Kriteria Skor
Deskripsi Butir Penilaian Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)
Kriteria penilaian:
• Ada kebijakan audit Skor 4
internal terhadap Bobot 0,89
pencapaian sasaran Nilai : 3,56
• Ada bukti pelaksanaan
audit internal terhadap
pencapaian sasaran
• Ada bukti tindaklanjut
untuk perbaikan
pencapaian sasaran
Catatan: Kriteria lengkap
bila sesuai dengan sasaran
(100%)