55/I/I/1/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
11
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Kabid KGM Kasie KGM Pengelola Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. Mengidentifikasi kasus kematian dan pelaporan data Surat laporan 4 Hari Data
kematian kronologi kematian kronologi
kematian
4 Melakukan pengkajian : Analisis Kematian, Klasifikasi berkas kronologi 4 jam Data hasil
Penyebab Kematian, Penyusunan Rekomendasi kematian yang kajian dan
sudah dipilih rekomendasi
5 Mengolah data hasil kajian dan rekomendasi Data hasil kajian 2 jam laporan hasil
dan rekomendasi kajian dan
rekomendasi
6 Memanfaatkan Hasil kajian untuk pelaporan, laporan hasil 60 menit Laporan hasil
pembelajaran dan perencanaan kajian dan kajian dan
rekomendasi rekomendasi
yang sudah di
tandatangani
kabid dan
kasie
12
NOMOR SOP 427.55/I/I/2/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
13
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Kabid KGM Kasie KGM Pengelola Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. Mengidentifikasi kasus kematian dan pelaporan data Surat laporan 4 Hari Data
kematian kronologi kematian kronologi
kematian
3 Memilih kasus dan menjadwalkan pengkajian dan berkas kronologi 1 Hari Data
telusur kasus kematian yang kronologi
sudah kematian
diidentifikasi yang dipilih
4 Melakukan telusur kasus kematian ke keluarga maupun Data kronologi 1 hari Data hasil
ke masyarakat. Telusur kasus ini ditinjau dari factor kematian yang telusur
ekonomi, social dan budaya (keluarga dan masyarakat) dipilih kematian
5 Melakukan pengkajian : Analisis Kematian, Klasifikasi berkas kronologi 4 jam Data hasil
Penyebab Kematian, Penyusunan Rekomendasi kematian yang kajian dan
sudah dipilih rekomendasi
6 Mengolah data hasil kajian dan rekomendasi Data hasil kajian 2 jam laporan hasil
dan rekomendasi kajian dan
rekomendasi
7 Memanfaatkan Hasil kajian untuk pelaporan, laporan hasil 60 menit Laporan hasil
pembelajaran dan perencanaan kajian dan kajian dan
rekomendasi rekomendasi
yang sudah di
tandatangani
kabid dan
kasie
14
NOMOR SOP 427.55/I/I/3/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
15
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Sekdin Kabid Kasie Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. 1. Mengumpulkan data sasaran, sisa stok akhir tahun Sasaran proyeksi 1 Hari Jumlah
untuk obat gizi baik di puskesmas maupun IPFK balita, bumil, bufas sasaran dan
2. Membuat rencana kebutuhan dan alokasi obat gizi dan remaja putri; laporan total
tiap puskesmas laporan sarana gizi sisa stok
dengan memperhatikan stok obat gizi di puskesmas dan obat gizi
PFK selama 1 tahun
1. Menganalisa rencana kebutuhan dan alokasi obat Jumlah sasaran 2 hari Daftar
2. Gizi. Jika disetujui maka di tindaklanuti oleh pengelola, Tidak dan laporan total kebutuhan
jika tidak di revisi oleh pengelola. sisa stok obat gizi obat gizi
2. Melaporkan sisa obat gizi dan kebutuhan obat gizi
kepada kabid
16
NOMOR SOP 427.55/I/I/4/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2020
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2020
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
17
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Staf/Peng Pengelola Gizi
Kabid Ka.sie Kelengkapan Waktu Output
elola Puskesmas
1. Membentuk tim monev Bulan Intensifikasi Timbang 60 menit Tim Monev
Bultim
4 Merekap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Blanko monev, 120 menit Laporan hasil
Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A SPPD, kendaraan monev, foto
kunjungan,
pembinaan
langsung
5 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Laporan hasil 3 hari Laporan
kemudian diserahkan ke kabid untuk dikoreksi, bila tidak monev, foto Rekap hasil
salah maka akan diperbaiki kunjungan, evaluasi bulan
pembinaan timbang
langsung
6 Melaporkan ke kabid dan menyampaikan saat iya Laporan Rekap Materi
pertemuan evaluasi bultim hasil evaluasi evaluasi
bulan timbang bultim
18
NOMOR SOP 427.55/I/I/5/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
19
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Kabid Kasie Staf/pengelola Kelengkapan dan
Kadinkes Waktu Output
Kesmas Kesga Gizi program gizi Peralatan
1. Mengumpulkan /mengunduh softcopy laporan bulanan PGz tingkat 10 Hari Softcopy LB3
LB3 Gizi tingkat puskesmas yang dikirimkan via email puskesmas, Gizi
(aplikasi Pgz) komputer Puskesmas
Tidak (pgz)
Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran laporan LB3 Aplikasi LB3 Gizi 10 Hari LB3 Gizi
2. gizi tingkat puskesmas, bila salah akan menghubungi tk Kabupaten Puskesmas
pengelola gizi puskesmas yang bersangkutan untuk sheet per pusk, yg sdh
memberikan klarifikasi, bila benar langsung di entry komputer diteliti
Iya
3 1. Mengentry laporan LB3 Gizi tingkat Puskesmas yang Aplikasi LB3 Gizi 2 Hari LB3 gizi kab
sudah diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya ke tk Kabupaten,
dalam aplikasi LB3 Gizi Tingkat Kabupaten (aplikasi komputer
Gz)
2. melaporkan pencapaian program gizi ke kasie kesga
gizi untuk diperiksa, bila sudah benar maka akan
dikirim ke dinkes provinsi,kalau salah akan diperbaiki
lagi
3. Mengirimkan laporan LB3 gizi tingkat kabupaten /
kota dalam bentuk softfile ke email pengelola gizi
tingkat provinsi Jawa Timur
4. Menyimpan data laporan LB3 Gizi Kabupaten setiap
bulannya sebagai arsip
20
NOMOR SOP 427.55/I/I/6/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
21
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan PPHP Penyimpan Keterangan
Ka.si PPK ULP Kelengkapan Waktu Output
barang
Membuat kebutuhan susu yang disesuaikan Data balita gizi 5 Hari Kebutuhan
1 dengan permintaan atau susu yang biasa buruk di bulan susu balita
diminum balita berdasarkan data bulan timbang gizi buruk
intensifikasi penimbangan balita per item
Melakukan survey Pasar harga Susu untuk Surat Tugas 2 hari Data harga
2 membuat HPS di minimal 3 toko besar dan Daftar Susu yang susu
menyerahkan kepada PPK akan disurvei
22
NOMOR SOP 427.55/I/II/7/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2020
TGL. EFEKTIF 3 Januari 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
23
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Petugas Keterangan
Kasie Staf Kelengkapan Waktu Output
Kesling
30 menit Data
Pemohon (Depot Air Minum) Tidak
- Dokumen
1. mengajukan permohonan ke
Dinas Kesehatan
24
NOMOR SOP 427.55/I/II/8/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2020
TGL. EFEKTIF 3 Januari 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
25
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Petugas Keterangan
Kasie Staf Kelengkapan Waktu Output
Kesling
30 menit Data
Pemohon (Rumah Makan, Tidak
Restoran dan Jasa Boga) - Dokumen
1.
mengajukan permohonan ke
Dinas Kesehatan
- Fotokopi KTP pemohon 1 jam Data
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm
masing-masing 2 lembar
- Fotokopi Sertifikat pelatihan hygiene sanitasi bagi pemilik
dan penjamah masing-masing orang 1 lembar
2. Dokumen Lengkap
- Rekomendasi dari Asosiasi Rumah Makan atau Restoran
- Denah usaha tempat usaha, khusus untuk jasa boga
denah bangunan dapur
- Surat permohonan penerbitan sertifikat hygiene sanitasi
iya
Data 2 mingggu Data
Memenuhi syarat
4 Tidak
26
NOMOR SOP 427.55/I/II/9/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 3 Januari 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
27
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Petugas Keterangan
Kasie Staf Kelengkapan Waktu Output
Kesling
Pulpen, Plastik Steril, Pincet, Termos,
Checklist
Petugas datang ke lokasi Data
1. 1 jam
pengambilan sampel
Data
4 Sampel dikirim ke Laboratorium Sampel Makanan 1 jam
Data
5 Didapatkan Hasil Uji Laboratorium Data 7 hari
28
NOMOR SOP 427.55/I/II/10/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 3 Januari 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
29
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
NO Kegiatan Petugas
Kasie Staf Kelengkapan Waktu Output
Kesling
Botol Steril, Sarung Tangan, Etiket, Pulpen, Tas
Sampel, Lampu Bunsen, Alkohol 70%
Petugas datang ke lokasi pengambilan Data
1. 1 jam
sampel
Data
7 hari
4 Didapatkan Hasil Uji Laboratorium Data
30
NOMOR SOP 427.55/I/II/11/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 3 Januari 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
31
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Petugas keterangan
Kasie Staf Kelengkapan Waktu Output
Kesling
Checklist inspeksi sanitasi
TTU atau TPM
Data
1. Petugas datang ke TTU atau TPM 1 jam
32
NOMOR SOP 427.55/I/III/12/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2021
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
33
Pelaksana Mutu Buku Keterangan
NO Kegiatan
Kasie Staf Pengelola Propemas Kelengkapan Waktu Output
1. Merencanakan pembinaan Propemas Agenda Kerja 2 hari Rencana kerja
2. Menyiapkan Data Profil Promkes dan UKBM Berkas Laporan Profil 2 hari Data Profil promkes
Promkes dan UKBM dan UKBM,
Regulasi dan
Survey RTS
4 Memvalidasi data Profil Promkes dan UKBM Data Profil promkes 3 hari kerja Hasil validasi yang
Puskesmas, Mencatat hasil pembinaan dan UKBM, Regulasi sudah ditanda
dan Membuat Laporan hasil pembinaan. dan Survey RTS tangani Kasie
5 Mengoreksi laporan hasil, Jika sesuai Laporan hasil 1 hari Laporan hasil yang
dilanjutka ke proses selanjutnya, jika tidaK tidak sudah dikoreksi
dikembalikan ke pengelola dituangkan dalam
laporan Profi
promkes dan UKBM
iya
6 Mengarsipkan Laporan Laporan hasil yang 15 menit Laporan hasil yang
sudah dikoreksi sesuai
dituangkan dalam
laporan Profi promkes
dan UKBM
34
NOMOR SOP 427.55/I/II/13/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2021
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
DISAHKAN OLEH Kabupaten Lumajang
35
Pelaksana Mutu Baku Keterang
No Kegiatan Kabid Kasie PJ TIM Kelengkapan Waktu Output an
1 Mengkoordinasikan dengan kasie untuk membentuk Agenda kerja 2 jam Sk Tim
tim pembahasan kebijakan teknis terkait
Menganalisa pihak-pihak terkait dalam penyusunan Analisa pihak
2 juknis Agenda kerja 2 jam
terkait
Tim mempelajari kebijakan, regulasi, asupan Dokumen regulasi, Dokumen dasar
3 masyarakat terkait kebijakan yang akan dibuat dan 2 jam
kebijakan hukum juknis
Menyusun rancangan awal draft kebijakan juknis
Memeriksa draf kebijakan juknis Draft diteliti,
4 draft 1 hari
disposisi
Mengusulkan rapat pembahasan juknis
5 Agenda kerja 1 jam Agenda kerja
36
NOMOR SOP 427.55/I/III/14/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2021
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
37
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
NO Kegiatan Ka.Sub.Bag
Pengelola Kasie Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output
.Sungram
1. Membuat dan menyerahkan RPK per Surat permintaan 2 Hari Data RPK
kegiatan ke Kasie Promosi dan usulan RPK
Pemberdayaan Masyarakat
2. Menghimpun dan meneliti RPK per Data RPK 1 Hari Data RPK yg sdh
kegiatan, jika revisi dikembalikan ke diteliti
Pengelola, jika benar dibuatkan rekap tidak
tidak
per kegiatan dan dilanjutkan ke Kabid
3 Meneliti RPK, jika revisi dikembalikan ke iya RPK yang sdh 60 menit RPK yg sdh
Kasie Promosi dan Pemberdayan diteliti ditanda
Masyarakat, jika benar ditandatangani tangani Kabid
dan diserahkan ke Ka. Sub.Bag.
tidak
Sungram / Pengelola Perencanaan.
4 Meneliti RPK yang diserahkan, jika revisi RPK yg sdh ditanda 60 menit Hasil entry RPK
dikembalikan dan jika benar dilanjutkan tangani Kabid
dengan mengentry ke aplikasi.
5 Mendistribusikan hasil entry ke Kabid. Hasil entry RPK 60 menit Hasil Entry RPK
yang sdh diteliti
kabid
6 Meneliti hasil entry, jika revisi tidak Hasil Entry RPK 60 menit RPK yg sdh
dikembalikan ke Sungram dan jika benar yang sdh diteliti ditanda
ditandatangani dan selanjutnya kabid tangani Kadis
diserahkan ke Kadinkes untuk ditanda
tangani.
