syarat
catatan: prosedur adalah
prosedur prosedur yang harus dilalui oleh
waktu
pengguna layanan, bukan SOP
petugas
biaya
produk
pengelolaan pengaduan
b jika UPP telah memiliki seluruh komponen service delivery, apakah sudah dilakukan penetapan terhadap SP?
c berapa persen jenis pelayanan yang sudah dibuatkan SP...(diisi) isi angka desimal saja, misal sudah
70%, cukup isi "70" tanpa tanda
petik
d Apakah SP telah dibuat sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
2 1.a.K2 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik (Per Jenis Layanan) 5
11 Berapa Jumlah Jenis layanan yang dimiliki jawaban pertanyaan harus dalam
11 Berapa Jumlah Standar Pelayanan yang dibuat bentuk numerik/angka pada kotak
hijau disamping kiri pertanyaan.
Jumlah SP tidak mungkin lebih
besar dari jumlah jenis layanan.
4 1.a.P Proses penyusunan SP telah melibatkan masyarakat dan pihak terkait (stakeholder) 0 Berita acara dan daftar
a Apakah dalam penyusunan SP melibatkan unsur masyarakat? Jika jawaban "ya", pertanyaan hadir penyusunan SP
* berlanjut ke "b" . Jika "tidak",
pertanyaan berhenti.
b Unsur masyarakat mana saja yang terlibat dalam penyusunan SP? (jawaban dapat lebih dari satu)
5 1.a.T Tersedia dokumentasi SP yang ditetapkan dan dipublikasikan 0 foto /informasi publikasi
SP
a Apakah tersedia dokumentasi SP?
*
7 1.a.As Informasi atas Standar Pelayanan dapat diakses dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat 0
Bagaimana pengguna mengakses informasi tentang SP
tatap muka membaca di lokasi tempat ###
layanan: melalui leaflet, running ###
membaca di lokasi tempat layanan text, layar monitor, banner, buku
melalui media sms/telepon manual ###
email ###
website/media sosial ###
9 1.b.T Tersedia Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan kepada seluruh masyarakat. 0 Dokumen Maklumat
pelayanan dan foto
publikasinya
a Apakah tersedia maklumat pelayanan? Jika jawaban "ya", pertanyaan
* berlanjut ke "b-d" . Jika "tidak",
pertanyaan berhenti.
b Apakah maklumat pelayanan didokumentasikan?
*
d Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, Sebutkan media publikasi maklumat pelayanan
media informasi di dalam ruangan ###
leaflet/pamflet/brosur, buku saku, media cetak ###
media sosial/website ###
bentuk informasi lain (baliho, billboard) ###
12 1.c.Ak Berapa Banyak tindak lanjut hasil SKM untuk setiap jenis pelayanan dilaksanakan? #DIV/0!
a berapa jumlah jenis pelayanan yang disurvey (X)
Kecepatan tindaklanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKMditindaklanjuti seluruhnya
13 1.c.B sebelum terbit laporan SKM 0
a Apakah Hasil SKM ditindaklanjuti? Jika jawaban "ya", pertanyaan
* berlanjut ke "b". Jika "tidak",
pertanyaan berhenti.
nilai Jika jawaban "ya", pertanyaan
No Kode Pertanyaan Keterangan Bukti Dukung
konversi berlanjut ke "b". Jika "tidak",
pertanyaan berhenti.
b Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, berapa lama tindak lanjut dilaksanakan?
*
14 2a.Ak. Tersedia Pelaksana Layanan dengan kompentensi sesuai kebutuhan jenis layanan 0 Lampirkan data dukung
a Tersedia Informasi mengenai posisi pelaksana pelayanan
*
b Tersedia Informasi mengenai masa kerja pelaksana pelayanan
*
c Tersedia Informasi mengenai pendidikan formal pelaksana pelayanan
*
d Tersedia Informasi mengenai diklat yang pernah diikuti pelaksana pelayanan
*
e Tersedia Informasi mengenai sertifikat yang dimiliki pelaksana pelayanan
*
15 2b.Ak1. Pelaksana layanan yang responsif waktu 5
a Sebutkan jam kerja kantor (diisi)
senin-kamis 07.30-14.00, jumat 07.30-14.30, sabtu 07.30-13.
b Sebutkan jam kerja layanan (diisi)
07.30-14.00
c Bagaimana Sistem pelayanan pada jam istirahat
* Saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung S
aS
aa
d Sebutkan jangka waktu penyelesaian jenis layanan (diisi) ta
Sesuai standar waktu pelayanan t
i
e Apakah ada pelayanan pada hari libur si
* Ya piket bidan dan piket tim covid ts
f Apakah ada sistem jam kerja tambahan layanan (extra time system) it
r
* Ya i
ar
Sebutkan Penambahan waktu ekstra pelayanan (diisi…) h
a
diluar 8 jam kerja dihitung waktunya lembur dan piket ah
ta
16 2.b.Ak.2 Kesigapan petugas dalam memberikan layanan (kecepatan) 4 t
s
Bagaimana kesigapan petugas dalam memberikan layanan (waktu respon) pilihlah salah satu jawaban ep
* Cepat (1 – 2 menit) m
e
u
g
aa
17 2.d.k Tersedia Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan. 0
w
a Apakah sudah tersedia Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan? Jika jawaban "ya", pertanyaan p
a
berlanjut ke "b". Jika "tidak", ei
* Ya g
pertanyaan berhenti.
ab
w
e
ar
ig
i
m
nilai Jika jawaban "ya", pertanyaan
No Kode Pertanyaan Keterangan Bukti Dukung
konversi berlanjut ke "b". Jika "tidak",
pertanyaan berhenti.
b Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan meliputi?
hak dan kewajiban ###
larangan KKN ###
larangan diskriminasi ###
sanksi ###
penghargaan ###
Sebutkan nama peraturan tersebut (diisi)
21 3.a.As Tersedia tempat parkir aman dan nyaman 0 Foto tempat parkir
a Apakah tersedia tempat parkir di unit Saudara? Jika jawaban "ya", pertanyaan
* berlanjut ke "b-g". Jika "tidak",
pertanyaan berhenti.
b Dimana letak area parkir?
