Renja 2023

RENCANA KERJA
(Renja)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TORAJA UTARA
Tahun 2023
Rencana Kerja (RENJA) 202
3
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu)
tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023
dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026.
Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam RENJA tahun 2023
terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang
meliputi 2 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 2 (dua ) urusan wajib dan 3 (Tiga )
urusan pilihan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun
2023.
Tersusunnya RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 ini,
disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan
bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah
yang jelas dari program dan kegiatan Dinas sebagai perangkat daerah yang
bertanggung jawab dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Kepala Dinas,
Matius Sampelalong,SE,M.Si
NIP.: 19720310200212 1 006
i
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Ut
3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................................................................ i
Daftar Isi........................................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang................................................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum............................................................................................................ 4
1.3. Maksud dan Tujuan....................................................................................................... 8
1.4. Sistematika Penulisan.................................................................................................. 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.........................................................................10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah............................................................10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah................................................12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah........................................................................................................ 13
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.............................22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3. Program dan Kegiatan........................................................................................ 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. . . . . . . . . . . 25
BAB V PENUTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
i
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Ut
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memperhatikan hasil
kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis
yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan
sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD
serta berbagai pihak terkait. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memberikan
acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Dinas juga
memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan dinas pada tahun
2023.
1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja6 Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen
1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Toraja
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
1. Persiapan Penyusunan
(a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
(b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
(c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
dan
(d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman
pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
mencakup:
(a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan
(b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
berdasarkan
2
surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut
dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas
perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal
RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala
Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten
Toraja Utara dan dilakukan pembahasan dengan pemangku
kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam
rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,
lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat
Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan
proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang
RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif
Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif
yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan
Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara menyampaikan seluruh
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan
Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA
Perangkat Daerah.
Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun

2023 menjabarkan rencana kegiatan Dinas yang sesuai dengan tugas dan
fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
3
Bupati Toraja Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya
Skema hubungan perencanaan serta keterkaitan Renja dengan
Dokumen Perencanaan lainnya sebagaimana gambar 1.1. Dari bagan
alur dapat dijelaskan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD
Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 yang meliputi keselarasan antara
perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program.
Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan Perencanaan
1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 di dasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 104 ,Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2008 Nomor 101 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 8234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 9Lembarab Nehara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi,dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,tata Cara
Penyususnan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Eavaluasi Rencana Pembagunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegnah
Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan
Keuangan Daerah dan Perubahannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2010-2030 ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
6
18. Peraturan daeah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
2);
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 3);
20 .Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030 (
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 11,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan;
tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 teantang
Rencana {embanunga Tahun 2021-2027 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2021 Nomoe 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 120);
7
1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah Untuk
Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
Kegiatan Pembanguan daerah yang menjadi to;ak ukur penilaian
kinerja Dinas Kebudayaan dan Parwiwsata dalam melaksanakan tugas
dan Fungsinya.
b. Tujuan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan :
1. Sebagai masukan atau materi penyusunan kebijakan umum APBD (KUA)
Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2023 untuk urusan Kebudayaan dan Pariwista
2. Sebagai Pedoman dana menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2023.
3. Sebagai dokumen formal Perangkat Daerah sehingga adanya kepastian
pijakan, karena merupakan komitmen Dinas Kebudayaan dan
Pariwista Kabupaten Toraja Utara dengan segenap jajarannya dalam
melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan pariwista Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA TAHUN

LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwista
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
kebudayaan dan Pariwista
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwista
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Pendanaan
BAB V PENUTUP
9
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas kebudayaan dan Pariwista Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten Toraja Utara
berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara.
Pada tahun Anggaran 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwsata
Pemerintahan dan tugas Pembatuan di bidang Kebudayaan dan Pariwista
mendaptakan alokasi belanja sebesar Rp. 13.012.612.525,- setelah perubahan
.Untuk melaksnakan 7 Program,13 Kegiatan yang dijabarkan dalam 31 Sub
Kegiatan .Di samping itu Dinas Kebudayaan dan Pariwista juga mengelola
pendapatan hasil retribusi daerah dengan target sebesar Rp. 2.150/000/000,-
Hasil Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwista yang dilakukan
pada akhir bulan Desember atau sampai dengan akhir tahun 2021 menunjukan
bahwa rata-rata capaian program sebesar 100% dengan penyerapan keuangan
sebesar 98,22% atau realisasi keuangan sebesar Rp. 12.781.567.158,- dari target
anggaran belanja yang direncanakan sampai dengan akhir tahun 2021.Adapun
tingkat capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwista tahun 2021 sampai
dengan akhir Triwulan I,adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang,penganggaran.dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah,dengan tingkat Capaan kinerja sebesar 99,34% dan tingkat
penyerapan keuangan sebesar 96,24%;
2. Program Pengembangan Kebudayaan,dengan tingkat capaian kinerja
sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 58,52%;
3. Program Peningkatan Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya Capaian
Kinerja dan Keuangan ,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan
tingkat penyerapan keuangan sebesar 99%;
4. Program Pengelolaan Museum,dengan tingkat capaian kinerja sebesar
100% dan tingkat capaian keuangan sebesar 82,58%;
1
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,dengan tingkat capaian

kinerja sebesar 96,71% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 99,75%;
6. Program Pemsaran Pariwisata,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%
dan tngkat penyerapan keuangan sebesar 99,60%;
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
kreatif,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% ,dan tingkat
penyerapan keuangan sebesar 97,45%;
Selain belanja Operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwiwsata Tahun
Anggaran 2021 mengelola target pendapatan sebagai berikut :
1. Program Pendapatan
Target pendapatan yamg dicapai padatahun 2021 ditetapkan sebesar
Rp.2.150.000.000,- yang terdiri dari Penerimaan dari Tempat Rekreasi dan
Olahraga dengan realisasi PAD sebesar Rp. 1.690.655.500,atau 78,63%
mengalami penurunan dati tahun-tahun sebelumnya dikarenakan
pandemic covid-19 yang melanda selutuh dunia.
Dari uraian diatas menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwistaadapat terlaksana
dengan baik dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100% dan
penyerapan anggaan sebesar 98,22% sedangkan capaian dari
pendapatan sebesar 78,63%.
I. Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau
Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan.
Pelaksanaan program dan Kegiatan untuk tahun 2021 yang dilaksanakan
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat terlaksana dengan baik
dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 93,27% dan penyerapan
anggaran 90,53 %. Adapun Program Pengembangan kebudayaan dengan
kegiatan tergolong rendah dikarenakan Kontrak fisik untuk kegiatan
pengembangan kebudayaan dan pariwisata baru tererealisasi di
Triwulan III melalui DPA Perubahan Anggaran sehingga realisasi fisik
dan keuangan baru akan terlihat pada Triwulan IV dan bahkan ada yang
menjadi tunggakan untuk tahun selanjutnya dikarenakan anggaran kas
1
APBD Kabupaten Toraja Utara sudah tidak mencukupi untuk membiayai

kegiatan tersebut.
II. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata yang kurang maksimal dan dukungan
anggaran yang masih kurang sehingga perlu dilakukan terobosan
kegiatan yang tidak hanya mengandalkan APBD.
III. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut.
Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan
merumuskan prioritas kegiatan, fokus pada target capaian kinerja yang
telah dibuat serta dengan mencari terobosan dana agar tidak hanya
mengandalkan APBD saja.
Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2021 sebagaimana

tertuang dalam tabel T-C.29 terlampir.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten Toraja Utara
berdasarkan indikator kinerja, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan danPariwista
Kabupaten Toraja Utara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu
menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan
indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta
12
norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil

analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Parwiwisata
disajikan pada Tabel TC. 30 (terlampir)
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah
Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan
sebagai berikut:
1. Kebudayaan.
a. Belum optimalnya upaya pelestarian dan perlindungan adat dan budaya
masyarakat sebagai jati diri daerah,
b. Belum optimalnya pengembangan kekayaan dan kebudayaan daerah
sebagai karakteristik dan entitas daerah,
c. Belum optimalnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan.
2. Pariwisata.
a. Keberpihakan penganggaran dalam rangka pengembangan
kepariwisataan daerah masih sangat rendah, sehingga berdampak pada :
- belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata daerah,
hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan
pengeluaran wisatawan (tourist expenditure), dengan menyediakan
lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong
peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
- belum optimalnya pengembangan destiansi pariwisata daerah,
hal ini berdampak pada masih terbatasnya obyek wisata yang sudah
dikelola secara porfesional, selain itu masih banyak potensi obyek
wisata yang belum tertata.
- belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung/amenitas
pariwisata daerah,
1
- belum optimalnya penataan kawasan pariwisata daerah,

kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di
Kabupaten Toraja Utara, dan berpotensi tumpang tindih dengan urusan
lainnya.
- belum optimalnya pembangunan aksesibilitas pariwisata daerah,
rendahnya aksesibilitas menuju obyek wisata, meskipun secara umum
panjang dan kondisi jalan sesuai dengan kewenangannya memiliki
tingkat kenyaman yang beragam.
- belum optimalnya pengembangan kemitraan pariwisata daerah,
kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang
kepariwisataan berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal
daerah.
b. Kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang
untuk meningkatkan ekonomi masih perlu ditingkatkan.
Adanya pengembangan pariwisata diharapkan mampu menggerakan
roda perekonomian masyarakat yang berada didaerah destinasi wisata.
Dalam tata kelola pariwisata yang baik, posisi masyarakat diharapkan
mampu berpartisipasi dalam berbagai kesempatan guna pengembangan
pariwisata. Namun kenyataannya dibeberapa tempat, masih banyak
masyarakat belum mampu mengartikan maksud pengembangan suatu
destinasi wisata, oleh karenanya masyarakat sangat diharapkan untuk
lebih berperan dalam pengembangan pariwisata, baik sebagai tuan
rumah maupun sebagai penerima manfaat melalui kegiatan
kepariwisataan.
Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka

dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata
di Kabupaten Toraja Utara ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam
sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Berikut adalah struktur isu strategis di lingkungan urusan kebudayaan dan
pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
1
A. Lingkungan Strategis Internal