7 Menerima RPK beserta softcopy aplikasi RPK yg sdh ditanda 60 menit Tanda Terima dan
serta mengarsipkan. iya tangani Kadis Dokumen
38
NOMOR SOP 427.55/I/III/15/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupeten Lumajang
39
PELAKSANA MUTU BAKU Keteranga
n
KEGIATAN Pengelola
NO Staf
Kasie Program Linsek Kelengkapan Waktu Output
Hatra
Puskesmas
2 Mengindentifikasi lintas sektor yang berperan dalam Agenda kerja 30 menit Disposisi
Program Kegiatan kemudian Menyampaikan pada
Pengelola Program Propemas di Puskesmas
3 Menyebarkan undangan paling lambat 4 hari kerja Draft Laporan 4 hari Draft
kepada lintas sektor terkait dan melakukan Laporan
pertemuan untuk membahas rencana program
sebelum program kegiatan dilakukan
40
NOMOR SOP 427.55/I/III/16/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupeten Lumajang
41
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kegiatan Pengelola
NO Kabid kasie Kelengkapan Waktu Output
program
1. Membuat rencana kegiatan dan program kerja Dokumen 1 Hari Berkas administrasi
perencanaan
Membuat rencana kegiatan dan program kerja Propemas, di Dokumen 6 Hari Berkas administrasi,
2. bantu oleh tiap pengelola program, Menyiapkan Kerangka Perrencanaan Karja Surat undangan,
Acuan (TOR) , surat Permohonan Narasumber, Undangan permohonan NS, TOR,
Peserta dan Nota Dinas dan Jadwal untuk kegiatan Pertemuan dan jadwal kegiatan
3 Meneliti dan memeriksa TOR program , jika tidak setuju Berkas 51Hari Surat undangan,
menyerahkan kembali pada pengelola program untuk administasi permohonan NS, TOR,
memperbaikinya, jika setuju, membagi bentuk kepanitiaan, dan jadwal kegiatan
Membagi uraian tugas untuk tim Panitia Pertemuan (ketua,
sekretaris, MC, Notulen, bendahara SPJ dan Administrasi)
Menghubungi Narasumber, bon tempat, bon mobil dinas untuk tidak
transportasi, pelaksanaan Pertemuan
4 Menyiapkan bahan dan materi kelengkapan administrasi dan Bahan materi 2 jam Tupoksi kegiatan,
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pembuat SPJ iya Berkas SPJ dan SPK
dan SPK sebagai kelengkapan Administrasi pertanggung jawaban
pertemuan
5 Melaksanakan rapat gladi bersih tim panitia pertemuan yang di Dokumen 60 menit Persiapan rapat
pimpin oleh kepala seksi kegiatan
42
7 Menyiapkan setting tempat, daftar hadir peserta, dokumentasi Daftar hadir, 1 jam Daftar hadir yang
dan Pelaksanaan kegiatan (pembukaan sampai dengan dokumentasi sudah terisi,
penutupan acara) dokumentasi dokumentasi kegiatan
8 Membuat laporan kegiatan dan penyelesaian SPJ kegiatan Dokumen Maks 20 Laporan hasil kegiatan
kegiatan hari
43
NOMOR SOP 427.55/II/I/1/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
44
PELAKSANA MUTU BAKU
4
tidak
Pelaksanaan program kegiatan koordinasi dan
tidak Draft Laporan 4 jam
komunikasi dengan lintas sektor
Laptop
iya
45
NOMOR SOP 427.55/II/I/2/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
46
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pengelola
Kasie Staf Hatra Kelengkapan Waktu Output
Hatra
1. Regulasi terkait 2 hari
Perencanaan pembinaan hatra
hatra
2 Menyiapkan SPT, SPPD dan Berkas Hatra 2 hari Data SPT, SPPD, blangko
blangko pembinaan Hatra
8 Koreksi oleh atasan Laporan hasil 1 hari Laporan hasil yang sudah
dikoreksi
tidak
9 Mengarsipkan Laporan 15 menit Laporan hasil yang
iya sesuai
47
NOMOR SOP 427.55/II/I/3/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
48
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
Kasie Staf Pengelola data pkm Kelengkapan Waktu Output
1. Contoh blanko Laporan dari 1 jam Data
dinkesprov
Membuat blangko Laporan Hatra
Tribulan
4 Menerima Data masuk ke dinkes Data Hatra 25 PKm 20 hari jam kerja Data hatra 25 pkm, Data
sebelum tanggal 5 awal bulan, Data dalam bentuk diagram, dan
di terima, dan di koreksi, apabila ada tidak grafik
revisi dikembalikan ke pengelola, jika
tidak, data siap di entri dan Data
yang sudah valid, di analalisis dalam iya
bentuk Laporan data, grafik dan
diagram pie
5 Memeriksa data yang sudah valid Data Hatra 1 jam Laporan hatra yang sudah di
koreksi
49
NOMOR SOP 427.55/II/I/4/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
2. Permenpan No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional c. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan
Prosedur Administrasi Pemerintah d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan dokumen penerbitan ijin
7. Permenkes No 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional
8. Permenkes No 1109 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Komplementer Alternatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional
10. PMK RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional
integrasi
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
d. SOP Pembinaan Hatra h. ATK;
i. Komputer/Laptop;
e. SOP Pertemuan Hatra
j. Instrumen penilaian
k. Dokumen Pendaftaran ;
50
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Tim Staf Kasie Kadis Kelengkapan Waktu Output
Keterangan
1. Menerima mengajukan permohonan Dinas Kesehatan Surat pengantar, 10 menit Dokumen
(Bidang Yankes) dan Mengisi formulir dan menyerahkan Data dan surat
berkas lengkap dan memperlihatkan rekomendasi dari pengantar dari
asosiasi yang di ikuti asosiasia
6 Melakukan konfirmasi dan menerimakan SPT pada Penerbitan STPT 1 hari STPT
Pemohon dan mengarsipkan
51
NOMOR SOP 427.55/II/I/1/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
52
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
NO Kegiatan
Pengelola
Kabid Kasie Kelengkapan Waktu Output
Data
1. Membuat rencana kegiatan dan program kerja dan di Dokumen 1 Hari Berkas administrasi
bantu oleh tiap pengelola program perencanaan
Menyiapkan Kerangka Acuan (TOR) , srt. Permohonan Berkas 5 Hari Surat undangan,
2. Narasumber,Undangan Peserta dan Nota Dinas dan administasi permohonan NS,
Jadwal untuk kegiatan Pertemuan TOR, dan jadwal
kegiatan
3 meneliti dan memeriksa TOR program , jika tidak setuju Surat 1 Hari Surat undangan,
menyerahkan kembali pada pemegang program untuk undangan, permohonan NS,
memperbaikinya, jika setuju, membagi bentuk permohonan TOR, dan jadwal
NS, TOR, dan kegiatan
kepanitiaan dan membagian uraian tugas untuk tim
jadwal
Panitia Pertemuan (ketua, sekretaris, MC, Notulen, kegiatan
bendahara SPJ dan Administrasi) Menghubungi
Narasumber, bon tempat, bon mobil dinas untuk
transportasi, pelaksanaan Pertemuan
4 Menyiapkan bahan dan materi kelengkapan Berkas SPJ 1 hari SPJ dan SPK, materi
administrasi dan melakukan Koordinator Pertemuan dan SPK, draf
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pembuat materi
SPJ dan SPK sebagi kelengkapan Administrasi
pertanggung jawaban pertemuan
5 Melakukan rapat gladi bersih tim panitia pertemuan Hasil rapat 30 menit distribusikan
yang di pimpin oleh kepala seksi dan melaporan seksi
kegiatan ke kabid yankes
6 Menyiapkan setting tempat, daftar hadir peserta, Dokumen Maks Laporan hasil
dokumentasi dan Pelaksanaan kegiatan (pembukaan kegiatan 20hari kegiatan
sampai dengan penutupan acara) dokumentasi dan
Membuat laporan kegiatan dan penyelesaian SPJ
kegiatan
53
NOMOR SOP 427.55/II/II/6/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
54
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Instansi/ Ka. Ka.
Staf Kasie Tim P3K Kelengkapan Waktu Output
SKPD Bidang Dinas
1. Instansi/SKPD membuat surat b. Run down acara 5 hari
permohonan bantuan petugas P3K ke
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang c. Contact Person
minimal 5 hari sebelum kegiatan
Menerima surat dan memberikan disposisi a. Surat pemohonan 30 menit Disposisi surat
2. kepada Kasie Pelayanan Kesehatan b. Lembar dsposisi
Rujukan
55
NOMOR SOP 427.55/II/II/07/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
57
Pelaksana Mutu Baku
Tim PSC 119 Faskes Seksi
NO Kegiatan Informan/P
Call Taker Dispatcher (Pra Rujukan Yankesjuk Kelengkapan Waktu Output
elapor
Rujukan) (PKM/RS)
Operator Call Center (Call Taker) Data dari informan/ 3 menit Data base
1. menerima laporan dari pelapor meliputi: Silugas PSC 119
informan/pelapor untuk Identitas pelapor
mengidentifikasi korban dengan
(nama, alamat, no
mengkaji nama, alamat, dan no telp
informan/pelapor; jenis kejadian; tlp); jenis kejadian;
lokasi kejadian; kronologi kejadian; lokasi kejadian;
kondisi korban; jumlah korban kronologi kejadian;
kondisi korban &
jumlah korban
58
PSC 119 tiba di
lokasi kejadian
Dispatcher menerima informasi dari Data base yang 3 menit Alarm “Butuh
4. Call Taker dari “Alarm Butuh masuk ke Bantuan” pada
Bantuan” untuk selanjutnya Dispatcher monitor
dilakukan penugasan ke faskes Dispatcher
(identitas, lokasi
terdekat dengan lokasi kejadian berbunyi untuk
dan menentukan faskes rujukan kejadian, kronologi, penugasan ke
selanjutnya kondisi korban & faskes &
EMD) sebagai data rujukan faskes
pendukung untuk
dilakukan
penugasan
selanjutnya
Dispatcher bertugas untuk Laporan 10 Laporan petugas
5. memonitor perkembangan korban penanganan Tim menit kesehatan yang
dari lokasi sampai tiba di faskes PSC 119 yang dilapangan
rujukan melalui radiomedik Tim tersimpan pada data dengan
PSC 119 (di ambulance) serta base sistem SPGDT Dispatcher dan
memastikan kesiapan faskes PSC 119 faskes rujukan
rujukan untuk menerima pasien melalui
yang dirujuk radiomedik dan
dilengkapi
dengan Sistem
Sisrute
Setelah timbang terima pasien di Laporan penugasan 15 Rekap
6. faskes rujukan, Tim PSC 119 pada sistem SPGDT menit penanganan pada
mengakhiri penugasan pada sistem PSC 119 sistem SPGDT
terselesaikan PSC 119
SPGDT PSC 119
59
NOMOR SOP 427.55/II/II/8/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH KepalaDinasKesehatan
Kabupaten Lumajang
60
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Tim Ka.