*
f Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat
*
24 3.c.K Kelayakan Fasilitas Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus 0 Foto Fasilitas
Sebutkan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus di unit Saudara berkebutuhan khusus
###
step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda
toilet khusus difabel
###
loket khusus
nilai
No Kode Pertanyaan Keterangan Bukti Dukung
konversi
toilet khusus difabel
loket khusus ###
petugas khusus ###
kursi roda ###
Lainnya (diisi di bawah)
###
25 3.d.As1 Tersedia sarana prasarana penunjang lainnya: Ruang Laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK 0 Foto Sarpras Penunjang
Sebutkan sarana prasarana penunjang di unit Saudara
kantin untuk pengguna layanan
###
fasilitas mesin fotocopy
###
Ruang Laktasi/nursery
###
Arena Bermain Anak
###
Apakah tersedia sarana layanan konsultasi dan informasi berupa ruangan khusus (dapat digabung dengan pengaduan) di bagian
depan kantor/terlihat/mudah diakses yang terpisah dari layanan lainnya
*
Apakah tersedia sarana layanan pengaduan berupa ruangan khusus (dapat digabung dengan pengaduan) di bagian depan
kantor/terlihat/mudah diakses yang terpisah dari layanan lainnya
*
b Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, berupa apakah SIPP yang digunakan di unit pelayanan:
elektronik
###
non elektronik
###
30 4.a.Ak1 Kepemilikan Situs dan Pengelolaan Situs Unit Pelayanan 0 Catatan: Pertanyaan ini
a Jenis Situs yang dimiliki berhubungan dengan nomor 28 c
Blogspot
###
CMS (joomla, wordpress)
###
media sosial
###
website
###
b Jenis Kepemilikan Situs yang dimiliki
*
32 4.b.T Tersedia informasi non elektronik (poster / spanduk / leaflet / buku / dokumen / bahan cetak lain) yang mendukung pelayanan #DIV/0!
yang diketahui
Sebutkan lokasiseluruh
publikasilapisan masyarakat
SIPP non elektronik yang dimiliki di unit Saudara
di area ruang pelayanan
###
###
ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll)
perpustakaan daerah
###
kantor pemerintah yang lain
nilai
No Kode Pertanyaan Keterangan Bukti Dukung
konversi
perpustakaan daerah
kantor pemerintah yang lain ###
didistribusikan ke stakeholder ###
33 5.1.a.K Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yg bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat 0
Beri Keterangan di setiap sarana
Sebutkan sarana dan media konsultasi layanan yang tersedia di unit Saudara konsultasi:
telepon
No Telepon: 085222601099 ###
website Alamat website: ###
Pkmpasundangarut.com
media sosial
jenis medsos: IG, FB, ###
petugas khusus penanganan konsultasi
###
kotak pengaduan
letak:… ###
alamat surat pengaduan
alamat:… ###
SMS
No telepon:…. ###
email
Alamat email:… ###
telepon
No Telepon:… ###
website
Alamat website:… ###
media sosial
jenis medsos:… ###
nilai
No Kode Pertanyaan Keterangan Bukti Dukung
konversi
36 5.2.a.As Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses. 2
Apakah HASIL penanganan pengaduan masyarakat diarsipkan dan didokumentasikan?
* Tidak terdapat arsip dan dokumentasi ###
Terdapat sistem dokumentasi/arsip manual.
Terdapat sistem dokumentasi/arsip dengan bentuk softcopy dan hardcopy.
Terdapat sistem dokumentasi/arsip berbasis IT dan manual, dan dapat diakses berdasarkan permintaan.
Terdapat sistem dokumentasi/arsip IT dan manual dan dapat diakses secara langsung.
Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya.
e apakah inovasi sudah diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP)
5
Pembobotan Aspek dan Indikator Evaluasi Indeks Pelayana
Formulir F3 (Responden)
No Kode Prinsip/Indikator
1
I. KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 2 fungsi) (bobot 30)
10 2.b.Ak1 Waktu pelayanan (jam kerja layanan tanpa jeda waktu istirahat,
layanan informasi, konsultasi dan pengaduan, customer service) 5
11 2.b.Ak2 sesuai dengan
Kesigapan yanglayanan
petugas ditetapkan
dalam memberikan pelayanan.
5
12 2.g.Ak Sikap, perilaku dan atribut yang dikenakan petugas layanan
mencerminkan pelayanan yang berkualitas. 5
III. SARANA PRASARANA (5 indikator, 4 fungsi) (bobot 15)
18 4.a.T Sistem informasi pelayanan publik (SIPP) secara online telah memuat
informasi tentang unit pelayanan secara transparan.
(SIPP harus memuat profil penyelenggara, pelaksana, standar
pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan
penilaian kinerja lembaga). 5
19 4.a.Ak2 Pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara terus
menerus. 5
20 4.b.T Informasi non elektronik mendukung pelayanan secara transparan.
5
V. KONSULTASI DAN PENGADUAN (2 INDIKATOR, 2 fungsi) (Bobot 15)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
fungsi) (bobot 15)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bobot 15)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pembobotan Aspek dan Indikator Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2018
Dinas/Badan/Unit Kerja ……………..
bobot indikator
No Kode Prinsip/Indikator bobot aspek
TOTAL 100%