jadwal kegiatan audit internal UPT Puskesmas Cikeusik tahun 2019

RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL 2020

Unit /
Kegiatan Pelayanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
yang diaudit

Penyusunan
Rencana V
Program
Audit
Penyusunan
kerangka V
acuan
kegiatan
Pelaksanaan ADMEN
Audit

Tidak ada
tenaga dokter
gigi , perawat V V
gigi dan Analis
Laboratorium

Tenaga
Pelaksana di
Pustu V V
Tanjungan 2
belum ada V
Sarana dan
Prasarana(Amb V
ulance)
UKP

Penatalaksanaan V V
Ruang sterilisasi

Penatalaksanaan V
TRIAS UGD

Pelayanan V
Kamar Bersalin
UKM
Capaian
cakupan V V
program KIAR
rendah
Sarana air
bersih desa V
Umbulan
Pelayanan
Poskesdes V
Leuwibalang
jadwal kegiatan audit internal UPT Puskesmas Cikeusik tahun 2019
PERUBAHAN RENCANA KERJA

Unit /
Kegiatan Pelayanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
yang diaudit

Penyusunan
Rencana V
Program
Audit
penyusunan
kerangka V
acuan
kegiatan
Pelaksanaan ADMEN
Audit

Tidak ada
tenaga dokter V
gigi , perawat
gigi dan Analis
Laboratorium
Tenaga
Pelaksana di
Pustu V V
Tanjungan 2
belum ada V
Sarana dan
Prasarana(Amb V
ulance)
UKP

Perubahan jam
layanan dan
pembatasan V V
kunjungan
pasien rawat
jalan

Kepatuhan
petugas
terhadap V
penggunaan
APD di ruang
UGD
Kepatuhan
bidan dalam V
penggunaan
APD di ruang
kamar bersalin

Hasil dari
MUTU,keluhan
pelanggan V
tentang
pembatasan jam
layanan
UKM

Capaian
cakupan V
program KIAR
rendah

Kepatuhan
petugas dalam
menggunakan V
APD saat
melakukan
Kepatuhan
kegiatan luar
petugas
gedung dalam
menggunakan
(posyandu )
APD saat
melakukan
kegiatan V
Surveilanse( lua
r gedung)
VISUM KEGIATAN AUDIT INTERNAL

NO HARI/TANGGAL URAIAN KEGIATAN VOLUME HASIL TEMPAT KETERANGAN

Senin,13 Januari sudah tersusun Rencana Audit
1 Penyusunan Rencana Program Audit 1X Aula PKM Lampiran
2020 Internal tahun 2020

Senin, 03 Februari
2 Penyusunan KAK 1X sudah tersusun KAK Aula PKM Lampiran
2020

KTU membuat pengajuan kepada

3 Senin, 10 Februari Tidak ada tenaga dokter gigi , perawat 1X Dinas Kesehatan penambahan Ruang KTU Sudah dibuat
2020 gigi dan Analis Laboratorium tenaga dokter gigi, perawat gigi dan
analis laboratorium

KTU membuat Surat Tugas kepada Belum

Senin, 09 Maret Tenaga Pelaksana di Pustu Tanjungan 2
4 1X Bidan Robiah untuk menempati Ruang KTU dibuatkan SK
2020 belum ada
Pustu Tanjungan 2 Penempatan

Perubahan jam layanan dan

Ruang Dokumentasi
5 Senin, 06 April 2020 pembatasan jumlah kunjungan pasien 1X Melakukan sosialisasi Covid 19
Pendaftaran terlampir
rawat jalan

6 Senin, 11 Mei 2020 Kepatuhan petogas BP dalam 1X Melakukan Audit Klinis petugas Ruang BP Dokumen
penggunaan APD UGD terlampir

7 Sabtu, 06 Juni 2020 Capaian cakupan program KIAR rendah 1X Melakukan Audit pemegang Ruang KIA/KB Dokumen
program KIAR terlampir

Kepatuhan bidan pembina desa dalam Melakukan Audit bidan pembina

Dokumen
8 Senin, 08 Juli 2020 menggunakan APD saat melakukan 1X desa Cikeusik dalam pelaksanaan Desa Cikeusik
terlampir
kegiatan posyandu posyandu bulan juli

Senin, 10 Agustus Ruang Dokumentasi

9 Survey hasil kepuasan pelanggan 1X Melakukan sosialisasi New Normal
2020 Pendaftaran terlampir

Senin, 07 Sarana dan Prasarana (Ambulance KTU membuat ajuan permintaan Belum
10 1X Ruang KTU
September 2020 rusak) Ambulance baru membuat Ajuan
 Belum
Melakukan Audit petugas
Senin, 05 oktober Ruang membuat SOP
11 4 1X surveilance dalam pelaksanaan
2020 kegiatan luar gedung Surveilance kegiatan luar
gedung
Melakukan Audit petugas
Senin, 09 november Kepatuhan bidan dalam penggunaan Ruang Kamar Belum
12 1X surveilance dalam pelaksanaan
2020 APD di ruang kamar bersalin bersalin membuat SOP
kegiatan luar gedung
Rencana Audit Puskesmas Cikeusik

no sasaran audit tujuan auditor

1 Poskesdes Meningkatkan pencapaian linakes Primarti

Cikiruhwetan fasyankes
yuyun
dewi
Budi
2 Kepegawaian Melengkapi ketersediaan tenaga kerja Primarti
yuyun
dewi
Budi
3 KIA Meningkatkan pencapaian cakupan KIA Primarti
Dewi
Yuyun
Budi
 standar/ kriteria yang
kegiatan / proses yang diaudit
menajdi acuan
sarana gedung Indikator Mutu Layanan
Poskesdes
Prasarana ( alat medis dan non medis ) SOP Poskesdes
Perlengkapan dokumentasi ( alat tulis )

Ketersediaan tenaga kerja PMK 75 tahun 2014

SPM 100 %
 tanggal
tanggal waktu
metode instrumen audit waktu audit
audit ke I
ke 2
Observasi Daftar tilik observasi 8-Feb-20 08 Agust
2020
Wawancara Daftar tilik

Wawancara Daftar tilik 14 maret 2020 12-Sep-20

Telaah dokumen

Telaah dokumen Daftar tilik 11-Apr-20 10 Okt 2020

wawancara