Dukungan Koordinasi Nilai

Output / Hasil Pemaknaan Nilai terhadap Visi Misi Dasar terhadap

No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Kegiatan ANEKA (Road Map) Organisasi

1 Verifikasi dokumen 1. Menerima pengajuan Form pengajuan Akuntabilitas: Kerja Kegiatan verifikasi Kegiatan verifikasi
pengajuan permintaan pembebanan permintaan sama dokumen permintaan dokumen pengajuan
permintaan anggaran perjalanan dinas pembebanan Saya akan Bekerja pembebanan permintaan
pembebanan kantor pusat dari pengaju anggaran perjalanan sama atas hasil verifikasi anggaran dengan pembebanan
anggaran perjalanan 2. Meregistrasi pengajuan dinas kantor pusat dengan Pejabat Pembuat nilai-nilai tersebut anggaran perjalanan
dinas kantor Pusat permintaan pembebanan yang telah disetujui Komitmen dan pejabat memberikan dinas kantor Pusat
anggaran perjalanan dinas oleh Pejabat berwenang kontribusi terhadap mencerminkan nilai
kantor pusat Pembuat Komitmen visi memujudkan dasar Akuntabel
3. Menyiapkan bahan sebagai dan telah diarsipkan Nasionalisme: Informatif dukungan
dasar melakukan verifikasi dengan baik Saya akan Memberikan administrasi prima
(sesuai Peraturan Informasi yang benar kepada Ombudsman
Kementerian Keuangan terhadap hasil verifikasi Republik Indonesia
Republik Indonesia) kepada pengaju dan misi organisasi
4. Menyampaikan hasil ke 3 yaitu
verifikasi kepada Kepala Etika Publik: Ramah penyelenggaraan
Sub Bagian akuntansi di Saya Akan Melayani administrasi
Bagian Keuangan untuk dengan sikap yang kepegawaian,
direviu dan di paraf ramah terhadap semua ketatausahaan,
5. Menyampaikan hasil pemohon pengajuan keuangan,
verifikasi yang telah perlengkapan dan
direviu dan diparaf Kepala Komitmen Mutu: Efektif kerumahtanggaan
Sub Bagian kepada Kepala Saya Akan Bekerja
Bagian Keuangan untuk Sesuai dengan Waktu
disetujui dan yang telah direncanakan
ditandatangani (Efektif)
6. Menyampaikan hasil
verifikasi yang telah Anti Korupsi:
disetujui dan Dalam Proses Verifikasi
Saya tidak menerima
 ditandatangani Kepala
Bagian Keuangan kepada
Pejabat Pembuat
Komitmen untuk disetujui
dan ditandatangani
7. Menyampaikan pengajuan
yang telah disetujui kepada
petugas perbendaharaan /
Bendahara untuk diproses
pencairannya
8. Melakukan pemberkasan
dokumen tersebut
2 Verifikasi dokumen 1. Menerima pengajuan
pengajuan permintaan pembebanan
permintaan anggaran perjalanan dinas
pembebanan kantor Perwakilan dari
anggaran perjalanan pengaju
dinas kantor 2. Meregistrasi pengajuan
Perwakilan (LS) permintaan pembebanan
anggaran perjalanan dinas
kantor Perwakilan
3. Menyiapkan bahan sebagai
dasar melakukan verifikasi
(sesuai Peraturan
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia)
4. Menyampaikan hasil
verifikasi kepada Kepala
Sub Bagian Akuntansi di
Bagian Keuangan untuk
direviu dan di paraf
Gratifikasi untuk
mengubah hasil
verifikasi
Form pengajuan Akuntabilitas: Kegiatan verifikasi Kegiatan verifikasi
permintaan Transparansi dokumen permintaan dokumen pengajuan
pembebanan Informasi atas hasil pembebanan permintaan
anggaran perjalanan verifikasi akan saya anggaran Perdin pembebanan
dinas kantor informasikan kepada kantor perwakilan anggaran perjalanan
perwakilan yang semua perwakilan yang (LS) dengan nilai- dinas kantor
telah disetujui oleh mengajukan nilai tersebut Perwakilan
Pejabat Pembuat memberikan mencerminkan nilai
Komitmen dan telah Nasionalisme: kontribusi terhadap dasar Prima
diarsipkan dengan Saya akan Bersikap Adil visi memujudkan
baik dan Netral terhadap dukungan
semua perwakilan administrasi prima
kepada Ombudsman
Etika Publik: Republik Indonesia
Saya akan melakukan dan misi organisasi
Pelayanan Prima ke 3 yaitu
(waktu) terhadap semua penyelenggaraan
perwakilan yang administrasi
mengajukan kepegawaian,
 5. Menyampaikan hasil
verifikasi yang telah
direviu dan diparaf Kepala
Sub Bagian akuntansi
kepada Kepala Bagian