Pemohon Kasie Ka. Dinas Kelengkapan Waktu Output
Perizinan Bidang
1. Pemohon datang ke Dinas Kesehatan Kab. a. Berkas
Lumajang menyerahkan berkas persyaratan persyaratan 1 hari
sesuai dengan formulir yang dapat diambil di
petugas Perizinan Dinas Kesehatan Kab. b. Form perizinan
Lumajang
b. Lembar disposisi
61
NOMOR SOP 427.55/II/II/9/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
62
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
f. Perbup Perizinan Rumah Sakit, Klinik, Radiologi, dan Hemodialisa 2. Alat : a. Komputer
b. Printer
3. Bahan : a. Checklist Self Assesment
g. Checklist Rekomendasi Izin penyelenggaraan / operasional fasilitas
pelayanan kesehatan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
c. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan dan Operasional harus valid karena e. Berita Acara hasil visitasi disimpan dan diarsipkan
menjadi dasar Izin Penyelanggaraan/ operasional Fasilitas Pelayanan f. Rekomendasi yang telah terbit disimpan dan diarsipkan
Kesehatan
d. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan dan Operasional Hemodialisa diikuti
oleh tim Dinkes Kabupaten dan Dinkes Provinsi, dan PERNEFRI
63
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Tim Teknis Kelengkap
DPM & PTSP Kasie Ka. Bid Ka. Dinas Waktu Output
Perizinan an
a. ATK
Daftar Daftar
Melakukan verifikasi berkas permohonan dan Membuat 14
3. kelengkapan kelengk
IYA hari
daftar kelengkapan berkas berkas apan
Daftar
4. Surat pemberitahuan jadwal verifikasi lapangan (pra kelengkapan 7 hari
visitasi dan visitasi) kepada pemohon dan DPM & PTSP berkas
Ceklist dan
300
5. berkas
Pelaksanaan Pra – Visitasi dan Visitasi menit
persyaratan
Cheklist
hasil Pra 60
6. Pengkajian hasil Verifikasi Lapangan
visitasi dan menit
Tidak visitasi
Berita Acara hasil Pra Visitasi dan Visitasi Cheklist hasil
Berita
7. Pra visitasi 7 hari
Acara
dan visitasi
IYA
Berita Acara
Pemberian rekomendasi Izin Rekome
hasil Pra – 60
8. ndasi
Penyelenggaraan/Operasional Fasyankes atau penolakan Visitasi dan hari
Izin
pemberian Rekomendasi Visitasi
64
NOMOR SOP 427.55/II/II/10/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
65
a. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan dan Operasional harus valid karena menjadi dasar a. Berita Acara hasil visitasi disimpan dan diarsipkan
Izin Penyelanggaraan/ operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan b. Rekomendasi yang telah terbit disimpan dan diarsipkan
b. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan dan Operasional Rumah Sakit diikuti oleh tim Dinkes
Kabupaten dan Dinkes Provinsi, dan PERSI
66
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Tim Teknis Kelengkap
DPM & PTSP Kasie Ka. Bid Ka. Dinas Waktu Output
Perizinan an
c. ATK
Daftar Daftar
Melakukan verifikasi berkas permohonan dan Membuat 14
3. kelengkapan kelengk
iya hari
daftar kelengkapan berkas berkas apan
Ceklist dan
300
5. berkas
Melaksanaan Pra – Visitasi dan Visitasi menit
persyaratan
Cheklist
hasil Pra 60
6. Mengkajian hasil Verifikasi Lapangan
visitasi dan menit
Tidak visitasi
Cheklist hasil
Mengeluarkan Berita Acara hasil Pra Visitasi dan Visitasi Berita
7. Pra visitasi 7 hari
Acara
dan visitasi
iya
Berita Acara Rekome
Memberian rekomendasi Izin hasil Pra – 60 ndasi
8.
Penyelenggaraan/Operasional Fasyankes atau penolakan Visitasi dan hari Izin
pemberian Rekomendasi Visitasi
67
NOMOR SOP 427.55/II/III/11/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
68
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kabid Kasie PJ PL Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan instrumen/ceklist monitoring program
berdasarkan TOR dan tupoksi masing-masing tidak
1 Agenda kerja 1 jam Draff
Penanggung jawab Program ke atasan langsung
69
NOMOR SOP 427.55/II/III/12/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
70
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kabid Kasie PJ PL Kelengkapan Waktu Output
Menyiapkan Kerangka Acuan (TOR) , srt.
1 permohonan Narasumber, Undangan Peserta dan Agenda kerja 1 jam Draff
Nota Dinas dan Jadwal untuk kegiatan Pertemuan
Meneliti dan memeriksa TOR program , jika tidak Draff yang
2 setuju menyerahkan kembali pada pemegang tidak Draff 1 hari sudah
program untuk memperbaikinya diteliti
Melakukan pembagian uraian tugas untuk tim
3 Panitia Pertemuan (ketua, sekretaris, MC, Notulen, iya Agenda kerja 1 jam Tupoksi
bendahara SPJ dan Administrasi
Menghubungi Narasumber, bon tempat, bon mobil
4 Agenda kerja 1 hari
dinas untuk transportasi, pelaksanaan Pertemuan
Menyiapkan bahan dan materi berupa pointer
5 materi presentasi untuk pimpinan pada saat Dokumen 2 jam Materi
presentasi sebagai Narasumber
Menyiapkan pemesanan konsumsi, ATK,
6 Nota 1 jam Pesanan
Penggandaan materi
Mengecek undangan peserta yang akan dikirim ke
7 Undangan 1 jam Undangan
puskesmas maupun LP
Mengecek undangan narasumber dan konfirmasi
8 Undangan 1 jam Undangan
kedatangan
Memeriksa dan meneliti Rencana Pengeluaran
9 Keuangan Pertemuan yang telah dibuat oleh Data 1 jam Data
Bendahara Pertemuan
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
10
pembuat SPJ dan SPK sebagi kelengkapan Dokumen 1 jam Dokumen
Administrasi pertanggung jawaban pertemuan
Melakukan rapat gladi bersih tim panitia
11 Dokumen 1 jam Tupoksi
pertemuan
Menyiapkan setting tempat, daftar hadir peserta,
12 Agenda kerja 1 jam Dokumen
dokumentasi
Melaksanakan kegiatan (pembukaan sampai
13 Agenda kerja 1 hari Hasil rakor
dengan penutupan acara) dokumentasi
Membuat laporan kegiatan dan penyelesaian SPJ
14 Hasil rakor 1 hari SPJ
kegiatan
71
NOMOR SOP 427.55/II/III/13/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
72
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kabid Kasie PJ PL Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan ceklist monitoring Akreditasi
1 Puskesmas ke atasan langsung Checklist 1 jam Draff
73
NOMOR SOP 427.55/II/III/14/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
74
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kabid Kasie PJ PL Kelengkapan Waktu Output
Mengajukan Konsep pertemuan beserta
1 Kerangka Acuan (TOR) ke atasan langsung Agenda kerja 1 jam Draff
75
NOMOR SOP 427.55/II/III/15/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
76
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
NO Kegiatan
Kasi
Kabid
Pengelola Yankes Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output
Yankes
Primer
1. Menerima pasien/ keluarga pasien yang mengurus Surat Dokumen 10 menit Dokumen
Pernyataan Miskin (SPM) serta melakukan wawancara persyaratan SPM diserahkan
3. Memverifikasi dan meneliti semua data yang telah diberikan, Data Kartu 15 menit Dokumen
atas dasar sebagai berikut : Keluarga Pasien persayarata
n SPM valid
a. Data Pasien dipadankan dengan data BDT untuk tindak
lanjut pengurusan BPJS Langsung Aktif
4. Membuat Surat Pernyataan Miskin (SPM) sesuai data yang Dokumen 10 menit SPM
telah diberikan oleh pasien/ keluarga pasien. persyaratan Diverifikasi
SPM valid
Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dibuat harus memuat
unsur-unsur sebagai berikut :
a. Data Kependudukan (nama, alamat, tempat tanggal lahir)
b. Diagnosa Penyakit (sesuai di Surat Rujukan)
c. Rumah Sakit Tujuan
d. Tanggal penerbitan SPM
e. Tanggal berakhirnya SPM
f. Tanda Tangan Kepala Dinas Kesehatan diatas materai
6000
77
5. Menanda tangani dokumen persyaratan pengajuan SPM SPM yang telah 15 menit SPM valid
diparaf hierarki
8. Menggandakan SPM yang telah ditandatangani sebanyak 10 SPM yang telah 5 menit Dokumen
lembar dan menyerahkan SPM asli bermaterai 1 lembar dan 7 ditandatangani SPM asli
lembar foto copy kepada keluarga pasian dan mengarsipkan.. Kadinkes dan salinan,
Arsip
78
NOMOR SOP 427.55/ III / I / 1 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
79
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Customer Tim Ka.Bi Kelengkapa
Kasi Kadis Pengelola Waktu Output
Survey d n
1. Menerima berkas permohonan rekomendasi Izin Berkas 20 menit Dokumen
Operasional Apotek (IOA) dari Dinas Penanaman perizinan telaah
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP), Melakukan telaah berkas perizinan,
Menindaklanjuti hasil telaah berkas perizinan,
2. Melanjutkan proses bagi persyaratan administrasi yang Maksimal
sudah lengkap 14 hari
3. Melakukan kunjungan lokasi paling lambat 14 hari Checklist 2 jam Dokumen
kerja setelah berkas lengkap dengan terlebih dahulu Kunjunan
menginformasikan tanggal kunjungan (minimal 1
hari sebelum kunjungan) kepada pemohon
4. Melakukan telaah hasil kunjungan lokasi tidak Checklist 15 menit
80
NOMOR SOP 427.55/ III / I / 2 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
81
Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Kegiatan Customer Tim/ Kelengkap
Kasi Ka.Bid Kadis Waktu Output
pengelola an
1 Menerima berkas permohonan ijin pangan industri rumah Berkas 5 menit Berkas
tangga perizinan perizinan
5 Melakukan Pemeriksaan tempat produksi IRT maksimal 9 hari cheklist 6 jam Dokumen
kerja setelah penyuluhan dan Melakukan telaah hasil pemeriksa
kunjungan lokasi an
82
NOMOR SOP 427.55/ III / I / 3 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
83
Pelaksana Mutu Baku ket
NO Kegiatan Tim Kelengkapa
Kasi Ka.Bid Kadis Pengelola Waktu Output
n
1 Menerima berkas permohonan ijin toko obat, Melakukan Berkas 20 menit Dokumen
telaah berkas perijinan, Menindaklanjuti hasil telaah berkas perizinan telaah
perizinan
2 Melakukan telaah kebutuhan kunjungan tempat praktik Berkas Maks 14 Tanggal
(penilaian tempat praktik) dan Melakukan kunjungan lokasi Perizinan, hari kunjungan
paling lambat 14 hari kerja setelah berkas lengkap dengan checklist dan
dokumen
terlebih dahulu menginformasikan tanggal kunjungan
kunjungan
(minimal 1 hari sebelum kunjungan) kepada pemohon
3 Melakukan telaah hasil kunjungan lokasi, Menindaklanjuti cheklist 15 menit Dokumen
telaah hasil kunjungan lokasi. perizinan
8 Mencetak Surat Ijin Toko Obat jika permohonan disetujui, tidak Dokumen 15 menit Surat ijin
jika tidak di kembalikan kepada pengelola untuk telaah
ditindaklanjuti.
Mengesahkan surat ijin took obat
84
Nomor SOP 427.55/ III / I / 4 /2020
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2020
Tanggal Revisi Mei 2021
Tanggal Efektif 27 Mei 2021
Disahkan Oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
85
Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Kegiatan Pengelola
Customer Kabid Kasie Kadis Kelengkapan Waktu Output
6 Mengesahkan Surat ijin toko alkes Draft surat 15 menit Surat ijin
ijin toko toko alkes
alkes
7 Menyerahkan Sertifikat izin Toko Alat Surat ijin 15 menit Arsip SOP
Kesehatan ke pemohon untuk di teruskan toko alkes Surat
ke KPT dan mengarsipkan keluar
86
NOMOR SOP 427.55/ III / III / 5 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
87
Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris
16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perekam Medis
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
88
Mutu Baku
Pelaksana Keterangan
NO Kegiatan
Tim Binwas
Pengelola Kasi Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output
Pemohon mutu
1. Mengajukan berkas permohonan SIP Berkas 1 Hari Berkas
kepada petugas permohonan SIP permohonan
SIP
89
NOMOR SOP 427.55/ III / III / 6 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
90
Mutu Baku
Pelaksana Keterangan
NO Kegiatan
Kepala Tim Pengelola
Kepala Seksi Kadinkes Kelengkapan Waktu Output
Puskesmas Penilai
1. Membentuk draft kepanitiaan dan tim penilai nakes DPA 2 hari Nama tim
teladan penilai nakes
teladan
5 Melakukan seleksi tahap 1 (tes tulis dan success Soal tes 1 hari Nama peserta
story) yang lolos
tahap 1
91
NOMOR SOP 427.55/ III / III / 7 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
92
Mutu Baku
Pelaksana Keterangan
NO Kegiatan Pengelola / Pejabat
Tim Sub bag.
Sekretariat fungsional yang Kadinkes Kelengkapan Waktu Output
Penilai Kepegawaian
DUPAK bersangkutan
1. Memberikan berkas pengajuan DUPAK Berkas DUPAK 1 hari Berkas
kepada pengelola kerja DUPAK
4 Menilai berkas DUPAK dan membuat Form Kendali 10 hari Form Kendali
rekomendasi dan dan penilaian kerja dan
DUPAK penilaian
DUPAK
93
NOMOR SOP 427.55/ III / III / 8 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
94
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Kepala
Pengelola Kepala Seksi Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Bidang
1. Membentuk kepanitiaan, menyusun kerangka acuan DPA 4 Hari Kerangka
kegiatan, dan membuat kurikulum pembelajaran Acuan
Kegiatan
95
NOMOR SOP 427.55/ III / III / 9 /2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
96
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
3. Apabila tanggal di surat permohonan lebih dari 1 minggu dari tanggal pengajuan Disimpan sebagai data manual
berkas lengkap, maka harus diperbarui.
4. Apabila tanggal di surat pernyataan dan surat keterangan lebih dari 2 bulan dari
tanggal pengajuan berkas lengkap, maka harus diperbarui.
