EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANA JEMEN

KESELAMATAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA ELEMEN
V, VI DAN VII

D I R E K T O R AT J E N D E R A L M I N E R A L D A N B AT U B A R A
K E M E N T E R I A N E N E R G I D A N S U M B E R D AYA M I N E R A L
 1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan

ELEMEN #5 2 Pertambangan

PEMANTAUAN, 3
Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

EVALUASI, DAN 4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya,

dan Penyakit Akibat Kerja

TINDAK LANJUT 5
Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan

6 Audit SMKP Minerba

Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi terhadap

7 Tindaklanjut Ketidaksesuaian
kinerja K3 dan KO dan menindaklanjuti adanya
ketidaksesuaian
5.1Pemantauan
5.1 Pemantauan dan Pengukuran
dan Pengukuran Kinerja Kinerja
1 PROSEDUR PEMANTAUN DAN PENGUKURAN KINERJA

30% menyusun, menetapkan, mensosilisasikan, menerapkan

dan mendokumentasikan SOP pemantauan dan
pengukuran kinerja Keselamatan
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KESELAMATAN PERTAMBANGAN
2 Evaluasi Pengukuran TSP, organisasi, personil , programnya, sistim
manajemen, menetapkan rencana perbaikan dan tindaklanjut
ketidaksesuaian

PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA PERTAMBANGAN

3 Metodologi, Tenaga Teknis yang berkompeten, kalibrasi dan
dokumentasi peralatan, inspeksi pengukuran lingkungan kerja,
menetapkan rencana perbaikan dan tindaklanjut ketidaksesuaian

PENGELOLAAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN

4 Perencanaan dan pembuatan program, data Kesehatan,
ergonomic, FRMS, Hygien dan Sanitasi, bekerja di area yang berisiko
tinggi, PPGD, fasilitas Kesehatan, menetapkan rencana perbaikan
dan tindaklanjut ketidaksesuaian
PENGELOLAAN KESELAMATAN OPERASI
5 Daftar SPIP, pengamanan instalasi, kompetensi personil,
penunjukan tenaga teknis berkompeten, evaluasi kajian teknis
pertambangan, menetapkan rencana perbaikan dan tindaklanjut
ketidaksesuaian
PENGELOLAAN HANDAK DAN PELEDAKAN
6 Gudang handak, kompetensi pekerja peledakan, pengangkutan
dan penyimpanan, pekerjaan peledakan, perizinana gudan dan
bahan peledak, menetapkan rencana perbaikan dan tindaklanjut
ketidaksesuaian

PPSDM Geominerba
5.1Impelementasi
5.1 Pemantauan TSP dan Pengukuran Kinerja

PPSDM Geominerba
 5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Linkungan Kerja Pertambangan
Prosedur Pengukuran Kinerja
Menyusun , menetapkan,
mensosialisasikan, menerapkan,
mengevaluasi, mendokumentasikan
prosedur pemantauan dan penukuran
kinerja pengelolaan lingkungan kerja
Metodologi dan Frekwensi
Bagaimana proses pelaksanaan
syarat, pengukuran harus mengacu
ke standar dan norma perundangan
undangan yang berlaku
Prosedur dan Dokumentasi kalibrasi
Peralatan yang digunakan dan Hasil dan proses
kalibrasi harus didokumentasikan, apakah
dilakukan sesuai dengan motologi yang benar,
bagaimana proses kalibrasi itu dilakukan
Tenaga Yang Berkompeten
Proses pengukuran pemantauan
kinerja terkait dengan lingkungan
kerja harus dilakukan oleh orang
berkompeten yaitu IH paling sedikit
ada 10 item sebagaimana yang diatur.
Pelaporan
Sebagai kepatuhan kepada aturan
pemerintah, maka setiap dilakukan
pengukuran kinerja dan pemantaun
kinerja lingkungan dilaporkan kepada
Kait (Government Official)
Membuat dan Menetapkan
Rencana Perbaikan (PICA FORM)
Berdasarkan hasil pengukuran
apabila ditemukan ketidaksesuain,
maka bagaima tidaklanjut dan
rencana perbaikan itu dilakukan
oleh perusahaan.
5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Kesehatan PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
menyusun, menetapkan, mensosilisasikan, menerapkan dan
Kerja mendokumentasikan SOP pemantauan dan pengukuran kinerja
kesehatan