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan
wisata yang berdaya saing perlu upaya-upaya pengembangan potensi
pariwisata dan budaya agar meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten
Toraja Utara guna meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal
wisatawan. Sehubungan hal tersebut guna menentukan langkah-langkah
strategis pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata dan budaya secara
tepat, maka perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan
strategis internal sehingga dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan faktor-
faktor kelemahannya.
1. Kekuatan (Strength)
 Adanya Portofolio Produk Pariwisata berupa Alam (Nature), Budaya
(Culture), Buatan Manusia (Man Made);
 Destinasi Wisata yang mengandalkan Budaya berupa adat dan
istiadat yang khas dan unik;
 Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan
destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan
potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan
pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan
(desa - desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan
masyarakat;
 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama
antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata
dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas
sumberdaya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai
pihak;
 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi aktivitas seni budaya
masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni
budaya daerah;
 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi pelestarian warisan budaya
baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible);
1
 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi apresiasi terhadap

keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong
lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
 berkembangnya promosi dan diplomasi budaya;
 adanya dukungan landasan hukum sebagai landasan operasional baik
berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah;
 adanya dukungan ketersediaan sumberdaya manusia aparatur Dinas
yang cukup memadai;
 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi koordinasi stakeholder
kepariwisataan dan Kebudayaan khususnya dan stakeholder
pembangunan pada umumnya.
2. Kelemahan (Weakness)
 Ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan daya
saing objek/destinasi wisata yang layak dikunjungi;
 belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan
implementatif;
 belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMD/BUMN, swasta
(pelaku usaha), dunia pendidikan;
 menurunnnya kinerja tata kelola pemerintahaan (good government),
sehingga diperlukan perbaikan; belum optimalnya kualitas dan
kapasitas sumberdaya manusia bidang pariwisata dan kebudayaan;
 belum optimalnya kualitas dan kapasitas layanan peningkatan
peningkatan kompetensi pegawai dan sertifikasinya serta pelaku
industri pariwsata/usaha jasa pariwisata dengan kebutuhannya;
 belum optimalnya kualitas pengelolaan potensi wisata;
 masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan
dalam bidang pariwisata dan budaya;
 ketersediaan utilitas yang belum memadai (seperti; fasilitas rumah
sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);
 belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi yang utuh dalam
pengelolaan data dan informasi kepariwisataan dan kebudayaan;
16

 pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari

aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksessibilitas, atraksi, usaha
pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya,
wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi,
agro dan ekowisata;
 masih belum optimalnya publikasi dan promosi kepariwisataan dan
kebudayaan Kabupaten Toraja Utara mengenai berbagai produk,
seperti industri pariwisata, potensi seni budaya, peninggalan‐
peninggalan nilai‐nilai sejarah baik yang tangible maupun intangible,
tata ruang pariwisata dan budaya serta pemberdayaan masyarakat.
B. Lingkungan Strategis Eksternal

Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang
menghambat pengembangan kebudayaan dan pariwisata perlu dilakukan
identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga
dapat diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya.
1. Peluang (Opportunity)
 Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
kepariwisataan;
 Adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;
 Merupakan Misi 3 Bupati Toraja Utara “MENINGKATKAN DAYA
SAING PARIWISATA”, Misi ini mencakup upaya umum dalam
meningkatkan konstribusi PAD dengan fokus pada pengembangan
infrastruktur Pariwisata, pembinaan terhadap pelaku Pariwisata,Promosi
Pariwisata,Penataan kampung/Lembang Adat dan Masyarakat Adat.
 meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun
wisatawan nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik,
pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan
keamanan ketika berwisata;
 tersedianya potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata
di Kabupaten Toraja Utara cukup besar, beragam dan unik;
17

 Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata dan budaya

Indonesia sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan
keudayaan dan kepariwisataan Kabupaten.
2. Ancaman (Threat)
 meningkatnya jumlah dan frekuensi kemacetan dalam aksesibilitas
arus kendaraan terutama dalam menjalankan berbagai aktivitas
kepariwisataan;
 masih kurangnya keterlibatan pelaku Budaya dan Pariwisata dalam
proses pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah;
 globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan
jejak kebudayaan dan kearifan lokal apabila tidak adanya inovasi dan
kreatifitas dalam pelestariannya;
 masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang baik kepada wisatawan;
 tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL), yang tidak tertata dengan baik
dan dapat menimbulkan kesan kumuh;
 terjadinya kesenjangan kualitas sumberdaya manusia dan pelaku
usaha yang ada dengan yang dibutuhkan sesungguhnya;
 terjadinya kesenjangan antara jumlah timbulan sampah yang
ditimbulkan dengan sistem penanganan persampahan dan
kebersihan lingkungan yang kurang memadai.
Selain isu strategis dilingkungan urusan kebudayaan dan pariwisata skala

Kabupaten Toraja Utara, juga terinventarisasi isu strategis urusan
Kebudayaan dan kepariwisataan yang berskala local. Isu strategis lokal
dalam hal Kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Toraja Utara yaitu
pengelolaan destinasi pariwisata yang belum optimal; ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju
destinasi, amenitas, dan utilitas belum memadai; Peran masyarakat dan
dunia usaha dalam pembangunan pariwisata yang belum optimal karena
belum optimal kondisi ekonomi, dan belum efektifnya kebijakan
1
pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata;

Pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi
informasi dan komunikasi sebagai sarana Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara untuk promosi belum optimal; promosi
destinasi pariwisata di dalam dan di luar negeri yang belum memadai;
Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran
dan promosi belum optimal; Kompetensi dan kualitas sumber daya
manusia (SDM) pariwisata masih rendah; Ketersediaan data dan informasi
kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional
kepariwisataan masih terbatas; Kapasitas dan kualitas penelitian dan
pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
Belum optimalnya upaya pelestarian dan perlindungan adat dan budaya
masyarakat sebagai jati diri daerah; Belum optimalnya pengembangan
kekayaan dan kebudayaan daerah sebagai karakteristik dan entitas
daerah; Belum optimalnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan.
Berdasarkan isu strategis yang terinvenatrisasi, maka dapat disusun

stategi kebijakan menggunakan pendekatan SWOT, menjadi strategi 4
(empat) strategi utama sebagai berikut:
Strategi S-O (Strength-Opportunity)

1. mempertahankan dan meningkatkan wisatawan nusantara yang
berasal dari Kabupaten sekitarnya sebagai pasar utama yang sudah
ada dan wisawatan mancanegara yang kebanyakan berasal dari
Benua Eropa.
2. menata/mengembangkan potensi wisata alam untuk meningkatkan
daya tariknya;
3. mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata
seni/budaya dan obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan
daya tarik wisata;
1
4. meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam

menunjang kegiatan kepariwisataan terutama masyarakat di sekitar
obyek wisata/kawasan wisata;
5. peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dan budaya dengan
memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi;
6. meningkatkan pelayanan terhadap tamu/wisatawan;
7. mendorong usaha pariwisata yang berbasis komunitas;
8. mendorong pengembangan Desa Wisata;
9. melestarikan dan melindungi adat dan budaya masyarakat sebagai jati
diri daerah;
10. memelihara dan melindungi benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan oleh Daerah.
Strategi W-O (Weakness-Opportunity)

1. menyusun dan mengoptimalkan implementasi RIPPARDA;
2. menyusun dan mengoptimalkan implementasi peraturan daerah
tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3. melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung;
4. melakukan optimalisasi pengembangan kekayaan budaya daerah
sebagai karakteristik dan entitas daerah;
5. meningkatkan koordinasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata
antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dengan
pemerintah Propinsi maupun dengan pemerintah pusat serta
stakeholder terkait;
6. mendorong ketersediaan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
yang memiliki kompetensi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
Strategi S-T (Strength-Threat)

1. mendorong pengembangan infrastuktur jalan yang memadai dan
berkualitas sehingga dapat memberikan kemudahan dan
kenyamanan kepada wisatawan;
20
2. mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan penerapan sapta

pesona dalam kehidupan masyarakat;
3. melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata (community
based tourism);
4. meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro perjalanan
lokal, regional, dan internasional dalam penyediaan paket-paket
perjalanan wisata ke obyek dan daya tarik wisata dari dan ke
Kabupaten Toraja Utara;
5. melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun
usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata;
6. mendorong terciptanya saling menghargai keragaman, toleransi,
etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan
bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
7. meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia
sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri, dan
melestarikan, memajukan dan memanfaatkan warisan budaya.
Strategi W-T (Weakness-Threat)

1. melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang kaki lima
(PKL);
2. melakukan koordinasi dalam upaya penanganan kemacetan;
3. merencanakan dan mengusulkan anggaran program/kegiatan
pengembangan kebudayaan dan pariwisata dan mengupayakan
meningkatkan minat serta peran serta investor swasta.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai
dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari
adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review
terdapat
2
perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu
berdasarkan analisis kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis
dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar
harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Adapun
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terdapat dalam Tabel
T-C.31 terlampir
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan
Program/Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan.
Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel T-C.32 terlampir.
Usulan-usulan yang ditampung kemudian dimasukkan dalam Rencana

Kerja Anggaran tahun 2023. Untuk tahun 2023, rekapitulasi pengusulan kegiatan
Musrenbang 2023 diurai sebagai berikut :
Usulan Musrembang
2
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan untuk
menjadi lebih terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini bukan saja
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi sekaligus
sebagi respon dunia usaha (investor) terhadap kuatnya tuntutan segera
diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dan pembangunan pariwisata
yang berkelanjutan (sustainable tourist development).
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan memperhatikan rumusan Rancangan
Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah
yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan
dijabarkan dalam sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah
disajikan dalam rancangan RKPD Tahun 2023.
3.3. Program dan Kegiatan
Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan program prioritas

RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program dan pagu indikatifnya sebagaimana
tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata kedalam rencana kegiatan untuk setiap program
prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program prioritas
ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas.
2
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari
jenis layanan Dinas Pariwisata. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program
prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas.
Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih

kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan
serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan
Kerja Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan
operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta
dilaksanakan setiap tahun.
Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa
personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen
rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.
Adapun rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Tabel T.C.33 yaitu sebagai berikut :
2
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Seperti yang telah tertuang dalam Renstra bahwa untuk mewujudkan visi,
misi yang telah ditetapkan masing-masing Perangkat Daerah (PD) harus
menyusun program sesuai tugas pokoknya yang akan dijabarkan menjadi
kegiatan.
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan
di dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam
Tahun 2023 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota,
Program ini diimplementasikan melalui 8 (Delapan) Kegiatan dan 35 (Tiga
Puluh Lima Sub Kegiatan, yaitu:
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KInerja Perangkat
daerah;
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
1.3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah;
1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah’
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Kebudayaan,
Program ini diimplementasikan melalui 3 (Tiga) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub
Kegiatan, yaitu:
2.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/Kota;
2.2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2
2.3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah

Kabupaten/Kota.
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diimplementasikan melalui 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub
Kegiatan, yaitu:
3.1. Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam
Daerah/kabupaten
4. Program pembinaan Sejarah
Program ini dimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu ) Sub
Kegiatan, Yaitu :
4.1 . Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini diimplementasikan melalui 3 (tiga)kegiatan dan 6 (Enam) Sub
Kegiatan, Yaitu :
5.1. Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota
5.2. Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota
5.3. Penerbitan izin membawah Cagar Budaya keluar daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota
6. Program Pengelolaan Permuseuman
Program ini diimplementasikan melalui 1 (Satu) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub
Kegiatan, yaitu:
6.1. Peningkatan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
6.2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,

Program ini diimplementasikan melalui 4 (Empat) Kegiatan dan 8 (Delapan)
Sub Kegiatan, yaitu:
7.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
7.2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
7.3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
7.4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
2
8. Program Pemasaran Pariwisata,

Program ini diimplementasikan melalui 1 (Satu) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub
Kegiatan, yaitu:
8.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonopmi

Kreatif,
Program ini diimplementasikan melalui 1 (Satu) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub
Kegiatan, yaitu:
9.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar.
2
BAB V
P E N UT U P
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata disusun dengan memperhatikan sumber daya dan
potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang
merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun
dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah Dokumen Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.
Catatan Penting.
Target Pendapatan Asli Daerah yang akan ditempuh oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.650.000.000,00. Atau sebesar
17,46%.
Kaidah Pelaksanaan.
Untuk tahun 2023 program dan kegiatan ditertibkan lagi dengan penajaman dari
output dan outcome, sehingga mengalami revisi untuk nomenklatur beberapa
program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Untuk Renstra mengalami
perubahan sesuai arahan dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.
Rencana Tindak Lanjut.

