Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • CONTOH INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Promkes 2

    Diunggah oleh

    Ismarwanti Isma
    11 tayangan6 halaman
    instrumen audit

    Judul Asli

    4. CONTOH INSTRUMEN AUDIT INTERNAL promkes 2

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    instrumen audit

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    11 tayangan6 halaman

    CONTOH INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Promkes 2

    Diunggah oleh

    Ismarwanti Isma
    instrumen audit

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 6

    PEMERINTAH KABUPATEN PASER

    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
    Jln.Gajah Mada Padang pengrapat Kode Pos 76211
    Email : padang.pengrapat@gmail.com

    Instrumen Audit

    Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan Promkes (pelaksanaan SMD dan MMD)

    Auditor : Lisa Dwi Khastuti

    Waktu pelaksanaan :

    Instrumen Audit : KAK, SOP dan Standar Akreditasi (5.5.2 dan 5.5.3)

    No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
    1 KAK dan SOP SMD 1. Apakah ada hambatan dalam
    pelaksaan Kegiatan SMD
    2. Apakah Pelaksanaan SMD sudah
    sesuai dengan KAK yang telah
    dibuat
    3. Apakah Pelaksanaan SMD sudah
    sesuai dengan SOP yang telah
    dibuat
    Standar Akreditasi 5.5.2 4. Apakah pimpinan/Penanggung
    Jawab UKM pernah malakukan
    monitoring pelaksanaan
    kegiatan SMD
    Standar Akreditasi 5.5.3 5. Apakah pimpinan/Penanggung
    Jawab UKM pernah malakukan
    Evaluasi pelaksanaan kegiatan
    SMD
    PEMERINTAH KABUPATEN PASER
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
    Jln.Gajah Mada Padang pengrapat Kode Pos 76211
    Email : padang.pengrapat@gmail.com

    2. KAK dan SOP MMD 1. Apakah ada hambatan dalam


    pelaksaan Kegiatan MMD
    2. Apakah Pelaksanaan MMD
    sudah sesuai dengan KAK yang
    telah dibuat
    3. Apakah Pelaksanaan MMD
    sudah sesuai dengan SOP yang
    telah dibuat
    Standar Akreditasi 5.5.2 4. Apakah pimpinan/Penanggung
    Jawab UKM pernah malakukan
    monitoring pelaksanaan
    kegiatan MMD
    Standar Akreditasi 5.5.3 5. Apakah pimpinan/Penanggung
    Jawab UKM pernah malakukan
    Evaluasi pelaksanaan kegiatan
    SMD
    PEMERINTAH KABUPATEN PASER
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
    Jln.Gajah Mada Padang pengrapat Kode Pos 76211
    Email : padang.pengrapat@gmail.com

    Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

    No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

    Total
    Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

    CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA


    PEMERINTAH KABUPATEN PASER
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
    Jln.Gajah Mada Padang pengrapat Kode Pos 76211
    Email : padang.pengrapat@gmail.com

    No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
    kegiatan audit
    1 Capaian indikator UKM Bagaimana cakupan K1, Lihat rekam hasil
    KIA K4, Pertolongan Nakes, evaluasi kinerja
    Kunjungan Neonatal
    Indikator kinerja yang tidak
    tercapai yang mana
    Mengapa indikator Lihat kalau ada
    tersebut tidak tercapai upaya perbaikan
    melalui proses
    PDCA
    Adakah upaya yang
    dilakukan untuk
    mengupayakan
    pencapaian indikator
    kinerja tersebut
    2 Prosedur pelaksanaan Berapa compliance rate Amati 12
    ANC ibu hamil ANC ibu hamil (gunakan pasien yang
    check list) diperiksa ANC
    Tahapan prosedur yang
    mana yang sering tidak
    dikerjakan ?
    Mengapa tahapan
    tersebut tidak dikerjakan?
    PEMERINTAH KABUPATEN PASER
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
    Jln.Gajah Mada Padang pengrapat Kode Pos 76211
    Email : padang.pengrapat@gmail.com

    CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

    No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
    1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
    darurat
    Bagaimana pelaksanaan triase
    gawat darurat (lakukan pengamatan
    terhadap penanganan pasien gawat
    darurat)
    Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
    mengapa ?
    Adakah upaya yang dilakukan untuk
    mengupayakan pelaksanaan triase
    sesuai dengan prosedur ?
    2 Response time gawat darurat Bagaimana capaian response time
    gawat darurat
    Jika tidak tercapai mengapa ?
    Adakah upaya yang sudah dilakukan
    untuk mengupayakan response time
    </= 5 menit ?

    CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien

    No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
    PEMERINTAH KABUPATEN PASER
    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
    Jln.Gajah Mada Padang pengrapat Kode Pos 76211
    Email : padang.pengrapat@gmail.com

    1 Capaian SASARAN Bagaimana capaian kepatuhan cuci


    KESELAMATAN PASIEN: tangan di ruang rawat
    Kepatuhan cuci tangan
    Mengapa indikator tersebut tidak
    tercapai
    Adakah upaya yang dilakukan untuk
    mengupayakan pencapaian
    indikator tersebut
    2 Capaian sasaran keselamatan Bagaimana capaian kepatuhan
    pasien: identifikasi pasien identifikasi pasien pada pelayanan
    obat rawat jalan
    Jika tidak tercapai, mengapa
    Upaya apa yang sudah dilakukan

    Anda mungkin juga menyukai