dan ID-nya -
8 Tool preparation sudah ditempatkan pada tempatnya masing-masing (toolbox, rak, racking) -
9 Perlengkapan APD ditelakan pada tempatnya masing-masing -

2 Lantai bersih dari ceceran tinta -
3 Tidak ada genangan air di lantai pada area crane cylinder dan washing room -
Area Preparation 4 Meja Preparation, Komputer, kolong meja, dan loker bersih dari debu dan sarang laba-laba -
6 Eye Washer bersih dari debu dan air yang mengenang -
7 Tidak ada etiket berceceran di lantai area mesin ataupun Meja Printing -
8 Tidak ada genangan/sampah B3 dilantai atau area washing room -

Area Preparation 3 Area kerja dibersihkan secara teratur -
4 Limbah B3 di Washing room dibuang secara teratur setiap selesai cleaning -
5 Peralatan diperiksa dan dibersihkan secara teratur (APAR, Eye Washer) -

Area Preparation 3 Memiliki jadwal 5R patrol -
99
5S Patrol Check-List (QA Area)

Penanggung jawab area : Rion P & Siti R
Auditor : -

1 Tidak ada jaket di meja kerja QA DIM -
1.1 Area QA DIM
2 Tidak ada tas di meja kerja QA DIM -
3 Tidak ada jaket di meja kerja QA In-Process -
4 Tidak ada tas di meja kerja QA In-Process -

1.2 Area QA In
Process Kertas untuk check Rub Test tersedia dengan level Min-Max nya
5 -
6 Majun tersedia sesuai dengan level Min-Max nya -
7 Tidak ada jaket di meja Meeting Room QA -

1.3 Area Meeting
8 Tidak ada tas di meja Meeting Room QA -
Room QA
9 Tidak ada sampel blank / etiket di meja Meeting Room QA -

4 Painting strategy area QA DIM sudah dibuat berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
5 Painting strategy area QA In-Process sudah dibuat berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
Area QA 6 Painting strategy area Meeting Room QA sudah dibuat berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
7 Semua instrumen di area DIM sudah memiliki label yang jelas dan diletakkan ditempat yang sudah ditetapkan -
8 Semua instrumen di area In-Process sudah memiliki label yang jelas dan diletakkan ditempat yang sudah ditetapkan -
9 Limbah B3, dan Printed material sudah dibuang pada masing-masing tempat sampah khusus -
10 Eye Washer mudah dilihat dan diakses -

2 Tidak ada genangan air di lantai pada area QA -
3 Tidak ada ceceran limbah B3 di lantai pada area QA -
4 Tidak ada etiket atau kertas tercecer di lantai pada area QA -
5 Unit komputer bersih dari debu -

Area QA
6 Meja dan kursi bersih dari debu -
7 Instrumen bersih dari debu -
8 Eye Washer bersih dari debu dan air yang menggenang -
9 Tidak ada sisa potongan kertas atau etiket pada area paper cutter -
10 Tidak ada sisa etiket atau potongan kertas pada waste box Creasing Tester -

1 Memiliki PIC area dan terupdate -
2 Mempunyai checklist inventaris dan dilakukan cek secara konsisten -
3 Eye washer diperiksa dan dibersihkan secara teratur setiap minggu -

Area QA
4 Memiliki list barang red tag dan terupdate -
5 Self Audit dilaporkan secara berkala setiap minggu -
6 Melakukan kegiatan Jumat Bersih dan dilaporkan secara berkala -

3 Memiliki jadwal 5R patrol -

Area QA
6 Memiliki metode untuk pelaporan terhadap kondisi peralatan / item yang abnormal -
100
5S Patrol Check-List (Waste Dock)

Penanggung jawab area : Entus S & Irwanto
Auditor : -

1.1 Area N2 1 Pagar area N2 selalu dalam keadaan tertutup (kecuali saat ada Maintenance) -
2 Pagar area B3 dalam keadaan tertutup ketika tidak ada aktivitas -

1.2 Area B3
3 Area B3 sudah menerapkan batas Maximum pada tumpukan drum -
4 Area Baller sudah menerapkan batas Maximum pallet -

