DAFTAR LIST PR BAB 4

No List Checklist
1. Standar 4.1
Kriteria 4.1.1
EP 1
− Rekapan kuesioner SMD (jumlah dalam bentuk % hasil SMD) Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
− Perbaikan SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat dan SOP SMD Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 2
− Lengkapi tanggal pada KAK identifikasi kebutuhan masyarakat Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
− KAK SMD Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
− Metode yang digunakan pada identifikasi kebutuhan masyarakat Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 3
− Lengkapi tanda tangan Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 4
− Rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil idntifikasi masalah Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
− Pedoman untuk masing-masing program Sudah dilengkapi
EP 5
− Bukti pelaksanaan sosialisasi sosialisasi kegiatan Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
− Dokumentasi kegiatan UKM Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 7
− RUK Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
Kriteria 4.1.2
EP 2
− Identifikasi umpan balik dari kotak saran, SMS/WA Sudah dilengkapi
EP 4
− Bukti perbaikan rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM Sudah dilengkapi
EP 5
− Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan Sudah sudah dilengkapi
Kriteria 4.1.3
EP 1
− Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan, perubahan regulasi, dsb Sudah sudah dilengkapi
EP 2
− KAK untuk setiap inovasi Sudah dilengkapi
EP 3
− Daftar hadir di copy ulang Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
− Tambahkan notulen Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 4
− Bukti pelaksanaan program inovasi Sudah dilengkapi
2. STANDAR 4.2
Kriteria 4.2.1
EP 1
− Lengkapi tanda tangan Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
Kriteria 4.2.2
EP 1
− Bukti penyampaian jadwal kegiatan UKM kepada masyarakat Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 2
− Bukti penyampaian jadwal kegiatan UKM kepada lintas program Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
EP 3
− Bukti penyampaian jadwal kegiatan UKM kepada lintas sektor Sudah dikoreksi tanggal 28 nov 2018
 EP 4
− Bukti evaluasi tentang penyampaian informasi Sudah dilengkapi
EP 5
− Bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi Sudah dilengkapi
Kriteria 4.2.6
EP 3
− Bukti analisis keluhan Sudah dilengkapi
3. STANDAR 4.3
Kriteria 4.3.1
EP 1
− Standar kinerja Sudah dilengkapi
EP 2
− Tambahkan kolom relisasi Sudah dilengkapi
EP 3
− hasil analisis pencapaian indikator Sudah dilengkapi
EP 4
− Bukti pelaksanaan tindak lanjut Sudah dilengkapi
EP 5
− Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja Sudah dilengkapi