pengelolaan kesehatan menjadi hal yang

urgen dalam pengelolaan kesehatan kerja
pertambangan pendekatan 4 pilar
(promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif), karena apabila ini tidak Program Pemeriksaan Pelayanan
dikelola dengan baik maka akan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
berdampak jangka panjang, ada beberapa
kasus terjadi di industri pertambangan
akibat pengelolaan kesehatan tidak
dilakukan dengan optimal, siklus
pengelolaan kesehatan ini menjadi bagian
yang harus diperhatikan dalam audit SMKP
Minerba, ada setidaknya ada 10 point yang Pertolongan Fatique Tempat Kerja
Pertama Manajemen Berisko Tinggi
harus diperhatikan dalam pengukuran
kinerja kesehatan.
5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Out Put Pengelolaan
Kesehatan Kerja

1. Apakah dalam pengelolaan kesehatan

kerja pertambangan dilakukan dengan
pendekatan 4 pilar (promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif),
2. Apakah data kesehatan yang dimiliki Data
oleh perusahaan sudah dilakukan Ergonomic Hygiene &
Kesehatan
analasis belum sehingga bisa menajdi Sanitasi
bahan pembuatan program kerja dan
membuat statistik kesehatan sebagai
laging indikator.
3. Apakah pelaksanaan pelaporan
kesehatan kerja sudah komplai/sesuai Problem
dengan ketentuan peraturan, triwulan I, Gizi dan Report to Identification,
Triwulan II dan Triwulan II, Triwulan IV Makanan GOI Corective &
serta laporan bulanan, khusus,berkala Action
dan tahunan.
5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan
Prosedur Pengukuran Kinerja
Menyusun, menetapkan,
mensosilisasikan, menerapkan
dan mendokumentasikan
Tenaga Teknis Berkompeten
Pelaksanaan dan proeses
keselamatan operasi
dilaksanakan oleh tenaga teknis
yang berkompeten
Pelaporan
Sebabagai bentuk kepatuhan
kepada peraturan perundangan
undangan makam laporan hasil
kajian teknis dilaporkan kepada
Kait
A DAFTAR SPIP
program dan jadwal, peralatan, evaluasi, dan
dokumentasi pelaksanaan pemeliharaan/perawatan
SPIP Pertambangan,
PENGAMANAN INSTALASI
B pengamanan instalasi, jenis instalasi yang diamankan,
program dan jadwal, evaluasi dan dokumentasi
pemeriksaan pengamanan instalasi,
C PENGUJIAN KELAIKAN
program dan jadwal, peralatan, evaluasi, dan
dokumentasi pengujian kelayakan SPIP Pertambangan
PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS BERKOMPETEN
D Penunjukan dan dokumentasi tenaga teknis yang
berkompeten untuk melakukan pengelolaan keselamatan
operas pertambangan
EVALUASI KAJIAN TEKNIS PERTAMBANGAN
E evaluasi dan pendokumentasian hasil kajian teknis kegiatan
awal atau baru serta hasil kajian teknis perubahan atau
modifikasi, dan rekaman
G MEMBUAT & MENETAPKAN RENCANA TINDAKLANJUT
program dan jadwal, peralatan, evaluasi, dan
dokumentasi pengujian kelayakan SPIP Pertambangan
5.1 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA
Pengelolaan5.1 Pemantauan
bahan dan Pengukuran
peledak dan peledakan Kinerja

Lokasi Pembangunan Pengangkutan dan penyimpanan

Bagaimana proses perizinan Gudang bahan Bagaimana kegiatan atau tata cara
peledak dan bahan peledak, pembangunan handling atau pengangkutan bahan
Gudang baru dan perpanjangan serta peledak, dari Gudang ke lokasi peledakan,
mekanismenya perizinan tentang personil penyimpanan dan penimbunan bahan
peleldakan. peledak, tinggi tumpukan, penempatan
PROSEDUR jenis bahan peledak,kesesuaian dengan
Menyusun,
perizinan Gudang bahan peledak
Menetapkan,
Mensosialisasikan
dan
Mendokumentasikan
Klasifikasi Gudang Bahan Peledak
Personil
Apa saja jenis Gudang penyimpanan bahan
peledak yang dikenal atau yang lazim
KTT harus menunjuk Tenaga Teknik yang
ditambang, apasaja yang perlu dipenuhi atau
berkompeten, siapa personil terkait
dispersyaratkan untuk Gudang bahan peledak
dengan bahan peledak, ada yang disebut
dengan juru ledak, Kepala Gudang Bahan
Peledak, Pengamanan Serta kompetensi
personil , Juru Ledak, Kepala Gudang,
Petugas Pengangkutan

