Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
2. Pelayanan UKP:
- Unit Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Rawat Inap
- Ruang bersalin
- Laboratorium
- Farmasi
- KB/KIA
- Gizi
- Kesehatan Lingkungan
-
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Keslin Dst
g
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Juli 5 – 7
proses program KIA nama) akreditasi a, periksa list, sd 7 Juli Des
perencanaan perencanaan dokumen Panduan 2016 2016
KIA program (Bab perencana wawanc
IV.1,2.3…) an, ara
periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencana
an
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check 10 Juli 10 –
capaian program KIA nama) target laporan list sd 12 12
kinerja KIA program KIA: bulan KIA indicato Juli Des
K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: