APLIKASI SPIP
TERINTEGRASI
LANGKAH KERJA APLIKASI PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
BAGIAN I
LANGKAH KERJA ADMIN ASESOR DAN ASESOR
TINGKAT K/L/D
2021
© BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
LANGKAH KERJA APLIKASI
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
TAHAP PENILAIAN MANDIRI
BAGIAN I
LANGKAH KERJA ADMIN ASESOR DAN ASESOR TINGKAT K/L/D
1
Pada beranda terdapat beragam menu sebagai berikut:
a. Menu Admin
Pada menu ini Admin Asesor dapat menetapkan Asesor, baik untuk tingkat
K/L/D maupun tingkat Satker, serta menentukan perannya masing-masing
(User Role).
b. Menu Referensi
Admin Asesor dapat menyusun Daftar Satuan Kerja (Unit Kerja/OPD)
sebagai referensi. Referensi tersebut dapat disusun dan diubah oleh Admin
Asesor menyesuaikan pada perubahan lingkungan strategis.
2. Menu Admin
Sebagai bagian dari persiapan, Admin Asesor dapat menginput data struktur
organisasi K/L/D, Tim Asesor dan mengatur peran dari masing-masing Asesor
tersebut.
2
3. Menu Referensi
3
Selanjutnya Asesor memilih Tahun Penilaian dan Nama K/L/D serta menginput
besaran anggaran K/L/D.
Setelah simpan data Tahun Pemilihan dan Nama K/L/D, untuk memulai
rangkaian Penilaian Mandiri, Asesor klik tombol “Menuju Penilaian Mandiri K/L/D”
yang berwarna hijau untuk melakukan persiapan penilaian mandiri di tingkat
K/L/D.
2. Persiapan Penilaian
Proses persiapan dimulai dengan klik “Lihat Persiapan Penilaian.
4
Selanjutnya Asesor K/L/D dari Satker Penanggung Jawab Fungsi Perencanaan
dapat melakukan proses import data Penetapan Tujuan mulai dari Sasaran
Strategis K/L/D sampai dengan aktivitas di Satker (Program dan Kegiatan). Di
samping itu, untuk mempermudah penilaian Pencapaian Tujuan (Hasil), Asesor
juga dapat menginput informasi terkait Opini Laporan Keuangan.
5
Selanjutnya Asesor dari Satker Penanggung Jawab Fungsi Perencanaan klik
“Input Data Sasaran Strategis K/L/D” beserta “Input Data Sasaran, Program, dan
Kegiatan Satker” secara satu per satu sebagai dasar penilaian Penetapan
Tujuan.
Asesor dapat melakukan proses import data Penetapan Tujuan mulai dari
Sasaran Strategis K/L/D sampai dengan aktivitas di Satker (Program dan
Kegiatan) pada template format excel yang sudah tersedia pada menu import.
6
Pada template format excel yang tersedia, terdapat beberapa sheet sebagai berikut:
a. Informasi Umum dan Sasaran Strategis K/L/D;
b. Daftar Satker;
c. Nama Satker dan Sasaran masing-masing Satker;
d. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Satker beserta
Indikator Kinerja dan Targetnya.
Pengisian data dalam format tersebut agar dapat dilakukan secara hati-hati sehingga
dapat menghindari error karena kekeliruan penulisan atau penempatan data.
Dengan didampingi oleh Satker penanggung jawab fungsi perencanaan, Admin
Asesor dapat menentukan peran Satker (Wajib atau Penanggung Jawab) dan
menginput besaran anggaran Satker tersebut.
Daftar Sakter yang tersedia pada laman tersebut merupakan hasil import dari file
excel dengan proses ubah (tambah/kurang) oleh Tim Asesor apabila ada kekeliruan/
kekurangan data.
Setelah peran Satker (Wajib atau Penanggung Jawab) ditentukan dan besaran
anggaran Satker terinput, Asesor Tingkat K/L/D dapat melakukan pengecekan
kembali apakah data Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan
Satker beserta Indikator dan Targetnya yang merupakan hasil proses import telah
sesuai dengan sumber. Apabila belum sesuai, maka dapat dilakukan perbaikan
melalui fitur “Aksi” yang tersedia.
7
Selanjutnya, Asesor dapat menginput informasi mengenai Opini LKPP/D dengan
terlebih dahulu klik tombol “Input Informasi Opini LKPP/D”. Informasi tersebut dapat
memudahkan Asesor dalam melakukan penilaian komponen Pencapaian Tujuan.
8
Klik “Input Opini Baru” untuk memilih jenis Opini LKPP/D sesuai dengan LHP BPK
pada tahun tersebut.
Setelah informasi terkait Opini LKPP/D terinput, maka langkah selanjutnya adalah
proses input temuan dan informasi lain pada LHP BPK terkait 3 (tiga) tujuan SPIP
yaitu keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan beserta keterjadian Tindak
Pidana Korupsi.
9
Apabila seluruh persiapan telah selesai dilakukan, maka Asesor dapat melakukan
proses lock hingga keluar ikon ☑️ yang menandakan bahwa K/L/D siap untuk
dilakukan Penilaian Mandiri.
10
4) Keterkaitan dengan Sasaran Satker
11
Langkah yang terakhir adalah menilai Keterkaitan Sasaran Satker dengan
Sasaran Strategis K/L/D yang dilakukan secara top down yaitu apakah
penjabaran (cascading) dari Sasaran Strategis K/L/D ke Sasaran Satker
telah tepat.
Tampilan Kertas Kerja Lead untuk PM Penetapan Tujuan pada Sasaran Strategis
K/L/D dan Keterkaitan Sasaran Satker dengan Sasaran Strategis K/L/D adalah
sebagai berikut.
12
b. PM Tingkat K/L/D untuk Komponen Pencapaian Tujuan
Tampilan awal PM untuk komponen Pencapaian Tujuan adalah sebagai berikut.
13
Untuk penilaian Efektivitas dan Efisiensi, Asesor mengukur Capaian
Outcome dan Capaian Output dengan beberapa kriteria yang telah tersedia
pada masing-masing submenu tersebut. Sebagai langkah awal, klik “Input
Capaian Outcome”.
14
Asesor menilai Ketepatan Sasaran K/L/D sesuai dengan syarat pemenuhan
kualitas seperti dalam pedoman. Apabila dinilai Tepat, klik ikon (x) agar
berubah menjadi (v).
15
sedangkan apabila salah satu saja “Tidak” maka capaian realisasi akan
dihitung 0% karena tidak mendukung upaya pencapaian Sasaran Strategis
K/L/D.
16
Penilaian Ketepatan Sasaran Strategis Satker, Sasaran Program, dan
Sasaran Kegiatan serta Kualitas Indikator Kinerjanya menjadi acuan Asesor
untuk menilai apakah program dan kegiatan dimaksudkan sebagai upaya
pencapaian Sasaran Strategis K/L/D. Pertama-tama lakukan penilaian
kualitas sasaran Satker.
17
Pengukuran Capaian Output dilakukan pararel dengan tahapan penilaian
kualitas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Satker. Klik terlebih dahulu hasil
penilaian kualitas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan beserta Keandalan
Data dari Target Kinerja sebelum melakukan penginputan Realisasi.
Apabila karakteristik kualitas terpenuhi semua atau terinput “Ya”, maka
persentase realisasi akan terhitung, sedangkan apabila salah satu saja
“Tidak” maka capaian realisasi akan terhitung 0%.
18
Asesor dapat mengambil data temuan yang telah diinput pada tahapan
persiapan penilaian dengan klik “Ambil Data Temuan & Penyebab”.
Input uraian hasil analisis keterkaitan temuan dengan subunsur SPIP dan
simpulan hasil analisis tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Asesor
dapat menginput capaian yang diperoleh K/L/D pada fitur ‘Input Capaian”.
Langkah kerja penginputan tersebut agar dilakukan secara tertib secara satu
per satu sehingga input capaian benar-benar merupakan buah analisis
Asesor.
19
Selanjutnya Asesor klik salah satu pilihan capaian dengan menyesuaikan
antara simpulan hasil analisis dengan kriteria yang tersedia lalu klik
“Simpan”.
Asesor dapat mengambil data temuan/catatan terkait aset yang telah diinput
pada tahapan persiapan dengan klik “Ambil Data Catatan Aset”. Klik “Input
Analisis Aset & Subunsur untuk identifikasi keterkaitan Subunsur SPIP
dengan Tujuan 3 SPIP bagian pertama yaitu “Keamanan Administrasi”.
20
Proses serupa juga dilakukan terhadap bagian selanjutnya yaitu Keamanan
Hukum dan Keamanan Fisik dari Aset.
21
Apabila telah selesai melakukan analisis per masing-masing bagian, Asesor
dapat menginput Simpulan hasil analisis beserta capaian yang diperoleh
K/L/D pada fitur “Input Capaian”.
22
Klik “Simpan Capaian” agar seluruh capaian terkait Pengamanan atas Aset
Negara/Daerah dapat tersimpan pada database aplikasi.
23
Langkah selanjutnya, Asesor menginput Simpulan terkait hasil Penilaian
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar
penentuan Capaian.
24
Klik salah satu pilihan Capaian berdasarkan kriteria yang sesuai dengan
simpulan hasil analisis.
Di samping itu, Asesor juga dapat klik pilihan informasi mengenai keterjadian
tindak pidana korupsi.
25
Tampilan Kertas Kerja Lead untuk PM Pencapaian Tujuan K/L/D adalah
sebagai berikut:
26