Maret April

No Dokumen Wajib Klausul Status Progress Keterangan

2 3 4 1 2
1 Ruang Lingkup SMK3 4.3 Baru 25 100%
2 Kebijakan K3 5.2 Baru 26 100%
3 Tanggung Jawab dan wewenang dalam SMK3 5.3 Baru 10
4 Proses K3 untuk mengatasi risiko dan peluang 6.1.1 Lama 12 100%
5 Metodologi dan kriteria untuk penilaian risiko K3 6.1.2.2 Baru 13
6 Sasaran dan perencanaan untuk mencapainya 6.2.2 Baru 15
7 Proses persiapan dan Tanggap darurat 8.2 Lama 27 100%

Maret April
No Dokumen Tidak Wajib Klausul Status Progress Keterangan
2 3 4 1 2
Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak
1 4.1 Baru
yang berkepentingan 16
2 Manual K3 4 Baru 17 100%
3 Prosedur konsultasi dan partisipasi pekerja 5.4 Baru 29 100%
4 Prosedur identifikasi dan penilaian bahaya 6.1.2.1 Lama 30 100%
5 Prosedur identifikasi persyaratan hukum 6.1.3 Baru 31 100%
6 Prosedur Komunikasi 7.4.1 Lama 1 100%
7 Prosedur pengendalian dokumen dan rekaman 7.5 Lama 3 100%
8 Prosedur pengendalian dan perencanaan operasional 8.1 Baru 18
9 Prosedur manajemen perubahan 8.1.3 Lama 19 100%
Prosedur pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi
10 kinerja 9.1.1
Baru 20
11 Prosedur evaluasi kepatuhan 9.1.2 Baru 22
12 Prosedur audit internal 9.2 Lama 5 100%
13 Prosedur tinjauan manajemen 9.3 Lama 6 100%
14 Prosedur penyelidikan/ Invesitigasi insiden 10.1 Lama 7 100%
Prosedur manajemen ketidak sesuaian dan tindakan
15 perbaikan 10.1
Baru 23
16 Prosedur perbaikan berkelanjutan 10.2 Baru 24