AUDIT INTERNAL

No Dokumen : /SOP.PKM/I/2018
Revisi : /
SOP Tanggal : / /2018
Terbit
Halaman : 1/3
UPT Puskesmas
Encep Hermawan
Sindangresmi
1. Pengertian Audit internal adalah kegiatan untuk menilai apakah staf puskesmas
telah memberikan pelayanan sesuai standart, pedoman & prosedur
yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen
audit.
2. Tujuan Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data,
hasil Analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan
atau perubahan
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Sindangresmi No: 800/ /SK.PKM
/I /2018 tentang Audit Internal Puskesmas Sindangresmi
4. Referensi 1. Pedoman Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur -
6. Langkah – 1. Telaah dokumen
langkah 2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari auditor
4. Meminta peragaan dilakukan oleh auditor
5. Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
6. Menelesuri pelayanan dasar-dasar dokumen besar
7. Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
8. Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
9. Pemeriksaan silang (cross-check)
10. Mengakses catatan yang di simpan auditor
11. Mewawancarai auditor
12. Menyampaikan angket survey
13. Menganalisis data laporan
7. Bagan Alir

8. Hal Yang Keseuaian antara fakta dan kriteria

Perlu
Diperhatikan
9. Unit Terkait Seluruh Staff di UPT Puskesmas Sindangresmi
10 Dokumen 1. Pedoman
. Terkait 2. Panduan
3. KAK
4. SOP

No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl Mulai

Diberlakukan
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : /SOP.PKM/ /2018
Tgl. Terbit : / /2018
DAFTAR
Edisi/ Revisi : /
PUSKESMAS TILIK
SINDANGRESMI Tgl. Berlaku :
Halaman :
:
:
:
Tanggal
No Kegiatan Ya Tidak Tidak
Berlaku
1. Apakah Petugas melakukan telaah dokumen
2. Apakah Petugas melakukan observasi
3. Apakah Petugas Meminta penjelasan dari
auditor
4. Apakah Petugas meminta peragaan
dilakukan oleh auditor
5. Apakah Petugas membandingkan kenyataan
dengan standard/kriteria
6. Apakah Menelusuri pelayanan dasar dasar
dokumen besar
7. Apakah Petugas meminta bukti atas suatu
kegiatan/ transaksi
8. Apakah Petugas melakukan pemeriksaan
secara fisik terhadap fasilitas
9. Apakah Petugas Pemeriksaan silang
10. Apakah Petugas melakukan wawancara
11. Apakah Petugas menganalisis lapoaran
CR : ..................%

Sindangresmi, .....................2018
Pelaksana/Auditor

(.....................................)