TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN

No. :
Kepada : ............................................................... Masalah : Audit Internal
Dari : ............................................................... Pengukuran kepuasan pelanggan
Tanggal : ............................................................... Penanganan keluhaan pelanggan
Kualitas produk/Kualitas barang dari
supplier/Lainnya
I. Uraian Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian Status *) Dibuat oleh :

Maj/Min/Obs

Maj/Min/Obs Disetujui oleh :

Maj/Min/Obs

Maj/Min/Obs Mengetahui :

*) diiisi untuk hasil Audit Internal

II. Analisa Penyebab Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian Dianalisa oleh :
Why 1

Why 2

Why 3

III. Perbaikan Penanggung Jawab Target Selesai Actual Selesai

IV. Tindakan Perbaikan / Pencegahan Penanggung Jawab Target Selesai Actual Selesai

V. Pemeriksaan Tindakan Perbaikan / Pencegahan Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Efektif Tidak efektif

Catatan :

Noted : Initial feedback 1x24 jam, short-term corrective action maksimal 3 hari kerja, rootcause analysis long-term corrective and preventive action maksimal 14 hari kerja
 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
Pilih kotak dengan tanda “ b “ No. Form : F07-MR
No. Revisi : 00
Tgl. Efektif : 01 Maret 2021

Tindakan koreksi & Pencegahan Analisa Keluhan Pelanggan

No : Tanggal : Dibuat Oleh :
Deskripsi Masalah / Potensi Masalah :

Akar Masalah :
Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

Correction/Perbaikan/Perbaikan sementara
(cepat) : (tindakan untuk menghilangkan Penanggung Status
Batas Waktu
ketidaksesuaian yang terjadi), fokus pada jawab (OK/Tidak)
membereskan masalah yang terjadi

Corrective Action/Tindakan Perbaikan : (tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi), Penanggung Status
Batas Waktu
fokus pada membereskan penyebab masalah sehingga jawab (OK/Tidak)
tidak terulang lagi

Preventive Action/ Tindakan Pencegahan : (tindakan

untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuain), Penanggung Status
Batas Waktu
fokus pada membereskan penyebab potensi sebelum jawab (OK/Tidak)
terjadi ketidaksesuaian
 Nama Tanggal Paraf
Dianalisa
oleh
Disetujui
oleh
Diverifikas
i oleh

Catatan :