97
Pelaksana Mutu Baku
N
Kegiatan Ket
o
Kelengkapan Waktu Output
Pemohon Pengelola Kasi Kabid Kadinkes
98
NOMOR SOP 427.55/4/I/1/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
99
Ket
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengelol
Kori Kelengkapa
PPD Kapus a Imun Ka.sie Kabid kadinkes Waktu Output
m n
Kab
1. Menerima laporan pelaksanaan Dokumen 1 hari Blanko laporan
imunisasi puskesmas laporan
imunisasi
2. Melakukan validasi kepada File terkait 3x/tahun Blanko laporan
pelaksana di puskesmas (10%
puskesmas/desa/posyandu)
100
NOMOR SOP 427.55/4/I/2/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
101
Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Kegiatan
Kasie Kabid Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima laporan kasus PD3I yang diterima dari Data suspekmeliputi : < 24 jam Data suspek
Puskesmas atau rumah sakit (dari surat, telepon, nama, umur, alamat,
atau media sosial). status imunisasi
3 Mempersiapkan alat dan bahan pelacakan, APD dan Specimen kit < 24 jam Jumlah APD
meliputi :kendaraan, form sesuai jenis kasus, dan specimen
spsimen kit, Alat Pelindung Diri (APD), bahan kit
profilaksis.
4 Menuju lokasi kasus, kemudian mengumpukan Form pelcacakan < 24 jam Kelengkapan data
data dengan megisi form pelacakan PD3I suspek dantandatanganp
enanggungjawab
5 Mengambil specimen laboratorium pada kasus Specimen kit < 24 jam Jumlah specimen
dan kontak erat, antara lain: lab
a. Campak/Rubella (urine, dandarah).
b. Tinja (AFP)
c. Usap tenggorok dan usap hidung, (Difteri).
d. Darah (Hepatitis)
6 Melaporkan hasil pelacakan ke Dinkes Provinsi Form pelaporan < 24 jam Jenis form
menggunakan form W1 (jika termasuk kriteria TIDAK pelaporan
KLB, atau form pelacakan sesuai kasus jika
bukan KLB.
7 Mengirimkan sampel laboratorium ke Balai Besar Cool box, ice pack < 24 jam Specimen pack
Laboratorium Kesehan (BBLK) Surabaya. IYA
8 Membuat umpan balik pelaksanaan kegiatan Hasil lab dan analisa < 24 jam Surat tanda
kepada Puskesmas atau Rumah Sakit wilayah tangan Kadinkes
kasus jika sudah didapatkan hasil pemeriksaan
Laboratorium.
102
NOMOR SOP 427.55/4/I/3/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
103
Pelaksana Mutu Baku Ket
No. Kegiatan
Kasie Kabid Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Merencanakan jumlah kebutuhan vaksin setiap Puskesmas Data Pusdatin 4 Hari Data
dengan menghitung estimasi (data Pusdatin) jumlah sasaran Sasaran imunisasi sasaran per
yang akan diimunisasi, meliputi vaksin, pelarut, dan spuit, Kabupaten dan Puskesmas
untuk jenis pelayanan sebagai berikut: hasil breakdown
Pelayanan Imunisasi Rutin per Puskesmas
a. Bayi (0 – 11) Bulan (Hepatitis B, BCG, Polio, DPTHB, Hib
dan Measles Rubella).)
b. Anak Sekolah Dasar kelasI,2,5 (MR, DT dan Td)
c. Wanita Usia Subur Termasuk Bumil (Td)
Mengambil Vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Surat permintaan 1 Hari Jumlah
2. berdasarkan Jumlah Kebutuhan berdasarkan sasaran dan dan mobil vaksin vaksin,
alokasi yang sudah ditentukan Dinkes Provinsi. pelarut,
dan spuit
yang
diterima
3 Melakukan pencatatan vaksin yang diterima meliputi jumlah, Dokumen SBBK 1Hari Data
jenis, dan nomor batch, sesuai format yang berlaku Vaksin
diterima
104
5. Mengirimkan vaksin yang didistribusikan dengan Mobile vaksin, 1 hari Vaksin
menempatkan vaksin pada cool box yang dilengkapi dengan coolbox, ice box, terdistribusi
ice pack di dalamnya, dan dikirim menggunakan mobil SBBK
vaksin.
6 Melakukan pencatatan dan pelaporan vaksin yang dikirim ke Form Pencatatan 60 menit Data
Puskesmas meliputi jumlah, jenis, nomor batch sesuai format pencatatan
yang berlaku.
7 Mengirim laporan penggunaan vaksin, pelarut, dan spuit ke Form Laporan 60 menit Laporan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. rutin
105
NOMOR SOP 427.55/4/I/4/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
106
Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Kegiatan Kelengkapa
Kasie Kabid Kadis Pengelola Waktu Output
n
1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Surat 1 hari Surat dan
Agama Kab. Lumajang terkait data Jemaah tahun berjalan, hasil
serta time schedule tahap keberangkatan komunikasi
3 Melakukan koordinasi dengan Kepala Pusksmas dan tenaga Surat 1 hari Surat
surveilans Puskesmas IYA Undangan
107
6 Melakukan entri hasil pemeriksaan kesehatan dalam Sistem Form 1 hari Jenis form
Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan(Siskohatkes) pelaporan pelaporan
7 Melakukan pengolahan dan analisa hasil pemeriksaan Cool box, ice 1 hari Specimen pack
kesehatan Jemaah haji pack
8 Membuat umpan balik kepada Puskesmas dan stakeholder Hasil lab 1 hari Surat tanda
terkait dananalisa tangan
Kadinkes
108
NOMOR SOP 427.55/4/II/5/2021
TGL. PEMBUATAN 02 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
109
Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Kegiatan
Kabid PPTK Kasi Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membuat dan melaporkan rencana penyusunan Panduan program 1 Hari Bahan penyusunan
Laporan Kegiatan Program PTM Keswa ke Kasie PTM Kebijakan teknis laporan kinerja
Keswa pusat program PTM
Capaian kinerja Keswa Kab.
DPA Lumajang
2. Menganalisa dan Melaporkan rencana penyusunan Panduan program 1 Hari Bahan penyusunan
Laporan Kegiatan Program PTM Keswa kepada Kabid Tidak Kebijakan teknis laporan kinerja
P2P Capaian kinerja program PTM
Tidak Keswa Kab.
DPA
Lumajang
3. Menganalisa rencana penyusunan Laporan Kegiatan Panduan program 1 Hari Bahan penyusunan
Program PTM Keswa dan menugaskan pelaksanaan Kebijakan teknis laporan kinerja
penyusunan Laporan Kegiatan Program PTM Keswa Capaian kinerja program PTM
V
DPA Keswa Kab.
Lumajang
110
7 Memeriksa Hasil Kegiatan Dokumen Draf Laporan
pelaksanaan kegiatan 1 hari pelaksanaan
kegiatan
111
NOMOR SOP 427.55/4/II/6/2020
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2021
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
112
Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Kegiatan Wakt
Kabid PPTK Kasi Pengelola Kelengkapan Output
u
1. Membuat dan melaporkan rencana penyusunan Panduan program 1 Hari Bahan penyusunan
Kebijakan Teknis Program PTM Keswa ke Kasie PTM Kebijakan teknis laporan kinerja
Keswa pusat program PTM Keswa
Capaian kinerja Kab. Lumajang
DPA
2. Melaporkan dan membicarakan rencana penyusunan Panduan program 1 Hari Bahan penyusunan
Kebijakan Teknis Program PTM Keswa kepada Kabid Tidak Kebijakan teknis laporan kinerja
Tidak
P2P Capaian kinerja program PTM Keswa
DPA Kab. Lumajang
3. Melaporkan dan membicarakan rencana penyusunan iya Panduan program 1 Hari Bahan penyusunan
Kebijakan Teknis Program PTM Keswa kepada Kabid Kebijakan teknis laporan kinerja
P2P Capaian kinerja program PTM Keswa
V Kab. Lumajang
DPA
113
NOMOR SOP 427.55/4/II/7/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
114
Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Kegiatan
PPK PPTK Kasubag Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membuat dan merencanakan kegiatan Program PTM dan Nota Dinas 2 Hari Uraian kegiatan
Keswa dan melaporkan ke kepala Seksi Program PTM permintaanusulan program PTM
Keswa RKA dari Sungram dan Keswa
Menganalisa dan Melaporkan rencana kegiatan Program Data RKA 1 Hari Uraian kegiatan
PTM kepada kepala Bidang P2P Uraian kegiatan program PTM
2. Tidak program dan Keswa
Tidak
Ya
3. Menganalisa rencana penyusunan Kegiatan Program Data RKA
PTM Keswa dan menugaskan pelaksanaan penyusunan Uraian kegiatan
Kegiatan Program PTM Keswa program
Ya
3 Menyusun Rencana kegiatan Program PTM dan Keswa Uraian kegiatan 2 Hari Hasil RKA
dan Melaporkan kepada Kepala seksi Program PTM program PTM dan
Keswa V Keswa
4 Meneliti hasil penyusunan RKA dan Menandatangani Hasil RKA 1 Hari Hasil RKA Revisi
Tidak
hasil penyusunan RKA, jika benar dilanjutkan proses
berikutnya jika tidak dikembalikan ke pengelola
Ya
7 Meng-Entry hasil RKA yang sudah diteliti dan direkap RKA yg sudah di 60 menit RKA hasil entry
oleh bagian Sungram dan dikembalikan ke PPTK teliti dan direkap
oleh sungram
8 Meneliti hasil entry RKA dan Menandatangani hasil RKA hasil Entry 60 menit Final RKA hasil
entry RKA entry
9 Menyerahkan hasil entry RKA yang sudah Final RKA hasil Hasil RKA entry
ditandatangani PPTK kepada Ka Subag Sungram dan entry yg sudah
mengarsipkan ditandatangani
PPTK
115
NOMOR SOP 427.55/4/III/8/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
116
Pelaksana Mutu Baku Ket
Peugas
medis Petugas Pengelola
NO Kegiatan
dan Laboraturiu rekam Pengolola Kelengkapan Waktu Output
paramedi m medik
s
1. Melakukan ANC terpadu pada bumil yang dating, Lembar Anamnesa, 20 Dokumen Rekam
Melakukan Pengkajian Awal serta menawarkan dan lembar rekam Menit Medik, Lembar
konseling tes factor resiko hepatitis (HbSAg) medic, form 9a informed consent,
Hepatitis permintaan
pemeriksaan lab
3 Memberitahukan hasil/ konseling post test HBSAg pada Format Hasil Lab 15 Dokumen Rekam
pasien Menit Medis
4 Mendokumentasikan pada system pencatatan dan Format 9b 5 Menit Catatan Buku KIA,
pelporan hasil pemeriksaan Hepatitis kohort ibu
5 Melakukan koordinasi lintas bidang dan sector untuk Format 9b 5 menit Pelaporan Hasil
persiapan Hblg calon bayi Hepatitis Koordinasi
6 Melakukan koordinasi untuk persiapan Hblg calon bayi Format 9b 6 menit Pelaporan Hasil
sebelum hari persalinan kepada pengelola program Hepatitis Koordinasi
propinsi kabupaten
117
7 Mengambil Hblg di gudang farmasi dan logistic dinkes Dokumen Rujukan 1 hari Pelaporan hasil
kabupaten dan melakukan rujukan Persalinan ibu Persalinan dan Rujukan dn
dengan HbSAg (+), Memberikan Hblg Pada Bayi Setelah Dokumen Rekam Pelaporan
Medik Pasien Pemberian HBlg
bayi diberi vitamin K dan HB0
9 Memantau Faktor resiko hepatitis pada bayi pasca Form Kartu bayi 2 Hari Dokumentasi
pemberian HBlg dan imunisasi hepatitis pada bayi ibu hepatitis rekam medis dan
dengan HBSg (+) dan Mendokumentasikan pada kartu bayi
system pencatatan dan pelaporan hasil akhir
pelaksanaan
118
NOMOR SOP 427.55/4/III/9/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
DISAHKAN OLEH Kabupaten Lumajang
1. Permenkes No. 51 tahun 2013 tentang Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Petugas telah terpapar tentang :
Anak 1. Reporting dan Recording Data Program Hepatitis
2. Permenkes No. 53 tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus 2. Epidemologi penyakit Hepatitis
3. Permenkes No. 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan 3. Komunikasi efektif
Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak 4. Pengelolaan program penyakit menular
4. Undang - undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit 5. Penguasaan dasar web based dan software perkantoran
119
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengelola Pengelola
NO Kegiatan
Program di program kasie Kabid Kelengkapan Waktu Output
Fasyankes kabupaten
1. Menetapkan regulasi pelaporan dari juknis program Juknis program 1 Minggu Dokumen hasil
ketetapan
3. Melakukan pelaporan melalui aplikasi yang Data Rekap 30 hari Data Dimulai tgl 26
ditetapkan hasil rekapitulasi bulan
pemeriksaan pelaporan sebelumnya
form 9b
hingga tgl 25
bulan
Tidak berjalanan
4. Monitoring dan evaluasi dan konfirmasi dan validasi Data Rekapitulasi 5 Hari Dokumen Data diterima
data Pelaporan Validasi kabupaten
bulanan form rekapitulasi paling lambat
iya Hep.03 PKM pelaporan tanggal 5/bln,
dokumen
validasi
5. Memberikan persetujuan pelaporan Dokumen Validasi 5 hari Dokumen
rekapitulasi validasi
pelaporan rekapitulasi
pelaporan
6. Merekap data pelaporan dari layanan satu kabupaten Dokumen 5 hari Dokumen dan
rekapitulasi Arsip
pelaporan
120
NOMOR SOP 427.55/4/III/10/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
1. Permenkes No. 51 tahun 2013 tentang Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Petugas telah terpapar tentang :
Anak 1. Reporting dan Recording Data Program Hepatitis
2. Permenkes No. 53 tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus 2. Epidemologi penyakit Hepatitis
3. Permenkes No. 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan 3. Komunikasi efektif
Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak 4. Pengelolaan program penyakit menular
4. Undang - undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit 5. Penguasaan dasar web based dan software perkantoran
121
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengelola
Pengelola Pengelola
NO Kegiatan logistiki
program logistik Kasie Kelengkapan Waktu Output
Fasyanke
kabupaten kabupaten
s
1. Merencanakan kebutuhan logistik program dan Draft usulan 1 hari Laporan hasil
Melakukan koordinasi hasil perencanan lintas logistik dengan kesepakatan
program dan bidang untuk distribusi di tingkat spesifikasi
kabupaten.
2. Melakukan pengajuan logistic yang bersifat cost Dokumen Hasi 7 hari Surat
sharing kepada dinkes provinsi dan melakukan Kesepakadraft pemirtaan
pengambilan logistic digudang farmasi dinkes usulan logistic alokasi
dan surat
propinsi logistic, surat
alokasitan
bukti barang
keluar gudang
farmasi dinkes
propinsi
3. Melakukan koordinasi lintas program dan bidang Surat bukti 7 hari Surat bukti
untuk distribusi di fasyankes lingkup kabupaten barang jam barang
diterima kerja keluardan
digudang
surat alokasi
farmasi dinkes
kabupaten logistik di
fasyankes
4. Mendistribusikan logistik kepada pengelola tingkat di Surat alokasi 1 hari Surat bukti
fasyankes logistik di barang keluar
fasyankes gudang
farmasi dinkes
kabupaten
5. Melakukap dokumentasi dang mengarsip logistik Surat bukti 1 hari Dukumentasi
program barang keluar dan arsip
gudang farmasi
dinkes
kabupaten
122
NOMOR SOP 427.55/4/III/11/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
123
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengelola Pengelola Kepala
NO Kegiatan
program lintas seksi Kabid Kelengkapan Waktu Output
kabupaten proram P2PM
1. Menyusun rencana kegiatan program Dokumen 4 bulan Dokumen
perencanaan perencanaan seksi
124
NOMOR SOP 427.55/4/III/12/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
125
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengelola Pengelola
NO Kegiatan
Program di program kasie Kabid Kelengkapan Waktu Output
Fasyankes kabupaten
1. Menetapkan regulasi pelaporan dari juknis program Juknis program 1 Minggu Dokumen hasil
ketetapan
3. Melakukan pelaporan melalui aplikasi yang Data Rekap 30 hari Data Dimulai tgl 26
ditetapkan hasil rekapitulasi bulan
pemeriksaan pelaporan sebelumnya
form 9b
hingga tgl 25
bulan
Tidak berjalanan
4. Monitoring dan evaluasi dan konfirmasi dan validasi Data Rekapitulasi 5 Hari Dokumen Data diterima
data Pelaporan Validasi kabupaten
bulanan form rekapitulasi paling lambat
iya Hep.03 PKM pelaporan tanggal 5/bln,
dokumen
validasi
5. Memberikan persetujuan pelaporan Dokumen Validasi 5 hari Dokumen
rekapitulasi validasi
pelaporan rekapitulasi
pelaporan
6. Merekap data pelaporan dari layanan satu kabupaten Dokumen 5 hari Dokumen dan
rekapitulasi Arsip
pelaporan
126
NOMOR SOP 427.55/4/III/13/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
127
Pelaksana Mutu Baku Ket
Petugas Pengelola
NO Kegiatan Petugas Pengelola
medis dan rekam Kelengkapan Waktu Output
Laboraturium rujukan
paramedis medik
1. Melakukan pengkajian awal Lembar rekam 15 menit Dokumen rekam
medik medis
2. Menilai factor resiko dan kebijakan khusus program Dokumen rekam 1 bulan Dokumen rekam
medis hasil medis
pemeriksaan
dan kebijakan
khusus program
PPIA, ANC
terpadu
3. Menawarkan dan konseling/ pre testing HIV Dokumen 15 menit Lembar
rekam medis informed
consent
4. Mengambil sampel dan Menyimpulkan hasil testing Lembar 10 menit Format hasil
HIV informed pemeriksaan lab
consent
5. Memberitahukan hasil/konseling post test HIV pada Format hasil 15 menit Format KTS atau
pasien, jika hasil lab tidak menunjukan HIV/ hasil (-) pemeriksaan lab TIPK SIHA
maka pelaporan diterminasi
6. Mendokumentasikan pada system pencatatan dan Format KTS 5 menit Format KTS atau
pelaporan atau TIPK SIHA TIPK SIHA
7 Merujuk pasien pada layanan HIV yang lebih tinggi Lembar rekam 5 menit Lebar rujukan
medik pasian dan
dokumentasi
128
NOMOR SOP 427.55/V/1/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
129
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membuat dan menyerahkan data RKA per kegiatan ke Surat permintaan 4 Hari Data RKA
Ka.Sub Bag Sungram usulan RKA
Tidak
Menghimpun dan meneliti data RKA per kegiatan, jika Data RKA 1 Hari Data RKA yg
2. revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar dibuatkan rekap sdh
per kegiatan dan dilanjutkan ke Pengelola diteliti
3 Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. iya Data RKA yg sdh 7 Hari Hasil entry
Sungram Dilanjutkan dengan mengentry ke aplikasi. diteliti RKA
Apabila sudah selesai dikembalikan ke Ka.Sub Bag.
Sungram
4 Mendistribusikan hasil entry RKA ke PPTK Tidak Hasil entry RKA 30 menit Distribusikan
5 Meneliti hasil entry, jika revisi dikembalikan ke Ka.Sub Hasil entry RKA 60 menit Hasil entry
Bag Sungram, jika benar ditandatangani dan diserahkan Iya RKA yg sdh
ke Kadinkes untuk ditandatangani. ditanda
tangani PPTK
6 Meneliti RKA yang diserahkan, jika revisi dikembalikan iya RKA yg sdh 60 menit RKA yg sdh
dan jika benar ditandatangani dan diserahkan ke ditandatangani ditanda
Pengelola Perncanaan untuk diproses lebih lanjut. PPTK tangani Kadis
tidak
7 Mengirim RKA beserta softcopy aplikasi ke BPKD, RKA yg sdh 60 menit Tanda
Inspektorat, dan Bappeda serta mengarsipkan. iya ditandata ngani Terima dan
Kabag dan Dokumen
Pengiriman
130
NOMOR SOP 427.55/V/2/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
131
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Menyusun Time Schedule dan Anggaran Kas RKA yg sdh di 2 Hari Angkas dan
sesuai format pertriwulan dan menyerahkan ke Tidak sahkan Tim TS
Ka.Sub Bag. Sungram Anggaran
Menghimpun dan meneliti DPA, Angkas danTime Angkas dan TS 1 Hari Angkas dan
2. Schedule serta dibuatkan rekap per kegiatan dan TS yg sdh
dilanjutkan ke Pengelola diteliti
3 Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. Angkas dan TS 3 Hari Hasil entry
Sungram dilanjutkan dengan mengentry ke iya yg sdh diteliti Angkas dan
aplikasi. Apabila sudah selesai dikembalikan ke TS
Ka.Sub Bag. Sungram
4 Mendistribusikan hasil entry Angkas dan Time Hasil entry 30 menit Distribusi
Schedule ke PPTK Angkas dan TS kan
5 Meneliti hasil entry DPA, Angkas dan Time Hasil entry 30 menit Hasil entry
Schedule, jika revisi dikembalikan ke Ka.Sub Bag tidak Angkas dan TS Angkas da
Sungram, jika benar ditandatangani dan TS yg sdh
iya ditandatanga
diserahkan ke Kadis untuk ditandatangani.
ni PPTK
6 Meneliti DPA, Angkas dan Time Schedule yang Angkas dan TS yg 30 menit Angkas dan
diserahkan, jika revisi dikembalikan dan jika sdh TS yg sdh
benar ditandatangani dan diserahkan ke Tidak ditandatangani ditandatanga
Pengelola untuk diproses lebih lanjut. PPTK ni Kadis
7 Mengirim DPA, Angkas dan Time Schedule Angkas dan TSyg 30 menit Tanda
beserta softcopy aplikasi ke BPKD serta iya sdh ditandatangani Terima dan
mengarsipkan. Kabag dan Dokumen
Pengiriman
132
NOMOR SOP 427.55/V/3/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
133
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membuat dan menyerahkan data PAK per kegiatan Surat usulan 2 Hari PAK
ke Ka.Sub Bag. Sungram Tidak PAK
2. Menghimpun dan meneliti data PAK per kegiatan , PAK 1 Hari PAK yg sdh
jika revisi dikembalikan ke PPTK, jika benar diteliti
dibuatkan rekap per kegiatan dan dilanjutkan ke
Pengelola.
3 Menerima berkas yang diserahkan Ka. Sub Bag. Data PAK yg 3 Hari Hasil entry PAK
Sungram dilanjutkan dengan mengentry ke aplikasi. Iya sdh diteliti
Apabila sudah selesai dikembalikan ke Ka.Sub Bag.