Untuk tahun 2023 pembangunan fisik dan non fisik dilanjutkan untuk tahapan
berikutnya.
Dokumen perencanaan yang sudah dibuat pada 2022 diprioritaskan untuk bisa
ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik pada tahun 2023 ini dengan dana APBD
Kabupaten Toraja Utara dan kalau tidak bisa diusulkan melalui dana APBD
Kabupaten Toraja Utara atau dana dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas,
MATIUS SAMPELALONG,SE,M.Si
Pangkat : Pembina TK I/ IV b
NIP. 19720310200212 1 006
2
Tabel T-C.29
TARGET DAN REALISASI RENJA TAHUN 2021
Organisasi
: 2.22..3-26.0-00.03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan
: 2.22..3-26.0-00.03.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Realisasi
Nomor Sisa Kontrak
NO. REKENING Urusan/Program/Kegiatan Vol Satuan Tanggal Pelaksana DPA Nilai Kontrak
Kontrak (Rp)
Keu (Rp) Keu (%) Fisik (%)
(]) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

2 5,007,198,133 5,007,198,133 4,819,136,141 96.24 99.83 188,061,992
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 Kebudayaan 5,007,198,133 5,007,198,133 4,819,136,141 96.24 99.83 188,061,992

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 22 01 3,711,942,633 3,711,942,633 3,692,949,391 99.49 99.34 18,993,242
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2 22 01 2 01 22,145,346 22,145,346 21,412,946 96.69 100.00 732,400
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 22 01 2 01 01 2 Dokumen 15,364,100 15,364,100 14,912,200 97.06 100.00 451,900
(Renstra,Renja & Forum SKPD)
2 22 01 2 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1,527,946 1,527,946 1,428,946 93.52 100.00 99,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
2 22 01 2 01 03 RKA-SKPD 1 Dokumen 1,986,000 1,986,000 1,821,000 91.69 100.00 165,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2 22 01 2 01 06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKjIP) 1 Dokumen - - - - - -
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD dan

2 22 01 2 01 07 SAKIP) 2 Dokumen 3,267,300 3,267,300 3,250,800 99.49 100.00 16,500
2 22 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,662,046,887 2,662,046,887 2,660,915,919 99.96 100.00 1,130,968
2 22 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 2,633,235,887 2,633,235,887 2,632,467,919 99.97 100.00 767,968
2 22 01 2 02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Bulan 27,646,500 27,646,500 27,630,000 99.94 100.00 16,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2 22 01 2 02 05 Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 1,164,500 1,164,500 818,000 70 100.00 346,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2 22 01 2 02 07 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Dokumen - - - - - -
2 22 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - -

Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2 22 01 2 05 03 8 Org/Bulan - - - - - -
Kepegawaian (Anjab)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2 22 01 2 05 04 Kepegawaian (SOP) 8 Org/Bulan - - - - - -
Nomor Realisasi Sisa Kontrak
Kontrak (Rp)
(]) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
2 22 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262,453,400 262,453,400 261,468,864 99.62 100.00 984,536
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2 22 01 2 06 01 12 Bulan 8,199,600 8,199,600 7,289,989 - 100.00 909,611
Bangunan Kantor
2 22 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Unit - - - - - -
2 22 01 2 06 04 Penyediaan bahan logistik kantor (ATK) 5 Unit 34,098,500 34,098,500 34,093,500 99.99 100.00 5,000
2 22 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30 Unit 10,285,300 10,285,300 10,273,000 99.88 100.00 12,300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

2 22 01 2 06 06 333 Lembar 16,000,000 16,000,000 16,000,000 100.00 100.00 -
Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2 22 01 2 06 09 12 Bulan 178,870,000 178,870,000 178,812,375 99.97 100.00 57,625
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
2 22 01 2 06 11 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 -
Elektonik SKPD
Pengadaan Barang ilik Daerah Penunjang Urusan

2 22 01 2 07 14,585,000 14,585,000 14,585,000 100.00 95.99 19,510,256
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer

2 22 01 2 07 01 2 Unit 14,585,000 14,585,000 14,585,000 100.00 -
dan Printer)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
2 22 01 2 08 633,050,000 633,050,000 617,003,872 97.47 96.70 16,046,128
Daerah
2 22 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 720,000 720,000 720,000 100.00 100.00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2 22 01 2 08 02 12 Bulan 46,300,000 46,300,000 42,835,872 92.52 100.00 3,464,128
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 22 01 2 08 03 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 9,993,000 99.93 100.00 7,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Upah

2 22 01 2 08 04 3 Kegiatan 576,030,000 576,030,000 563,455,000 97.82 86.80 12,575,000
PHT,Honor Tenaga Administrasi, dan ATK)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

2 22 01 2 09 117,662,000 117,662,000 117,562,790 99.92 100.00 99,210
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
2 22 01 2 09 01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan 12 Bulan 48,219,000 48,219,000 48,174,943 99.91 100.00 44,057
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

2 22 01 2 09 02 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 39,443,000 39,443,000 39,392,847 99.87 100.00 50,153
2 22 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan 3,000,000 3,000,000 2,995,000 99.83 100.00 5,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
2 22 01 2 09 11 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Bulan 27,000,000 27,000,000 27,000,000 100 100.00 -
Nomor Realisasi Sisa Kontrak
Kontrak Keu (Rp) Keu (%) Fisik (%) (Rp)
(]) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
2.22.02 KEBUDAYAAN Kebudayaan 1,295,255,500 1,295,255,500 1,126,186,750 169,068,750
2 22 02 Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan 154,390,500 154,390,500 90,349,500 58.52 100.00 64,041,000
Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya
2 22 02 2 03 Dalam daerah Kabupaten/Kota 154,390,500 154,390,500 90,349,500 58.52 100.00 64,041,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan
2 22 02 2 03 03 Lembaga Adat 12 Bulan 154,390,500 154,390,500 90,349,500 58.52 100.00 64,041,000
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar
2 22 05 Kebudayaan 540,865,000 540,865,000 540,365,000 99.91 100.00 500,000
Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
2 22 05 2 02 Kabupaten/Kota 540,865,000 540,865,000 540,365,000 99.91 100.00 500,000
2 22 05 2 02 01 Perlindungan Cagar Budaya 1 Kegiatan 540,865,000 540,865,000 540,365,000 99.91 100.00 500,000
2 22 06 Kebudayaan Program Pengelolaan Permuseuman 600,000,000 600,000,000 495,472,250 82.58 100.00 104,527,750
2 22 06 2 01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 600,000,000 600,000,000 495,472,250 82.58 100.00 104,527,750
2 22 06 2 01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 1 Kegiatan 600,000,000 600,000,000 495,472,250 82.58 100.00 104,527,750
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8,005,414,392 8,005,414,392 7,962,431,017 98.93 98.90 42,983,375
3 26 Pariwisata 8,005,414,392 8,005,414,392 7,962,431,017 98.93 98.90 42,983,375

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
3 26 02 Pariwisata 7,009,610,892 7,009,610,892 6,991,795,367 99.75 96.71 17,815,525
Pariwisata
3 26 02 2 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 606,325,500 606,325,500 604,691,100 99.73 98.71 1,634,400
3 26 02 2 01 01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan - - - - - -
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata

3 26 02 2 01 02 1 Kegiatan - - - - - -
Kabupaten/Kota
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3 26 02 2 01 03 1 Kegiatan 606,325,500 606,325,500 604,691,100 99.73 98.71 1,634,400
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

3 26 02 2 02 6,403,285,392 6,403,285,392 6,387,104,267 99.75 96.52 16,181,125
Kabupaten/Kota
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
3 26 02 2 02 02 1 Kegiatan 6,403,285,392 6,403,285,392 6,387,104,267 99.75 96.52 16,181,125
Kabupaten/Kota
3 26 03 Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata 13,234,000 13,234,000 13,153,125 99.60 100.00 80,875
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya

3 26 03 2 01 Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 13,234,000 13,234,000 13,153,125 99.60 100.00 80,875
Kab/Kota
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik,
3 26 03 2 01 01 dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan - - - - - -
Realisasi
Nomor Sisa Kontrak
Kontrak (Rp)
(]) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi
3 26 03 2 01 03 Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar 1 Kegiatan 3,014,000 3,014,000 3,014,000 100 100.00 -
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
3 26 03 2 01 05 Pemasaran Pariwisata 1 Kegiatan 10,220,000 10,220,000 10,139,125 99.21 100.00 80,875
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

3 26 05 Pariwisata 982,569,500 982,569,500 957,482,525 97.45 100.00 25,086,975
dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

3 26 05 2 01 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 982,569,500 982,569,500 957,482,525 97.45 100.00 25,086,975
Dasar
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

3 26 05 2 01 02 1 Kegiatan 119,991,500 119,991,500 119,878,125 99.91 100.00 113,375
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi

3 26 05 2 01 03 Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa 1 Kegiatan 862,578,000 862,578,000 837,604,400 97.10 100.00 24,973,600
dan/atau Siswa)
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang
3 26 05 2 01 04 1 Kegiatan - - - - - -
Pariwisata
Akumulasi Realisasi Januari - Desember 13,012,612,525 13,012,612,525 12,781,567,158 98.22 98.22 231,045,367
Rantepao, 31 Desember 2021

Kepala Dinas,
YORRY R.LESAW ENGEN, AP.,M.Tr.AP

NIP.19750725 199412 1 001
FISIK
3,635,327,633.00
22,145,346.00
15,364,100.00
1,527,946
1,986,000
0
3,267,300
2,662,046,887
2,633,235,887
27,646,500
1,164,500
0
262,453,400
8,199,600
-
34,098,500
10,285,300
16,000,000
178,870,000
15,000,000
14,000,000.00
557,020,000
720,000
46,300,000
10,000,000
500,000,000
117,662,000
48,219,000
39,443,000
3,000,000
27,000,000
1,295,255,000.00
154,390,000.00
154,390,000.00
540,865,000.00
540,865,000.00
600,000,000.00
600,000,000.00
6,800,137,767.00
6,779,082,867.00
606,325,500.00
598,504,600.00
6,180,578,267.00
6,180,578,267.00
13,234,000.00
0
3,014,000
10,220,000
982,569,500
119,991,500
862,578,000.00
10,133,696,239
11,730,720,400 2,632,467,919
12,766,164,158
15,403,000
13,012,612,525
Tabel T-C.30
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kondisi Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

SASARAN Catatan
No IKK Pada Awal Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
INDIKATOR Analisis
Periode 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Meningkatnya kualitas Daya Persentase PAD Sektor
Tarik Wisatawan Daerah Pariwisata terhada PAD 78,63% 19,47% 19,47% 19,73% 20% 21,33% - - - -
Kabupaten
Persentase jumlah Kunjungan
Wisatawan Mancanegara 0,16 % 13% 15% 19% 24% 29% - - - -
Persentase jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara 86,07% 13% 16% 19% 23% 28% - - - -
Rata-rata Lama Tinggal

2.00 2-5 2-5 3.00 3.00 3.00 - - - -
Kunjungan Wisatawan
2 Semakin berkembang dan Persentase jumlah Benda,
lestarinya Adat dan Budaya Situs dan Kawasan Cagar 29,03% 17% 17% 18% 22% 26%
Daerah sebagai Identitas dan Budaya yang di Tetapkan
Jati Diri daerah Persentase Jumlah
Penyelenggaraan Festival Seni 50% 14% 18% 18% 22% 29% - - - -
dan Budaya Daerah
Kepala Dinas,
NIP.: 19720310 200212 1 006
TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
Rancangan Awal RKPD ANALISIS KEBUTUHAN

