4. LEADING Indicator
1. HSE Meeting
2. HSE Talk Briefing
3. HSE Reporting
4. HSE Management Visit
5. Closure Action
6. Inspection / Audit
7. Kepatuhan Terhadap APD
8. KepatuhanTerhadap Pengelolaan Sampah
9. Kepatuhan Terhadap Hygine Industri
10. Pelanggaran Terhadap Rokok
11. Safety Non Conformity ( Nearmiss )
I. TARGET
II. ACTUAL
Note :
Jam Kerja Aman (Actual) lebih rendah dikarenakan jumlah hari kerja hanya 4 hari.
Max Actual
No POKOK BAHASAN Yes No NA Catatan
Score Score
I Kepatuhan Penggunaan APD
Seluruh pekerja telah menggunakan APD sesuai
1
dengan persyaratan yang ditentukan
XV Peralatan
XVI Keselamatan Perkakas Tangan (Hand Tools, Grinding, Cutting, Sawing, Bor, Dll)
Perkakas tangan hanya boleh digunakan oleh orang
1
yang sudah memiliki kompetensi
A Pengelasan
B Burner / Cutter
A Tangga
B Scaffolding
Perbaikan :
CORRECTIVE ACTION :
No
Housekeeping/Kebersihan Y N NA KETERANGAN
.
1. Trash Storage Area/Area Penampungan Sampah
2. Floors/Lantai
3 Other / Lain-lain
CORRECTIVE ACTION :
5 TINDAK LANJUT a. Melakukan pemantauan tindakan perbaikan atas Untuk waktu-waktu berikutnya.
Perusahaan perlu menindaklanjuti dari ketidaksesuaian yg ditemukan
setiap temuan-temuan kegiatan inspeksi. b. Sebagai bahan masukan kepada pihak Manajemen
c. Sebagai pertimbangan untuk frekwensi inspeksi
berikutnya
1 PERSIAPAN 1. Tujuan dan ruang lingkup audit K3LL . Persiapan kegiatan audit
Perusahaan perlu merencanakan kegiatan audit 2. Personil pelaksana audit K3LL K3LL dilakukan minimal 3
manajemen K3LL berdasarkan dari temuan tim 3. Tugas dan tanggung jawab yang jelas. hari sebelum diadakan.
inspeksi. 4. Jadual kegiatan audit K3LL
5. Dokumentasi kegiatan audit K3LL ( prosedur,
form, dll ).
4 LAPORAN AUDIT K3LL. a. Laporan audit K3LL yang dibuat merupakan Dilaksanakan maksimal 3
Setelah diadakan inspeksi, maka petugas inspeksi dokumentasi dari keseluruhan inspeksi sehingga (tiga) hari kerja.
wajib membuat Laporan yang akan dibahas dalam dapat menjadi bahan rapat Tinjauan Ulang
rapat manajemen.kemudian petugas audit K3LL Manajemen K3LL.
membuat laporan tentang audit K3LL yang telah b. Isi dari laporan audit K3LL.
dilaksanakan. c. Detail kegiatan audit K3LL ( lokasi, tanggal,
tenaga kerja, dll )
d. Kesimpulan umum
e. Ruang lingkup audit K3LL
f. Temuan audit dan rekomendasi perbaikan
yang telah dilakukan tim audit K3LL.
a. Melakukan pemantauan tindakan perbaikan
5 TINDAK LANJUT atas ketidaksesuaian yg ditemukan Untuk waktu-waktu
Perusahaan perlu menindaklanjuti dari setiap b. Sebagai bahan masukan kepada pihak berikutnya.
temuan-temuan kegiatan audit K3LL. Manajemen
c. Sebagai pertimbangan untuk frekwensi audit
K3LL berikutnya.
Unsafe Act
0%
Near Miss
Unsafe Act
Unsafe Condition