PPSDM Geominerba Bandung


Pelaksanaan Kegiatan Peledakan dan Bahan Peledak
PEKERJAAN
PELEDAKAN
.
Charging, Tie Up,
Stemming, Sistem
Penanganan Missfire,
Kesesuaian Kompetensi
Personel, Penyediaan
Peralatan, Sleep Blasting
PENGANGKUTAN
BAHAN PELEDAK
Pengangkutan,
Pemindahan, Pengiriman,
Penetapan Peralatan,
Pengamanan, Kompetensi
Personel, Evaluasi
Pengukuran Kinerja
01 02 GUDANG BAHAN PELEDAK
Perizinan, Jenis &
Kapasitas, Penjagaan,
Personel & Fasilitas,
Evaluasi Bahan Peledak
PENYIMPANAN BAHAN
PELEDAK
04 03 Penyimpanan, Kesesuaian
Izin, Data Mutasi,
Penetapan Personel,
Evaluasi Bahan Peledak
 Perizinan Bahan Peledak

Gudang Handak 01 04 Sleep Blasting

Gudang bahan peledak baru dan
Termasuk dalam persetujuan
perpanjangan akan di verifikasi
RKAB terkait dengan peledakan
oleh Inspektur Tambang apakah
yang akan diinapkan
peralatan keselamatan sesuai
dalamrangka efisiensi
dengan peraturan
Peledakan

Rekomendasi Bahan Kartu Izin Meledakkan

Peledak dan Kartu Pekerja
Peledakan
Rekom bahan peledak sudah
tercantum dalam persetujuan
02 03 Orang yang diberi
meledakkan KIM dan orang
izin

RKAB sesuai dengan kebutuhan yang mengangkut bahan

perusahaan peledaka serta untuk orang
yang menjaga bahan peledak
 Gudang Bahan Peledak
Berdasarkan Jenisnya Gudang Bahan Peledak
dapat dibedakan sebagai berikut
Gudang Handak Peka Detonator
Gudang Bahan Peledak Peka Detonator Gudang yang
01 secara khusus hanya boleh untuk handak peka
detonator dan dilarang disimpan di gudang bahan
peledak peka primer atau di gudang bahan ramuan;
Gudang Handak Peka Primer
02 Gudang Bahan Peledak Peka Primer adalah untuk
menyimpan bahan peledak Peka primer seiperti
ANFO, Tovex, dan dapat disimpan secara Bersama
sama dalam Gudang bahan ramuan
Gudang Bahan Ramuan Handak
03 Bahan Ramuan dapat disimpan secara Bersama sama di
Dalam Gudang Peka Primer dan atau di Gudang bahan peledak
peka detonator, untuk bahan ramuan berbentuk gel atau cair
hanya dapat disimpan di daam Gudang berbentuk tangki
Berdasarkan fungsinya Gudang Bahan Peledak
dapat dibedakan sebagai berikut
Gudang Bahan Peledak Utama
gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpan
01
bahan peledak yang letaknya tidak terlalu jauh
dari tambang dan dari gudang ini bahan peledak
dipakai untuk keperluan peledakan
Gudang Bahan Peledak Sementara
02 Gudang sementara adalah gudang yang dipergunakan
untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi,
konstruksi, persiapan penambangan
Gudang Bahan Peledak Transit
03 Gudang transit adalah gudang yang dipergunakan sebagai
tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut/
dipindahkan ke gudang bahan peledak utama dan berada di
dalam WIUP dan/atau proyek area
 Kartu pekerja peledakan hanya di berikan untuk pekerja yang terlibat dalam proses pengelolaan bahan

KPP & KIM peledak tetapi tidak untuk kegiatan peledakannya, apabila pekerja atau karyawan pindah keperusahaan yang
lainnya makan artu pekerja peledakan tersebut wajib dikembalikan kepada Kepala Inpspektur Tambang
melalui Kepala Teknik Tambang

KIM
KIM Bertugas menguji pola peledakan,
menetapkan daerah bahaya peledakan,
menyuruh orang menyingkir dan
berlindung, meledakkan lubang ledak,
menangani kegagalan peledakan,
menyambung sirkit peledakan ke sirkit
detonator, mengendalikan akibat
peledakan, memastikan hasil peledakan

KPP Pertama
Syaratnya
Melakukan pengamanan dan
penyumbatan bahan peledaka ini Mengikuti refreshment yang dilakukan
diperuntukkan untuk tenaga secara internal oleh Kepala Teknik
pengamanan atau securty Tambang terkait dengan pengelolaan
keselamatan bahan peledak.
KPP Madya
mengangkut bahan peledak peka Syarat
detonator, detonator,handak peka primer
Mengikuti dan lulus kursus Juru Ledak
dan bahan ramuan ke lokasi peledakan,
administrasi gudang bahan peledak,
Kelas II kemudian diajukan oleh KTT
m eramu bahan peledak, membuat kepada kepala inspektur tambang
primer, mengisi bahan peledak ke untuk diterbitkan KPP Madya
lubang ledak, merangkai dan
menyambung bahan peledak;
5.2 Inspeksi Keselamatan Pertambangan
Element V SMKP Minerba
Menyusun Prosedur
Inspeksi
Membuat proswedur pelaksanan
inspeksi yang dilaksnakan oleh
pengawas operasional terhadap area
yang menjadi tanggung jawabnya
Program Inspeksi
perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi,
persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi,
rekomendasi dan tindak lanjut hasil
inspeksi, evaluasi kegiatan inspeksi, dan
laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi
Keselamatan Pertambangan
Objek Inspeksi
jadwal pelaksanaan inspeksi antara lain
secara berkala atau sewaktu-waktu, petugas
inspeksi, metode inspeksi antara lain inspeksi
silang dan inspeksi bersama, dan biaya
pelaksanaan inspeksi dalam pelaksanaan
inspeksi Keselamatan Pertambangan.
Prosedur, Standar dan
Checklist
menyiapkan paling sedikit meliputi prosedur,
standar, dan check list yang berlaku dan
berhubungan terhadap objek yang akan
diinspeksi, alat ukur dan alat uji, buku
catatan, dan kamera dalam persiapan
inspeksi Keselamatan Pertambangan
Pemeriksa Gilir Kerja
sarana, prasana, instalasi, dan
peralatan Pertambangan, dan
tempat yang dinilai berbahaya,
dalam pelaksanaan inspeksi
Keselamatan Pertambangan.
.
Rekomendasi
Memberikan rekomendasi valid
berdasarkan temuan dilapangan
berdasarkan penyebabnya
Pemantauan Rekomendasi
memastikan rekomendasi telah
ditindaklanjuti dengan baik dan tepat
waktu, serta melakukan evaluasi
secara menyeluruh terhadap setiap
tahapan kegiatan inspeksi dan hasil
dari pelaksanaan tindak lanjut
Dokumentasi
Hasil temuan di sosiliasikan kepada
seluruh pekerja sebagai perbaikan
5.3 EVALUASI KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA

Prosedur Evaluasi Kepatuhan

Perusahaan menyusun, menetapkan, mensosilisasikan,
menerapkan dan mendokumetasikan

Evaluasi Kepatuhan Regulasi

Identifikasi, dan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan
peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan
aktivitas pertambangan
Tindaklanjut
Membuat rencana perbaikan dan tindaklanjut terhadap
hasil identiikasi kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undagan yang dilaksanakan
Meyusun, Menetapkan, Dokumentasi
Mensosialisasikan,
Mendokumentasikan hasil perbaikan dan tindaklanjut
menerapkan dan terhadp hasil identiikasi kepatuhan terhadap peraturan
Mendokumentasikan perundang-udnagan yang dilaksanakan

15
 Penyelidikan Kecelakaan,
5.4 Kejadian Berbahaya dan
Penyakit Akibat Kerja

Prosedur Penyelidikan
Perusahaan harus menyusun, menetapkan, 01
mensosialisasikan, menerapkan dan
mendokumentasikan
Pelaporan Awal
KTT/PTL wajib menyampaikan laporan 02
kecelakaan, kejadian berbahaya dan penyakit
akibat tenaga kerja
Pengamanan Lokasi
Lokasi kecelakaan TKK harus dilakukan 03
pengamanan dengan membarikade lokasi
kejadian
Pembentukan Tim Penyelidikan
KTT/PTL menunjuk tim yang akan melakukan 04
penyeledikan kecelakaan

Tahapan Penyelidikan
Tahapan penyelidikan kecelakaan dapat
dilakuka oleh internal maupun external
05
 Penyelidikan Kecelakaan,
5.4 Kejadian Berbahaya dan
Penyakit Akibat Kerja

Tahapan Persiapan Penyelidikan

Perusahaan harus menyusun, menetapkan,
mensosialisasikan, menerapkan dan
06
mendokumentasikan

Pengukuran dan Pengumpulan Data

Pengukuran dan pengumpulan data dapat
dilakukan dengan pendekatan 4P dilokasi
07
dan melakukan wawancara dengan saksi.
Pelaksanaaan Penyelidikan
Perusahaan dapat melakukan penyelidikan
internal atau dapat juga dilakukan oleh
08
inspektur tambang.

Pelaporan
Laporan hasil investigasi keselakaan
dilaporkan kepada KaIT
09
Pemantauan dan Evaluasi
Rekomendasi dan perbaikan dari hasil investigasi
kecelakaan harus dipantau dan evaluasi 10
pelaksanaanya secara bresama-sama
5.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan
Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan Tambang
Buku Tambang
Buku yang berisi pelaksanaan perintah,
larangan, petunjuk, serta pemberitahuan dari
KaIT dan Inspektur Tambang, pendaftaran-
pendaftaran yang dipersyaratkan.
Buku daftar Kecelakaan
nomor urut kecelakaan tambang untuk 1 (satu)
korban dengan 1 (satu) penomoran; waktu, hari,
dan jam kecelakaan; tempat kecelakaan; nama,
jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan;
jabatan dan berapa lama dipegang oleh orang yang
mendapat kecelakaansifat kecelakaan; pekerjaan
yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan;
saksi-saksi kecelakaan; uraian tentang kecelakaan
Jangka Waktu
buku tambang, buku daftar kecelakaan, dan
pelaporan pengelolaan Keselamatan
Pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
RKAB Keselamatan Pertambangan
Rencana dan realisasi biaya keselamatan
pertambangan secara periodik apakah sudah
dievaluasi
laporan Keselamatan Pertambangan
ketepatan waktu penyampaian laporan;
kesesuaian isi laporan; dan
isi laporan berkala khusus dan tahuanan sesuai
dengan format yangs udah ditentukan (satatistik
Kecelakaan TW1 s.d TW4)
Dokumentasi KJ/PAK/KAPTK
Dilakukan evaluasi secara khusus Kejadian Berbahaya,
kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan Penyakit
Akibat Kerja paling sedikit mencakup kesesuaian isi,
kesesuaian format, hasil analisis terhadap penyebab
kejadian, dan pelaksanaan tindak lanjut yang ditentukan.
Dokumen Pemenuhan Kompetensi
Evaluasi dokumen dan laporan pemenuhan kompetensi serta
persyaratan lainnya paling sedikit mencakup: tingkat
pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindak lanjut dan
mendokumentasikan hasil evaluasi pengelolaan administrasi
keselamatan pertambangan.
Evaluasi Prosedur
Evaluasi penyusunan prosedur, kesesuaian dengan bisnis
proses, keterlibatan tim yang menyusun, penerapannya,
penetapannya, tindaklanjut perbaikannya dokumentasi hasil
evaluasi.
5.6 Audit SMKP Minerba
Penerapan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Prosedur Audit Internal

Perusahaan harus menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan
dan mendokumentasikan prosedurr audit internal perusahaan pertambangan

Program Audit Internal

Harus berdasarkan hasil penilaian risiko pada hasil audit internal penerapan
SMKP Minerba atau SMKP khusus sebelumnya yang berhubungan dengan
Keselamatan Pertambangan;

Ruang Lingkup Prosedur

frekuensi, metodologi, kompetensi auditor, tanggung jawab dan persyaratan
pelaksanaan audit, serta pelaporan hasil audit;

Pemilihan Auditor
Audit internal ditunjuk oleh KTT atau PTL untuk melaksanakana audit internal
dengan harus beregistrasi oleh Kepala Inspektur Tambang

Pelaksanaaan Audit
Pelaksanaan audit internal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan
dilaporkan paling lambat 30 hari setelah trimester IV

Rencana Tindaklanjut
Membuat rencana tindaklanjut dan perbaikan temuan dari SMKP minerba,
temuan minor, temuan mayor
5.7 Rencana Perbaikan dan Tindaklanjut
Perbaikan dan Tindaklanjut Ketidaksesuaian

Prosedur Renjut Ketidaksesuaian

Perusahaan harus menyusun, menetapkan,
mensosialisasikan, menerapkan dan
mendokumentasikan prosedur pebaikan renjut
yang didapat dari hasil ketidaksesuaian

Identifikasi Ketidaksesuaian
penyimpangan terhadap standar kerja, praktik
kerja, prosedur kerja, persyaratan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
persyaratan-persyaratan SMKP Minerba atau
SMKP Khusus untuk Pengolahan dan pemurnian.

Isi Perbaikan dan Renjut

identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian;
analisis penyebab ketidaksesuaian; evaluasi
kebutuhan tindakan untuk mencegah
ketidaksesuaian; catatan dan komunikasi hasil
tindakan perbaikan dan pencegahan; dan evaluasi
efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan.
 Elemen VI

DOKUMENTASI
ELEMEN #6 Perusahaan menetapkan, memelihara dan melakukan
pengendalian sistem dokumentasi dengan baik mulai dari
kebijakan, TSP, pedoman, prosedur, IK, standar, dan rekaman

DOKUMENTASI • 01 Manual SMKP

• 02 Pengendalian Dokumen
• 03 Pengendalian Rekaman
• 04 Dokumen dan Rekaman
 CONTOH DAFTAR INDUK DOKUMEN

STATUS REVISI
NO Nomor Dokumen Judul Dokumen 0 1 2 3 Departemen Catatan
XXX

APAKAH WAJIB
ADA LABEL
XXX DOKUMEN
DALAM SMKP?
CONTOH FORMULIR DISTRIBUSI DOKUMEN

Formulir yang digunakan untuk mencatat kemana saja dokumen KP dibagikan.

Formulir ini umumnya dilampirkan menjadi satu dengan dokumen KP "asli“
(dokumen master).

Secara umum formulir daftar penyebaran dokumen KP memuat isi sebagai berikut :
• Judul Dokumen KP
• Nomor dokumen KP
• Nomor revisi dokumen KP
• Tanggal terbit dokumen KP
• Tanggal revisi dokumen KP
• Tanggal penyebaran dokumen KP
• Nama, NIK, Jabatan/Bagian penerima dokumen KP
• Tanda-tangan/paraf penerima dokumen KP
• Keterangan dan catatan relevan lainnya.
 No Dok : P/FRM/K3/011
Terbit : 01 Februari 2019
Logo dan Nama Perusahaan DAFTAR PENYEBARAN DOKUMEN KP No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 1/1
Judul Dokumen :
Nomor Dokumen : Tanggal Terbit :
Nomor Revisi : Tanggal Revisi :

TTD
TTD Kepala
TTD
No Tanggal Nama NIK Jabatan Bagian Jumlah Sekretaris Teknik Keterangan
Penerima
Komite KP Tamban
g

Catatan :
CONTOH FORMULIR DAFTAR RIWAYAT REVISI DOKUMEN

digunakan untuk mencatat riwayat revisi/perubahan isi suatu dokumen KP.

Tujuan digunakannya formulir ini adalah untuk melacak perubahan isi suatu dokumen KP.

