INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit yang Diaudit : BPU

Nama Auditor : Diana R Murti
Ellya Waode
Eka Anisa

Tanggal Pemeriksaan : 18 Mei 2021

No Standar/Kriteria Daftar Pertanyaan observasi Telaah/telusur Fakta di Temuan Rekomendasi

Audit dokumen Lapangan audit Audit
1. Petunjuk Teknis 1. Apakah pelayanan
Pelayanan Puskesmas
infeksius (ISPA) dan
pada Masa Pandemi
Covid-19 (Kemenkes,
non infeksius sudah
2020) terpisah?

2. Apakah ada SOP

tentang pelayanan
poli ISPA di
Puskesmas?

3. Bagaimana alur
pelayanan poli ISPA
di Puskesmas?
2. Peraturan Menteri 4. Apakah ada SK dan
Kesehatan Republik
SOP tentang
Indonesia tentang
Standar dan Instrumen
Pelayanan Umum di
Akreditasi Puskesmas Puskesmas dan
Edisi Kedua perubahannya di
masa pandemi ?
Standar

1.1 Perencanaan Pusat

Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) dilakukan
secara terpadu dengan
lintas program dan lintas
sektor serta sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangan

Kriteria:

1.1.2 Perencanaan
Puskemas disusun
berdasarkan visi, misi,
tujuan, dan tata nilai
Puskesmas, analisis
peluang pengembangan
pelayanan, analisis risiko
pelayanan, capaian
kinerja dan dan analisis
kebutuhan masyarakat
termasuk umpan balik
dari Dinas Kesehatan
daerah kabupaten/kota
yang diselaraskan
dengan rencana
strategis Dinas
Kesehatan daerah
 kabupaten/kota serta
dapat di revisi sesuai
dengan capaian kinerja
dan apabila ada
perubahan kebijakan
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah

3. Petunjuk Teknis 1. APD apa saja yang

Penggunaan APD dalam
digunakan untuk
menghadapi wabah
Covid-19 (Kemenkes,
pelayanan di poli?
2020)
2. Apakah ada
perbedaan APD
yang digunakan di
poli infeksius (ISPA)
dan poli non
infeksius?