Keuangan untuk disetujui
dan ditandatangani
6. Menyampaikan hasil
verifikasi yang telah
disetujui dan
ditandatangani Kepala
Bagian Keuangan kepada
Pejabat Pembuat
Komitmen untuk disetujui
dan ditandatangani
7. Menyampaikan pengajuan
yang telah disetujui kepada
petugas perbendaharaan /
Bendahara untuk diproses
pencairannya
8. Melakukan pemberkasan
dokumen tersebut
3 Verifikasi dokumen 1. Menerima dokumen
Pertanggungjawaban pertanggungjawaban
Anggaran anggaran operasional
Operasional Kantor kantor pusat dari pengaju.
Pusat 2. Meregistrasi dokumen
pertanggungjawaban
anggaran operasional
kantor
3. Menyiapkan bahan sebagai
dasar melakukan verifikasi
Komitmen Mutu: ketatausahaan,
Saya akan Memberikan keuangan,
Pemahaman atas hasil perlengkapan dan
verifikasi (utamakan kerumahtanggaan
kepuasan pemohon
pengajuan)
Anti Korupsi:
Saya Berani menolak
permintaan anggaran
yang tidak sesuai dengan
peraturan.
dokumen Akuntabilitas: Kegiatan verifikasi Kegiatan verifikasi
pertanggungjawaban Kepercayaan, Saya akan dokumen dokumen
anggaran memberikan hasil atas pertanggungjawaban pertanggungjawaban
operasional yang verifikasi yang dapat anggaran operasional anggaran operasional
telah disetujui oleh dipercaya dan benar baik kantor pusat dengan kantor pusat
Pejabat Pembuat oleh pemohon pengajuan nilai-nilai tersebut mencerminkan nilai-
Komitmen dan telah maupun oleh pejabat memberikan nilai dasar organisasi
diarsipkan dengan pembuat komitmen. kontribusi terhadap Akuntabel dan
baik visi memujudkan Realistis
Nasionalisme: dukungan
 (sesuai Peraturan
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia)
4. Menyampaikan hasil
verifikasi kepada Kepala
Sub Bagian di Bagian
Keuangan untuk direviu
dan di paraf
5. Menyampaikan hasil
verifikasi yang telah
direviu dan diparaf Kepala
Sub Bagian kepada Kepala
Bagian Keuangan untuk
disetujui dan
ditandatangani
6. Menyampaikan hasil
verifikasi yang telah
disetujui dan
ditandatangani Kepala
Bagian Keuangan kepada
Pejabat Pembuat
Komitmen untuk disetujui
dan ditandatangani
7. Menyampaikan pengajuan
yang telah disetujui kepada
petugas perbendaharaan /
Bendahara untuk diproses
pencairannya
8. Melakukan pemberkasan
dokumen tersebut
Persamaan hak dan administrasi prima
kewajiban, Saya akan kepada Ombudsman
bekerja verifikasi Republik Indonesia
berlandaskan antara hak dan misi organisasi
pemohon pengajuan dan ke 3 yaitu
kewajiban saya sebagai penyelenggaraan
verifikator administrasi
kepegawaian,
Etika Publik: ketatausahaan,
Saya akan Melaksanakan keuangan,
Tugas Verifikasi dengan perlengkapan dan
berpedoman dengan kerumahtanggaan
Peraturan menteri
keuangan SBM 2015
Komitmen Mutu:
Efisien, Saya akan
bekerja sesuai dengan
prosedur
Anti Korupsi:
Saya akan Jujur dalam
hal pemotongan pajak
dan potongan-potongan
lain yang harus di
setorkan ke kas negara
4 Verifikasi dokumen 1. Menerima Dokumen dokumen Akuntabilitas: Kegiatan verifikasi Kegiatan verifikasi
pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pertanggungjawaban Saya akan Tanggung dokumen dokumen
anggaran perjalanan perjalanan dinas Kantor anggaran Perjalanan Jawab atas hasil pertanggungjawaban pertanggungjawaban
dinas anggaran Pusat dari pengaju dinas yang telah verifikasi dengan bukti- anggaran perjalanan anggaran perjalanan
kantor pusat 2. Meregistrasi pengajuan disetujui oleh bukti pengeluaran yang dinas kantor pusat dinas kantor pusat
pertanggungjawaban Pejabat Pembuat riil dengan nilai-nilai mencerminkan nilai-
perjalanan dinas Kantor Komitmen dan telah tersebut memberikan nilai dasar
pusat diarsipkan dengan Nasionalisme: kontribusi terhadap organiasasi
3. Menyiapkan bahan baik Saya akan Teliti dan visi memujudkan Akuntabel dan
sebagai dasar melakukan cermat saat verifikasi dukungan Realistis
verifikasi (sesuai nilai-nilai keuangan yang administrasi prima
Peraturan Kementerian ada di kepada Ombudsman
Keuangan Republik pertanggungjawaban Republik Indonesia
Indonesia) dan misi organisasi
4. Menyampaikan hasil Etika Publik: ke 3 yaitu
verifikasi kepada Kepala Saya akan Verifikasi penyelenggaraan
Sub Bagian di Bagian dengan tanpa tekanan administrasi
Keuangan untuk direviu dari pihak manapun kepegawaian,
dan di paraf ketatausahaan,
5. Menyampaikan hasil Komitmen Mutu: keuangan,
verifikasi yang telah perlengkapan dan
direviu dan diparaf Kepala Saya akan Efisien dalam kerumahtanggaan
Sub Bagian kepada Kepala hal verifikasi nilai
Bagian Keuangan untuk keuangan (tidak
disetujui dan menyimpang) dari
ditandatangani kondisi riilnya
6. Menyampaikan hasil
verifikasi yang telah Anti Korupsi:
disetujui dan Saya Berani menolak
ditandatangani Kepala nilai kwitansi yang tidak
Bagian Keuangan kepada sesuai dengan ketentuan
Pejabat Pembuat atau peraturan
 Komitmen untuk disetujui
dan ditandatangani
7. Melakukan pemberkasan
dokumen tersebut
5 Membuat SPPD 1. Mempersiapkan data
Rampung Berupa peserta diklat prajabatan
Kwitansi, Rincian gol III.
Perhitungan Riil dan 2. Membuat daftar
Daftar Pengeluaran pengeluaran riil tiap
Riil Diklat peserta diklat pra Jabatan
Prajabatan sesuai kondisi riil.
Golongan III Ciawi 3. Membuat daftar rincian
2015 perhitungan tiap peserta
diklat Prajabatan
4. Membuat kwitansi tiap
peserta sesuai dengan
daftar pengeluaran riil dan
daftar rincian perhitungan
Dokumen SPPD Akuntabilitas: Kegiatan membuat Kegiatan membuat
Rampung yang siap Transparansi ( Hasil SPPD rampung SPPD rampung
diajukan untuk di yang didapat setiap diklat prajabatan diklat prajabatan
setujui oleh PPK peserta di informasikan golongan III ciawi golongan III ciawi
kepada tiap peserta) 2015 dengan nilai- 2015 mencerminkan
nilai tersebut nilai-nilai dasar
Nasionalisme: memberikan organisasi Manfaat
Adil dan seimbang (nilai kontribusi terhadap
uang yang didapat tiap visi memujudkan
peserta sesuai dengan dukungan
tugas masing-masing administrasi prima
peserta) kepada Ombudsman
Republik Indonesia
Etika Publik: dan misi organisasi
Saya akan Memberikan ke 3 yaitu
informasi secara benar penyelenggaraan
kepada peserta yang administrasi
memerlukan informasi. kepegawaian,
ketatausahaan,
Komitmen Mutu: keuangan,
Saya akan bekerja Cepat perlengkapan dan
dan Akurat, untuk kerumahtanggaan
percepatan pencairan
Anti Korupsi:
Saya akan Membuat
kwitansi sesuai dengan
kondisi riil, tidak
 menaikan nilai uang
(Mark up)
6 Melakukan Input 1. Membuka aplikasi SPP Lembar SPP (Surat Akuntabilitas: Kegiatan input data Kegiatan input data
data pengajuan LS dan SPM yang akan Perintah Saya akan Tanggung pengajuan LS pengajuan LS
perjalanan Dinas ke digunakan Pembayaran) dan jawab atas hasil yang perjalanan dinas ke perjalanan dinas ke
aplikasi SPP dan 2. Melakukan entry data ke SPM (Surat Perintah telah di input di aplikasi aplikasi SPP dan aplikasi SPP dan
SPM dalam aplikasi SPP dan Membayar) yang SPP dan SPM SPM dengan nilai- SPM mencerminkan
SPM sesuai dengan MAK telah disetujui oleh nilai tersebut nilai-nilai dasar
yang tercantum dalam PPK dan PPSPM. Nasionalisme: memberikan organisasi Prima
pengajuan Saya akan bekerja kontribusi terhadap dan Manfaat
3. Mengajukan lembar SPP dengan Orientasi Pada visi memujudkan
kepada PPK untuk kepentingan orang lain, dukungan
disetujui. dalam hal ini pemohon administrasi prima
4. Mengajukan Lembar SPP pengajuan LS perdin kepada Ombudsman
yang telah disetujui oleh Republik Indonesia
PPK dan Lembar SPM Etika Publik: dan misi organisasi
kepada PPSPM untuk Saya akan Melaksanakan ke 3 yaitu
disetujui pembayarannya. tugas sesuai dengan penyelenggaraan
5. Menyerahkan dokumen prosedur yang ada administrasi
SPP dan SPM yang telah kepegawaian,
ditandatanganin PPK dan Komitmen Mutu: ketatausahaan,
PPSPM kepada petugas Saya akan Check keuangan,
Pengantar ke KPPN. (Pemeriksaan kembali perlengkapan dan
terhadap data yang sudah kerumahtanggaan
di input)

Anti Korupsi: Jujur

Saya akan menginput
Nilai uang di aplikasi
harus sesuai dengan
nilai pengajuan
7 Melakukan input 1. Menerima dokumen Data telah terinput Akuntabilitas: Kegiatan input data Kegiatan input data
data kwitansi ke keuangan lengkap (kuitansi dengan baik dan Dalam melakukan input kwitansi ke dalam kwitansi ke dalam
dalam aplikasi dan bukti pengeluaran) sesuai pada aplikasi data ke dalam aplikasi aplikasi keuangan aplikasi keuangan
keuangan 2. Membuka aplikasi keuangan keuangan saya dengan nilai-nilai mencerminkan nilai-
keuangan yang akan melakukannya dengan tersebut memberikan nilai dasar organisasi
digunakan penuh tanggungjawab kontribusi terhadap Manfaat
3. Melakukan entry data ke dan berkomitmen visi memujudkan
dalam aplikasi keuangan dukungan
sesuai dengan MAK yang Nasionalisme: administrasi prima
tercantum dalam Saya menginput data ke kepada Ombudsman
pengajuan dalam aplikasi keuangan Republik Indonesia
dengan teliti dan dan misi organisasi
kepedulian tinggi ke 3 yaitu
terhadap ketepatan hasil penyelenggaraan
inputan administrasi
kepegawaian,
Etika Publik: ketatausahaan,
Saya akan melakukan keuangan,
input data dengan perlengkapan dan
Akurat karena hasil olah kerumahtanggaan
data pada aplikasi
tersebut akan
dipertanggungjawabkan
kepada seluruh insan
Ombudsman RI

Komitmen Mutu:
Dalam input data ke
aplikasi keuangan, saya
akan selalu
meningkatkan efektivitas
pekerjaan sehingga
proses kerja ini akan
lebih efisien ke depannya

Anti Korupsi:
Jujur, saya akan input
nilai dari kwitansi ke
aplikasi sesuai dengan
sebenarnya dan sesuai
dengan akun mata
anggaran