Umumnya formulir daftar riwayat revisi dokumen KP memuat isi sebagai berikut :
• Judul Dokumen KP
• Nomor Dokumen KP
• Tingkat Dokumen KP
• Tanggal Terbit Dokumen KP
• Nomor Revisi Dokumen KP
• Tanggal Revisi Dokumen KP
• Revisi dokumen KP (Penambahan, Pengurangan dan Perubahan isi dokumen KP).
• Tanda-tangan/paraf persetujuan revisi dokumen K3 (Pemohon, Sekretaris Komite KP,
Kepala Teknik Tambang dan Direktur).
• Catatan relevan lainnya.
 No Dok : P/FRM/K3/010
Terbit : 01 Februari 2019
Logo dan Nama Perusahaan DAFTAR RIWAYAT REVISI DOKUMEN KP No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 1/1

Judul Dokumen :
Nomor Dokumen : Tanggal Terbit :
Tingkat Dokumen :

Perubahan Isi TTD TTD Kepala

TTD
No Rev Tanggal Penambahan Isi Pengurangan Isi TTD Pemohon Sekretaris Teknik
Sebelumnya Setelahnya Direktur
Komite KP Tambang

Catatan :
CONTOH FORMULIR IDENTIFIKASI DOKUMEN YANG BERASAL DARI LUAR

EXTERNAL DOCUMENT MASTER LIST

NO Nama Dokumen Tahun Penerbit Tanggung Jawab Keterangan

6.3 PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN, DAN PENDOKUMENTASIAN
PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan

dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP menyusun, menetapkan,
menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk mengidentifikasi,
menyimpan, melindungi, mengakses, menentukan masa simpan, dan
memusnahkan rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan
pemenuhan terhadap persyaratan SMKP Minerba atau SMKP khusus
pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dan untuk menunjukkan hasil-
hasil yang dicapai, termasuk rekaman atau pelaporan Keselamatan
Pertambangan kepada pihak-pihak terkait

35
 Elemen VII

TINJAUAN MANAJEMEN DAN

PENINGKATAN KINERJA
7.1 PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN

Manajemen tertinggi pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi

khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP
melakukan tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP
secara terencana dan berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
dan hasilnya didokumentasikan
7.2 CATATAN HASIL TINJAUAN MANAJEMEN
Kebijakan Keselamatan
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan
keselamatan apakah sudah melibatkan
partisipasi pekerja, dan apakah
kerangka kebijakan sudah memenuhi.
Hasil Audit SMKP
Bagaimana hasil temuan audit SMKP
tahun sebelumnya, apakah ada temuan
mayor minor, atau adakah hal-hal yang
substansial yang harus diperbaiki
Compliance on Regulation
Kpeatuhan terhadap peraturan
perundang-undang yang ada, termasuk
manajemen paham aturan2 terbaru yang
dikeluarkan oleh pemerintah
Manajemen Review
Tindaklanjut hasil manajemen
sebelumnya, terkait dengan evaluasi,
kebijakan dan lain-lainya
Status Penyelidikan Kecelakaan
Kasus Kecelakaan, Kejadian Berbahaya,
kasus PAK, KPTK terkait dengan hasil
rekomendasi
Efektifitas Sistim manajemen
&Peningkatan Kinerja KP
Risk Register
Manajemen juga ikut memperhatikan
risiko yang potential terjadi pada
perusahaanya dan mampu membuat
kebijakan kebijakan pencegahan.
Consultation and Comunication
Apakah pembuatan kebijakan atau
tinjauan manajemen ini sudah
melibatkan pekerja atau tidak,
bagaimana cara
mengkomunikasikannya baik internal
maupun eksternal
Safety Perfomance Index
Masukan peningkatan kinerja
keselamatan oleh jajaran manajemen
minimal berupa dukungan kebijakan
dan anggaran& Pecapaian TSP.
Recommendation and PICA status
Hasil investigasi kecelakaan, kejadian
berbahaya dan bagaimana
tindaklanjutnya apakah sudah selesa,
close case atau masih dilaksanakan
Tindak Lanjut Manajemen Reviu
Apakah rekomenadasi dari manajemen
reviu sebelumnya sudah dilaksanakan
atau belum, bagaimana progresnya
7.4 PENCATATAN, PENDOKUMENTASIAN, PELAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil dari tinjuan manajemen

a. dicatat, ->ada risalah nya
b. didokumentasikan,->foto, report
c. dilaporkan,
kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan
dikomunikasikan kepada yang
memerlukannya.

42
Thanks!
Any questions?
You can find me at:
▫ adrianus@esdm.go.id
▫ 0819875512

44