1.3 Area Baller
5 Pallet yang rusak / tidak bisa digunakan sudah dipisahkan -

1 Painting strategy / marking line terlihat jelas pada Area Baller -
2.1 Area Baller 2 Semua item sudah pada Area Baller sudah diletakkan di dalam marking line masing-masing -
3 Penempatan item pada Baller Area tidak menghalangi rute evakuasi -
4 Painting strategy / marking line terlihat jelas pada Area B3 -
5 Semua item sudah pada Area B3 sudah diletakkan di dalam marking line masing-masing -
2.2 Area B3
6 Penempatan item pada Area B3 tidak menghalangi rute evakuasi -
7 Eye washer pada area B3 mudah dilihat dan diakses -
8 Mempunyai Micro / Macro Map pada informasi 5R dan menjelaskan secara detail area kerja dengan jalur evakuasi-nya -
2.3 All Area

3.1 All Area
2 Tidak ditemukan sarang laba-laba -
3.2 Area Baller 3 Tidak terdapat genangan cairan di lantai area Baller -
4 Tidak terdapat genangan cairan di lantai area B3 -
3.3 Area B3 5 Eye Washer bersih dari debu dan air yang menggenang dan siap digunakan -
6 Spill kit untuk tumpahan cairan B3 tersedia -


All Area
3 Eye washer diperiksa dan dibersihkan secara teratur -
4 Ada upaya preventive 3R dengan pembagian PIC -

3 Memiliki jadwal 5R patrol -

All Area
6 Memiliki metode untuk pelaporan terhadap kondisi peralatan / item yang abnormal -
101
5S Patrol Check-List (Pallet Storage & Sundry)

Penanggung jawab area : Irwan E & Nur Maya Sari
Auditor : -

1 Tidak ada motorize atau hand pallet yang parkir di area sundry -
2 Tidak ada finish good yang terparkir di area sundry -
Area Pallet & Sundry 3 Layer Sab di Box C-48 tidak ditumpuk -
4 Tidak ada sampah sisa packaging material -
5 Tidak ditemukan material lain selain yang ada di label -

2 Micro Map / Macro Map diletakkan di tempat yang mudah terlihat -
3 Micro Map / Macro Map menjelaskan secara detail area kerja beserta dengan jalur evakuasi-nya -
4 Painting strategy (yellow line) sudah dibuat berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
Area Pallet & Sundry 5 Semua item sudah memiliki label yang jelas dan diletakkan di tempat yang sudah ditentukan -
6 Jumlah material sesuai dengan ketentuan Min-Maxnya -
8 Box majun dalam keadaan terkunci ketika tidak digunakan -

2 Lantai bersih dari debu atau kotoran -
Area Pallet & Sundry 3 Tidak ada genangan air di lantai pada area sundry -
4 Area sundry dan pallet storage bersih dari debu yang menumpuk dan sarang laba-laba -
5 Tidak ada sampah sisa packaging material -


Area Pallet & Sundry
3 Area kerja dibersihkan secara teratur -
4 Peralatan diperiksa dan dibersihkan secara teratur (APAR) -

Area Pallet & Sundry 3 Memiliki jadwal 5R patrol -
102
5S Patrol Check-List (ME Area)

Penanggung jawab area : Zainal A & Diki
Auditor : -

1 Tidak ditemukan spare part bekas (baut, belt, CRC, bearing) selain di dalam toolbox atau rak sparepart -
1.1 Toolbox dan
Workshop
2 Tidak menyimpan lebih dari 2 galon air cadangan -
3 Tidak menyimpan makanan dan minuman di area office ME -
4 Tidak menyimpan jaket dan tas pribadi di office ME & Workshop ME -

1.2 Area Office ME
5 Tidak ditemukan tools di atas meja office ME -
6 Tidak men-charge HP di meja office Area (Charge HP di charging station) -

Area ME 4 Area memiliki Painting strategy (yellow line) berdasarkan standar termasuk yang terkait dengan safety -
5 Semua item material dan tool memiliki label yang jelas dan diletakkan di tempat yang sudah ditentukan -

2 Lantai bersih dari debu atau kotoran -
3 Tidak ada genangan air di lantai pada area office ME dan Workshop ME -
Area ME
4 Meja Cubical Office, Komputer, kolong meja, dan lemari bersih dari debu dan sarang laba-laba -
6 Kaca jendela bersih dari debu dan sarang laba-laba -
7 Plafon / akustik bersih dari debu dan sarang laba-laba -

Area ME 3 Area kerja dibersihkan secara teratur -
4 Toolbox ME diperiksa dan dibersihkan secara teratur -
5 Peralatan diperiksa dan dibersihkan secara teratur (APAR, Panel Listrik) -

Area ME 3 Memiliki jadwal 5R patrol -
103

5S Patrol Check List

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

5S Patrol Check List

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN

Lampiran 1: Checklist Audit 5R

5S Patrol Check-List (Riviera 2029)

Tanggal : 17-May-18 Total Result

Organization - Ringkas - R1 Score

Area Check Description -

7 Tidak menyimpan strobo light di dashboard mesin -

10 Tidak ditemukan jaket dan majun di meja ProdTech -

Orderliness - Rapi - R2 Score

2 Micro / Macro Map diletakkan di tempat yang mudah terlihat -

7 Eye Washer mudah dilihat dan diakses -

9 Penempatan semua item tidak menimbulkan potensi bahaya (hazard) -

Cleanliness - Resik - R3 Score

2 Lantai bersih dari ceceran tinta -

3 Tidak ada genangan air di lantai pada area mesin -

6 Eye Washer bersih dari debu dan air yang mengenang -

8 Tidak ada genangan/sampah B3 dilantai -

Standardized Cleanup - Rawat - R4 Score

2 Mempunyai checklist item-item peralatan yang terdapat di area kerja -

Area Mesin 3 Area kerja dibersihkan secara teratur -

5 Peralatan diperiksa dan dibersihkan secara teratur (APAR, Eye Washer) -

Discipline - Rajin - R5 Score

Area Mesin 3 Memiliki jadwal 5R patrol -

4 Papan Minifactory terupdate score 5R -

5 Follow up hasil dari patrol 5R secara berkala -

Tanggal : 17-May-18 Total Result

Organization - Ringkas - R1 Score

Area Check Description -

3 Tidak menyimpan APD bekas di atas P-Chart dan Washing Room -

Orderliness - Rapi - R2 Score

2 Micro / Macro Map diletakkan di tempat yang mudah terlihat -

5 Semua cylinder sudah ditempatkan sesuai dengan raknya masing-masing -

9 Perlengkapan APD ditelakan pada tempatnya masing-masing -

9 Penempatan semua item tidak menimbulkan potensi bahaya (hazard) -

Cleanliness - Resik - R3 Score

2 Lantai bersih dari ceceran tinta -

6 Eye Washer bersih dari debu dan air yang mengenang -

8 Tidak ada genangan/sampah B3 dilantai atau area washing room -

Standardized Cleanup - Rawat - R4 Score

2 Mempunyai checklist item-item peralatan yang terdapat di area kerja -

Area Preparation 3 Area kerja dibersihkan secara teratur -

4 Limbah B3 di Washing room dibuang secara teratur setiap selesai cleaning -

5 Peralatan diperiksa dan dibersihkan secara teratur (APAR, Eye Washer) -

Discipline - Rajin - R5 Score

Area Preparation 3 Memiliki jadwal 5R patrol -

4 Papan Minifactory terupdate score 5R -

5 Follow up hasil dari patrol 5R secara berkala -

Tanggal : 17-May-18 Total Result

Organization - Ringkas - R1 Score

Area Check Description -

3 Tidak ada jaket di meja kerja QA In-Process -

4 Tidak ada tas di meja kerja QA In-Process -

6 Majun tersedia sesuai dengan level Min-Max nya -

7 Tidak ada jaket di meja Meeting Room QA -

Orderliness - Rapi - R2 Score

2 Micro / Macro Map diletakkan di tempat yang mudah terlihat -

10 Eye Washer mudah dilihat dan diakses -

11 Penempatan semua item tidak menimbulkan potensi bahaya (hazard) -

Cleanliness - Resik - R3 Score

2 Tidak ada genangan air di lantai pada area QA -

3 Tidak ada ceceran limbah B3 di lantai pada area QA -

4 Tidak ada etiket atau kertas tercecer di lantai pada area QA -

5 Unit komputer bersih dari debu -

7 Instrumen bersih dari debu -