Catatan
No Target Target
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Penting
Capaian Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase penunjang urusan Persentase penunjang urusan
PEMERINTAHAN DAERAH TORUT perangkat daerah berjalan sesuai 100% 5,264,223,152 TORUT perangkat daerah berjalan sesuai 100% 5,264,223,152
KABUPATEN/KOTA standar standar
Persentase penyusunan dokumen Persentase penyusunan dokumen

Perencanaan, Penganggaran, dan
TORUT perencanaan, penganggaran dan 100% 66,500,000 TORUT perencanaan, penganggaran dan 100% 66,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
evaluasi tepat waktu evaluasi tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Jumlah dokumen Renstra, Renja, dan Forum Jumlah dokumen Renstra, Renja, dan Forum
Daerah (Renstra,Renja & Forum SKPD) TORUT 2 Dokumen 54,000,000 TORUT 2 Dokumen 54,000,000
perangkat Daerah perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

TORUT Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah 1 Dokumen 3,500,000 TORUT Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah 1 Dokumen 3,500,000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
TORUT Jumlah dokumen RKA perubahan 1 Dokumen 3,500,000 TORUT Jumlah dokumen RKA perubahan 1 Dokumen 3,500,000
RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD

TORUT Jumlah dokumen LPPD dan SAKIP 2 Dokumen 5,500,000 TORUT Jumlah dokumen LPPD dan SAKIP 2 Dokumen 5,500,000
dan SAKIP)
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase pemenuhan administrasi Persentase pemenuhan administrasi

TORUT 100% 3,139,459,846 TORUT 100% 3,139,459,846
Daerah keuangan perangkat daerah keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan tunjangan TORUT Jumlah ASN 31 ASN 3,130,459,846 TORUT Jumlah ASN 31 ASN 3,130,459,846
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi PD Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi PD
TORUT 1 Dokumen 5,500,000 TORUT 1 Dokumen 5,500,000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
TORUT 1 Dokumen 3,500,000 TORUT 1 Dokumen 3,500,000
Akhir Tahun SKPD tahun tahun
Persentase pemenuhan administrasi Persentase pemenuhan administrasi

Administrasi Pendapatan Daerah
TORUT pendapatan daerah kewenangan perangkat 100% 10,800,000 TORUT pendapatan daerah kewenangan 100% 10,800,000
Kewenangan Perangkat Daerah daerah perangkat daerah
Jumlah data retribusi daerah yang Jumlah data retribusi daerah yang
Pengolahan Data Retribusi Daerah TORUT 18 Objek 5,400,000 TORUT 18 Objek 5400000
dikelola dikelola
Jumlah wajib retribusi daerah yang Jumlah wajib retribusi daerah yang
Penetapan Wajib Retribusi Daerah TORUT 18 Objek 5,400,000 TORUT 18 Objek 5400000
ditetapkan ditetapkan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Pemenuhan administrasi Persentase Pemenuhan administrasi

TORUT 100% 212,000,000 TORUT 100% 212,000,000
Daerah kepegawaian perangkat daerah kepegawaian perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Gedung/
TORUT 61 Stel - TORUT 61 0
Kelengkapannya tersedia yang tersedia Kantor
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen Administrasi Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Gedung/
TORUT 1 Dokumen 10,000,000 TORUT 1 10,000,000
Kepegawaian (Anjab) Kepegawaian Kantor
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah dokumen Sistem Informasi Jumlah dokumen Sistem Informasi
TORUT 1 Dokumen 22,000,000 TORUT 1 Unit 22,000,000
Informasi Kepegawaian (SOP) Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan TORUT 5 Kali 155,000,000 TORUT 5 Unit 155,000,000
Undangan yang dilaksanakan Undangan yang dilaksanakan
Jumlah Pegawai yang mengikuti

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
TORUT Bimbingan Teknis Implementasi 10 Orang 25,000,000 TORUT 10 Orang 25,000,000
Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Pemenuhan Administrasi Persentase Pemenuhan Administrasi

Administrasi Umum Perangkat Daerah TORUT 100% 662,500,000 TORUT 100% 662,500,000
Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah bola lampu dan peralatan listrik Jumlah bola lampu dan peralatan listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Art TORUT 60 buah 55,000,000 TORUT 60 buah 55,000,000
lainnya lainnya
Center,Singki")
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
TORUT 10 Unit 25,000,000 TORUT 10 Unit 25,000,000
kantor yang tersedia yang tersedia
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TORUT Jumlah peralatan RT yang tersedia 10 Unit 6,000,000 TORUT Jumlah peralatan RT yang tersedia 10 Unit 6,000,000
Penyediaan bahan logistik kantor (ATK) TORUT Jumlah bahan logistik yang tersedia 24 Jenis 25,000,000 TORUT Jumlah bahan logistik yang tersedia 24 Jenis 25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan
TORUT 500 Lbr 16,500,000 TORUT 500 Lbr 16,500,000
Penggandaan penggandaan yang tersedia penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar dan majallah yang Jumlah surat kabar dan majallah yang
TORUT 5 Jenis 130,000,000 TORUT 5 Jenis 130,000,000
Perundang-undangan tersedia tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
TORUT Jumlah laporan yang terlaksana 80 Laporan 350,000,000 TORUT Jumlah laporan yang terlaksana 80 Laporan 350,000,000
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD TORUT Jumlah Web Site yang dikelola 7 item 55,000,000 TORUT Jumlah Web Site yang dikelola 7 item 55,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan barang milik

TORUT Persentase pengadaan barang milik daerah 100% 189,163,306 TORUT 100% 189,163,306
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah pengadaan kendaraan dinas Jumlah pengadaan kendaraan dinas
Lapangan operasional operasional
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TORUT Jumlah pengadaan peralatan kantor 4 Unit 35,000,000 TORUT Jumlah pengadaan peralatan kantor 4 Unit 35,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor gedung kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TORUT 2 Unit 36,000,000 TORUT 2 Unit 36,000,000
pendukung gedung kantor pendukung gedung kantor
Persentase penyediaan jasa Persentase penyediaan jasa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
TORUT penunjang urusan pemerintahan 100% 814,800,000 TORUT penunjang urusan pemerintahan 100% 814,800,000
Pemerintahan Daerah
daerah daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat TORUT Jumlah benda pos dan paket pengiriman 175 Lbr, 5 Paket 4,000,000 TORUT Jumlah benda pos dan paket pengiriman 175 Lbr, 5 Paket 4,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan
TORUT 4 item 75,000,000 TORUT 4 item 75,000,000
dan Listrik listrik listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah penyediaan jasa peralatan dan Jumlah penyediaan jasa peralatan dan
TORUT 17 Buah 22,300,000 TORUT 17 Buah 22,300,000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa pelayanan kantor yang Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia
(PHT,Honor Tenaga Administrasi, dan TORUT 8 item 713,500,000 TORUT 8 item 713,500,000
tersedia
Makan Minum)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik daerah yang Persentase barang milik daerah yang
TORUT 100% 169,000,000 TORUT 100% 169,000,000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau lapangan Operasional atau lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya TORUT Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 5 Unit 27,000,000 TORUT Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 5 Unit 27,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Jumlah pemeliharaan Sarana dan Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan TORUT 4 Unit 35,000,000 TORUT 4 Unit 35,000,000
Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor
Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN Presentase situs dan Cagar budaya Presentase situs dan Cagar budaya
TORUT 21% 47,700,000 TORUT 21% 47,700,000
KEBUDAYAAN yang difasilitasi yang difasilitasi
Pengelolaan Kebudayaan yang

Masyarakat Pelakunya dalam Daerah TORUT Jumlah kegiatan budaya yang dikelola 2 Keg 35,700,000 TORUT Jumlah kegiatan budaya yang dikelola 2 Keg 35,700,000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang
TORUT 16 Objek/Keg 20,700,000 TORUT 16 Objek/Keg 20,700,000
Pemajuan Kebudayaan dimanfaatkan dimanfaatkan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Jumlah SDM Lembaga dan Pranata Jumlah SDM Lembaga dan Pranata
TORUT 20 Orang 15,000,000 TORUT 20 Orang 15,000,000
dan Pranata Kebudayaan Kebudayaan yang dibina Kebudayaan yang dibina
Pelestarian Kesenian Tradisional yang

Jumlah pelestarian kesenian Jumlah pelestarian kesenian
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah TORUT 1 Objek 12,000,000 TORUT 16 kali 12,000,000
tradisional tradisional
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yag Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yag
TORUT 1 Objek 12,000,000 TORUT 1 Objek 12,000,000
Pemajuan Tradisi Budaya dimanfaatkan dimanfaatkan
Persentase sanggar kesenian yang Persentase sanggar kesenian yang

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TORUT mendapatkan fasilitasi, 20% 551,200,000 TORUT mendapatkan fasilitasi, 20% 551,200,000
TRADISIONAL pelatihan/pembinaan pelatihan/pembinaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat

TORUT Jumlah pembinaan kesenian 6 Kali 551,200,000 TORUT Jumlah pembinaan kesenian 6 Kali 551,200,000
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
TORUT Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan 3 Kali 210,000,000 TORUT Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan 3 Kali 210,000,000
Daya Manusia Kesenian Tradisional
Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian

Jumlah kegiatan standarisasi dan sertifikasi SDM Jumlah kegiatan standarisasi dan
Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan TORUT 3 Kali 175,000,000 TORUT 3 Kali 175,000,000
sertifikasi SDM
Tuntutan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Jumlah kapasitas Tata Kelola Lembaga Jumlah kapasitas Tata Kelola Lembaga
TORUT 1 Lembaga 166,200,000 TORUT 1 Lembaga 166,200,000
Lembaga Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional
Persentase pelaksanaan pembinaan Persentase pelaksanaan pembinaan

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH TORUT 20% 2,120,000 TORUT 20% 300,120,000
sejarah sejarah
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)

TORUT Jumlah pembinaan sejarah lokal 1 kali 2,120,000 TORUT Jumlah pembinaan sejarah lokal 1 kali 300,120,000
Daerah Kabupaten/Kota
269 sekolah dan 269 sekolah dan

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data Jumlah masyarakat yang mengakses data dan Peneliti serta Jumlah masyarakat yang mengakses data dan Peneliti serta
TORUT 2,120,000 TORUT 300,120,000
dan Informasi Sejarah informasi sejarah. masyarakat umum informasi sejarah. masyarakat umum
lainnya lainnya
PROGRAM PELESTARIAN DAN Jumlah cagar budaya yang dikelola Jumlah cagar budaya yang dikelola
TORUT 9 Cagar 554,380,000 TORUT 9 Cagar 554,380,000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dan dilestarikan dan dilestarikan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat

TORUT Jumlah cagar budaya yang di tetapkan 68 Situs 50,000,000 TORUT Jumlah cagar budaya yang di tetapkan 68 Situs 50,000,000
Kabupaten/Kota
49 Objek Cagar 49 Objek Cagar
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya TORUT Jumlah objek cagar budaya yang di daftar 25,000,000 TORUT Jumlah objek cagar budaya yang di daftar 25,000,000
Budaya Budaya
19 Situs Cagar Jumlah objek cagar budaya yang di 19 Situs Cagar
Penetapan Cagar Budaya TORUT Jumlah objek cagar budaya yang di tetapkan 25,000,000 TORUT 25,000,000
Budaya tetapkan Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 40 Situs Cagar 40 Situs Cagar

TORUT Jumlah cagar budaya yang di kelola 387,500,000 TORUT Jumlah cagar budaya yang di kelola 387,500,000
Kabupaten/Kota Budaya Budaya
40 Situs Cagar 40 Situs Cagar

Pelindungan Cagar Budaya TORUT Jumlah cagar budaya yang dilindungi 230,000,000 TORUT Jumlah cagar budaya yang dilindungi 230,000,000
Budaya Budaya
40 Situs Cagar Jumlah cagar budaya yang 40 Situs Cagar
Pengembangan Cagar Budaya TORUT Jumlah cagar budaya yang dikembangkan 22,500,000 TORUT 22,500,000
budaya dikembangkan budaya
40 Situs Cagar 40 Situs Cagar
Pemanfaatan Cagar Budaya TORUT jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan 135,000,000 TORUT jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan 135,000,000
budaya budaya
Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya
ke Luar Daerah Kab/Kota dalam 1 TORUT Jumlah kegiatan penerbitan izin 25 Kali 116,880,000 TORUT Jumlah kegiatan penerbitan izin 25 Kali 116,880,000
Daerah Kab/Kota
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke

Jumlah kegiatan evaluasi dan Jumlah kegiatan evaluasi dan pengawasan
Luar Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah TORUT 25 Kali 116,880,000 TORUT 25 Kali 116,880,000
pengawasan cagar budaya cagar budaya
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
TORUT Persentase museum yang dikelola 100% 725,888,000 TORUT Persentase museum yang dikelola 100% 725,888,000
PERMUSEUMAN
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota TORUT Jumlah museum yang dikelola 5 Paket/Keg 725,888,000 TORUT Jumlah museum yang dikelola 5 Paket/Keg 725,888,000
Jumlah koleksi yang dilindungi, dikembangkan, Jumlah koleksi yang dilindungi,
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan
TORUT dan dimanfaatkan secara terpadu 271 Koleksi 65,000,000 TORUT dikembangkan, dan dimanfaatkan secara 271 Koleksi 65,000,000
Koleksi secara Terpadu
terpadu
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Jumlah SDM yang diikutkan dalam Jumlah SDM yang diikutkan dalam
Sumber Daya Manusia Permuseuman TORUT pembinaan dan peningkatan 5 Orang 55,000,000 TORUT pembinaan dan peningkatan 5 Orang 55,000,000
permuseuman permuseuman
Peningkatan Pelayanan dan Akses Jumlah masyarakat yang berkunjung ke Jumlah masyarakat yang berkunjung ke
Masyarakat Terhadap Museum museum museum
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
TORUT 115 Buah 54,000,000 TORUT 115 Buah 54,000,000
Museum Museum Museum
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan

Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum TORUT 1 Gedung 486,888,000 TORUT 1 Gedung 486,888,000
Prasarana Museum Prasarana Museum
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK

TORUT Jumlah PAD sektor Pariwisata 3,250,000,000 8,815,372,068 TORUT Jumlah PAD sektor Pariwisata 3,250,000,000 8,815,372,068
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Jumlah daya tarik wisata yang Jumlah daya tarik wisata yang
TORUT 66 DTW 3,850,916,411 TORUT 66 DTW 3,850,916,411
Kabupaten/Kota dikembangkan dikembangkan
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
TORUT Jumlah daya tarik wisata yang ditetapkan 26 DTW 54,000,000 TORUT Jumlah daya tarik wisata yang ditetapkan 26 DTW 54,000,000
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah kawasan strategis yang Jumlah kawasan strategis yang
TORUT 20 DTW 197,000,000 TORUT 20 DTW 197,000,000
Kabupaten/Kota dikembangkan dikembangkan
Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan/ Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan/
Pengembangan Daya Tarik Wisata
TORUT Jumlah paket pengembangan daya tarik wisata 20 DTW 3,554,916,411 TORUT Jumlah paket pengembangan daya tarik wisata 20 DTW 3,554,916,411
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
TORUT 74 Laporan 45,000,000 TORUT 74 Laporan 45,000,000
Wisata Kabupaten/Kota pengelolaan daya tarik wisata pengelolaan daya tarik wisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Jumlah kawasan strategis pariwisata Jumlah kawasan strategis pariwisata
TORUT 3 Kawasan 1,495,000,000 TORUT 3 Kawasan 1,495,000,000
Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola yang dikelola
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah kawasan strategis pariwisata yang Jumlah kawasan strategis pariwisata yang
TORUT 3 Kawasan 95,000,000 TORUT 3 Kawasan 95,000,000
Kabupaten/Kota direncanakan direncanakan
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah kawasan strategis pariwisata yang Jumlah kawasan strategis pariwisata yang
TORUT 3 Kawasan 400,000,000 TORUT 3 Kawasan 400,000,000
Kab/Kota dikembangkan dikembangkan
Jumlah Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Jumlah Destinasi Pariwisata

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam
TORUT Pengelolaan Kawasan Strategis yang diterapkan 5 Destinasi 1,000,000,000 TORUT Berkelanjutan dalam Pengelolaan 3 Kawasan 1,000,000,000
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Kawasan Strategis yang diterapkan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi Pariwisata yang Jumlah Destinasi Pariwisata yang
TORUT 4 Kegiatan 3,299,455,657 TORUT 4 Kegiatan 3,299,455,657
Kabupaten/Kota dikelola dikelola
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi pariwisata yang direncanakan Jumlah Destinasi pariwisata yang
TORUT 20 Destinasi 480,000,000 TORUT 20 Destinasi 480,000,000
direncanakan
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi pariwisata yang dikembangkan Jumlah Destinasi pariwisata yang
TORUT 20 Destinasi 518,500,000 TORUT 20 Destinasi 518,500,000
dikembangkan
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehab Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana dlm Pengelolaan
dlm Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota Destinasi Pariwisata yang diadakan dan Jumlah Sarana dan Prasarana dlm Pengelolaan
TORUT dipelihara 20 DTW 810,000,000 TORUT Destinasi Pariwisata yang diadakan dan 20 DTW 810,000,000
dipelihara
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Jumlah Masyarakat dalam Pengelolaan Jumlah Masyarakat dalam Pengelolaan
TORUT 40 Orang 1,490,955,657 TORUT 40 Orang 1,490,955,657
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata yang diberdayakan Destinasi Pariwisata yang diberdayakan
Penetapan Tanda Daftar Usaha

TORUT Daftar Usaha Pariwisata Daerah 20 Dokumen 170,000,000 TORUT Daftar Usaha Pariwisata Daerah 20 Dokumen 170,000,000
Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Jumlah layanan pendaftaran usaha yang Jumlah layanan pendaftaran usaha yang
TORUT 10 Rekomendasi 60,000,000 TORUT 10 Rekomendasi 60,000,000
Pariwisata Kabupaten/Kota disediakan disediakan
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

TORUT jumlah usaha pariwisata yang dibina 10 Usaha 110,000,000 TORUT jumlah usaha pariwisata yang dibina 10 Usaha 110,000,000
Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan

139,046 139,046
Nusantara Nusantara
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA TORUT 159,000,000 TORUT 159,000,000
Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan
10,000 10,000
Mancanegara Mancanegara
Jumlah Pemasaran wisata Dalam dan Jumlah Pemasaran wisata Dalam dan
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan TORUT 6 Kegiatan 159,000,000 TORUT 6 Kegiatan 159,000,000
Kawasan Strategis wisata yang Kawasan Strategis wisata yang
Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota
disediakan disediakan
Jumlah promosi yang Jumlah promosi yang

Penguatan Promosi melalui Media Cetak,
dilaksanakan/disebarluaskan melalui dilaksanakan/disebarluaskan melalui
Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam TORUT 6 Promosi 33,000,000 TORUT 6 Promosi 33,000,000
Media Cetak, Elektronik, dan Media Media Cetak, Elektronik, dan Media
dan Luar Negeri
Lainnya Lainnya
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik

Jumlah kegiatan pemasaran wisata yang Jumlah kegiatan pemasaran wisata yang
Dalam dan Luar Negeri Pariwisata TORUT 2 Pameran 25,000,000 TORUT 2 Pameran 25,000,000
difasilitasi difasilitasi
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi

Persentase jumlah informasi wisata dan penyebaran Persentase jumlah informasi wisata dan
Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar TORUT 100% 40,000,000 TORUT 100% 40,000,000
data informasi pariwisata penyebaran data informasi pariwisata
Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Jumlah kerja sama dan kemitraan wisata Jumlah kerja sama dan kemitraan wisata
TORUT 10 Kali 35,000,000 TORUT 10 Kali 35,000,000
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang ditingkatkan yang ditingkatkan
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
TORUT 10 Kali 26,000,000 TORUT 10 Kali 26,000,000
Pemasaran Pariwisata pengembangan pemasaran wisata pengembangan pemasaran wisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Jumlah sosialisasi/pelatihan Jumlah sosialisasi/pelatihan

DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI TORUT pengembangan sumber daya pariwisata 12 1,179,572,437 TORUT pengembangan sumber daya 12 1,179,572,437
KREATIF dan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Persentase kapasitas SDM pariwisata dan Persentase kapasitas SDM pariwisata
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan TORUT ekonomi kreatif tingkat dasar yang 100% 1,179,572,437 TORUT dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang 100% 1,179,572,437
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar ditingkatkan ditingkatkan
Pengembangan Kompetensi SDM Jumlah Kompetensi SDM Pariwisata dan Jumlah Kompetensi SDM Pariwisata dan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat TORUT Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang 100 Orang 38,000,000 TORUT Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang 100 Orang 38,000,000
Dasar dikembangkan dikembangkan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Jumlah Peran Serta Masyarakat yang ditingkatkan Jumlah Peran Serta Masyarakat yang
Pengembangan Kemitraan Pariwisata ditingkatkan

Jumlah pelatihan/sosialisasi yang Jumlah pelatihan/sosialisasi yang
Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa TORUT 7 kali pelatihan 940,000,000 TORUT 7 kali pelatihan 940,000,000
dilaksanakan dilaksanakan
dan/atau Siswa)
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata
Pariwisata mendapat sertifikasi yang mendapat sertifikasi
Jumlah Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Jumlah Kreasi, Produksi, Distribusi
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi
TORUT Konservasi Ekonomi Kreatif yang di fasilitasi 50 Kelompok 25,000,000 TORUT Konsumsi dan Konservasi Ekonomi 50 Kelompok 25,000,000
Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Kreatif yang di fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang di

TORUT Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang di fasilitasi 200 Orang 30,000,000 TORUT 200 Orang 30,000,000
Daya Manusia Ekonomi Kreatif fasilitasi
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi TORUT pengembangan sumber daya pariwisata dan 4 Kali 50,000,000 TORUT pengembangan sumber daya pariwisata dan 4 Kali 50,000,000
Kreatif ekonomi kreatif ekonomi kreatif
Jumlah 17,299,455,657 17,597,455,657
Kepala Dinas,
NIP.: 19720310 200212 1 006
Tabel T-C.32
USULAN MUSRENBANG TAHUN 2023
NO KECAMATAN URAIAN LEMBANG/KELURAHAN TARGET ANGGARAN KET
1 2 3 4 5 6 7
I KECAMTAN SESEAN
Pemeliharaan Objek Wisata Bori' Kalimbuang Lembang Bori' Kalimbuang 1 paket APBD/APBN
Penataan objek Wisata Rante Tolu Kel.Deri 800 m APBD/APBN
Penataan Parkiran Objej Wisata Palawa' Kel. Palawa' APBD/APBN
Bantruan MCK di Objek Wisata Tongkonan
Kel. Pangli 9 unit APBD/APBN
Kendenan Rante,Samboan,Panggalo
Bantuan Sanggar tari Pa'gellu' tua Kel.Deri 1 paket APBD/APBN
II KECAMATAN TONDON Penataan Lingkungan Tongkonan Ampang Bassi Lembang Tondon Langi' APBD/APBN
Penataan Tongkonan Marante Lembang Tondon Induk APBD/APBN
Penataan Tongkonan Ne' Ori' Lembang Tondon Induk APBD/APBN
Penataan Tongkonan Pong Tampang Tonglo Lembang Tondon Induk APBD/APBN
Pembuatan Rabat Jalan Ke Simulluk Lembang Tondon Matallo APBD/APBN
Pembuatan Pos Jaga dan Pos Penerimaan Tamu Simulluk Lembang Tondon Matallo APBD/APBN
Penataan Tongkonan Awa' ( Kondok) Lembang Tondon Matallo APBD/APBN
III KECAMATAN BUNTAO' Penataan Objaek Wisata Gua Alam Rante Aa' Kelurahan Tallang Sura' APBD/APBN
Bantuan Untuk Sanggar tari Tongkonan Basse Kelurahan Tongkonana Basse APBD/APBN
Penyediaan penataan dan aksesoris kesenian Pa' Katia',
Pa' Marakka'Passuling,Pa' Marakka Tungga' Pa' Gellu' APBD/APBN
tua, Ma' Badong Lembang Issong Kalua'
Penataan /Pembukaan Jalan ke Air Terjun Batang Poli' Sarambu

KECAMATAN AWAN
IV RANTE KARUA Ala dan APBD/APBN
sarambu dan Sarambu Sikore
V KECAMATAN BALUSU Penataan Objek Wisata To' Sarira Kelurahan Balusu APBD/APBN
Revitalisasi Tongkonan Buntu La'bi' Kelurahan Balusu APBD/APBN
MCK To' Sarira,To'Rante Wai,Ne' Timban, Lingkasaile, Kollo-kollo Kelurahan Balusu APBD/APBN
Penataan Lokasi Tongkonan Pong Layan Lembang Palangi' APBD/APBN
Penataan Lokasi Tongkonan Lengke' Pangli Lembang Palangi' APBD/APBN
Penataan Halaman Tongkonan Lombok Lembang Balusu Ao' Gading APBD/APBN
VI KECAMATAN BNGKELEKILA' Pembukaan Air Terjun Lembang To' Yasa Akung APBD/APBN
Pengerukan dan Penataan Kolam Pancingan Limbong langi' Lembang Batu Limbong APBD/APBN
Pemeliharaan Situs Purbakala Rante Lembang Batu Limbong APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Pollodo Lembang Batu Limbong APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Batu Sitodon Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Tarakiki Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Rante Tampan Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Tiangka' Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Tongkonan Tondok Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Tongkonan Buntu Bonga Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Rante pakkollongan Lembang Tampan Bonga APBD/APBN
Peanataan Objek Wisata Tongkonan Ta'ba' Lembang Batu Limbong APBD/APBN
Pengerukan dan Penataan Kolam Pemancingan Limbongangi Lembang To' Yasa Akung APBD/APBN
Pengerasan Jalan Permandian Air Terjun Sarambu Lembang To' Yasa Akung APBD/APBN
VII KECAMATAN SA'DAN APBD/APBN

Pembangfunan Jalan sarang-sarang ke Objek Wisata
APBD/APBN
Air Terjun sungai
Penataan Objek Wisata Air Terjun Tallu Ula' APBD/APBN
APBD/APBN
VIII KECAMATAN TIKALA Pembukaan Jalan Objek Wisata Baruang (Kuburan Batu ) Lembang Sereale APBD/APBN
Penataan Jalan dan Ring ke Perangian asu Lembang Pangden APBD/APBN
Pembuatan Toilet di gunung Perabgian Asu Lembang Pangden APBD/APBN
Poerencanaan Pengembangan daya tarik wisata Lembang Embatau APBD/APBN
Pembinaan Kesenian Manimbong Lembang Ka'do To'Rea APBD/APBN
Pengelolaan pariwisata Benteng Pertahanan Pongtiku Lembang Ka'do To'Rea APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Penammuan Pare Lembang Ka'do To'Rea APBD/APBN
Pengelolaan Agrowisata kopi benteng Ka'do To' Rea Lembang Ka'do To'Rea APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Marimbunna Kelurahan Tikala APBD/APBN
IX KECAMATAN KESU' Pembuatan Jalan Setapak Lebani,Gasebo,Banua Tamben Kelurahan Panta'nakanlolo APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Ke'te' Kelurahan Panta'nakanlolo APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Londa Kelurahan Panta'nakanlolo APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Buntu Pune Kelurahan Ba'tan APBD/APBN
Pembinaan Kelompok Pa'randing Kecamatan Kesu' APBD/APBN
Pelestarian Cagar Budaya Lembang Sangbua APBD/APBN
Gapura jalan ke Londa Lembang Sangbua APBD/APBN
Penataan Tongkonan Pangangan( Ba'tan Tondok) Kelurahan Ba'tan APBD/APBN
Peningkatan Destinasi Objek Wisata londa Lembang Tadongkon APBD/APBN
Peningkatan Destinasi Objek wisata Lian Pia Lembang Tadongkon APBD/APBN
X KECAMATAN RANTEPAO Penataan Tongkonan Tionglo Doan ( Dususn Pemanikan) Lembang Limbong APBD/APBN
Pengembangan Pariwisata Kampung Salak Lembang Limbong APBD/APBN
Penataan dan Pengembangan Objek Wisata Kolam Limbong Lembang Limbong APBD/APBN
Perintisan dan Pengelolaan Pariwisata Air Terjun Sampanan Lembang Limbong APBD/APBN
Bulan
XI KECAMATAN NANGGALA Pembangunan Pondok wisata To' katin Lembang Karre Penanian APBD/APBN
Penataan Objek Wisata To' Katin Lembang Karre Penanian APBD/APBN
Penataan Objek Wisata sarambu Ma'gandang Lembang Karre Lkimbong APBD/APBN
XII KECAMATAN SOPAI Pembenahan objek wisata Buntu Sopai Lembang Marante APBD/APBN
Bantuan Terhadap peningkatan Seni Budaya Tari Pa'gellu' Lembang Marante APBD/APBN
Penataan Kawasan wisata Buntu Sopai Lembang Salu Sopai APBD/APBN
Peningkatan Jalan Wisata Sopai ( tangga 1000) Lembang Salu Sopai APBD/APBN
Pembukaan Jalur Tracking Lembang Salu Sarre APBD/APBN
Pengembangan Kawasan Wisata Lembang Langda APBD/APBN
Pemeliharaan objek Wisata Lembang Nonongan APBD/APBN
Pembenahan Objek Wisaatra Buntu Sopai Lembang Marante APBD/APBN
Bantuan Terhadap peningkatan seni Budaya Tari Pa'gellu' Lembang Marante APBD/APBN
Penataan Objek Tongkionan Nonongan Lembang Nonongan APBD/APBN
Penulisan Sejarah Objek Wisata Lembang Nonongan APBD/APBN
Pembuatan Master Plant objek Wisata Gunung Sopai Lembang Nonongan APBD/APBN
Bantuan Terhadapa peningkatan seni budaya tari Pa'gellu' Lembang Tombang Langda APBD/APBN
Penataan Kawasan Wisata Buntu Sopai Lembang Salu Sopai APBD/APBN
Penataan Rumah Tongkonan Lembang Salu Sopai APBD/APBN
XII KECAMATAN TALLUNGLIPU Penataan Museum Landorundun Kelurahan Rante Paku APBD/APBN
Pembangunan/Pembuatan Sanggar Tari Kel.Tallunglipu Matallo APBD/APBN
XIII KECAMATAN RINDINGALLO Penataan Kawasan air terjun Pirri Kanan Lembang Lo'ko' Uru APBD/APBN
Penataan tempat Penagnkapan Pahlawan Nasional Pongtiku Lembang Rindingallo APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Benteng Pongtiku Buntu Batu APBD/APBN
Penataan Objek wisata Tongkonan Lembang mai'ting APBD/APBN
Penatan Objek Wisata Sulu' Lembang Lempo Poton APBD/APBN
Pengembangan Sanggar Tari Sangrapu Kelurahan pangala' Utara APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Air mancur To' Saruran
XIV KECAMATAN SANGGALANGI Penataan Objek Wisata Ndo' Rangga La'bi' Lembang Tallung Penanian APBD/APBN
Penataan Temmpat Pelaksanaan Ma' Nenek (ma' Ta'da' ) Lembang Tallung Penanian APBD/APBN
Bantuan Modal seni Ma' badong,Pa'katia', Pa' Bugi',
Pa' Narang Keppang, dan Pa' Randing APBD/APBN
Lembang Tallung Penanian
Peningkatan Wisata Alam Manggayo dan
APBD/APBN
Wisata Sejarah Randan Batu Lembang pata'padang
Pembinaan dan Pelatihan Seni Tari/Musik Bambu Lembang pata'padang APBD/APBN
Pembinaan dan Pelatihan Pa' Marakka Lembang pata'padang APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Sullukan,Kuburan Rante
an Buntuasa APBD/APBN
Lembang La'bo'
Pengembangan Seni Pa'gellu', Pa' Bugi', Pa' badong Lembang La'bo' APBD/APBN
Terasering/Penataan Objek Wisata Buntu Susan Lembang La'bo' APBD/APBN
Pembangunan Potensi Wisata Tiroallo Pa'paelean Kelurahan Pa'paelean
Pembinaan Desa Wisata Pa'paelean Kelurahan Pa'paelean
XV KECAMATAN KAPALAPITU Pembukaan Objek Wisata Bukit Tobulan Lembang Sikuku APBD/APBN
KECAMATAN SESEAN
XVI SULOARA' Pembangunan Pos Utama Objek Wisata Pana Lembang Suloara' APBD/APBN
Pelatihan Seni Budaya Lembang Suloara' APBD/APBN
Penataan Objek Wisata Lo'ko' Mata Lembang Tonga Riu APBD/APBN
Pembukaan Objek Wisata To'Kianak Lembang Landorundun APBD/APBN
Pembuatan Patung Landorundun dan Penataan Halaman Lembang Landorundun APBD/APBN
Penataan dan Penghijauan objek Wisata Lindo Tau Lembang Sesean Matallo APBD/APBN
Pengembangan Objek Wisata Tinimbayo Lembang Lempo APBD/APBN
XVII KECAMATAN DENPINA Bantuan Pengembangan Seni Budaya Lembang Buntu Tagari APBD/APBN
Pengelolaan Objek Wisata Buntu Kalpolang (Komitmen BID) Lembang kapolang APBD/APBN
Bantuan Alat-alat Seni Budaya Lembang Ma'dong APBD/APBN
Kepala Dinas,
NIP.: 19720310 200212 1 006
TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA
INDIKATOR KINERJA PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2023
TUJUAN, SASARAN, RENCANA TAHUN 2024
Catatan
KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) Target Target
Kebutuhan Dana Sumber Penting Kebutuhan Dana
DAN KEGIATAN/SUB Lokasi Capaian Capaian
Pagi Indikatif dana Pagi Indikatif
KEGIATAN (OUTPUT Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7,145,511,152 7,574,241,822
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase penunjang