Sungram
5 Meneliti hasil entry, jika revisi dikembalikan ke Hasil entry 30 menit Hasil entry PAK
Ka.Sub Bag Sungram, jika benar ditandatangani tidak PAK yg sdh
dan diserahkan keKadis untuk ditandatangani. ditandatangani
PPTK
iya
6 Meneliti PAK yang diserahkan, jika revisi PAK yg sdh 30 menit PAK yg sdh
dikembalikan dan jika benar ditandatangani dan ditanda ditandatangani
diserahkan ke Pengelola untuk diproses lebih lanjut. tidak tangani PPTK Kadis
7 Mengirim Dokumen PAK beserta softcopy aplikasi ke PAK yg sdh 30 menit Tanda Terima
BPKD serta mengarsipkan. Ya ditandatangan dan Dokumen
i Kadis dan
Pengiri
man
134
NOMOR SOP 427.55/V/4/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
135
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
Kasub bag Sekretaris Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Memerintahkan untuk penyunan RPJMD Dinas Disposisi 20 menit Disposisi Surat SOP surat
Kesehatan Kab. Lumajang oleh kepala dinas Surat masuk dan
surat keluar
3 Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi 20 menit Nota dinas SOP surat
pembahasan RPJMD oleh sekretaris. surat masuk dan
surat keluar an
SOP
pelaksanaan
rapat
4 Menghimpun Format data dan informasi RPJMDdari Draft RPJMD 3 jam Draft RPJMD
masing-masing bidang SKPD
5 Menerima dan Meninjau kembali RPJMD yang telah Draft Renstra 30 menits Draft RPJMD
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dari tidak yang telah
pengelola. jika benar ditandatangani dan ditelaah
diserahkan ke Kadis untuk ditandatangani
iya
6 Meneliti RPJMD yang diserahkan, jika revisi Draft RPJMD 30 menit Dokumen
dikembalikan dan jika benar ditandatangani dan tidsk RPJMD
diserahkan ke Pengelola untuk diproses lebih lanjut
136
NOMOR SOP 427.55/V/5/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
137
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
Kasub bag Sekretaris Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membentuk penyusun Restra Dinas Kesehatan Kab. Disposisi 20 menit Disposisi Surat SOP surat
Lumajang oleh kepala dinas Surat masuk dan
surat keluar
3 Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi 20 menit Nota dinas SOP surat
pembahasan renstra lima tahunan oleh sekretaris. surat masuk dan
surat keluar an
SOP
pelaksanaan
rapat
4 Menghimpun Format data dan informasi restra lima Draft renstra 3 jam Draft renstra
tahunan dari masing-masing bidang SKPD
5 Menerima dan Meninjau kembali Renstra yang telah Draft Renstra 30 menit Draft renstra
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dari tidak yang telah
pengelola. jika benar ditandatangani dan ditelaah
diserahkan ke Kadis untuk ditandatangani
Iya
6 Meneliti Renstra yang diserahkan, jika revisi Draft Renstra 30 menit Dokumen
dikembalikan dan jika benar ditandatangani dan Renstra SKPD
diserahkan ke Pengelola untuk diproses lebih lanjut tidak
138
NOMOR SOP 427.55/V/6/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
139
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
Kasub bag Sekretaris Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membentuk penyusun Renja Dinas Kesehatan Kab. Disposisi 20 menit Disposisi Surat SOP surat
Lumajang oleh kepala dinas Surat masuk dan
surat keluar
3 Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi 20 menit Nota dinas SOP surat
pembahasan renja oleh sekretaris. surat masuk dan
surat keluar an
SOP
pelaksanaan
rapat
4 Menghimpun Format data dan renja dari masing- Draft renja 3 jam Draft renja SKPD
masing bidang
5 Menerima dan Meninjau kembali Renja yang telah Draft Renja 30 menit Draft renja yang
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dari tidaK telah ditelaah
pengelola. jika benar ditandatangani dan
diserahkan ke Kadis untuk ditandatangani
IYA
6 Meneliti Renja yang diserahkan, jika revisi TIDAK Draft Renja 30 menit Dokumen Renja
dikembalikan dan jika benar ditandatangani dan SKPD
diserahkan ke Pengelola untuk diproses lebih lanjut
140
NOMOR SOP 427.55/V/7/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
141
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
Kasub bag Sekretaris Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Membentuk penyusun LPPD Dinas Kesehatan Kab. Disposisi 20 menit Disposisi Surat SOP surat
Lumajang oleh kepala dinas Surat masuk dan
surat keluar
3 Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi 20 menit Nota dinas SOP surat
pembahasan LPPD oleh sekretaris. surat masuk dan
surat keluar an
SOP
pelaksanaan
rapat
4 Menghimpun Format data dan informasi LPPDari Draft LPPD 3 jam Draft LPPD
masing-masing bidang SKPD
5 Menerima dan Menelaah kembali LPPD yang telah Draft LPPD 30 menit Draft LPPD yang
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dari TIDAK telah ditelaah
pengelola. jika benar ditandatangani dan
diserahkan ke Kadis untuk ditandatangani
IYA
6 Meneliti LPPD yang diserahkan, jika revisi Draft LPPD 30 menit Dokumen LPPD
dikembalikan dan jika benar ditandatangani dan SKPD
diserahkan ke Pengelola untuk diproses lebih lanjut
142
NOMOR SOP 427.55/V/8/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
143
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Perintah menyusun profil kesehatan
Pengumpulan data dari Puskesmas, Rumah Sakit, UPT Surat permintaan 20 hari Data profil
2. dan Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan data profil kesehatan
Kabupaten Lumajang, BPS, serta Instansi terkait kesehatan
3 Data di validasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tidak Data profil 20 hari Data profil
Lumajang kesehatan kesehatan
4 Data entry (draft awal) dan konfirmasi/ koordinasi Ya Data profil 20 hari Data profil
dengan bidang terkait di dinas kesehatan (apabila ada kesehatan kesehatan
perubahan data setelah validasi)
5 Pengolahan, analisis dan penulisan narasi serta Data profil 20 hari Data profil
pembahasan draft awal kesehatan kesehatan dan
narasi profil
6 Finalisasi, pencetakan dan penggandaan Data profil 20 hari Data profil
kesehatan kesehatan dan
narasi profil
8 Distribusi buku profil kesehatan ke Puskesmas, UPT, Data profil 5 hari Tanda
bidang- bidang di lingkungan Dinas Kesehatan kesehatan Terima dan
Kabupaten Lumajang, Rumah Sakit, serta Instansi Sudah di tanda Dokumen
tangani
terkait
144
NOMOR SOP 427.55/V/9/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
145
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Perintah menyusun laporan SPM
3 Data capaian SPM di cocokkan dengan data profil Tidak Data capaian SPM 5 hari Data
kesehatan dan konfirmasi/ koordinasi dengan bidang Capaian SPM
terkait di dinas kesehatan (apabila ada perubahan data
capaian)
Ya
4 Data entry (draft awal) Data capaian SPM 5 hari Data
Capaian SPM
5 Pengolahan, analisis dan penulisan narasi serta Data capaian SPM 5 hari Data Capaian
pembahasan draft awal SPM
6 Finalisasi, pencetakan dan penggandaan Data capaian SPM 3 hari Data Capaian
dan deskripsi SPM dan
deskripsi
146
NOMOR SOP 427.55/V/16/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
147
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Pengumpulan data dari bidang-bidang di lingkungan Data KOMDAT 5 hari Data
Dinas Kesehatan KOMDAT
3 Apabila ada data yang masih perlu di konfirmasi / revisi Tidak Data KOMDAT 2 hari Data
maka berkoordinasi dengan pemegang program (bidang KOMDAT
terkait)
148
NOMOR SOP 427.55/V/11/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
149
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Surat pengantar resmi permohonan data
Surat diterima secretariat dan disposisi ke bagian Surat permintaan 2 hari Data
2. penyusunan program data kesehatan kesehatan
Tidak
3 Jika surat tidak jelas atau tidak disetujui (tidak ACC) Surat permintaan 5 hari Data
maka surat dipending sampai jelas, diharapkan data kesehatan kesehatan
pemohon data langsung datang ke Dinas Kesehatan
4 Bila data yang dibutuhkan bersifat krusial, Sub Bagian Surat permintaan 5 hari Data
Ya kesehatan
Penyusunan Program akan berkoordinasi dengan bidang data kesehatan
terkait sebagai pemegang program asal sumber data
tersebut. Contoh : informasi Jamkesmas maka Sub
Bagian Penyusunan Program berkoordinasi dengan
pengelola Jamkesmas di Bidang Pelayanan Kesehatan
5 Dinas Kesehatan memberikan surat balasan kepada Surat permintaan 7 hari Data
pelanggan atas permintaan data dan informasi selambat Tidak data kesehatan kesehatan
lambatnya 7 hari kerja setelah surat diterima Dinas
Kesehatan
Ya
6 Data dan informasi tersebut disampaikan kepada Surat permintaan 7 hari Data
pemohon data melalui surat dinas yang berisikan data kesehatan kesehatan
data/informasi yang diminta
150
NOMOR SOP 427.55/V/12/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
151
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PPTK Ka.Sub Bag Kadis Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Meminta data lahir hidup riil ke pengelola program/ Data lahir hidup 5 hari Data lahir
bidang terkait KIA riil hidup riil
2. Menghitung breakdown umur tunggal Data umur tunggal 30 hari Data umur
tunggal
3 Membuat format data sasaran program kesehatan sesuai Data sasaran 1 hari Data sasaran
PMK Nomor HK 02.02 / MENKES / 117/ 2015 program program
kesehatan kesehatan
4 Mengentri data sasaran sesuai format Data sasaran 4 hari Data sasaran
program program
Tidak kesehatan kesehatan
Ya
5 Data sasaran program kesehatan tersusun dan siap Data sasaran 4 hari Data sasaran
distribusi ke bidang dan puskesmas program program
kesehatan kesehatan
152
NOMOR SOP 427.55/V/13/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
153
PELAKSANA MUTU BUKU
Kasubag
NO Kegiatan Kelengkapan Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Penyusunan Tim SAKIP Waktu Output
dan Peralatan
Program
4. Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi surat 30 Menit Nota Dinas SOP surat
pembahasan pembahasan SAKIP oleh sekretaris masuk dan
surat keluar
5. Melaksanakan Rapat pembahasan SAKIP Draft Perjanjian 4 Jam Draft SOP
Kinerja Perjanjian pelaksanaan
kinerja rapat
154
PELAKSANA MUTU BUKU
Kasubag
NO Kegiatan Kelengkapan Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Penyusunan Tim SAKIP Waktu Output
dan Peralatan
Program
6. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari Format 3 Jam Format -
masing-masing bidang dan sekretariat penyusunan penyusunan
SAKIP SAKIP
7. Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Format 4 Hari Draft SAKIP SOP Perjanjian
TIDAK
kinerja yang telah terkumpul penyusunan kinerja
SAKIP
IYA
8. Membuat Dokumen SAKIP Draft SAKIP 5 Hari Dokumen SOP Perjanjian
SAKIP kinerja
TIDAK
9. Menerima dan Meninjau kembali SAKIP yang telah Dokumen SAKIP 1 Hari Dokumen -
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dari SAKIP
pengelola. jika benar ditandatangani dan diserahkan ke
Kadis untuk ditandatangani IYA
10. Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Kepala Dinas Dokumen SAKIP 1 Jam Dokumen -
untuk memintakan persetujuan SAKIP
11. Meneliti SAKIP yang diserahkan, jika revisi dikembalikan Dokumen SAKIP 10 Menit Disposisi -
TIDAK
dan jika benar ditandatangani dan diserahkan ke persetujuan
Pengelola untuk diproses lebih lanjut dokumen
SAKIP
12. Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus IYA Konsep surat 15 Menit Surat SOP surat masuk
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk pengantar pengantar dan surat keluar
dikirimkan ke alamat yang dituju
13. Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP 1 Jam Dokumen SOP surat masuk
Dokumen SAKIP SAKIP dan surat keluar
155
NOMOR SOP 427.55/V/14/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
156
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Seluruh
Kadis Sekretaris Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Karyawan
1. Memerintahkan penyusunan Perjanjian Kinerja Disposisi surat 10 Menit Disposisi surat SOP surat
masuk dan
surat keluar
2. Membuat format pengumpulan data dan informasi Format Perjanjian 2 Jam Format
Perjanjian Kinerja dari masing-masing bidang dan kinerja Perjanjian
sekretariat kinerja
3 Menyampaikan format pengumpulan data dan Format Perjanjian 1 Jam Draft usulan
informasi Perjanjian Kinerja kepada masing-masing kinerja Perjanjian
bidang dan sekretariat kinerja
4 Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi surat 30 Menit Nota Dinas SOP surat
pembahasan pembahasan Perjanjian Kinerja oleh masuk dan
sekretaris surat keluar
5 Melaksanakan Rapat pembahasan Perjanjian Kinerja Draft Perjanjian 2 Jam Draft Perjanjian SOP
Kinerja kinerja pelaksanaan
rapat
157
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Seluruh
Kadis Sekretaris Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Karyawan
6 Menyusun Perjanjian Kinerja sesuai format yang Draft Perjanjian 3 Hari Draft Perjanjian
ditentukan kinerja kinerja
158
NOMOR SOP 427.55/V/15/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
159
PELAKSANA MUTU BUKU
Kasubag
NO Kegiatan Kepala Pejabat Kelengkapan Keterangan
Sekretaris Penyusunan Pengelola Waktu Output
Dinas Eselon dan Peralatan
Program
4. Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi surat 30 Menit Nota Dinas SOP surat
pembahasan pembahasan LAKIP oleh sekretaris masuk dan
surat keluar
5. Melaksanakan Rapat pembahasan LAKIP Draft 4 Jam Draft SOP
Perjanjian Perjanjian pelaksanaan
Kinerja kinerja rapat
160
PELAKSANA MUTU BUKU
Kasubag Pejabat
NO Kegiatan Kepala Kelengkapan Keterangan
Sekretaris Penyusunan Pengelola Eselon Waktu Output
Dinas dan Peralatan
Program
161
PELAKSANA MUTU BUKU
Kasubag Pejabat
NO Kegiatan Kepala Kelengkapan Keterangan
Sekretaris Penyusunan Pengelola Eselon Waktu Output
Dinas dan Peralatan
Program
12. Meneliti LAKIP yang diserahkan, jika revisi Dokumen 10 Menit Disposisi -
TIDAK
dikembalikan dan jika benar ditandatangani LAKIP persetujuan
dan diserahkan ke Pengelola untuk diproses dokumen
lebih lanjut LAKIP
IYA
13. Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus Konsep surat 15 Menit Surat SOP surat
penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf pengantar pengantar masuk dan
untuk dikirimkan ke alamat yang dituju surat keluar
14. Mengantar surat, menggandakan dan Dokumen 1 Jam Dokumen SOP surat
mengarsipkan Dokumen LAKIP LAKIP LAKIP masuk dan
surat keluar
162
NOMOR SOP 427.55/V/16/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
163
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pejabat Seluruh Keterangan
Kadis Sekretaris Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Eselon Karyawan
1. Memerintahkan penyusunan Peta Proses Bisnis Disposisi 10 menit Disposisi surat SOP surat
surat masuk dan
surat keluar
2. Membuat format pengumpulan data dan Format peta 2 jam Format peta
informasi terkait peta proses bisnis kepada proses bisnis proses bisnis
masing-masing bidang dan sekretariat
3. Menyampaikan format pengumpulan data dan Format peta 1 jam Format peta
informasi terkait peta proses bisnis kepada proses bisnis proses bisnis
masing-masing bidang dan sekretariat
4. Membuat nota dinas untuk pelaksanaan rapat Disposisi 30 menit Nota Dinas SOP surat
pembahasan peta proses bisnis oleh sekretaris surat masuk dan
surat keluar
5. Melaksanakan rapat pembahasan peta proses Draft peta 2 jam Draft peta SOP
bisnis termasuk melakukan pemetaan dan proses bisnis proses bisnis pelaksanaan
analisis proses bisnis di lingkungan Dinas rapat
Kesehatan
6. Menyusun konsep naskah Identifikasi Proses Draft peta 2 hari Draft peta
Bisnis dan Naskah Peta Proses Bisnis proses bisnis proses bisnis
berdasarkan hasil pemetaan dan analisis proses
bisnis
164
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pejabat Seluruh
Kadis Sekretaris Pengelola Kelengkapan Waktu Output
Eselon Karyawan
7. Melakukan koreksi peta proses bisnis Draft peta 1 jam Draft peta
proses bisnis proses bisnis
TIDAK
IYA
8. Melakukan finalisasi peta proses bisnis Draft peta 1 hari Draft peta
proses bisnis proses bisnis
9. Menyampaikan peta proses bisnis kepada Kadis Draft peta 30 menit Dokumen peta
untuk memintakan persetujuan proses bisnis proses bisnis
10. Melakukan sosialisasi peta proses bisnis pada Dokumen peta 2 jam Dokumen peta
seluruh karyawan Dinas Kesehatan proses bisnis proses bisnis
165
NOMOR SOP 427.55/VI/1/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
166
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Tamu Resepsionis Sekpri Pimpinan Kelengkapan Waktu Output
1 Tamu Dinas Datang dan menuju ke meja Surat/Nota 5 Menit Tersedianya SOP
Resepsionis Dinas Dinas,Kartu Identitas Informasi terkait Resepsionis
Tamu maksud dan tujuan
4 Mempersilahkan tamu untuk mengisi buku tamu Buku tamu 5 menit Dokumentasi buku
tamu pimpinan
5 Melaporkan kepada pimpinan terkait tamu yang Buku Tamu 3 menit Kesediaan pimpinan
berkunjung menerima tamu atau
tidak
7 Pimpinan menerima tamu dengan sopan dan ramah 2 menit Pelayanan tamu yang
baik
8 Mempersiapkan dan memberi jamuan kepada tamu Minuman dan Snack 5 Menit Pelayanan tamu yang
baik
167
NOMOR SOP 427.55/VI/2/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
168
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Tamu Resepsionis Sekpri Kelengkapan Waktu Output
1 Mengangkat telepon yang bordering dengan segera/ Telepon 3 Detik Tersedianya
mengangkat telepon pada dering kedua. Informasi terkait
maksud dan tujuan
3 Menanyakan Maksut dan Tujuan dan Memberikan 0.5 Menit Pelayanan publik
informasi dengan jelas perihal yang ditanyakan oleh Telepon Masuk
penelepon atau resepsionis dapat menyambungkan
kebidang lain yang bersangkutan dengan maksud
penelepon.
4 Memberikan ucapan terima kasih atau salam 0.5 Menit Pelayanan publik
penutup pagi/sian/sore dan menutup ganggang Telepon Masuk
telepon dengan pelan
169
NOMOR SOP 427.55/VI/3/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
170
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
PJ
Driver Atasan Kelengkapan Waktu Output
Kendaraan
1 Menjaga kondisi kendaraan dan kebersihan agar Kotak Maintenance 10 Menit Kebersihan dan
tetap dalam kondisi siap pakai, Menyiapkan surat- dan alat kebersihan kelayakan kendaraan
surat kendaraan, Menghidupkan mesin kendaraan
sebelum pemakaian
2 Mengecek mesin, oli, air radiator, air accu, bensin, Kotak Maintenace 15 Menit Ketersediaan &
dll setiap harinya serta melaporkan apabila ada Kelayakan
masalah / kerusakan yang ditemukan pada kendaraan
kendaraan dan
4 Menjaga etika dan bersikap baik & sopan dalam Kendaraan Dinas 1 Jam Kelayaka kendaraan
membawa kendaraan dan Mengembalikan kontak,
surat kendaraan dan kendaraan dinas yang sudah
dalam keadaan bersih ke tempatnya semula
171
NOMOR SOP 427.55/VI/4/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
172
Pelaksana
Mutu Baku
NO Kegiatan Keterangan
Satpam PJ Barang Atasan Kelengkapan Waktu Output
1 Mengecek ketersediaan perlengkapan keamananHT, Kotak Maintenance 10 Menit Kelengkapan
HP, Buku Tamu, Buku daftar telepon, senter, meja, dan alat kebersihan perlengkapan
kursi keamanan
2 Menjaga keamanan kantor : menerima tamu, Buku tamu 10 Menit Pelayanan yang baik
menanyakan identitas keperluan tamu, mengantar dan ramah pada
tamu ke resepsionis tamu
3 Mengatur keluar masuknya kendaraan tamu dan Buku Register 10 Menit Pelayanan yang baik
kendaraan dinas pada tempat yang sudah Kendaraan Dinas pada tamu dan staf
disediakan danTempat Parkir
4 Mengatur kerapian penataan kendaraan roda 2 dan Tempat Parkir 15 Menit Penataan kendaraan
roda 4, Menyalakan lampu seperlunya di malam yang baik
hari di luar ruangan, Melakukan kontrol keamanan
setiap saat
7 Melakukan serah terima pekerjaan pada kelompok Buku serah terima 10 Menit Ketertiban
pengganti / sift pekerjaan administrasi
173
NOMOR SOP 427.55/VI/5/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
174
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
NO Kegiatan
Cleaning
PJ Barang Kelengkapan Waktu Output
Service
1 Menyiapkan perlengkapan dan peralatan kebersihan Sapu ijuk lantai, sapu ijuk sawang, 10 Menit Ketersediaan peralatan Semua
ruangan, cikrak, kemucing, lap, pembersih kebersihan pekerjaan
lantai,pembersih kaca, alat pel, dilakukan
kain pel, obat pel sehari 3 (tiga)
kali
2 Membersihkan meja, kursi, jendela dan debu, kemucing, pembersih meja, lap, 45 Menit Kebersihan Gedung
Menyapu dan mengepel lantai, Membersihkan sapu sawang
halaman, mengumpulkan sampah dan membuang
sampah
5 Menyiapkan perlengkapan dan peralatan air, sabun, tissue, lap tangan, 10 Menit Ketersediaan
kebersihan kamar mandi keset, cantolan baju, pembersih Perlengkapan kebersihan
lantai, sikat, tempat sampah, kamar mandi
byfresh
6 Membersihkan bak kamar mandi, menyikat dinding air, pembersih lantai, sikat, 30 Menit Kebersihan kamar mandi
dan lantai kamar madi, wc, membersihkan sawang, tempat sampah, byfresh
mengisi air di bak kamar mandi
175
NOMOR SOP 427.55/VI/6/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
176
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
No Kegiatan
Pejabat pengurus
Petugas PJ Taman Kelengkapan Waktu Output
barang
1 Menyiapkan peralatan dan perlengkapan Sapu Lidi, Bak sampah 10 Kelengkapan peralatan
kebersihan taman dll Menit kebersihan taman
2 Memangkas rumput di taman dan memotong akar Gunting tanaman dan 30 Kerapian tanaman dan
tanaman yang besar yang tumbuh dekat fondasi Gergaji Menit Pencegahan kerusakan
bangunan
4 Memupuk tanaman dan menyiram tanaman Pupuk Tanaman, Air, 20 Kesuburan tanaman
selang, timba, gayung Menit
6 Menata tanaman di pot dan memasang di dalam Tanaman hias, pot 25 Suasana kantor yang
dan di luar rungan kerja bunga Menit hijau, nyaman, dan sejuk
177
NOMOR SOP 427.55/VI/7/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
178
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
Kegiatan
Pengantar Ka.Subag
No Petugas Kelengkapan Waktu Output
Surat Umum
A. SURAT MASUK
1 Pengantar Surat Mengantarkan surat/nota dinas ke Surat/Nota Dinas 10 Menit Surat Masuk
petugas
2 Menerima dan meneliti kebenaran surat dan Buku agenda surat 10 Menit Ketertiban administrasi
mengembalikan surat yang salah alamat masuk
3 Memberi tanggal surat yang diterima pada lembar Alat tulis 10 Menit Bukti surat masuk
pengantar atau tanda terima yang ada dan
membubuhkan paraf sebagai penerima
5 Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan 5 Menit Pemilahan surat yang
diteliti kepada pimpinan benar
6 Pimpinan menerima kemudian membaca dan Ya Surat pengantar 15 Menit Kelengkapan surat
meneliti kelengkapan surat masuk yang diterima Tidak
7 Pimpinan memberikan disposisi kemana surat akan Ya Lembar disposisi 10 Menit Disposisi surat
diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar
disposisi
8 Meneruskan seluruh surat masuk kepada pimpinan Lembar disposisi 15 Menit Disposisi surat
Ya
yang dilengkapi dengan disposisi
179
selesai diproses
1 Membuat konsep surat dan disampaikan kepada Konsep surat 15 Menit Konsep surat yang benar
pimpinan untuk diketik
2 Memeriksa konsep surat yang telah diketik ,Jika Konsep surat 15 Menit Konsep surat yang benar
disetujui maka akan diparaf untuk ditindaklanjuti
dan apabila ada perbaikan untuk segera diperbaiki
dan diajukan kembali ke pimpinan
Tidak
3 Setelah mendapat tanda tangan/persetujuan dari Buku agenda surat 10 Menit Ketertiban Administrasi
pimpinan kemudian surat diberi nomor dan tanggal iya keluar surat keluar
surat oleh petugas yang kemudian dicatat dalam
buku agenda surat keluar
4 Mencatat surat yang akan dikirim kedalam buku Buku ekspedisi surat 15 Menit Ketertiban Buku
expedisi surat keluar untuk selanjutnya dikirim ke keluar ekspedisi surat keluar
alamat yang dituju
180
NOMOR SOP 427.55/VI/8/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
181
Pelaksana
Mutu Baku
Keterangan
No Kegiatan Staf Pramu
Peminjam
Administrasi Kantor Atasan Kelengkapan Waktu Output
Ruang
Umum
1 Peminjam Ruang Menulis di Nota BON Alat Tulis dan Nota BON 10 Menit Ketertiban Nota
Ruangan,terkait tanggal pelaksanaan Ruangan Rapat BON Ruangan
Rapat/Pertemuan,tempat, acara,jumlah peserta Rapat
rapat
4 Menyiapkan ruang pertemuan dan Fasilitas lainnya LCD,Laptop, Papan 25 Menit Kelengkapan Alat
dan Menyiapkan Hidangan hadir Tulis & Kamera, Snack Pertemuan/Rapat,
dan Makmin Rapat Tersedianya
Hidangan
6 Menyiapkan Daftar Hadir dan Administrasi lainnya Daftar Hadir ,Bolpoin,& 10 Menit Jumlah Kehadiran
FC.Materi yang diundang
182
NOMOR SOP 427.55/VI/9/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
183
Pelaksana
Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pemohon Pengelola Kadis BKD Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan Cuti ke subag Berkas permohonan cuti 10 Berkas
kepegawaian bagi PNS atau tenaga honorer Menit permohonan cuti
Lingkungan Dinkes
2 Memverifikasi kelengkapan dokumen, jika ada Tidak Berkas permohonan cuti 10 Menit Berkas yang sudah
kekurangan kelengkapan dikembalikan dan jika verivikasi
benar surat pengajuan cuti dicetak dan diproses
lebih lanjut
3 Mengetahui Kepala dinas untuk persetujuan, Jika Surat ijin Cuti 30 Surat ijin Cuti
disetujui dikembalikan kepengelola untuk diproses Menit
lebih lanjut, jika tidak disetujui dikembalikan tidak
kepengelola untuk dikembelikan pada pemohon
4 Mengirim surat cuti kepada yang PNS yang Surat ijin Cuti 30 Arsip Surat ijin Cuti
bersangkutan serta Mengirim surat cuti tembusan IYA Menit
BKD dan mengarsipa
184
NOMOR SOP 427.55/VI/10/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
185
Pelaksana
Mutu Baku Keteranga
No Kegiatan
n
Pengelola Kasubabag sekretaris kadis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubag untuk membuat surat Memverifikasi data digital 10 Menit Data SIMAK
pemberitahuan usul Kenaikan Gaji Berkala Pegawai kepegawaian
Negeri Sipil pada masing-masing Bidang, UPT,
Puskesmas pada tahun berjalan.
2 Pengelola memproses surat pemberitahuan usul Data SIMAK 30 Menit Berkas yang sudah
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil. diteliti
3 Memeriksa surat pemberitahuan usul Kenaikan Gaji Berkas yang sudah 1 Surat Usul
Berkala Pegawai Negeri Sipil sebelum dikirim ke diteliti Hari Kenaikan Gaji
masing-masing Bidang, UPT dan Puskesmas Berkala
5 Memverifikasi dan rekapitulasi usulan Kenaikan Surat Usul Kenaikan 30 Menit Surat Usul Kenaikan
Gaji Berkala PNS dari Bidang, UPT dan Puskesmas Gaji Berkala Gaji Berkala
sesuai dengan periode bulannya.
6 Memeriksa hasil verifikasi usulan Kenaikan Gaji tidak Surat Usul Kenaikan 30 Menit Surat Usul Kenaikan
Berkala PNS dari Bidang, UPT dan Puskesmas. Gaji Berkala Gaji Berkala
7 Mengirimkan usul Kenaikan Gaji Berkala dalam iya Ekspedisi 30 Menit Surat Usul Kenaikan
tahun berjalan kepada BKD Kabupaten Lumajang. Gaji Berkala
8 Membuat surat pemanggilan penerima Kenaikan Surat Pemanggilan 30 Menit Surat Pemanggilan
Gaji berkala bagi PNS untuk mengikuti upacara penerima Kenaikan Gaji penerima Kenaikan
penerimaaan dan Mengarsip surat Kenaikan Gaji Berkala Gaji Berkala dan
arsip
Berkala sesuai dengan periodenya.
186
NOMOR SOP 427.55/VI/11/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
188
Pelaksana
Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengelola Kasubabag sekretaris kadis Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Berkas usulan kenaikan 30 Menit Usulan kenaikan
Sipil dari masing-masing Bidang, UPT, Puskesmas pangkat pangkat
sesuai dengan jumlah yang diusulkan.
2 Melakukan verifikasi kelengkapan berkas Kenaikan Usulan kenaikan pangkat 30 Menit Data pegawai dan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari masing-masing draft naska surat
Bidang, UPT, Puskesmas sesuai dengan jumlah dinas pengantar
tidak
yang diusulkan,jika disetujui diserahkan kepada
pengelola untuk diproses lebih lanjut, jika tidak
iya
dikembalikan kepada pengelola untuk diperbaiki.
3 1. Mengiriman SK Penetapan Angka Kredit PNS Data pegawai dan draft 3 Data pegawai dan
beserta kelangkapan berkas usul kenaikan pangkat naska surat dinas Hari draft naska surat
ke BKD. pengantar dinas pengantar
2. Mengambil berkas kenaikan pangkat ke BKD
189
NOMOR SOP 427.55/VI/12/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
190
Harap dilakukan sesuai SOP Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.
Pelaksana
Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengelola Kasubabag sekretaris kadis Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Berkas usulan kenaikan 30 Menit Usulan kenaikan
Sipil dari masing-masing Bidang, UPT, Puskesmas pangkat pangkat
sesuai dengan jumlah yang diusulkan.
2 Melakukan verifikasi kelengkapan berkas Kenaikan Usulan kenaikan pangkat 30 Menit Data pegawai dan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari masing-masing tidak draft naska surat
Bidang, UPT, Puskesmas sesuai dengan jumlah dinas pengantar
yang diusulkan,jika disetujui diserahkan kepada
pengelola untuk diproses lebih lanjut, jika tidak iya
dikembalikan kepada pengelola untuk diperbaiki.
3 1. Mengiriman SK Penetapan Angka Kredit PNS Data pegawai dan draft 3 Data pegawai dan
beserta kelangkapan berkas usul kenaikan pangkat naska surat dinas Hari draft naska surat
ke BKD. pengantar dinas pengantar
2. Mengambil berkas kenaikan pangkat ke BKD
5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan penerima Surat pemberitahuan 30 Menit Surat Pemberitahuan
SK pangkat ke semua Bidang, UPT, Puskesmas.Jika
disetujui diberikan kepada pengelola untuk
ditindaklanjuti, jika tidak dikembalikan ke kasubag tidak
untuk dibuatkan surat pemberitahuan ulang.
6 Mengiriman surat pemanggilan penerima SK iya Surat pemberitahuan 30 Menit Surat pemberitahuan
pangkat ke semua Bidang, UPT, Puskesmas dan dan arsip
Mengarsipkan.
191
NOMOR SOP 427.55/VI/13/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
193
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan pengel Ka.Sub
Sekdin kadis pemohon BKD Kelengka pan Waktu Output
ola Bag
1 Mengajukan Permohononan Karis,Karsu dan Surat Permohonan 30 Menit Surat Masuk
Karpeg kepada Kadis dan Berkas
Persyaratan
2 Menugaskan Kasubag untuk memproses usul Lembar Disposisis 30 Menit Berkas Persyaratan
permohonan karis, karsu, karpeg dari Bidang,
UPT dan Puskesmas.
3 Meneliti dan memverifikasi berkas karis, karsu, Berkas yang sudah 1 Surat Usul Karis,
karpeg diteliti Hari Karsu, Karpeg
4 Mengirim surat pengantar usul beserta berkas Surat Usul Karis, 7 Hari Karis, Karsu Karpeg
permohonan karis, karsu, karpeg PNS dan Karsu, Karpeg selama
Menerima karis, karsu, karpeg PNS yang Jam Kerja
terealisasi.
7 Menyampaikan kepada TU Bidang, UPT, Kartu Karis, Karsu, 3 Hari Fotocopy dan Arsip
Puskesmas bahwa nama- nama yang tercantum Karpeg Selama
agar Mengambil karis, karsu, karpeg PNS yang Yang sudah diberikan Jam Kerja
sudah jadi Dan Mengarsipkan.
194
NOMOR SOP 427.55/VI/14/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
195
KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
5. Alat :
e. Komputer/Printer
a. Buku Penjagaan Pensiun PNS.
f. ATK
6. Bahan :
a. Surat usul pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun dari Kepala UPT,
Kepala Puskesmas baik pensiun BUP, pensiun Dini maupun pensiun Sakit.
b. Foto copy kelengkapan berkas usul pemberhentian sebagai PNS dengan hak
pensiun sesuai dengan yang dipersyaratkan, baik pensiun BUP, pensiun Dini
maupun pensiun Sakit.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun atas dasar Batas Usia Pensiun/ BUP ( 58 tahub bagi Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.
PNS Struktural Es. III, IV / fungsional umum dan 60 tahun bagi PNS Struktural Es. II / fungsional
tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku).
- Pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun atas dasar pengajuan dari PNS yang bersangkutan /
pensiun dini ( usia minimal 50 tahun, masa kerja minimal 20 tahun ).
- Pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun atas dasar PNS yang bersangkutan sedang sakit
(lebih dari satu tahun menjalani cuti sakit).
196
Pelaksana
Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengelola Kasubabag sekretaris kadis Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Kasubag untuk memproses usul Berkas usulan pengajuan 30 Menit Usulan pengajuan
permohonan pensiun PNS dari Bidang, UPT dan pensiun pensiun
Puskesmas.
2 meneliti dan memverifikasi berkas usul permohonan Usulan pengajuan 30 Menit Data pegawai dan
pensiun PNS dari Bidang, UPT dan Puskesmas. pensiun draft naska surat
dinas pengantar
3 1. Mengirim surat pengantar usul beserta berkas Data pegawai dan draft 3 Data pegawai dan
permohonan pensiun bagi PNS yang memenuhi naska surat dinas Hari draft naska surat
syarat. pengantar dinas pengantar
2. Mengambil berkas pengajuan pensiun ke BKD
197
NOMOR SOP 427.55/VI/15/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
198
a. SOP Pembuatan Permohonan Cerai 1. Alat :
b. SOP Penyusunan Permohonan Cerai g. Komputer/Printer
h. ATK
2. Bahan :
a. Selaku pihak Penggungat :
1. Permohonan ijin melakukan perceraian dari Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan kepada atasan langsungnya (Kepala Dinas Kesehatan, jika PNS
yang bersangkutan bertugas pada Dinas Kesehatan dan Kepala UPT/
Puskesmas, jika PNS yang bersangkutan bertugas di UPT/Puskesmas).
2. Berita Acara Pembinaan oleh Atasan Langsungnya.
3. Surat Keterangan dari BP-4 Kantor KUA setempat.
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat.
5. Foto copy Akte Nikah.
6. Foto copy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
7. Foto copy Karpeg.
199
Pelaksana
Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Pengelola Kasubabag sekretaris kadis Kelengkapan Waktu Output
1 1. Memeriksa permohonan ijin melakukan Berkas permohona 2 Kelengkapan
perceraian yang masuk ke Dinas Kesehatan dari perceraian Hari berkas permohona
Bidang, UPT Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan perceraian dan
mengelompokkan sesuai dengan jenisnya surat pemanggilan
(Penggugat atau Tergugat) dan melaporkan kepada
sekretaris.
2. Menindak lanjuti permohonan dari Pegawai
Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ijin
melakukan perceraian dengan melalui pemanggilan
lewat surat ditujukan kepada Ka.
Bidang/UPT/Pusk. Untuk diadakan pembinaan oleh
pejabat yang berwenang.
2 1. Membuat Berita Acara Pembinaan terhadap Surat pemanggilan 1 hari Surat Berita Acara
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untukpembinaan oleh Pembinaan
ijin melakukan perceraian,sesuai dengan jenisnya. pejabat yang terhadap PNS
2. Menghimpun berkas permohonan ijin melakukan berwenang yang mengajukan
perceraian termasuk Berita Acara Pembinaan,
untuk diteruskan kepada Bupati Lumajang,
tembusan Kepala BKD Kabupaten Lumajang dengan
pengantar Kepala Dinas Kesehatan.
200
NOMOR SOP 427.55/VII/1/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
201
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
Kasubag Petugas Akuntansi Kelengkapan Waktu Output
-SP3D
-Doc. Jurnal
-Jurnal dan SP2D
Menyusun Jurnal Pengeluaran Kas, Jurnal -Doc. Buku Besar
-SBBK, KIB, BA Stock Memo
Pencatatan Aset dan Jurnal Umum, Menyusun Doc. LRA dan BA Rekonsiliasi
Penyesuaian, Opname, Kertas
Buku Besar, Menyusun Laporan Realisasi LRA
Kerja Penyusutan Aset, BA
Anggaran dan melakukan rekonsiliasi LRA dengan -Doc. Lap Operasional
Rekonsiliasi Aset 108 menit
2 BPKD, Menyusun Laporan Operasional, -Doc. Lap Perubahan Ekuitas
-LRA, LO, LPE, Neraca, BA
Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas, -Neraca
Penutupan Kas pada Bendahara
Menyusun Neraca, Menyusun Laporan -Doc. Lap Pertanggungjawaban
Pengeluaran dan Penerimaan,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Catatan atas Lap
Doc. Pertanggungjawaban PPK
Keuangan
dan PPTK
202
NOMOR SOP 427.55/VII/2/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
203
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pengurus Pembantu
Kasubag Kasir Kelengkapan Waktu Output
Barang Pengurus
- Mempelajari SK Tim penyusunan analisa dan kopetensi
1 jabatan
- Menyusun langkah-langkah teknis kegiatan SK Tim 1 hari Konsep
- Konsultasi dan koordinasi perumusan penyusunan program
kerja dan kebijakan analisa dan kopetensi jabatan
5 Laporan Realisasi belanja modal dan Laporan realisasi belanja LHRPBMD, Daftar 15 menit
barang dan jasa Dokumen sumber: LHRPBMD Alokasi, Surat Peintah -Doc.
Pendistribusian Data Pendukung: Daftar Alokasi, surat perintah pengeluaran Barang, Laporan
pengeluaran barang, Berita acara pengeluaran barang Berita Acara
Pengentrian data ke dalam Aplikasi SIMBADA Pengeluaran Barang, -
Lap Pengadaan Aset
Pendistri
busian
-Doc.
Simbada
204
6 Laporan aset tetap dan barang inventaris Lap Pengadaan Aset 15 menit Doc.
Laporan
205
NOMOR SOP 427.55/VII/3/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
206
Pelaksanaan Mutu Baku
NO Kegiatan
Kasubag Bend Penerimaan Verivikator Kelengkapan Waktu Output
Konsultasi dan koordinasi perumusan penyusunan
1 program kerja dan kebijakan analisa dan kopetensi
jabatan SK Bendahara 1 hari Konsep
Penerimaan
2 Menyiapkan data rekap JKN kapitasi dan Non -Data JKN -Doc. Rekap JKN
Kapitasi, Membuat rekap laporan per-jenis -Lap. Perjenis 120 menit -Doc. Lap perjenis
pelayanan seluruh Puskesmas, Menghimpun Puskesmas pelayanan
laporan fungsional Bendahara Penerimaan -Lap. Fungsional -Doc. Laporan
Pembantu Puskesmas Fungsional
6 Mengirim Lap. Fungsional Bendahara Penerimaan Lap. Fungsional 15 menit Doc. Expedisi
Pembantu ke BPKD Puskesmas
207
NOMOR SOP 427.55/VII/4/2021
TGL. PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL. REVISI Mei 2021
TGL. EFEKTIF 27 Mei 2021
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
208
Pelaksana
Mutu Baku
NO Kegiatan
Kasubag Bend Pengeluaran Perbendaharaan Kasir Kelengkapan Waktu Output
Konsultasi dan koordinasi
1 perumusan penyusunan program
kerja dan kebijakan analisa dan SK Bend. 1 hari Konsep
kopetensi jabatan Pengeluaran
209
210