2.22.01 PEMERINTAHAN DAERAH urusan perangkat daerah Toraja Utara 100% 5,264,223,152 100% 5,580,076,542
KABUPATEN/KOTA berjalan sesuai standar
Persentase penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dokumen perencanaan,
2.01.01 Toraja Utara 100% 66,500,000 100% 67,500,000
Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan
evaluasi tepat waktu
Jumlah dokumen Renstra,
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Renja, dan Forum perangkat Toraja Utara 2 Dok 54,000,000 DAU 2 Dok 54,000,000
(Renstra,Renja & Forum PD)
Daerah
Jumlah dokumen RKA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD Toraja Utara 1 Dok 3,500,000 DAU 1 Dok 3,780,000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA
Toraja Utara 1 Dok 3,500,000 DAU 1 Dok 3,780,000
Perubahan RKA-PD perubahan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD dan Jumlah dokumen LPPD dan
SAKIP) SAKIP
Persentase pemenuhan
2.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah administrasi keuangan Toraja Utara 100% 3,139,459,846 DAU 100% 3,437,872,542
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Jumlah ASN Toraja Utara 31 ASN 3,130,459,846 DAU 31 ASN 3,428,572,542
Jumlah dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD Toraja Utara 1 Dok 5,500,000 DAU 1 Dok 5,600,000.00
pelaksanaan akuntansi PD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan

Toraja Utara 1 Dok 3,500,000 DAU 1 Dok 3,700,000.00
Akhir Tahun PD keuangan akhir tahun
Persentase pemenuhan
Administrasi Pendapatan Daerah administrasi pendapatan
2.01.04 Toraja Utara 100% 10,800,000 DAU 100% 11,000,000
Kewenangan Perangkat Daerah daerah kewenangan
perangkat daerah
Jumlah data retribusi daerah
Pengolahan Data Retribusi Daerah Toraja Utara 18 Objek 5,400,000 DAU 18 Objek 5,500,000
yang dikelola
Jumlah wajib retribusi daerah
Penetapan Wajib Retribusi Daerah Toraja Utara 18 Objek 5,400,000 DAU 18 Objek 5,500,000
yang ditetapkan
Persentase Pemenuhan
2.01.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi kepegawaian Toraja Uara 100% 212,000,000 DAU 100% 260,800,000
perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas

Toraja Utara 75 Stel - DAU 80 35,000,000
Kelengkapannya beserta Atribut yang tersedia
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah dokumen

Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah dokumen Sistem

Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Jumlah Sosialisasi Peraturan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Toraja Utara 5 Kali 155,000,000 DAU 5 Kali 160,000,000
dilaksanakan
Jumlah Pegawai yang

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan Teknis
Toraja Utara 10 Orang 25,000,000 DAU 10 Orang 30,000,000
Perundang-Undangan Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Persentase Pemenuhan
2.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Toraja Utara 100% 662,500,000 DAU 100% 688,700,000
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bola lampu dan

Toraja Utara 60 Buah 55,000,000 DAU 60 buah 59,400,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor peralatan listrik lainnya
Jumlah peralatan dan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang Toraja Utara 10 Unit 25,000,000 DAU 10 Unit 27,000,000
tersedia
Jumlah peralatan RT yang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Toraja Utara 10 Unit 6,000,000 DAU 10 Unit 6,480,000
tersedia
Jumlah bahan logistik yang
Penyediaan bahan logistik Toraja Utara 24 Jenis 25,000,000 DAU 26 Jenis 27,000,000
tersedia
Jumlah barang cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Toraja Utara 500 Lembar 16,500,000 DAU 500 Lbr 17,820,000
penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar dan

Toraja Utara 5 Jenis 130,000,000 DAU 5 Jenis 135,000,000
Perundang-undangan majallah yang tersedia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan yang
Toraja Utara 80 Laporan 350,000,000 DAU 80 Laporan 360,000,000
Konsultasi SKPD terlaksana
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Web Site yang

Toraja Utara 7 item 55,000,000 DAU 7 item 56,000,000
Elektronik pada SKPD dikelola
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase pengadaan

2.01.07 Toraja Utara 100% 189,163,306 DAU 100% 121,800,000
Urusan Pemerintah Daerah barang milik daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah pengadaan

Toraja Utara 2 Unit 73,163,306 DAU 2 Unit -
Lapangan kendaraan dinas operaisonal
Jumlah pengadaan peralatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Toraja Utara 4 Unit 35,000,000 DAU 4 Unit 37,800,000
kantor
Jumlah pengadaan sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
prasarana gedung kantor Toraja Utara 4 Unit 45,000,000 DAU 4 Unit 47,000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah pengadaan sarana dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
prasarana pendukung Toraja Utara 2 Unit 36,000,000 DAU 2 Unit 37,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
gedung kantor
Persentase penyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.01.08 jasa penunjang urusan 100% 814,800,000 100% 819,404,000
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah
Jumlah benda pos dan paket 175 Lbr, 5 175 Lbr, 5

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Toraja Utara 4,000,000 DAU 4,320,000
pengiriman Paket Paket
Jumlah pembayaran rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
telepon, air dan listrik Toraja Utara 4 item 75,000,000 DAU 4 item 76,000,000
Listrik
Jumlah penyediaan jasa

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
peralatan dan perlengkapan Toraja Utara 19 Buah 22,300,000 DAU 21 Buah 24,084,000
Kantor
kantor
Jumlah jasa pelayanan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Toraja Utara 8 item 713,500,000 DAU 8 item 715,000,000
kantor yang tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang milik

2.01.09 Toraja Utara 100% 169,000,000 DAU 100% 173,000,000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Jumlah Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Toraja Utara 1 Unit 71,000,000 DAU 1 Unit 72,000,000
Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional Toraja Utara 3 Unit 36,000,000 DAU 3 Unit 37,000,000
Dinas Operasional atau Lapangan atau lapangan
Jumlah pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Toraja Utara 5 Unit 27,000,000 DAU 5 Unit 28,000,000
peralatan kantor
Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Jumlah pemeliharaan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Sarana dan Prasarana Toraja Utara 4 Unit 35,000,000 DAU 4 Unit 36,000,000
Lainnya Gedung Kantor
Persentase situs dan cagar

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Toraja Utara 21% 47,700,000 20,93% 50,562,000
budaya yang difasilitasi
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Jumlah kegiatan budaya

2.22.02.2.01 Toraja Utara 2 Kegiatan 35,700,000 DAU 2 Kegiatan 40,562,000
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola
Jumlah objek pemajuan

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
02.2.01.01 kebudayaan yang Toraja Utara 16 Objek/Keg 20,700,000 DAU 18 Objek/Keg 25,562,000
Objek Pemajuan Kebudayaan
dimanfaatkan
Jumlah SDM Lembaga dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan
02.2.01.04 Pranata Kebudayaan yang Toraja Utara 20 Orang 15,000,000 DAU 25 Orang 15,000,000
Pranata Kebudayan
dibina
Pelestarian Kesenian Tradisional yang

Jumlah pelestarian
2.22.02.2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Toraja Utara 1 Objek 12,000,000 DAU 30 Orang 10,000,000
kesenian tradisional
Kabupaten/Kota
Jumlah objek pemajuan tradisi

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
02.2.02.01 budaya yag dimanfaatkan Toraja Utara 1 Objek 12,000,000 DAU
Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Jumlah pembinaan SDM,

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan lembaga dan pranata tradisioanl
.02.2.02.02 Toraja Utara - DAU 30 Orang 10,000,000
Pranata Tradisional yang
dilaksanakan
Persentase sanggar
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN kesenian yangmendapatkan
2.22.03 Toraja Utara 20% 551,200,000 DAU 20% 584,272,000
TRADISIONAL fasilitasi,
pelatihan/pembinaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Jumlah pembinaan

2.22.03.2.01
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota kesenian
Toraja Utara 6 kali 551,200,000 DAU 6 kali 584,272,000
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Jumlah kegiatan pendidikan dan
03.2.01.01 Toraja Utara 3 Kali 210,000,000 DAU 3 Kali 215,776,000
Manusia Kesenian Tradisional pelatihan
Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian

Jumlah kegiatan standarisasi
03.2.01.02 Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Toraja Utara 3 Kali 175,000,000 DAU 3 Kali 189,000,000
dan sertifikasi SDM
Tuntutan
Jumlah kapasitas Tata
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga
03.2.01.03 Kelola Lembaga Kesenian Toraja Utara 1 Lembaga 166,200,000 DAU 1 Lembaga 179,496,000
Kesenian Tradisional
Tradisional
Persentase pelaksanaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Toraja Utara 20% 2,120,000 DAU 20% 2,247,200
pembinaan sejarah
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Jumlah pembinaan sejarah

2.22.04.2.01 Toraja Utara 1 Kali 2,120,000 DAU 1 Kali 2,247,200
Daerah Kabupaten/Kota lokal
269 sekolah dan 269 sekolah dan
Jumlah masyarakat yang
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Peneliti serta Peneliti serta
04.2.01.03 mengakses data dan informasi Toraja Utara 2,120,000 DAU 2,247,200
Informasi Sejarah masyarakat masyarakat
sejarah. umum lainnya umum lainnya
PROGRAM PELESTARIAN DAN Jumlah cagar budaya yang

2.22.05 Toraja Utara 9 Cagar 554,380,000 DAU 9 Cagar 587,642,800
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dikelola dan dilestarikan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Jumlah cagar budaya yang 68 Situs/ 75 Situs/
2.22.05.2.01 Toraja Utara 50,000,000 DAU 53,000,000
Kabupaten/Kota di tetapkan Cagar Cagar
Jumlah objek cagar budaya 49 Objek 52 Objek Cagar

05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Toraja Utara 25,000,000 DAU 26,500,000
yang di daftar Cagar Budaya Budaya
Jumlah objek cagar budaya 19 Situs Cagar 23 Situs Cagar

05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya Toraja Utara 25,000,000 DAU 26,500,000
yang di tetapkan Budaya Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Jumlah cagar budaya yang 40 Situs/ 40 Situs/
05.2.02 Toraja Utara 387,500,000 DAU 394,642,800
Kabupaten/Kota di kelola Cagar Cagar
Jumlah cagar budaya yang 40 Situs Cagar 40 Situs Cagar
05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya Toraja Utara 230,000,000 DAU 233,342,800
dilindungi Budaya Budaya
Jumlah cagar budaya yang 40 Situs Cagar 40 Situs Cagar

05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya Toraja Utara 22,500,000 DAU 24,300,000
dikembangkan Budaya Budaya
jumlah cagar budaya yang 40 Situs Cagar 40 Situs Cagar
05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya Toraja Utara 135,000,000 DAU 137,000,000
dimanfaatkan Budaya Budaya
Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke

Jumlah kegiatan
05.2.03 Luar Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Toraja Utara 25 Kali 116,880,000 DAU 2 Kegiatan 140,000,000
penerbitan izin
Kab/Kota
Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar
05.2.03.01 Jumlah Izin yang diterbitkan Toraja Utara - DAU 1 Perbup 22,000,000
Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Jumlah kegiatan evaluasi dan
05.2.03.02 Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah pengawasan cagar budaya Toraja Utara 25 Kali 116,880,000 DAU 30 Kali 118,000,000
Kabupaten/Kota
Persentase pengelolaan
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Toraja Utara 100% 725,888,000 DAU 100% 769,441,280
museum
Jumlah museum yang
06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Toraja Utara 5 Paket/Keg 725,888,000 DAU 5 Paket/Keg 769,441,280
dikelola
Jumlah koleksi yang
Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan dilindungi, dikembangkan,
06.2.01.01 Toraja Utara 271 Koleksi 65,000,000 DAU 286 Koleksi 70,200,000
Koleksi secara Terpadu dan dimanfaatkan secara
terpadu
Jumlah SDM yang diikutkan

Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas
06.2.01.02 dalam pembinaan dan Toraja Utara 5 Orang 55,000,000 DAU 5 Orang 59,400,000
Sumber Daya Manusia Permuseuman
peningkatan permuseuman
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Jumlah masyarakat yang

06.2.01.03 Toraja Utara 250 Orang 65,000,000 DAU 300 Orang 70,200,000
Terhadap Museum berkunjung ke museum
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya Sarana dan

06.2.01.04 Toraja Utara 115 Buah 54,000,000 DAU 118 Buah 58,320,000
Prasarana Museum Prasarana Museum
Terlaksananya Revitalisasi
06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Sarana dan Prasarana Museum Toraja Utara 1 Gedung 486,888,000 DAU 1 Gedung 511,321,280
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

3.26 3 Bidang 10,153,944,505 3 Bidang 10,763,181,175
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Jumlah PAD sektor

3.26.02 3,250,000,000 8,815,372,068 DAU 3,500,000,000 9,344,294,392
DESTINASI PARIWISATA Pariwisata
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Jumlah daya tarik wisata
02.2.01 Toraja Utara 66 DTW 3,850,916,411 DAU 90 DTW 3,874,596,411
Kabupaten/Kota yang dikembangkan
Jumlah daya tarik wisata
02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Toraja Utara 26 DTW 54,000,000 DAU 30 DTW 58,320,000
yang ditetapkan
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah kawasan strategis

02.2.01.02 Toraja Utara 20 Destinasi 197,000,000 DAU 30 Destinasi 212,760,000
Kabupaten/Kota yang dikembangkan
Jumlah daya tarik wisata yang
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dikembangkan/ Jumlah paket
02.2.01.03 Toraja Utara 20 Destinasi 3,554,916,411 DAU 30 Destinasi 3,554,916,411
pengembangan daya
tarik wisata
Jumlah kegiatan monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik
02.2.01.04 evaluasi pengelolaan daya tarik Toraja Utara 74 Laporan 45,000,000 DAU 76 Laporan 48,600,000
Wisata Kabupaten/Kota
wisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah kawasan Strategis

3.26.02.2.02 Toraja Utara 3 kawasan 1,495,000,000 DAU 3 Kawasan 2,156,616,902
Kabupaten/Kota pariwisata yang dikelola
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah kawasan strategis

02.2.01 Toraja Utara 3 kawasan - DAU 3 kawasan 500,000,000
Kab/Kota pariwisata yang ditetapkan
Jumlah kawasan strategis
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
02.2.02 pariwisata yang direncanakan Toraja Utara 3 kawasan 95,000,000 DAU 3 kawasan 102,600,000
Kabupaten/Kota
Jumlah kawasan strategis
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
02.2.03 pariwisata yang Toraja Utara 3 kawasan 400,000,000 DAU 3 kawasan 434,016,902
Kab/Kota
dikembangkan
Jumlah Masyarakat dalam
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan pengelolaan Kawasan
02.2.06 Toraja Utara - - DAU 35 Orang 40,000,000
Strategis Pariwisata Strategis Pariwisata yang
diberdayakan
Jumlah Destinasi Pariwisata

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Berkelanjutan dalam
02.2.07 Toraja Utara 5 Destinasi 1,000,000,000 DAU 5 Destinasi 1,080,000,000
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pengelolaan Kawasan
Strategis yang diterapkan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi

3.26.02.2.03 Toraja Utara 4 Paket/keg 3,299,455,657 DAU 5 Paket/keg 3,129,481,079
Kabupaten/Kota Pariwisata yang dikelola
Jumlah Destinasi pariwisata
02.2.03.01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Toraja Utara - DAU 100 DTW 35,000,000
yang ditetapkan
Perencanaan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi pariwisata

02.2.03.02 Toraja Utara 20 DTW 480,000,000 DAU 30 Destinasi 143,075,657
Kabupaten/Kota yang direncanakan
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi pariwisata

02.2.03.03 Toraja Utara 20 DTW 518,500,000 DAU 30 Destinasi 520,000,000
yang dikembangkan
Pengadaan/Pemeliharaan /Rehab Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana dlm Pengelolaan Destinasi Pariwisata dlm Pengelolaan Destinasi
02.2.03.05 Kab/Kota Pariwisata yang diadakan dan Toraja Utara 20 DTW 810,000,000 DAU 20 DTW 874,800,000
dipelihara
Jumlah Masyarakat dalam
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pengelolaan Destinasi
02.2.03.07 Toraja Utara 40 Orang 1,490,955,657 DAU 40 Orang 1,556,605,422
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata yang
diberdayakan
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jumlah tanda daftar usaha

3.26.02.2.04 Toraja Utara 20 Dokumen 170,000,000 DAU 20 Dokumen 183,600,000
Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Jumlah layanan pendaftaran 10 10

02.2.04.01 Toraja Utara 60,000,000 DAU 64,800,000
Pariwisata Kabupaten/Kota usaha yang disediakan Rekomendasi Rekomendasi
jumlah usaha pariwisata yang

02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Toraja Utara 10 Usaha 110,000,000 DAU 10 Usaha 118,800,000
dibina
Jumlah Kunjungan
3.26.03 139,046 154,495
Wisatawan Nusantara
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Toraja Utara 159,000,000 DAU 168,540,000
Jumlah Kunjungan
10,000 20,000
Wisatawan Mancanegara
Jumlah Pemasaran wisata

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dalam dan Luar Negeri
03.2.01 Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Daya Tarik, Destinasi dan Toraja Utara 6 kegiatan 159,000,000 DAU 6 kegiatan 168,540,000
Pariwisata Kab/Kota Kawasan Strategis wisata
yang disediakan
Jumlah promosi yang

Penguatan Promosi melalui Media Cetak, dilaksanakan/disebarluaskan
03.2.01.01 Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan melalui Media Cetak, Toraja Utara 6 Promosi 33,000,000 DAU 8 Promosi 35,160,000
Luar Negeri Elektronik, dan Media
Lainnya
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik

Jumlah kegiatan pemasaran
03.2.01.02 Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Toraja Utara 2 Pameran 25,000,000 DAU 2 Pameran 26,500,000
wisata yang difasilitasi
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Persentase jumlah informasi

03.2.01.03 Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar wisata dan penyebaran data Toraja Utara 100% 40,000,000 DAU 100% 42,400,000
Negeri informasi pariwisata
Jumlah kerja sama dan

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan
03.2.01.04 kemitraan wisata yang Toraja Utara 10 Kali 35,000,000 DAU 10 Kali 36,400,000
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
ditingkatkan
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
03.2.01.05 evaluasi pengembangan Toraja Utara 10 Kali 26,000,000 DAU 10 Kali 28,080,000
Pemasaran Pariwisata
pemasaran wisata
Jumlah
Sosialisasi/pelatihan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
3.26.05 pengembangan sumber Toraja utara 12 1,179,572,437 DAU 12 1,250,346,783
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
daya Pariwisata dan
ekonomi kreatif
Persentase SDM
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber
pariwisata dan ekonomi
3.26.05.2.01 Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Toraja utara 100% 1,179,572,437 DAU 100% 1,200,346,783
kreatif tingkat dasar yang
Tingkat Dasar
ditingkatkan
Jumlah Kompetensi SDM

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Pariwisata dan Ekonomi
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kreatif Tingkat Dasar yang
dikembangkan
Jumlah Peran Serta

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
05.2.01.02 Masyarakat yang Toraja Utara 200 Orang 33,000,000 DAU 200 Orang 35,640,000
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
ditingkatkan

Jumlah Pelatihan/Sosialisasi 7 Kali
05.2.01.03 Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa Toraja Utara 940,000,000 DAU 7 Kali pelatihan 945,608,551
yang dilaksanakan pelatihan
dan/atau Siswa)
Jumlah tenaga kerja bidang
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang
05.2.01.04 pariwisata yang mendapat Toraja Utara 200 Orang 63,572,437 DAU 200 Orang 68,040,000
Pariwisata
sertifikasi
Jumlah Kreasi, Produksi,
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Distribusi Konsumsi dan
05.2.01.05 Toraja Utara 50 Kelompok 25,000,000 DAU 50 Kelompok 27,000,000
Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Konservasi Ekonomi Kreatif
yang di fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Jumlah SDM Ekonomi

Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kreatif yang di fasilitasi

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber evaluasi pengembangan sumber
05.2.01.07 Toraja Utara 4 Kali 50,000,000 DAU 4 Kali 50,000,000
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif daya pariwisata dan ekonomi
kreatif
Persentase pengembang
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi
3.26.05 kapasitas pelaku ekonomi - 100% 50,000,000
Kreatif
kreatif yang dikembangkan
Jumlah Bimbingan Teknis, dan
Pelatihan,Bimbingan Teknis, dan Pendampingan
2.02.01 Pendampingan Ekonomi Kreatif Toraja Utara DAU 21 Kecamatan 25,000,000
Ekonomi Kreatif
yang di latih
Dukungan Fasilitasi menghadapi perkembangan Jumlah Teknologi di Dunia

2.02.01 Toraja Utara DAU 3 Jenis 15,000,000
Teknologi di Dunia Usaha Usaha yang di fasilitasi
Jumlah usaha dan sertifikasi

Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di profesi di bidang ekonomi
2.02.01 Toraja Utara DAU 10 Usaha 10,000,000
bidang Ekonomi Kreatif kreatif yang diberikan
standarisasi
JUMLAH 17,299,455,657 18,337,422,997
Kepala Dinas,
NIP.: 19720310 200212 1 006

Renja 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renja 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.........................................................................10

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

1.1 Latar Belakang

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun

Bupati Toraja Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaagian Urusan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA TAHUN

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,dengan tingkat capaian

APBD Kabupaten Toraja Utara sudah tidak mencukupi untuk membiayai

II. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

III. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2021 sebagaimana

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

- belum optimalnya penataan kawasan pariwisata daerah,

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka

A. Lingkungan Strategis Internal

 adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi apresiasi terhadap

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Toraja

 pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari

B. Lingkungan Strategis Eksternal

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kab. Toraja

 Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata dan budaya

Selain isu strategis dilingkungan urusan kebudayaan dan pariwisata skala

pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata;

Berdasarkan isu strategis yang terinvenatrisasi, maka dapat disusun

Strategi S-O (Strength-Opportunity)

4. meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam

Strategi W-O (Weakness-Opportunity)

Strategi S-T (Strength-Threat)

2. mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan penerapan sapta

Strategi W-T (Weakness-Threat)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan yang ditampung kemudian dimasukkan dalam Rencana

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan program prioritas

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih

Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri

Adapun rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

2.3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,

8. Program Pemasaran Pariwisata,

9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonopmi

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas

Rencana Tindak Lanjut.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK